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NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR :
ITEM DA LICITACAO : _____
ABOP Oficina nº 43 / Slide 103 PF1=AJUDA PF3=SAI
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG: 806030 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA
ITEM COD ITEM QTE DO QTE EMPENHADA QTE MAT/SERV CLASSIF. FORNECEDOR P/ FORNECEDOR A EMPENHAR ( _ ) 00001 00009820-5 M 1 0000001650 0000000500
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG: 806030 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA
ITEM COD ITEM QTE DO QTE EMPENHADA QTE MAT/SERV CLASSIF. FORNECEDOR P/ FORNECEDOR A EMPENHAR ( X ) 00001 00009820-5 M 1 0000001650 0000000500
ABOP Oficina nº 43 / Slide 105 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG: 806030 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA ITEM: 00001 PREÇO UNITÁRIO: 1000,0000 CLASSIFICAÇÃO : 1
QTE UASG PARTICIPANTE : 0000000500 ADQUIRIDO: 0000000000 À ADQUIRIR: 0000000500 QTE DO FORNECEDOR : 0000001650 FORNECIDO: 0000000000 À FORNECER: 0000001650 QTE A EMPENHAR : __________
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG: 806030 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA ITEM: 00001 PREÇO UNITÁRIO: 1000,0000 CLASSIFICAÇÃO : 1
QTE UASG PARTICIPANTE : 0000000500 ADQUIRIDO: 0000000000 À ADQUIRIR: 0000000500 QTE DO FORNECEDOR : 0000001650 FORNECIDO: 0000000000 À FORNECER: 0000001650 QTE A EMPENHAR : 2_________
ABOP Oficina nº 43 / Slide 107 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG: 806030 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA ITEM: 00001 PREÇO UNITÁRIO: 1000,0000 CLASSIFICAÇÃO : 1
QTE UASG PARTICIPANTE : 0000000500 ADQUIRIDO: 0000000000 À ADQUIRIR : 0000000500 QTE DO FORNECEDOR : 0000001650 FORNECIDO: 0000000000 À FORNECER: 0000001650 QTE A EMPENHAR : 0000000002
CONFIRMA INCLUSAO : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA) PF1=AJUDA
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF UASG DA LICITAÇÃO : 806030 MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 NÚMERO DA LICITAÇÃO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : 00000000000191 SUPRIDO : ______________ --- OU --- UNIDADE GESTORA: ______ GESTÃO : _____ MINUTA : __________
ABOP Oficina nº 43 / Slide 109 PF1=AJUDA PF3=SAI
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91
BANCO DO BRASIL SA
UG GESTAO MINUTA ND UGR VALOR PTRES FONTE PI
( _ ) 806030 17205 019833 339030 808120 2.000,00 000007 0209017205 SE9001
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91
BANCO DO BRASIL SA
UG GESTAO MINUTA ND UGR VALOR PTRES FONTE PI
( X ) 806030 17205 019833 339030 808120 2.000,00 000007 0209017205 SE9001
ABOP Oficina nº 43 / Slide 111 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA NUMERO DA MINUTA: 019833 MODALIDADE DO EMPENHO: _ PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA NÚMERO : ____ PE ______ UG/GESTÃO : 806030 / 17205
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA NUMERO DA MINUTA: 019833 MODALIDADE DO EMPENHO: 1_ PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA NÚMERO : ____ PE ______ UG/GESTÃO : 806030 / 17205
ABOP Oficina nº 43 / Slide 113 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________ +---+
UASG: 200999 | | | --- CRONOGRAMA --- | MODALIDADE LI | VALOR DO EMPENHO : 2000,00 | NUMERO DA LIC | --- | | D A T A S V A L O R | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | | ________ ________ _______________ , __ | NUMERO DA MIN | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | MODALIDADE DO | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | PRÊ-EMPENHO D | ________ ________ _______________ , __ | NÚMERO : | ________ ________ _______________ , __ | UG/GESTÃO : | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA | PF1=AJUDA PF3 | | +---+
