Objetivo Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país
Público-alvo Sociedade Brasileira
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal 443.574.425
Despesas Correntes 101.453.147 Despesas de Capital 342.121.278
Total 443.574.425
Regionalização Totais Consolidação dos
Nacional 443.574.425
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. TérminoInício Valor Total Regionalização
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
3136 Cooperação com Construção de 84.703.364 88.000.000 91.000.000 94.000.000
Infra-Estrutura
MD Nacional
25 25 25 25
01/2004 12/2015
Obra executada (unidade) 900.000.000
405
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
2862 Ações Cívico-Sociais Operação realizada Nacional 500.000 520.000 540.000 560.000
(unidade)
MD
1 1 1 1
Meta R$
8425 Apoio das Forças Armadas ao Projeto 4.000.000 4.180.000 4.368.101 4.564.665
Rondon
Nacional Universitário capacitado
(unidade)
MD
205 205 205 205
Meta R$
2D98 Cooperação com o Desenvolvimento 3.600.000 3.750.000 3.900.000 4.050.000
Científico e Tecnológico
Nacional Serviço técnico prestado
(unidade)
MD
2.000 2.000 2.000 2.000
Meta R$
34 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
6557 Formação Cívico-Profissional de Jovens em 12.000.000 12.540.000 13.104.301 13.693.994
Serviço Militar - Soldado Cidadão
Nacional militar habilitado
(unidade)
MD
20.400 20.400 20.400 20.400
Meta R$
35 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade
Objetivo de Governo Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização Objetivo Setorial Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde
Programa
1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)Objetivo Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos Público-alvo Sociedade
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizado pelo SUS (percentagem)
85,00 95,00
31/12/2006
Taxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da Tuberculose Disponibilizado pelo SUS (percentagem)
90,00 95,00
31/12/2006
Taxa de Portadores de Insuficiência Renal Crônica em Tratamento com Eritropoetina (percentagem)
70,00 100,00
31/12/2006
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Seguridade Social 20.737.860.074 Despesas Correntes 20.714.618.078 Despesas de Capital 23.241.996
Total 20.737.860.074
Regionalização Totais Consolidação dos
Centro-Oeste 563.842.704 Nacional 12.268.353.764
Nordeste 1.726.719.069
Norte 317.660.663
Sudeste 4.682.648.357
Sul 1.178.635.517
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Cód. Término
Regionalização
Início Valor Total
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
7660 Implantação de Farmácias Populares MS Nacional 10.250.000
100 05/2004
12/2008 Farmácia implantada
(unidade)
- -
-- -
141.596.321 600
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
20AH Apoio à Estruturação dos Serviços de 12.360.000 13.541.616 14.836.194 16.254.535
Assistência Farmacêutica na Rede Pública
Nacional
Serviço apoiado (unidade) MS
28 28 28 28
Meta R$
4705 Apoio para Aquisição e Distribuição de 71.413.917 78.241.088 85.720.936 93.915.856
Medicamentos Excepcionais
Centro-Oeste Atendimento realizado
(unidade)
MS
42.328 45.991 50.590 50.630
Meta R$
36 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
4705 Apoio para Aquisição e Distribuição de 814.986.350 915.600.000 978.260.194 1.024.782.000
Medicamentos Excepcionais
Nacional Atendimento realizado
(unidade)
MS
1 1 1 1
Meta R$
240.333.699 219.362.632
200.221.459 182.750.510
Nordeste
93.904 102.046 112.252 112.342
Meta R$
37.417.700 34.152.702
31.172.601 28.452.540
Norte
14.168 16.010 17.612 17.682
Meta R$
960.226.657 876.439.081
799.962.652 730.159.412
Sudeste
264.184 284.769 313.247 313.287
Meta R$
200.205.987 182.736.389
166.791.154 152.237.271
Sul
54.315 58.780 64.659 64.689
Meta R$
4370 Atendimento à População com 1.013.000.000 1.114.500.000 1.214.250.000 1.306.050.000
Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis
Nacional Paciente atendido
(unidade)
MS
220.000 240.000 260.000 280.000
Meta R$
2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MS Nacional 2.490.000 2.725.250 2.985.784 3.271.225
