Oficina n. 43: Intenção de Registro de Preços – IRP e Sistema de Registro de Preço - SISRP

(1)

Oficina nº 43

Intenção de Registro de Preços

Intenção de Registro de Preços –

– IRP e

IRP e

Sistema de Registro de Preço

Sistema de Registro de Preço -- SISRP

SISRP

ABOP

VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas

Ementa da Oficina Nº 43 / Área: Contratações Públicas / Prática INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO – SISRP

Carga Horária: 4 horas

Conteúdo

1. Legislação:Decreto nº 3.931/2001 Art.15 da Lei 8.666/93

2. Apresentação dos procedimentos operacionais e telas da Intenção de Registro de Preços e do Sistema de Registro de Preços:

IRP:

C d t d i d d IRP R i t di l ã d I t ã d R i t d P A it ã ã d ti i t d Cadastro do gerenciador da IRP; Registro e divulgação da Intenção de Registro de Preços; Aceitação ou não de participante do

Registro de Preços; Encerramento da IRP SRP:

Aviso de licitação para Registro de Preços; Registro do resultado; Encerramento da ata; Consulta; Renegociação; Prorrogação; Cancelamento; Reativação da ata.

3. Validade da ata de registro de preços 4. Importância do gerenciador e dos participantes 5. Utilização da ata por órgão não participante do certame 6. Vantagens da IRP e do SRP

Objetivo

Capacitar o treinando a realizar uma Intenção de Registro de Preços, incluir, licitar, encerrar e empenhar licitação nas modalidades pregão e concorrência pelo Sistema de Registro de Preços.

Metodologiag

Aula expositiva/participativa e oficinas pedagógicas

Pré-requisito recomendável

Atuar na área de licitação do órgão com conhecimento básico da legislação pertinente

(2)

Intenção de Registro de Preços

Intenção de Registro de Preços –

– IRP

IRP

ABOP Oficina nº 43 / Slide 3

VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas VII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, no âmbito de sua

atuação, por intermédio da Secretaria de Logística e Tecnologia da

Informação – SLTI, e do Departamento de Logística e Serviços Gerais –

DLSG, com amparo no Decreto Nº 3931/2001, está implantando no

Comprasnet, a partir do dia 20 de agosto de 2008, um novo sistema

denominado “Intenção de Registro de Preços IRP” o qual tem por objetivo

tornar pública futuras licitações para registro de preço (pregão ou

concorrência), na Administração Pública usuária do Comprasnet.

(3)

O tipo de licitação “Registro de Preços” está voltado, além de outras

p

ç

g

ç

,

finalidades, à obtenção da economia de escala, um dos seus principais

requisitos, onde maiores quantidades deverão promover a obtenção de

menores preços. Para tanto, o órgão que gerar a necessidade de se

realizar Registro de Preços para contratações futuras, deverá

divulgá-la, por meio do IRP com antecedência no Comprasnet, visando a

adesão de outros órgãos interessados na contratação daquele mesmo

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O

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IRP

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ibili d

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objeto. O acesso ao sistema IRP será disponibilizado para a função de

pregoeiro.

Portanto, caberá ao pregoeiro o registro da IRP, bem como das

decisões que o Sistema requer. É importante que o pregoeiro tenha em

mãos o Termo de Referência para cadastrá lo no Sistema o qual

mãos o Termo de Referência para cadastrá-lo no Sistema, o qual

disporá de campos próprios para indicação do material ou serviço a

ser licitado, quantidade, local e data de entrega. Para gerir uma IRP,

faz-se necessário que o gestor se cadastre no próprio Sistema

definindo assim sua atuação no referido processo. Outro procedimento

importante e que deve ser realizado imediatamente, é a geração de

uma lista selecionando os principais materiais e serviços que o órgão

p

ç

q

g

adquire ou contrata, sob a forma de Registro de Preços.

(4)

A partir dessa relação os órgãos receberão e-mails, sempre que uma

IRP for cadastrada e contiver itens que estejam nas respectivas

listagens. Ao cadastrar uma IRP, o gestor deverá informar ainda o

g

,

g

período de sua divulgação, o qual não poderá ser inferior a 5(cinco)

dias úteis (período para as adesões), além de se estabelecer uma data

provável para realização do certame. Após o término do período de

divulgação, o gestor analisará as adesões registradas confirmando-as

ou não no processo licitatório.