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________ +---+
UASG: 200999 | | | --- CRONOGRAMA --- | MODALIDADE LI | VALOR DO EMPENHO : 2000,00 | NUMERO DA LIC | --- | | D A T A S V A L O R | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | | 31122009 ________ 2000___________ , 00 | NUMERO DA MIN | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | MODALIDADE DO | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | PRÊ-EMPENHO D | ________ ________ _______________ , __ | NÚMERO : | ________ ________ _______________ , __ | UG/GESTÃO : | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | |
ABOP Oficina nº 43 / Slide 115
| | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA | PF1=AJUDA PF3 | | +---+
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91
BANCO DO BRASIL SA NUMERO DA MINUTA: 019833
FONTE 0209017205 UG 806030 GESTÃO 17205 PTRES 000007 PI SE9001 ND 339030 QTE DE ITENS : 001 VALOR TOTAL EMPENHO: 2.000,00
MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL: 808120 DATA DE EMISSAO : 16032009 INCISO: __ AMPARO LEGAL: ________ UG/GESTÃO FAVORECIDO: ______ / _____ TÁXA DE CÂMBIO: ______ , ____ PGTO CONTRA ENTREGA : 0 ORIGEM DO MATERIAL: 1
FINALIDADE/OBS
______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91
BANCO DO BRASIL SA
TIPO DO EMPENHO : ORDINARIO NUMERO DA MINUTA: 019833 DATA EMISSAO: 16/03/2009 FONTE UG GESTAO PTRES PI ND UGR
0209017205 806030 17205 000007 SE9001 339030 808120 QTE DE ITENS VALOR DO EMPENHO
001 2.000,00
ABOP Oficina nº 43 / Slide 117 FOI GERADO O EMPENHO 900076 NO SIAFI
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
GERANDO
O
EMPENHO
__ TREINO-SIASG ( SIST.INT.DE ADM.SERV.GERAIS )_____________________________
******************** AMBIENTE DE TREINAMENTO **************************** POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>
CATMAT - CATALOGACAO DE MATERIAL CATSER - CATALOGACAO DE SERVICO CATSER CATALOGACAO DE SERVICO COMUNICA - SISTEMA DE COMUNICACAO SIASG SICAF - CADASTRO UNICO DE FORNECEDORES SICON - GESTAO DE CONTRATO
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS SIDEC - DIVULGACAO ELETRONICA COMPRAS SISME - MINUTA DE EMPENHO
SISPP - PRECOS PRATICADOS
CONTINUA...
ABOP Oficina nº 43 / Slide 119
COMANDO... _______________________________________________________________ PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,SISME ( MINUTA DE EMPENHO )_________________________________
******************** AMBIENTE DE TREINAMENTO **************************** POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>
EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO EMPCOMPLEM MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ. EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS PREEMPENHO - PRE-EMPENHO
COMANDO... _______________________________________________________________ PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU
__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL )__________________
******************** AMBIENTE DE TREINAMENTO **************************** POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>
ALTLIEMP -> ALTERA LISTA DE EMPENHO ANULEMP -> ANULA EMPENHO
ANULEMP > ANULA EMPENHO
CANCEMP -> CANCELA EMPENHO INDISP. CAIXA CANCEMPRP -> CANCELA EMP.INSCRITO RESTOS PG CONMINEMP -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO ENVEMP -> ENVIA MINUTA DE EMPENHO
ESTANULEMP -> ESTORNA ANULACAO DO EMPENHO ESTCANCEMP -> ESTORNA CANCELAMENTO EMPENHO EXCMINUTA -> EXCLUI MINUTA DE EMPENHO
CONTINUA...