Meta R$
- - -
-8415 Manutenção e Funcionamento das Farmácias 454.000.000 499.950.400 544.753.346 584.950.662
Populares
Nacional Farmácia mantida
(unidade)
MS
600 1.200 1.200 1.200
Meta R$
2522 Produção de Fármacos, Medicamentos e 50.000 55.125 57.606 62.720
Fitoterápicos
Nordeste Unidade farmacêutica
produzida (milhar)
MEC
19 20 21 22
Meta R$
3.610.881 3.507.094
3.403.469 3.300.000
Nacional MD
36.147 36.200 36.200 36.200
Meta R$
20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e 56.922.173 58.065.607 59.209.341 60.353.786
Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
Centro-Oeste População coberta
(unidade)
MS
13.516.175 13.759.949 14.000.440 14.237.426
Meta R$
358.844.000 297.877.000
212.000.000 136.525.996
Nacional
1 1 1 1
Meta R$
225.424.663 222.426.884
219.458.287 216.515.484
Nordeste
52.194.003 52.772.138 53.342.483 53.904.521
Meta R$
37 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e 45.029.497 46.085.418 47.144.090 48.206.115
Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde
Norte População coberta
(unidade)
MS
15.342.526 15.659.242 15.971.693 16.279.590
Meta R$
336.611.641 331.491.361
326.406.144 321.351.409
Sudeste
80.641.017 81.708.312 82.761.220 83.798.797
Meta R$
121.690.002 119.998.448
118.320.825 116.655.441
Sul
27.641.397 27.970.042 28.294.259 28.613.752
Meta R$
4368 Promoção da Assistência Farmacêutica e 153.000.000 167.626.800 183.651.922 201.209.046
Insumos para Programas de Saúde Estratégicos
Nacional Medicamento adquirido
distribuído (unidade)
MS
240.913.033 263.944.319 289.177.396 316.822.755 Meta
R$
38 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
Objetivo de Governo Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos Objetivo Setorial Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania
Programa
0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita
Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)Objetivo Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça
Público-alvo Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, gratuita, e que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade) 01/01/2007 98.970,00 140.000,00
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade) 31/08/2007 227.000,00 500.000,00
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal 324.111.291
Despesas Correntes 322.264.268 Despesas de Capital 1.847.023
Total 324.111.291
Regionalização Totais Consolidação dos
Nacional 324.111.291
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. TérminoInício Valor Total Regionalização
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
1783 Instalação de Serviços da Defensoria Pública 1.500.000 1.600.000 1.647.023
da União
MJ Nacional
10 10 10
01/2000 12/2010
Serviço instalado (unidade)
12.800.000
91
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 43.091 43.541 43.996 44.456
Servidores e Empregados
Nacional Criança atendida
(unidade)
MJ
38 38 38 38
Meta R$
2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e 528.344 533.000 540.000 550.000
Empregados
Nacional Servidor beneficiado
(unidade)
MJ
317 317 317 317
Meta R$
2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e 75.389 76.176 76.972 77.777
Empregados
Nacional Servidor beneficiado
(unidade)
MJ
32 32 32 32
Meta R$
39 Assistência Jurídica Integral e Gratuita
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
2646 Capacitação e Especialização de Defensores 150.000 160.000 170.000 180.000
e Servidores da Defensoria Pública da União
Nacional Servidor capacitado
(unidade)
MJ
100 106 111 116
Meta R$
2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MJ Nacional 57.534.113 58.115.304 60.233.887 61.849.906
Meta R$
- - -
-2725 Prestação de Assistência Jurídica ao 9.088.176 9.183.147 9.279.111 9.376.078
Cidadão
Nacional Atendimento realizado
(unidade)
MJ
350.000 430.000 450.000 500.000
Meta R$
Regionalização Operações Especiais
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e 9.679.746 10.115.335 10.570.525 11.046.198
Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Nacional
- (-) MJ
Meta R$
- - -