A exclusão de uma adesão exigirá justificativa. As adesões aceitas

serão incorporadas à demanda inicial do gestor que poderá transferi-la

ao SIDEC para que seja então gerado o aviso da licitação, não

havendo a necessidade de se cadastrar novamente no SIDEC os itens a

serem licitados. O gestor e os demais participantes informarão o valor

estimado de cada item, prevalecendo no entanto, o valor estimado

pelo gestor, que poderá alterar ou não essa informação.

(5)

O Sistema permite que durante o período de divulgação as

informações registradas possam ser alteradas, exceto a descrição do

ç

g

p

,

ç

objeto. Para que seja alterada a descrição do objeto, o gestor terá que

acionar a opção “Editar” a qual, nesse caso deletará todas adesões

registradas obrigando a este efetuar uma nova contagem de prazo.

Antes de se concluir uma IRP qualquer informação poderá ser

alterada.

O

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f

i

lid d é

i

ó ã

ili

O uso dessa funcionalidade é restrito aos órgãos que utilizam o

Comprasnet.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

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(19)

(20)

Sistema de Registro de Preço

Sistema de Registro de Preço –

– SISRP

SISRP

Sistema de Registro de Preços - SISRP - Conjunto de procedimentos

para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e

aquisição de bens para contratações futuras;

Características / vantagens

1- Procedimento licitatório:

Concorrência

Pregão

2- Contratação ocorre quando do surgimento da necessidade.

3- Não obriga a aquisição da totalidade licitada.

(21)

4- Possibilidade de adesão, de órgãos /entidades (não participantes)

que queiram utilizar o Registro de Preços, durante a vigência da ATA.

5- Otimização dos estoques, com conseqüente redução de custos.

6 Redução do nº de licitações

6- Redução do nº de licitações

7- Disponibilização de orçamento apenas quando do empenho da

aquisição / contratação.

Etc.

Ata de Registro de Preços - documento vinculativo, obrigacional, com

característica de compromisso para futura contratação, onde se

registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a

serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento

tó i

t

t d

(22)

Órgão Gerenciador - órgão ou entidade da Administração Pública

responsável pela condução do conjunto de procedimentos do

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro

de Preços dele decorrente; e

Órgão Participante - órgão ou entidade que participa dos

procedimentos iniciais do SISRP e integra a Ata de Registro de

Preços.

Validade da ATA

-⇒ Material: em até 12 meses

⇒ Serviço: em até 12 meses

⇒ Serviço e material: em até 12 meses

Participante Extraordinário

A ata de registro de preço, durante sua vigência poderá ser utilizada

por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha

participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão

i d

gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços,

quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preço , deverão

manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que

este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem

praticados, obedecendo a ordem de classificação.

(23)

O participante extraordinário pode tomar conhecimento das licitações

registradas por SISRP através do sitio

http://www.comprasnet.gov.br.

⇒ Opção: SIASG, produção

⇒ Informar CPF e senha

⇒ Serviços do governo,

⇒ SIASGWEB,

⇒ SISRP,

⇒ ATA.

Transferir o edital no sitio http://www.comprasnet.gov.br

Incluir o aviso de licitação para a MODALIDADE DE

ç

p

⇒ CONCORRÊNCIA (TIPO – menor preço)

(24)

INCLUINDO

AVISO

__ TREINO-SIASG,SIDEC ( DIVULGACAO ELETRONICA COMPRAS )_____________________

******************** AMBIENTE DE TREINAMENTO **************************** POSICIONE O CURSOR NA OPCAO DESEJADA E PRESSIONE <ENTER>

APOIO - APOIO

AVISO - AVISO DE LICITACAO AVISO AVISO DE LICITACAO CLASSIF - CLASSIFICADOS

CONCONF -> CONSULTA CONFIGURACAO

CONDIVMAT -> CONSULTA DIVULGACAO DE MATERIA COTACAO - PEDIDO DE COTACAO

CREDFORN -> CREDENCIAMENTO DE FORNECEDOR DISPINEXIG - DISPENSA/INEXIG. DE LICITACAO EVENTO - EVENTO DE LICITACAO

CONTINUA...