ABOP Oficina nº 43 / Slide 121
COMANDO... _______________________________________________________________ PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL )__________________
******************** AMBIENTE DE TREINAMENTO **************************** POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>
GERAMIN -> GERA MINUTA DE EMPENHO GERAMINNP -> GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE GERAMINNP > GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE GERAMINUTA -> GERA MINUTA 25%
INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO REFEMP -> REFORCA EMPENHO
COMANDO... _______________________________________________________________ PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU
__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL,INFESTPROC ( INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO )__
UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF UNIDADE GESTORA: ______
ABOP Oficina nº 43 / Slide 123 PF1=AJUDA PF3=SAI
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL,INFESTPROC ( INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO )__
UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF UNIDADE GESTORA: 160321__
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC ( INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO )___ UASG : 160321 - EXERCITO UASG DA LICITAÇÃO : 806030 MODALIDADE DA LICITACAO : __ NUMERO DA LICITACAO : _____ ____ ITEM DA LICITACAO : _____
ABOP Oficina nº 43 / Slide 125
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC ( INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO )___
UASG : 160321 - EXERCITO UASG DA LICITAÇÃO : 806030 MODALIDADE DA LICITACAO : 05 NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 ITEM DA LICITACAO : 1____
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC ( INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO )___
UASG : 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRAS MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 21101 2009 NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM : ______ / __
UG PAG FONTE GESTÃO PTRES PLANO INTERNO UGR 1 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______
ABOP Oficina nº 43 / Slide 127 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC ( INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO )___
UASG : 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRAS MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 21101 2009 NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM : 339030 / 01
UG PAG FONTE GESTÃO PTRES PLANO INTERNO UGR 1 160321 010000000 00001 0000045 XPYF_____ _____ 2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC ( INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO )___
UASG : 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRAS MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 21101 2009 NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM : 339030 / 01
UG PAG FONTE GESTÃO PTRES PLANO INTERNO UGR 1 160321 010000000 00001 000045 XPYF_____ _______ 2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______
ABOP Oficina nº 43 / Slide 129
CONFIRMA INCLUSAO : _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA, P-PROXIMA) PF1=AJUDA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC ( INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO )___
UASG : 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRAS MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 PREGÃO
NÚMERO DA LICITAÇÃO : 21101 2009 NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM : 339030 / 01
UG PAG FONTE GESTÃO PTRES PLANO INTERNO UGR 1 160321 010000000 00001 000045 XPYF_____ _______ 2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______
CONFIRMA INCLUSAO : p (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA, P-PROXIMA) PF1=AJUDA
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF UNIDADE GESTORA: 160321
ABOP Oficina nº 43 / Slide 131 PF1=AJUDA PF3=SAI
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA UASG DA LICITAÇÃO : 806030
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG : 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE DA LICITACAO : 05
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : ______________ ITEM DA LICITACAO : _____
ABOP Oficina nº 43 / Slide 133 PF1=AJUDA PF3=SAI
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG: 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA
ITEM COD ITEM QTE DO QTE EMPENHADA QTE MAT/SERV CLASSIF. FORNECEDOR P/ FORNECEDOR A EMPENHAR ( _ ) 00001 00009820-5 M 1 00000001650 0000002 0000000100
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG: 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA
ITEM COD ITEM QTE DO QTE EMPENHADA QTE MAT/SERV CLASSIF. FORNECEDOR P/ FORNECEDOR A EMPENHAR ( X ) 00001 00009820-5 M 1 00000001650 0000002 0000000100
ABOP Oficina nº 43 / Slide 135 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG: 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA ITEM: 00001 PREÇO UNITÁRIO: 1000,0000 CLASSIFICAÇÃO : 1