40 Assistência Jurídica Integral e Gratuita
Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda Objetivo Setorial Garantir e ampliar a renda agrícola e fortalecer a agricultura familiar
Programa
1427 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar
Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)Objetivo Disciplinar, ampliar, organizar e qualificar a prestação dos serviços de Ater para os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais
Público-alvo Agricultores familiares, empreendedores familiares rurais (conforme previsto na Lei nº 11.326/06), comunidades tradicionais, beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e agentes de Ater
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa de Agentes de Ater Formados (%) 31/12/2006 20,00 80,00
Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%) 31/12/2006 37,00 51,00
Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%) 31/12/2006 33,33 61,00
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal 1.723.668.691
Despesas Correntes 1.654.342.465 Despesas de Capital 69.326.226
Total 1.723.668.691
Regionalização Totais Consolidação dos
Nacional 1.715.122.579
Nordeste 7.691.502
Sudeste 854.610
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
8996 Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da 1.800.000 1.878.054 1.962.564 2.050.884
Agricultura Familiar no Semi-Árido
Nordeste
Projeto apoiado (unidade) MDA
9 9 10 10
Meta R$
227.876 218.062
208.672 200.000
Sudeste
1 1 1 1
Meta R$
4470 Assistência Técnica e Capacitação de 203.292.007 218.068.728 232.647.919 248.771.849
Assentados
Nacional
Família assistida (unidade) MDA
433.508 465.018 496.108 530.491
Meta R$
2178 Assistência Técnica e Extensão Rural em 5.300.000 5.350.181 5.551.578 5.818.316
Áreas Indígenas
Nacional Comunidade assistida
(unidade)
MDA
53 54 55 56
Meta R$
8358 Assistência Técnica e Extensão Rural para 5.100.000 5.150.181 5.351.578 5.618.316
Comunidades Quilombolas
Nacional Comunidade assistida
(unidade)
MDA
51 52 53 56
Meta R$
8332 Assistência Técnica Especializada para 9.500.000 9.550.363 9.903.157 10.386.633
Mulheres Rurais
Nacional
Projeto apoiado (unidade) MDA
95 96 98 100
Meta R$
41 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
4260 Fomento à Assistência Técnica e Extensão 151.798.343 158.068.148 164.457.581 172.614.905
Rural para Agricultores Familiares
Nacional Agricultor familiar assistido
(unidade)
MDA
609.901 635.000 660.000 690.000
Meta R$
8326 Fomento à Produção de Tecnologias e de 6.000.000 6.260.180 6.541.880 6.836.280
Conhecimento Apropriados para a Agricultura Familiar
Nacional
Projeto apoiado (unidade) MDA
20 21 22 23
Meta R$
4448 Formação de Agentes de Assistência Técnica 6.000.000 6.260.181 6.541.879 6.836.282
e Extensão Rural
Nacional
Agente formado (unidade) MDA
12.000 12.520 13.084 13.673
Meta R$
2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MDA Nacional 7.000.000 7.086.727 8.180.626 9.278.761
Meta R$
- - -
42 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar
Objetivo de Governo Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização Objetivo Setorial Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde
Programa
1214 Atenção Básica em Saúde
Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)Objetivo Expandir a estratégia de Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, de qualidade, integral e humanizada Público-alvo Sociedade
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%) 30/05/2007 41,20 66,00
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%) 30/05/2007 47,10 70,00
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)
36,30 52,00
30/05/2007
Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicosocial do Programa "De Volta Pra Casa" (%)
21,00 86,00
31/12/2006
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Seguridade Social 37.907.207.049 Despesas Correntes 37.306.639.049 Despesas de Capital 600.568.000
Total 37.907.207.049
Regionalização Totais Consolidação dos
Centro-Oeste 2.469.120.931
Nacional 3.169.087.238
Nordeste 13.238.593.134
Norte 3.112.623.765
Sudeste 11.331.515.884
Sul 4.586.266.097
AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
8735 Alimentação e Nutrição para a Saúde Unidade da federação Nacional 46.350.000 51.000.000 55.860.000 61.330.000
apoiada (unidade)
MS
1.413 1.413 1.413 1.413
Meta R$
8730 Atenção Básica em Saúde Bucal Equipe mantida (unidade) MS Nacional 100.000.000 110.020.000 120.500.000 132.290.000
18.750 18.950 19.050 19.200
Meta R$
20AI Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos 12.000.000 13.210.000 14.470.000 15.890.000
Egressos de Longas Internações
Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)
Nacional Pessoa beneficiada
(unidade)
MS
5.500 5.500 5.500 5.500
Meta R$
8581 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção 141.000.000 155.130.000 169.900.000 186.520.000
Básica de Saúde
Nacional Serviço estruturado
(unidade)
MS
2.500 2.500 2.500 2.500
Meta R$
8573 Expansão e Consolidação da Estratégia de 76.400.000 121.590.000 133.190.000 146.230.000
Saúde da Família - PROESF
Nacional Ente federado apoiado
(unidade)
MS
186 186 186 186
Meta R$
43 Atenção Básica em Saúde
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MS Nacional 8.530.000 9.400.000 10.300.000 11.310.000
Meta R$
- - -
-8577 Piso de Atenção Básica Fixo Município beneficiado Centro-Oeste 208.947.931 242.163.000 266.366.000 293.627.000
(unidade)
MS
465 466 466 466
Meta R$
141.506.628 Nacional
Meta 1
R$ - -
-- -
1.116.852.000 1.019.537.000
932.993.000 810.547.607
Nordeste
1.793 1.793 1.793 1.793
Meta R$
348.131.000 315.205.000
285.989.000 246.239.365
Norte
449 449 449 449
Meta R$
1.695.737.000 1.544.812.000
1.410.663.000 1.222.836.372
Sudeste
1.667 1.668 1.668 1.668
Meta R$
580.153.000 529.150.000
483.802.000 419.922.097
Sul
1.188 1.188 1.188 1.188
Meta R$
20AD Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da 301.297.000 350.790.000 384.180.000 421.750.000
Família
Centro-Oeste
Equipe mantida (unidade) MS
2.028 2.372 2.562 2.750
Meta R$
284.793.481 272.529.647
260.793.921 249.563.561
Nacional
1 1 1 1
Meta R$
2.707.160.000 2.465.970.000
2.251.500.000 1.934.033.527
Nordeste
12.312 14.398 15.545 16.694
Meta R$
554.920.000 505.000.000
461.100.000 396.039.400
Norte
2.164 2.486 2.653 2.818
Meta R$
1.578.600.000 1.437.890.000
1.313.080.000 1.127.897.512
Sudeste
8.858 10.358 11.183 12.008
Meta R$
744.340.000 678.030.000
619.100.000 531.769.000
Sul
4.138 4.840 5.226 5.613
Meta R$
44 Atenção Básica em Saúde
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
4641 Publicidade de Utilidade Pública - (-) MS Nacional 2.300.000 2.540.000 2.790.000 3.070.000
Meta R$
- - -
-20B1 Serviços de Atenção à Saúde da População do 10.100.000 11.120.000 12.180.000 13.380.000
Sistema Penitenciário Nacional
Nacional Equipe constituída
(unidade)
MS
210 210 210 210
Meta R$
45 Atenção Básica em Saúde
Objetivo de Governo Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Objetivo Setorial Estimular as atividades de pesquisa geológica, a exploração e produção de hidrocarbonetos e recursos minerais e difundir o conhecimento geológico
Programa
0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo
Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)Objetivo Incorporar novas reservas e aumentar a participação do sistema Petrobras no mercado externo de petróleo, derivados e gás natural Público-alvo Consumidores de gás natural, petróleo e seus derivados
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia) 31/12/2003 129,00 Em Apuração
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia) 31/12/2003 14,44 Em Apuração
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)
160,90
31/12/2003 Em Apuração
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Investimento das Estatais 25.348.804.603 25.348.804.603 Despesas de Capital
Total 25.348.804.603
Regionalização Totais Consolidação dos
Exterior 25.348.804.603
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Término
Regionalização
Início Valor Total
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
5484 Implantação de Estabelecimentos 100.000 100.000 100.000 100.000
Operacionais - BR Aviation no Exterior
MME Exterior
1 1 1 1