COMANDO... _______________________________________________________________ PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU

(25)

__ TREINO-SIASG,SIDEC,AVISO ( AVISO DE LICITACAO )__________________________

CONAVISO -> CONSULTA AVISO

CONRESPONS -> CONSULTA RESPONSAVEL INCLUSAO CONRESPONS > CONSULTA RESPONSAVEL INCLUSAO EQUIPREGAO -> EQUIPE DE PREGAO COMPRASNET EXCAVISO -> EXCLUI AVISO

HOMPREGAO -> HOMOLOGACAO PREGAO IALAVISO -> INCLUI/ALTERA AVISO IALAVISORP -> INCLUI/ALTERA AVISO IRP INCEDITAL -> INCLUI EDITAL DE LICITAçãO PREGAO -> PREGAO ELETRôNICO

CONTINUA...

NOVAS REGRAS PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO D.O.U REFERÊNCIA: SIDEC E SICON

Senhores Usuários,

Visando melhor utilização do espaço de impressão no Diário Oficial da União, bem como adequação às novas normas de publicação da Imprensa Nacional, a en-trada de dados dos subsistemas em referência deve seguir as seguintes regras: 1 Não utilizar a separação silábica das palavras através de hífen devendo o 1. Não utilizar a separação silábica das palavras através de hífen, devendo o texto ser escrito na forma corrida.

Ex: Objeto: Contratação de empresa para forneciment o de carimbos durante o exercício de 2002._____

2. Em caso de término de uma palavra exatamente no final da linha, a próxima linha deverá ser iniciada com um espaço.

Ex: Objeto: Prestação de serviços de instalação com fornecimento de cortinas, painéis e bandôs, co m fornecimento de materiais e mão-de-obra._____

3. Não há a obrigatoriedade de preenchimento de toda linha para iniciar a digitação na linha seguinte; porém, deve ser observada a inclusão do espaço entre as palavras.

Ex: Objeto: Prestação de serviços de instalação ___ com fornecimento de materiais e mão de obra com fornecimento de materiais e mão-de-obra.

4. Estas regras valem para todos os campos de entrada de dados com mais de uma linha de digitação.

(26)

__ TREINO-SIASG,SIDEC,AVISO,IALAVISO ( INCLUI/ALTERA AVISO )________________

UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF UNIDADE GESTORA: 806030

ABOP Oficina nº 43 / Slide 51 PF1=AJUDA PF3=SAI

__ TREINO-SIASG,SIDEC,AVISO,IALAVISO ( INCLUI/ALTERA AVISO )__________________

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 05

NÚMERO : 21101 2009

CASO DESEJE COPIAR OS ITENS DE UM AVISO EXISTENTE, INFORME OS CAMPOS ABAIXO COM OS DADOS DO AVISO DE ORIGEM:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: __ NÚMERO : _____ ____

(27)

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: 05 TIPO DE PREGÃO : 2

NÚMERO : 21101 2009

TIPO RECURSO UTILIZADO : 1 - NACIONAL

CASO DESEJE COPIAR OS ITENS DE UM AVISO EXISTENTE, INFORME OS CAMPOS ABAIXO COM OS DADOS DO AVISO DE ORIGEM:

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: NÚMERO :

ABOP Oficina nº 43 / Slide 53 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA 05-PREGÃO NÚMERO : 21101/2009

Justifique abaixo a NÃO utilização do PREGÃO ELETRÔNICO : Justifique abaixo a NÃO utilização do PREGÃO ELETRÔNICO :

Necessidade ____________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

(28)

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL: RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO:

nome : ALEX___________________________________________ _______________________________________________

função: Ordenador de despesa_____________________________________________ _______________________________________________

DATAS DE PUBLICAÇÃO:

primeira: 18032009 segunda: ________ terceira: ________ Empenho referente ao Contrato com a Imprensa Nacional. Caso não preenchido, poderá acarretar a devolução da matéria.

ug: 806030 gestão: 17205 empenho: 2009 NE 900001_

NÚMERO DO PROCESSO: 12345678_________ OBJETO: Aquisição de material de informática OBJETO: Aquisição de material de informática_______ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ ASSINALE COM 'X' A CARACTERISTICA DA LICITAÇÃO: ( ) PREGÃO TRADICIONAL

( _ ) PREGÃO TRADICIONAL

( X ) PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS (DEC.3931/2001 E DEC.4342/2002) PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

(29)

Caso necessite, utilize o campo abaixo para informações gerais sobre a licitação como o preço do edital por exemplo Não detalhe o conteúdo do licitação, como o preço do edital, por exemplo. Não detalhe o conteúdo do objeto do edital, pois contraria norma da Imprensa Nacional, implicando em devolução da matéria. INFORMAÇÕES GERAIS: ________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________

ABOP Oficina nº 43 / Slide 57 _______________________________________________ _______________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

ENTREGA DO EDITAL:

a partir de: 18032009 das 09 : 00 as 10 : 00 e das 13 : 00 as 15 : 00 h a partir de: 18032009 das 09 : 00 as 10 : 00 e das 13 : 00 as 15 : 00 h logradouro: Rua Central, no. 2569_______________

_______________________________________________

bairro : Centro__________________________________ municipio: 60011 ddd: 21__ telefone: 25631457 ramal: ____ fax: ________

ENTREGA DA PROPOSTA em 31032009 as 10 : 00 h

no mesmo endereco acima : S (S=SIM , N=NAO) logradouro: _____________________________________

_______________________________________________ bairro : ________________________________________ PRAZO VALIDADE DA ATA : 10 MES(ES)

PRAZO VALIDADE DA ATA : 10 MES(ES) TOTAL DE ÍTENS DESTE AVISO: 1____ PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

(30)

ENTREGA DO EDITAL:

a partir de: 18032009 das 09 : 00 as 10 : 00 e das 13 : 00 as 15 : 00 h a partir de: 18032009 das 09 : 00 as 10 : 00 e das 13 : 00 as 15 : 00 h logradouro: Rua Central, no. 2569_______________

_______________________________________________

bairro : Centro__________________________________ municipio: 60011 ddd: 21__ telefone: 25631457 ramal: ____ fax: ________

ENTREGA DA PROPOSTA em 31032009 as 10 : 00 h

no mesmo endereco acima : S (S=SIM , N=NAO) logradouro: _____________________________________

_______________________________________________ bairro : ________________________________________ PRAZO VALIDADE DA ATA : 10 MES(ES)

ABOP Oficina nº 43 / Slide 59 PRAZO VALIDADE DA ATA : 10 MES(ES)

CONFIRMA INCLUSAO : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA) PF1=AJUDA

AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE : M (M=MATERIAL, S=SERVIÇO)

(31)

ÍTEM : 00001

CÓDIGO DO MATERIAL: 000098205

ITEM MAT/SERV DESCRIÇÃO 00001 000098205

QTDE UASG GERENCIADORA 806030 : 500 QTDE UASG GERENCIADORA 806030 : 500_______ UNIDADE: Unidade_________________________________

O CRITÉRIO DE JULGAMENTO DESTE ITEM SERÁ POR: ( X ) MENOR VALOR ( _ ) MAIOR DESCONTO PARTICIPANTE VALOR ESTIMADO(PREÇO UNITÁRIO): 1000___________ , 00__

UASG QTDE UASG QTDE UASG QTDE UASG QTDE 160321 100_______ 153056 200_______ 711100 350_______ 170075 500_______ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ ______ __________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

(32)

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA DESCRIÇÃO DETALHADA: Computador____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ PF3=SAI PF12=RETORNA

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA DESCRIÇÃO DETALHADA: Computador____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ F3=SAI PF12=RETORNA

(33)

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA DESCRIÇÃO DETALHADA: Computador____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ DESEJA INCLUIR/ALTERAR OUTROS ITENS? N (S-SIM, N-NAO)

PF1=AJUDA 12=RETORNA

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA Este aviso foi cadastrado como sendo:

MODALIDADE : PREGAO PRESENCIAL DATA PUBLICAÇÃO : 18/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO : 18/03/2009 DATA ENTREGA PROPOSTA: 31/03/2009

FORMA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO : POR SRP QUANTIDADE DE ITENS : 00001

QUANTIDADE DE GRUPOS : 0 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE ITENS

MAIOR DESCONTO MENOR VALOR QTDE ITENS 00001

Se você concluiu a entrada de dados e a mesma esta pronta para ser divulgada, confirme a transacao. Caso haja divergência das informações, não confirme os dados, consulte o aviso na CONAVISO e promova as alterações na IALVISO. CONFIRMA TRANSACAO : _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA) PF1=AJUDA

(34)

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA Este aviso foi cadastrado como sendo:

MODALIDADE : PREGAO PRESENCIAL DATA PUBLICAÇÃO : 18/03/2009

DATA PUBLICAÇÃO : 18/03/2009 DATA ENTREGA PROPOSTA: 31/03/2009

FORMA DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO : POR SRP QUANTIDADE DE ITENS : 00001

QUANTIDADE DE GRUPOS : 0 CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE ITENS

MAIOR DESCONTO MENOR VALOR QTDE ITENS 00001

Se você concluiu a entrada de dados e a mesma esta pronta para ser divulgada, confirme a transacao. Caso haja divergência das informações, não confirme os dados, consulte o aviso na CONAVISO e promova as alterações na IALVISO.

ABOP Oficina nº 43 / Slide 67 CONFIRMA TRANSACAO : C(C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA) PF1=AJUDA

INCLUINDO

RESULTADO

ou

(35)

Após a inclusão dos itens, a confirmação do aviso e a publicação no DOU e

abertura do processo de licitação:

⇒ acessar a opção: IALATA -> INCLUI/ALTERA ATA

INCLUI/ALTERA ATA

Homologado o resultado da licitação , o Órgão gerenciador, respeitada a ordem

de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará

os interessados para assinatura da ata de registro de preço.

Nesta transação o usuário vai registrar:

⇒ data de assinatura da ata,

⇒ data início da vigência da ata,

⇒ itens,

,

⇒ preços,

⇒ fornecedores, Órgão e participante.

__ TREINO-SIASG,SISRP ( SISTEMA DE REGISTRO DE PREçO )______________________

ATA - ATA DE REGISTRO DE PREçO IRPNET - INTENçãO DE REGISTRO DE PREçOS IRPNET INTENçãO DE REGISTRO DE PREçOS

COMANDO... _______________________________________________________________ PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU NT01

(36)

__ TREINO-SIASG,SISRP,ATA ( ATA DE REGISTRO DE PREçO )______________________

CANREITATA -> CANCELA/REATIVA ITEM DA ATA CONATA -> CONSULTA ATA

CONATA > CONSULTA ATA

FINALIZATA -> FINALIZA ATA REGISTRO PREçOS IALATA -> INCLUI/ALTERA ATA

PRORROGATA -> PRORROGATA ATA RENEGOCIA -> RENEGOCIA PREÇO ATA

__ TREINO-SIASG,SISRP,ATA,IALATA ( INCLUI/ALTERA ATA )________________________

UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF UASG : 806030

MODALIDADE LICITAÇÃO: 05 NÚMERO LICITAÇÃO : 21101 2009

(37)

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA UASG : 806030

MODALIDADE LICITAÇÃO: 05

NÚMERO LICITAÇÃO : 21101 2009 DATA ASSINATURA ATA : 16032009 DATA INÍCIO VIGÊNCIA : 16032009

MODALIDADE LICITAÇÃO: 05 NÚMERO LICITAÇÃO : 21101 2009 DATA ASSINATURA ATA : 16/03/2009 VIGENCIA DA ATA : 16/03/2009 A 15/01/2010 ITEM : _____

(38)

MODALIDADE LICITAÇÃO: 05 NÚMERO LICITAÇÃO : 21101 2009 DATA ASSINATURA ATA : 16/03/2009 VIGENCIA DA ATA : 16/03/2009 A 15/01/2010 ITEM : 1_____

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA PREGÃO NÚMERO: 21101/2009 ÍTEM : 00001 MAT/SERV: 000098205 -MAT/SERV: 000098205 UNIDADE : UNIDDAE CNPJ/CPF VENCEDOR: ______________

(39)

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA PREGÃO NÚMERO: 21101/2009 ÍTEM : 00001 MAT/SERV: 000098205 -MAT/SERV: 000098205 UNIDADE : UNIDDAE CNPJ/CPF VENCEDOR: 00000000000191_

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA PREGÃO NÚMERO: 21101/2009

ITEM : 00001 SALDO QTDE: 0000001650 MATERIAL: 000098205

-MATERIAL: 000098205 UNIDADE : UNIDADE

CNPJ/CPF VENCEDOR: 00000000000191

RAZÃO SOCIAL/NOME: BANCO DO BRASIL SA________________ _______________________________________________ CLASSIFICAÇÃO : 001

QTDE: __________ PREÇO UNITÁRIO: __________ , ____ MARCA: ____________________

(40)

-MATERIAL: 000098205 UNIDADE : UNIDDAE

QTDE: 1650______ PREÇO UNITÁRIO: 1000______ , 00__ MARCA: HP__________________

QTDE: 1650______ PREÇO UNITÁRIO: 1000______ , 00__ MARCA: HP__________________

CONFIRMA INCLUSÃO : _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA) PF1=AJUDA

(41)

QTDE: 1650______ PREÇO UNITÁRIO: 1000______ , 00__ MARCA: HP__________________

CONFIRMA INCLUSÃO : C(C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA) PF1=AJUDA

