1295
Término: 2011 56000 Ministério das Cidades (MCidades)Objetivo Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir a sua gestão para os governos locais
Público-alvo População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)
30.941,00 70.500,00 31/12/2003
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)
10.399,00 26.940,00 31/12/2003
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)
2.050,00 7.612,00
31/12/2003
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)
1.611,00 7.963,00
31/12/2003
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)
2.262,00 13.032,00 31/12/2003
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)
44.683,00 45.621,94 31/12/2003
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)
48.329,00 101.000,00 31/12/2003
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)
4.259,00 77.985,00 31/12/2003
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)
73,40 99,30
31/12/2003
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal 2.988.275.526
Despesas Correntes 1.510.388.365 Despesas de Capital 1.477.887.161 Seguridade Social 30.728.188 Despesas Correntes 30.728.188
Total 3.019.003.714
Regionalização Totais Consolidação dos
Nacional 1.084.141.066
Nordeste 1.223.446.022
Sudeste 150.302.168
Sul 561.114.458
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. TérminoInício Valor Total Regionalização
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
10SX Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá 108.180.000 101.453.000 194.089.000 29.000.000
do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA
MCidades Nordeste
14 13 5 1
01/2000 12/2011 Trecho implantado (% de
execução física)
915.767.000 100
144 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros
Cód. Término
Regionalização
Início Valor Total
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
10SY Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das 154.163.000 121.829.000 164.013.000 36.648.700
Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE
MCidades Nordeste
9 11 19 8
01/1998 12/2011 Trecho implantado (% de
execução física)
1.101.377.000 100
R$
Meta
10SZ Apoio à Modernização do Trecho 13.355.000
Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA
MCidades Nordeste
27 01/2000
12/2008 Sistema modernizado (%
de execução física)
- -
-- -
67.682.000 100
R$
Meta
10T0 Apoio à Modernização do Trecho Oeste João 20.000.000
Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE
MCidades Nordeste
52 01/2002
12/2008 Trecho modernizado (% de
execução física)
- -
-- -
70.000.000 100
R$
Meta
10G5 Correção e Vedação da Faixa de Domínio do 11.586.168
Trecho Barreiro - Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG
MCidades Sudeste
28 09/1998
12/2008 Trecho implantado (% de
execução física)
- -
-- -
30.215.493 100
R$
Meta
10A8 Elaboração de Projetos da Linha 2 do 1.750.000
Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG
MCidades Sudeste
36 06/2004
12/2008
Projeto elaborado (%) - -
-- -
6.623.741 100
R$
Meta
10T9 Implantação do Projeto de Eficiência 500.000 3.020.000 3.043.400 41.759.806
Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS
MCidades Sul
1 6 7 86
01/2008 12/2011 Projeto executado (% de
execução física)
48.323.206 100
R$
Meta
5176 Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho 46.856.000 82.184.000 7.926.000
do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG
MCidades Sudeste
5 9 1
01/1995 12/2010 Trecho implantado (% de
execução física)
737.895.392
100
R$
Meta
5754 Implantação do Trecho Tip-Timbi e 90.000.000 105.630.000
Modernização do Trecho
Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE
MCidades Nordeste
10 10
04/1996 12/2009 Trecho implantado (% de
execução física)
-
--
860.284.634 100
R$
Meta
5174 Modernização do Sistema de Trens Urbanos 3.200.000 3.965.021 4.209.623 20.284.623
de Porto Alegre - RS
MCidades Sul
1 4 4 19
01/2004 12/2013 Sistema modernizado (%
de execução física)
109.530.000 100
R$
Meta
11J9 Recuperação do Sistema de Trens Urbanos 1.750.000 2.000.000 18.370.501 8.948.063
de João Pessoa - PB
MCidades Nordeste
5 6 52 27
03/2002 12/2011 Sistema de trem urbano
recuperado (% de execução física)
40.000.000 100
R$
Meta
11JD Recuperação do Sistema de Trens Urbanos 1.750.000 2.000.000 12.945.849 7.397.072
de Maceió - AL
MCidades Nordeste
5 6 40 24
02/2002 12/2011 Sistema de trem urbano
recuperado (% de execução física)
37.000.000 100
145 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros
Cód. Término
Regionalização
Início Valor Total
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
11IO Recuperação do Sistema de Trens Urbanos 2.000.000 2.000.000 20.232.213 5.691.624
de Natal - RN
MCidades Nordeste
5 6 55 17
04/2001 12/2011 Sistema de trem urbano
recuperado (% de execução física)
40.000.000 100
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 509.048 410.000 150.000 157.000
Servidores e Empregados
Nacional Criança atendida
(unidade)
MCidades
386 481 177 177
Meta R$
449.993 430.615
412.072 396.223
Sul
184 210 210 210
Meta R$
2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e 14.341.445 15.289.000 6.966.000 7.314.000
Empregados
Nacional Servidor beneficiado
(unidade)
MCidades
2.825 2.350 807 807
Meta R$
6.413.659 6.137.473
5.873.180 5.647.288
Sul
1.047 1.050 1.050 1.050
Meta R$
2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e 1.981.650 2.345.000 1.867.000 1.960.000
Empregados
Nacional Servidor beneficiado
(unidade)
MCidades
1.651 1.048 444 444
Meta R$
751.541 719.178
688.209 661.739
Sul
613 645 645 645
Meta R$
6438 Capacitação de Recursos Humanos para 1.500.000 2.041.000 402.000 414.000
Transportes Coletivos Urbanos
Nacional Empregado capacitado
(unidade)
MCidades
3.233 2.419 842 842
Meta R$
470.250 450.000
450.000 450.000
Sul
1.135 1.152 1.152 1.152
Meta R$
2843 Funcionamento dos Sistemas de Transporte 270.605.913 232.717.624 173.309.271 176.228.923
Ferroviário Urbano de Passageiros
Nacional Passageiro transportado
média/dia útil (unidade)
MCidades
431.484 256.300 28.000 34.000
Meta R$
97.233.089 94.044.909
91.931.591 100.444.804
Sul
144.660 150.000 155.000 160.000
Meta R$
2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MCidades Nacional 17.699.900 23.794.991 53.178.998 51.450.000
Meta R$
- - -
146 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MCidades Sul 11.800.000 9.360.000 9.781.200 10.221.354
Meta R$
- - -
-4641 Publicidade de Utilidade Pública - (-) MCidades Nacional 98.610 433.000 64.000 66.000
Meta R$
- - -
692.781 662.948
634.400 610.000
Sul
Meta R$
- - -
-Regionalização Operações Especiais
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
0110 Contribuição à Previdência Privada - (-) MCidades Nacional 2.949.559 2.979.055 3.008.845 3.038.934
Meta R$
- - -
1.891.812 1.873.081
1.854.536 1.836.174
Sul
Meta R$
- - -
-AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
2004 Assistência Médica e Odontológica aos 5.596.972 4.466.384 2.344.851 2.462.094
Servidores, Empregados e seus Dependentes
Nacional Pessoa beneficiada
(unidade)
MCidades
4.193 5.514 1.131 1.131
Meta R$
4.225.190 4.043.244
3.869.133 3.720.320
Sul
2.787 2.787 2.787 2.787
Meta R$
147 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros
Objetivo de Governo Reduzir as desigualdades regionais a partir das potencialidades locais do Território Nacional Objetivo Setorial Transferir os perímetros públicos de irrigação em condições adequadas à autogestão pelos usuários
Programa
0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada
Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)Objetivo Desenvolver a agricultura irrigada, com aumento da produtividade, como contribuição para o desenvolvimento regional Público-alvo Irrigantes de perímetros públicos e privados
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha) 12/01/2002 120.000,00 Em Apuração
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%)
0,00
01/05/2003 Em Apuração
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal 1.838.955.831
Despesas Correntes 359.583.800 Despesas de Capital 1.479.372.031
Total 1.838.955.831
Regionalização Totais Consolidação dos
Centro-Oeste 50.920.020
Nacional 269.523.663
Nordeste 1.163.812.148
Norte 313.000.000
Sudeste 41.700.000
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. TérminoInício Valor Total Regionalização
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
7016 Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada MI Nacional 300.000 3.000.000 4.000.000 5.450.000
1 23 31 42
01/2006 12/2011 Cadastro implantado (%
de execução física)
15.000.000 100
R$
Meta
5314 Implantação do Perímetro de Irrigação 55.150.000 60.000.000 64.850.000
Baixio de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia
MI Nordeste
10 10 26
08/1999 08/2010 Projeto executado (% de
execução física)
322.668.555
100
R$
Meta
1O12 Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo 65.000.000 25.000.000
Acaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará
MI Nordeste
25 30
03/2009 12/2010
Projeto executado (ha) -
--
90.000.000 100
R$
Meta
100N Implantação do Perímetro de Irrigação 1.300.000 2.600.000 11.000.000
Barragem Santa Cruz do Apodí com 3.000ha no Estado do Rio Grande do Norte
MI Nordeste
5 11 44
01/2009 12/2013 Projeto executado (% de
execução física)
23.800.000
100
R$
Meta
1O76 Implantação do Perímetro de Irrigação 2.250.000
Bocaina com 150ha no Estado do Piauí
MI Nordeste
100 01/2011
12/2011 Projeto executado (% de
execução física)
- -
-- -
2.250.000 100
148 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada
Cód. Término
Regionalização
Início Valor Total
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
10FI Implantação do Perímetro de Irrigação 3.400.000 3.800.000