01/2004 12/2011 Estabelecimento
implantado (unidade)
2.900.000 5
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
8019 Adequação da Infra-Estrutura de Exploração 3.925.434.780 3.643.667.671 3.976.089.318 4.317.033.657
e Produção no Exterior
Exterior
- (-) MME
Meta R$
- - -
-8055 Adequação da Infra-Estrutura de Gás e 158.207.867 189.516.016 215.877.044 47.252.595
Energia no Exterior
Exterior
- (-) MME
Meta R$
- - -
-4864 Adequação da Infra-Estrutura Industrial no 1.696.105.998 2.721.229.293 999.565.293 337.207.912
Exterior
Exterior
- (-) MME
Meta R$
- - -
46 Atuação Internacional na Área de Petróleo
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
4869 Aquisição de Direitos e de Estudos para a 829.364.121 1.081.365.982 644.455.049 508.201.879
Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior
Exterior
- (-) MME
Meta R$
- - -
-2D37 Manutenção e Adequação de Navios - (-) MME Exterior 11.630.128 15.400.000 15.400.000 15.400.000
Meta R$
- - -
47 Atuação Internacional na Área de Petróleo
Programa
0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados
Órgão Responsável 01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)Objetivo Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão e dos seus membros
Público-alvo Sociedade
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal 11.415.483.564
Despesas Correntes 10.764.134.873 Despesas de Capital 651.348.691 Seguridade Social 225.605.050 Despesas Correntes 222.987.291 Despesas de Capital 2.617.759
Total 11.641.088.614
Regionalização Totais Consolidação dos
Centro-Oeste 412.718.321 Nacional 11.228.370.293
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. TérminoInício Valor Total Regionalização
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
10AT Ampliação do Edifício Anexo IV Câmara do 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000
Deputados
Centro-Oeste
25 25 25 25
01/2008 12/2011 Edifício ampliado (% de
execução física)
108.000.000 100
R$
Meta
7710 Construção do Anexo V Câmara do 22.091.625 22.091.625 22.091.625 22.091.625
Deputados
Centro-Oeste
20 17 18 19
01/2004 12/2011 Anexo construído (% de
execução física)
108.040.000 100
R$
Meta
10C4 Construção do Centro de Gestão e 11.570.000 11.570.000
Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Industria e Abastecimento - SIA
Câmara do Deputados
Centro-Oeste
50 50
01/2010 12/2011 Edifício construído (% de
execução física)
-
--
23.140.000 100
R$
Meta
10S2 Construção do Centro de Tecnologia da 1.705.000 6.154.375 12.712.500 8.263.125
Câmara dos Deputados
Câmara do Deputados
Centro-Oeste
6 21 44 29
01/2008 12/2011 Edifício construído (% de
execução física)
28.835.000 100
R$
Meta
12F2 Reforma dos Imóveis Funcionais destinados 26.841.400 26.841.400 26.841.400 26.841.400
à moradia dos Deputados Federais
Câmara do Deputados
Centro-Oeste
81 81 81 81
01/2005 12/2011 Imóvel reformado
(unidade)
144.000.000 432
48 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 6.715.000 7.300.000 7.600.000 8.000.000
Servidores e Empregados
Nacional Criança atendida
(unidade)
Câmara do
Deputados Meta 1.592 1.608 1.624 1.640
R$
2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e 116.000.000 120.000.000 125.000.000 130.000.000
Empregados
Nacional Servidor beneficiado
(unidade)
Câmara do
Deputados Meta 16.890 17.059 17.229 17.402
R$
2011 Auxílio-Transporte aos Servidores e 2.058.000 2.264.031 2.490.434 2.739.478
Empregados
Nacional Servidor beneficiado
(unidade)
Câmara do
Deputados Meta 1.650 1.667 1.683 1.700
R$
4091 Capacitação de Recursos Humanos Servidor capacitado Nacional 6.400.000 6.926.200 8.018.820 9.120.702
(unidade)
Câmara do
Deputados Meta 18.000 18.098 18.362 18.546
R$
20AK Contribuição da União, de suas Autarquias e 6.856.969 7.165.533 7.487.982 7.824.941
Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações
Nacional
- (-) Câmara do
Deputados Meta
R$
- - -
-4061 Processo Legislativo Sessão realizada (unidade) Câmara do Nacional 2.199.323.081 2.240.820.958 2.267.272.075 2.318.236.436
Deputados Meta 1.321 1.334 1.348 1.361
R$
4062 Reparos e Conservação de Residências 14.000.000 13.827.073 14.420.582 14.763.566