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA PREGÃO NÚMERO: 21101/2009 ÍTEM : 00001 MAT/SERV: 000098205 -MAT/SERV: 000098205 UNIDADE : UNIDDAE CNPJ/CPF VENCEDOR: ______________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

(42)

__ TREINO-SIASG,SISRP,ATA ( ATA DE REGISTRO DE PREçO )______________________

CANREITATA -> CANCELA/REATIVA ITEM DA ATA CONATA -> CONSULTA ATA

CONATA > CONSULTA ATA

FINALIZATA -> FINALIZA ATA REGISTRO PREçOS IALATA -> INCLUI/ALTERA ATA

PRORROGATA -> PRORROGATA ATA RENEGOCIA -> RENEGOCIA PREÇO ATA

COMANDO

__ TREINO-SIASG,SISRP,ATA,FINALIZATA ( FINALIZA ATA REGISTRO PREçOS )_________

UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF UASG : 806030

MODALIDADE LICITAÇÃO: 05 NÚMERO LICITAÇÃO : 21101 2009

(43)

**---** | | | AO CONFIRMAR A TRANSAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS | | | | REFERENTE A ESTE AVISO NÃO PODERÁ MAIS SER ALTERADO. | | | **---**

ABOP Oficina nº 43 / Slide 85 CONFIRMA TRANSACAO : _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA) PF1=AJUDA

**---** | | | AO CONFIRMAR A TRANSAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS | | | | REFERENTE A ESTE AVISO NÃO PODERÁ MAIS SER ALTERADO. | | | **---**

CONFIRMA TRANSACAO : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA) PF1=AJUDA

(44)

MODALIDADE LICITAÇÃO: 05 NÚMERO LICITAÇÃO : 21101 2009

(0502) TRANSAÇÃO ANTERIOR EFETIVADA COM SUCESSO.

GERANDO

O

EMPENHO

(45)

__ TREINO-SIASG ( SIST.INT.DE ADM.SERV.GERAIS )_____________________________

CATMAT - CATALOGACAO DE MATERIAL CATSER - CATALOGACAO DE SERVICO CATSER CATALOGACAO DE SERVICO COMUNICA - SISTEMA DE COMUNICACAO SIASG SICAF - CADASTRO UNICO DE FORNECEDORES SICON - GESTAO DE CONTRATO

SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS SIDEC - DIVULGACAO ELETRONICA COMPRAS SISME - MINUTA DE EMPENHO

SISPP - PRECOS PRATICADOS

CONTINUA...

__ TREINO-SIASG,SISME ( MINUTA DE EMPENHO )_________________________________

EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO EMPCOMPLEM MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ. EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS PREEMPENHO - PRE-EMPENHO

(46)

__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL )__________________

ALTLIEMP -> ALTERA LISTA DE EMPENHO ANULEMP -> ANULA EMPENHO

ANULEMP > ANULA EMPENHO

CANCEMP -> CANCELA EMPENHO INDISP. CAIXA CANCEMPRP -> CANCELA EMP.INSCRITO RESTOS PG CONMINEMP -> CONSULTA MINUTA DE EMPENHO ENVEMP -> ENVIA MINUTA DE EMPENHO

ESTANULEMP -> ESTORNA ANULACAO DO EMPENHO ESTCANCEMP -> ESTORNA CANCELAMENTO EMPENHO EXCMINUTA -> EXCLUI MINUTA DE EMPENHO

CONTINUA...

COMANDO... _______________________________________________________________ PF1=DUVIDAS PF3=SAIDA PF7=VOLTA MENU PF8=AVANCA MENU 1

__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL ( MINUTA DE EMPENHO ATUAL )__________________

GERAMIN -> GERA MINUTA DE EMPENHO GERAMINNP -> GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE GERAMINNP > GERA MINUTA NÃO PARTICIPANTE GERAMINUTA -> GERA MINUTA 25%

INFESTPROC -> INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO REFEMP -> REFORCA EMPENHO

(47)

__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL,INFESTPROC ( INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO )__

UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF UNIDADE GESTORA: ______

__ TREINO-SIASG,SISME,EMPATUAL,INFESTPROC ( INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO )__

UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF UNIDADE GESTORA: 806030__

(48)

__ TREINO-SIASG,EMPENHO,INFESTPROC ( INFORMA ESTRUTURA POR PROCESSO )___

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA UASG DA LICITAÇÃO : 806030

MODALIDADE DA LICITACAO : __ NUMERO DA LICITACAO : _____ ____ ITEM DA LICITACAO : _____

MODALIDADE DA LICITACAO : 05 NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 ITEM DA LICITACAO : 1____

(49)

UASG : 806030 - SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRAS MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 PREGÃO

NÚMERO DA LICITAÇÃO : 21101 2009 NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM : ______ / __

UG PAG FONTE GESTÃO PTRES PLANO INTERNO UGR 1 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______

ABOP Oficina nº 43 / Slide 97 PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

NÚMERO DA LICITAÇÃO : 21101 2009 NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM : 339030 / 01

UG PAG FONTE GESTÃO PTRES PLANO INTERNO UGR 1 806030 0209017205 17205 000007 SE9001_____ 808120 2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______

(50)

NÚMERO DA LICITAÇÃO : 21101 2009 NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM : 339030 / 01

UG PAG FONTE GESTÃO PTRES PLANO INTERNO UGR 1 806030 0209017205 17205 000007 SE9001_____ 808120 2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______

CONFIRMA INCLUSAO : _ (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA, P-PROXIMA) PF1=AJUDA

NÚMERO DA LICITAÇÃO : 21101 2009 NATUREZA DA DESPESA/SUB-ITEM : 339030 / 01

UG PAG FONTE GESTÃO PTRES PLANO INTERNO UGR 1 806030 0209017205 17205 000007 SE9001_____ 808120 2 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 3 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 4 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 5 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 6 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 7 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 8 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 9 ______ __________ _____ ______ ___________ ______ 10 ______ __________ _____ ______ ___________ ______

CONFIRMA INCLUSAO : p (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA, P-PROXIMA) PF1=AJUDA

(51)

__ TREINO-SIASG,EMPENHO,GERAMIN ( GERA MINUTA DE EMPENHO )__________________

UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF UNIDADE GESTORA: 806030

(52)

UASG : 806030 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE DA LICITACAO : 05

NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : ______________ ITEM DA LICITACAO : _____

UASG: 806030 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGÃO

NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA

ITEM COD ITEM QTE DO QTE EMPENHADA QTE MAT/SERV CLASSIF. FORNECEDOR P/ FORNECEDOR A EMPENHAR ( _ ) 00001 00009820-5 M 1 0000001650 0000000500

(53)

NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA

ITEM COD ITEM QTE DO QTE EMPENHADA QTE MAT/SERV CLASSIF. FORNECEDOR P/ FORNECEDOR A EMPENHAR ( X ) 00001 00009820-5 M 1 0000001650 0000000500

NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA ITEM: 00001 PREÇO UNITÁRIO: 1000,0000 CLASSIFICAÇÃO : 1

QTE UASG PARTICIPANTE : 0000000500 ADQUIRIDO: 0000000000 À ADQUIRIR: 0000000500 QTE DO FORNECEDOR : 0000001650 FORNECIDO: 0000000000 À FORNECER: 0000001650 QTE A EMPENHAR : __________

(54)

QTE UASG PARTICIPANTE : 0000000500 ADQUIRIDO: 0000000000 À ADQUIRIR: 0000000500 QTE DO FORNECEDOR : 0000001650 FORNECIDO: 0000000000 À FORNECER: 0000001650 QTE A EMPENHAR : 2_________

QTE UASG PARTICIPANTE : 0000000500 ADQUIRIDO: 0000000000 À ADQUIRIR : 0000000500 QTE DO FORNECEDOR : 0000001650 FORNECIDO: 0000000000 À FORNECER: 0000001650 QTE A EMPENHAR : 0000000002

CONFIRMA INCLUSAO : C (C-CONFIRMA, N-NAO CONFIRMA, A-ALTERA) PF1=AJUDA

(55)

__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________

UASG : 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF UASG DA LICITAÇÃO : 806030 MODALIDADE DA LICITAÇÃO : 05 NÚMERO DA LICITAÇÃO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR : 00000000000191 SUPRIDO : ______________ - OU ---UNIDADE GESTORA: ______ GESTÃO : _____ MINUTA : __________

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO

NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91

BANCO DO BRASIL SA

UG GESTAO MINUTA ND UGR VALOR PTRES FONTE PI

( _ ) 806030 17205 019833 339030 808120 2.000,00 000007 0209017205 SE9001

(56)

UASG DA LICITAÇÃO : 806030 SERPRO - DIVISAO ADMINISTRACAO SEDE BRASILIA MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO

BANCO DO BRASIL SA

UG GESTAO MINUTA ND UGR VALOR PTRES FONTE PI

( X ) 806030 17205 019833 339030 808120 2.000,00 000007 0209017205 SE9001

UASG: 200999 - MIN. DO PLANEJAMENTO ORCAMENTO E GESTAO/DF MODALIDADE LICITACAO : 05 PREGãO

NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA NUMERO DA MINUTA: 019833 MODALIDADE DO EMPENHO: _ PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA NÚMERO : ____ PE ______ UG/GESTÃO : 806030 / 17205

(57)

NUMERO DA LICITACAO : 21101 2009 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001-91 CNPJ/CPF DO FORNECEDOR: 00000000/0001 91 BANCO DO BRASIL SA NUMERO DA MINUTA: 019833 MODALIDADE DO EMPENHO: 1_ PRÊ-EMPENHO DE REFERÊNCIA NÚMERO : ____ PE ______ UG/GESTÃO : 806030 / 17205

__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________ +---+

UASG: 200999 | | | --- CRONOGRAMA --- | MODALIDADE LI | VALOR DO EMPENHO : 2000,00 | NUMERO DA LIC | --- | | D A T A S V A L O R | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | | ________ ________ _______________ , __ | NUMERO DA MIN | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | MODALIDADE DO | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | PRÊ-EMPENHO D | ________ ________ _______________ , __ | NÚMERO : | ________ ________ _______________ , __ | UG/GESTÃO : | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | | | | | PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA | PF1=AJUDA PF3 | | +---+

(58)

__ TREINO-SIASG,EMPENHO,EMPATUAL,ENVEMP ( ENVIA EMPENHO )__________________ +---+

UASG: 200999 | | | --- CRONOGRAMA --- | MODALIDADE LI | VALOR DO EMPENHO : 2000,00 | NUMERO DA LIC | --- | | D A T A S V A L O R | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | CNPJ/CPF DO F | LIQUIDAÇÃO VENCIMENTO COMPROMISSO | | 31122009 ________ 2000___________ , 00 | NUMERO DA MIN | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | MODALIDADE DO | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | PRÊ-EMPENHO D | ________ ________ _______________ , __ | NÚMERO : | ________ ________ _______________ , __ | UG/GESTÃO : | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | ________ ________ _______________ , __ | | |

BANCO DO BRASIL SA NUMERO DA MINUTA: 019833

FONTE 0209017205 UG 806030 GESTÃO 17205 PTRES 000007 PI SE9001 ND 339030 QTE DE ITENS : 001 VALOR TOTAL EMPENHO: 2.000,00

MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO ESFERA: 1 UG RESPONSÁVEL: 808120 DATA DE EMISSAO : 16032009 INCISO: __ AMPARO LEGAL: ________ UG/GESTÃO FAVORECIDO: ______ / _____ TÁXA DE CÂMBIO: ______ , ____ PGTO CONTRA ENTREGA : 0 ORIGEM DO MATERIAL: 1

FINALIDADE/OBS

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

(59)

BANCO DO BRASIL SA

TIPO DO EMPENHO : ORDINARIO NUMERO DA MINUTA: 019833 DATA EMISSAO: 16/03/2009 FONTE UG GESTAO PTRES PI ND UGR

0209017205 806030 17205 000007 SE9001 339030 808120 QTE DE ITENS VALOR DO EMPENHO

001 2.000,00

ABOP Oficina nº 43 / Slide 117 FOI GERADO O EMPENHO 900076 NO SIAFI

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

GERANDO

O

EMPENHO

(60)

__ TREINO-SIASG ( SIST.INT.DE ADM.SERV.GERAIS )_____________________________

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SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS SIDEC - DIVULGACAO ELETRONICA COMPRAS SISME - MINUTA DE EMPENHO

SISPP - PRECOS PRATICADOS

CONTINUA...

__ TREINO-SIASG,SISME ( MINUTA DE EMPENHO )_________________________________

EMPATUAL - MINUTA DE EMPENHO ATUAL EMPCOMPLEM - MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO EMPCOMPLEM MINUTA DE CONTRATO CONTINUADO EMPEXEDESC - EMPENHO DE EXEC. DESCENTRALIZ. EMPORIGINA - MINUTA EMPENHO ORIGINAL EMPSUFUNDO - MINUTA EMPENHO SUP. DE FUNDOS PREEMPENHO - PRE-EMPENHO