QTE UASG PARTICIPANTE : 0000000100 ADQUIRIDO: 0000000000 À ADQUIRIR: 0000000100 QTE DO FORNECEDOR : 0000001650 FORNECIDO: 0000000002 À FORNECER: 0000001648 QTE A EMPENHAR : __________
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG: 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA ITEM: 00001 PREÇO UNITÁRIO: 1000,0000 CLASSIFICAÇÃO : 1
QTE UASG PARTICIPANTE : 0000000100 ADQUIRIDO: 0000000000 À ADQUIRIR: 0000000100 QTE DO FORNECEDOR : 0000001650 FORNECIDO: 0000000002 À FORNECER: 0000001648 QTE A EMPENHAR : 2_________
ABOP Oficina nº 43 / Slide 137 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________
UASG: 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA ITEM: 00001 PREÇO UNITÁRIO: 1000,0000 CLASSIFICAÇÃO : 1
QTE UASG PARTICIPANTE : 0000000100 ADQUIRIDO: 0000000000 À ADQUIRIR: 0000000100 QTE DO FORNECEDOR : 0000001650 FORNECIDO: 0000000002 À FORNECER: 0000001648 QTE A EMPENHAR : 0000000002
CONFIRMA INCLUSAO : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA) PF1=AJUDA
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________ UASG : 160321 – EXERCITO UASG DA LICITAÇÃO : 806030 MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 NÚMERO DA LICITAÇÃO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : 00000000000191 SUPRIDO : ______________ --- OU --- UNIDADE GESTORA: ______ GESTÃO : _____ MINUTA : __________
ABOP Oficina nº 43 / Slide 139 PF1=AJUDA PF3=SAI
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91
BANCO DO BRASIL SA
UG GESTAO MINUTA ND UGR VALOR PTRES FONTE PI
( _ ) 160321 00001 019839 339030 2.000,00 000045 010000000 XPYF
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 160321 - EXERCITO
UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO
NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91
BANCO DO BRASIL SA
UG GESTAO MINUTA ND UGR VALOR PTRES FONTE PI
( _ ) 160321 00001 019839 339030 2.000,00 000045 010000000 XPYF
ABOP Oficina nº 43 / Slide 141 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 160321 - EXERCITO
MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA NUMERO DA MINUTA: 019839 MODALIDADE DO EMPENHO: _ PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA NÚMERO : ____ PE ______ UG/GESTÃO : 160321 / 00001
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 160321 - EXERCITO
MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA NUMERO DA MINUTA: 019839 MODALIDADE DO EMPENHO: 1_ PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA NÚMERO : ____ PE ______ UG/GESTÃO : 160321 / 00001
ABOP Oficina nº 43 / Slide 143 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________ +---+
UASG: 160321 | | | --- CRONOGRAMA --- | MODALIDADE LI | VALOR DO EMPENHO : 2000,00 | NUMERO DA LIC | --- | | D A T A S V A L O R | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | | ________ ________ _______________ , __ | NUMERO DA MIN | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | MODALIDADE DO | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | PRÊ-EMPENHO D | ________ ________ _______________ , __ | NÚMERO : | ________ ________ _______________ , __ | UG/GESTÃO : | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA | PF1=AJUDA PF3 | | +---+
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________ +---+
UASG: 160321 | | | --- CRONOGRAMA --- | MODALIDADE LI | VALOR DO EMPENHO : 2000,00 | NUMERO DA LIC | --- | | D A T A S V A L O R | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | | 31122009 ________ 2000___________ , 00 | NUMERO DA MIN | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | MODALIDADE DO | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | PRÊ-EMPENHO D | ________ ________ _______________ , __ | NÚMERO : | ________ ________ _______________ , __ | UG/GESTÃO : | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | |
ABOP Oficina nº 43 / Slide 145
| | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA | PF1=AJUDA PF3 | | +---+
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 160321 – EXERCITO
MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91
BANCO DO BRASIL SA NUMERO DA MINUTA: 019839
FONTE 010000000 UG 160321 GESTÃO 00001 PTRES 000045 PI XPYF ND 339030 QTE DE ITENS : 001 VALOR TOTAL EMPENHO: 2.000,00
MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL: DATA DE EMISSAO : 16032009 INCISO: __ AMPARO LEGAL: ________ UG/GESTÃO FAVORECIDO: ______ / _____ TÁXA DE CÂMBIO: ______ , ____ PGTO CONTRA ENTREGA : 0 ORIGEM DO MATERIAL: 1
FINALIDADE/OBS
______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________
UASG: 160321 - EXERCITO
MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91
BANCO DO BRASIL SA
TIPO DO EMPENHO : ORDINARIO NUMERO DA MINUTA: 019839 DATA EMISSAO: 16/03/2009 FONTE UG GESTAO PTRES PI ND UGR
010000000 160321 00001 000045 XPYF 339030 QTE DE ITENS VALOR DO EMPENHO
001 2.000,00
ABOP Oficina nº 43 / Slide 147 FOI GERADO O EMPENHO 900086 NO SIAFI
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
GERANDO
O
EMPENHO
NÃO
PARTICIPANTE
PARTICIPANTE
A ata de registro de preço, durante sua vigência poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador.