6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Subprocesso 15 Não-conformidade e ações corretivas e preventivas
Atividade 01 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04 tarefa 05
Elaboração do procedimento do tratamento das não-conformidades do SGA Levantamento das possibilidades
Definição dos responsáveis e sua autoridade
Elaboração do procedimento que deverá ser seguindo para tratar as não- conformidades do SGA
Reunião para discussão Revisão Atividade 02 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04 tarefa 05
Elaboração do procedimento para elaboração e execução das ações corretivas e preventivas
Levantamento das possibilidades
Definição dos responsáveis e sua autoridade
Elaboração do procedimento que deverá ser seguido para elaborar e executar as ações corretivas e preventivas
Reunião para discussão Revisão Atividade 03 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04
Treinamento para os responsáveis pelo tratamento das não-conformidades e pela elaboração e execução das ações corretivas e preventivas
Reunião para definir qual será o público, quem aplicará o treinamento e os objetivos esperados
Contratação da pessoa que aplicará o treinamento Treinamento Análise do resultado Atividade 04 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04
Divulgação dos procedimentos de tratamento das não-conformidades, elaboração e execução das ações corretivas e preventivas às pessoas Levantamento de dados importantes a serem divulgados
Levantamento do público alvo
Levantamento da ferramenta a ser utilizada (folders, textos explicativos, campanhas, documentação, apostilas, internet, etc.)
117 tarefa 05
tarefa 06 tarefa 07
Reunião para discussão Revisão Divulgação Atividade 05 tarefa 01 tarefa 02
Aplicação dos procedimentos
Aplicação dos procedimentos de tratamento das não-conformidades do SGA Aplicação dos procedimentos para elaboração e execução das ações corretivas e preventivas Atividade 06 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04
Registros das modificações do SGA geradas pelas ações corretivas e preventivas
Levantamento dos dados a serem registrados
Aplicação dos padrões para registro do SGA, conforme definido no SP 16 AT 01
Aplicação do procedimento de manutenção e descarte dos registros ambientais SP 16 AT 02 Definição do registro Atividade 07 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03
Documentação dos procedimentos e responsabilidades do tratamento das não- conformidades, elaboração e execução das ações corretivas e preventivas do SGA
Levantamento dos dados relevantes
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do subprocesso com base no procedimento da documentação do SGA
Revisão da documentação Subprocesso 16 – Registros Atividade 01 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04 tarefa 05 tarefa 06
Elaboração do procedimento de identificação e elaboração dos registros do SGA
Levantamento das possibilidades
Definição do meio (eletrônico e / ou papel) e formatação do registro Definição da identificação de forma que se possa rastrear as atividades, produto ou serviço responsável pelo registro
Elaboração do procedimento de registro do SGA Reunião para discussão
Revisão Atividade 02 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04 tarefa 05 tarefa 06
Elaboração do procedimento para manutenção e descarte dos registros ambientais
Levantamento das possibilidades
Definição dos critérios para controle e descarte dos registros do SGA Definição do tempo de retenção de cada tipo de registro
Elaboração do procedimento para manutenção e descarte dos registros ambientais, de forma que tenha pronta recuperação e sejam protegidos contra avarias, deterioração e perda
Reunião para discussão Revisão
118 Atividade 03 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04
Treinamento para os responsáveis pelo controle de registros do SGA Reunião para definir qual será o público, quem aplicará o treinamento e os objetivos esperados
Contratação da pessoa que aplicará o treinamento Treinamento Análise do resultado Atividade 04 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04 tarefa 05 tarefa 06 tarefa 07
Divulgação dos procedimentos de elaboração e controle de registros às pessoas responsáveis
Levantamento de dados importantes a serem divulgados Levantamento do público alvo
Levantamento da ferramenta a ser utilizada (folders, textos explicativos, campanhas, documentação, apostilas, internet, etc.)
Desenvolvimento da ferramenta Reunião para discussão
Revisão Divulgação Atividade 05 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04
Documentação dos procedimentos e responsabilidades dos registros, tais como, suas atualizações e revisões
Levantamento dos dados relevantes
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do subprocesso 16 com base no procedimento de elaboração de documentação do SGA
Revisão da documentação
Subprocesso 17 – Auditoria do Sistema de Gestão Ambiental
Atividade 01 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04 tarefa 05 tarefa 06
Elaboração do procedimento para realização da auditoria interna Levantamento dos pontos a serem auditados
Definição dos responsáveis
Definição de como será feita a auditoria
Definição da ordem em que será feita a auditoria Reunião para discussão
Revisão Atividade 02 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04 tarefa 05 tarefa 06 tarefa 07 tarefa 08
Elaboração do procedimento para realização da auditoria externa Levantamento dos pontos a serem auditados
Definição dos responsáveis
Definição da metodologia a ser utilizada na auditoria Definição da ordem em que será feita a auditoria Definição dos requisitos de condução da auditoria
Definição dos requisitos de apresentação dos resultados da auditoria Reunião para discussão
Revisão Atividade 03
tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03
Treinamento e formação dos auditores
Reunião para definir qual será o público, quem aplicará o treinamento e os objetivos esperados
119 tarefa 04 tarefa 05 Treinamento Análise do resultado Atividade 04 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04 tarefa 05 tarefa 06 tarefa 07
Divulgação dos programas e procedimentos para auditorias internas e externas Levantamento dos dados importantes a serem divulgados
Levantamento do público alvo
Levantamento da ferramenta a se utilizada (folders, textos explicativos, campanhas, documentação, apostilas, internet, etc.)
Desenvolvimento da ferramenta Reunião para discussão
Revisão Divulgação Atividade 05 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04 tarefa 05 tarefa 06 tarefa 07
Elaboração do planejamento e programa das auditorias
Levantamento das atividades e a sua importância ambiental, conforme identificada no SP 4 e 12
Verificação dos resultados das auditorias realizadas anteriormente Definição da freqüência das auditorias (internas e externas) Definição do escopo de cada auditoria
Definição de um cronograma de auditorias, constando os responsáveis por cada uma e quem recepcionará o auditor em cada setor
Reunião para discussão Revisão
Atividade 06 tarefa 01 tarefa 02
Realização das auditorias internas
Levantamento do escopo, cronograma, responsáveis pela auditoria e responsáveis por cada setor que irá recepcionará o auditor
Realização da auditoria interna, conforme os procedimentos para realização da auditoria interna, além do planejamento e programa de auditorias
Atividade 07 tarefa 01 tarefa 02
Realização das auditorias externas (pré-certificação)
Levantamento do escopo, cronograma, responsáveis pela auditoria e responsáveis por cada setor que irá recepcionará o auditor
Realização da auditoria externa, conforme os procedimentos para realização da auditoria externa, além do planejamento e programa de auditorias
Atividade 08 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04
Registros dos resultados das auditorias Levantamento dos dados a serem registrados
Aplicação dos padrões para o registro do SGA, conforme definido no SP 16 AT 01
Aplicação do procedimento de manutenção e descarte dos registros ambientais SP 16 AT 02 Definição do registro Atividade 09 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04
Documentação dos procedimentos e responsabilidades das auditorias internas e externas
Levantamento dos dados relevantes
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do subprocesso 17 com base no procedimento do SP 1 AT 01
120
Subprocesso 18 – Análise Crítica pela Administração
Atividade 01 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03
Definição da freqüência para que seja realizada a análise crítica do SGA pela administração
Levantamento das possibilidades Reunião para discussão
Revisão e definição da freqüência das análises Atividade 02 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04 tarefa 05 tarefa 06 tarefa 07 tarefa 08
Elaboração da análise crítica
Levantamento dos pontos a serem analisados
Definição da metodologia para a coleta de informações Definição dos responsáveis
Verificação da conformidade dos resultados do SGA com a política, objetivos, metas e demais elementos do sistema
Análise das mudanças ocorridas durante a aplicação do sistema Análise da necessidade de modificações no SGA
Reunião para discussão Revisão Atividade 03 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04 tarefa 05 tarefa 06 tarefa 07 tarefa 08
Análise crítica da administração da auditoria de pré-classificação Levantamento dos pontos a serem analisados
Definição da metodologia para a coleta de informações Definição dos responsáveis
Verificação da conformidade dos resultados do SGA com a política, objetivos, metas e demais elementos do sistema
Análise das mudanças ocorridas durante a aplicação do sistema Análise da necessidade de modificações no SGA
Reunião para discussão Revisão
Atividade 04 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03
Documentação da análise crítica do SGA Levantamento dos dados relevantes
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do SP 18 com base no procedimento elaborado no SP 11 AT 01 (SGA)
Revisão da documentação Subprocesso 19 – Certificação Atividade 01 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03
Processo de licitação da empresa certificadora Levantamento das empresas certificadoras
Levantamento dos dados (custos, atuação em outros países, etc.) das empresas certificadoras
Reunião para discussão e definição Atividade 02
tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03
Contratação da empresa
Levantamento dos documentos necessários da própria organização Levantamento dos documentos necessários da empresa certificadora Definição dos requisitos exigidos pela organização para a empresa a ser contratada (tal como as abrangências da certificação, sua manutenção, a existência da pré-certificação, se os gastos e responsabilidades pela estada do auditor no local é da organização ou da empresa certificadora, etc.)
121 tarefa 04
tarefa 05 tarefa 06 tarefa 07
existência da pré-certificação, se os gastos e responsabilidades pela estada do auditor no local é da organização ou da empresa certificadora, etc.)
Montagem de um contrato contendo os requisitos exigidos pela organização, para a empresa a ser contratada
Reunião para análise do contrato Revisão
Reunião com a empresa para fechamento do contrato Atividade 03
tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03
Preparação para a certificação
Levantamento dos documentos necessários para a auditoria
Comunicação e disponibilização do pessoal necessário para fornecer as informações pertinentes ao auditor
Disponibilização de todos os recursos necessários para a auditoria Atividade 04
tarefa 01 tarefa 02
Realização das auditorias externas (pré-certificação)
Levantamento do escopo, cronograma, responsáveis pela auditoria e responsáveis por cada setor que irá recepcionar o auditor
Realização da auditoria externa, conforme os procedimentos para realização da auditoria externa, além do planejamento e programa de auditorias
Atividade 05 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 tarefa 04
Realização das modificações necessárias no SGA
Levantamento das necessidades de alterações dos elementos do SGA definidos no SP 18 AT 03
Levantamento dos recursos e pessoal necessário e disponível
Reunião para discussão e definição do que será alterado, por quem e com que recurso
Alterações necessárias no SGA Atividade 06
tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03
Preparação para a certificação
Levantamento dos documentos necessários para a auditoria
Comunicação e disponibilização do pessoal necessário para fornecer as informações pertinentes ao auditor
Disponibilização de todos os recursos necessários para a auditoria Atividade 07
tarefa 01 tarefa 02
Realização das auditorias externas (certificação)
Levantamento do escopo, cronograma, responsáveis pela auditoria e responsáveis por cada setor que irá recepcionar o auditor
Realização da auditoria externa, conforme os procedimentos para realização da suditoria externas SP 17, além do planejamento e programa de auditorias SP 17 Atividade 08 tarefa 01 tarefa 02 tarefa 03 Documentação da certificação Levantamento dos dados relevantes
Elaboração de um relatório com os dados relevantes do SP 19 com base no procedimento elaborado no SP 10 AT 01
122 ANEXO 2
123
APÊNDICE 1