Funcionais dos Membros do Poder Legislativo
Centro-Oeste Imovel conservado
(unidade)
Câmara do
Deputados Meta 433 433 433 433
R$
Regionalização Operações Especiais
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e 210.361.029 219.827.275 229.719.503 240.056.880
Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Nacional
- (-) Câmara do
Deputados Meta
R$
- - -
-0C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e 40.168.040 96.280.549 147.077.396 201.361.360
Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União
Nacional
- (-) Câmara do
Deputados Meta
R$
- - -
49 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados
Regionalização Operações Especiais
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
0416 Ressarcimento das Contribuições aos 892.571 466.667 466.667 466.667
Pensionistas do Extinto IPC
Nacional
- (-) Câmara do
Deputados Meta
R$
- - -
-AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
2004 Assistência Médica e Odontológica aos 52.500.000 55.355.000 57.690.500 60.059.550
Servidores, Empregados e seus Dependentes
Nacional Pessoa beneficiada
(unidade)
Câmara do
Deputados Meta 28.526 28.811 29.099 29.391
R$
50 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados
Objetivo Setorial Realizar sessões para o cumprimento das atribuições constituicionais do Senado Federal
Programa
0551 Atuação Legislativa do Senado Federal
Órgão Responsável 02000 Senado Federal (Senado Federal)Objetivo Representar a federação, fiscalizar e controlar os atos dos agentes do poder público e desempenhar as demais atribuições constitucionais e regimentais Público-alvo Unidades da Federação e sociedade
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal 8.560.493.518
Despesas Correntes 8.094.885.570 Despesas de Capital 465.607.948 Seguridade Social 225.805.542 Despesas Correntes 220.305.542 Despesas de Capital 5.500.000
Total 8.786.299.060
Regionalização Totais Consolidação dos
Centro-Oeste 178.341.828
Nacional 8.607.957.232
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Cód. Término
Regionalização
Início Valor Total
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
1028 Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da 3.900.000 1.506.065
Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen
Senado Federal
Centro-Oeste
34 14
01/2003 12/2009 Obra executada (% de
execução física)
-
--
11.382.099 100
R$
Meta
7120 Construção da Sede da Universidade do 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000
Legislativo Brasileiro - UNILEGIS
Senado Federal
Centro-Oeste
2 1 1 1
01/2007 12/2012 Edifício-Sede Contruído (%
de execução física)
55.379.280 100
R$
Meta
7130 Construção de Prédio para Instalação de 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000
Unidades de Administração de Material e Patrimônio
Senado Federal
Centro-Oeste
7 7 7 7
01/2007 12/2012 Edifício construído (% de
execução física)
21.230.000 100
R$
Meta
7126 Construção de Túnel sob o Eixo Monumental Senado 425.000
Federal
Centro-Oeste
100 01/2005
12/2008 Obra executada (% de
execução física)
- -
-- -
847.951 100
R$
Meta
7122 Construção do Anexo III Senado 33.000.000 45.500.000 45.420.763
Federal
Centro-Oeste
20 23 22
01/2002 12/2010 Anexo construído (% de
execução física)
162.000.000
100
51 Atuação Legislativa do Senado Federal
Cód. Término
Regionalização
Início Valor Total
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
1I29 Interlegis II - Implementação do Legislativo 8.820.000 9.250.000 9.700.000 10.100.000
Eletrônico (e-legislativo)
Senado Federal
Centro-Oeste
1 1 1 1
01/2007 12/2012 Projeto implementado
(unidade)
161.066.300 1
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos 3.906.154 4.074.118 4.249.305 4.432.025
Servidores e Empregados
Nacional Criança atendida
(unidade)
Senado
Federal Meta 781 814 849 886
R$
2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores e 43.961.946 45.815.010 47.777.326 49.842.300
Empregados
Nacional Servidor beneficiado
(unidade)
Senado
Federal Meta 6.473 6.583 6.865 7.160
R$
4091 Capacitação de Recursos Humanos Servidor capacitado Nacional 4.880.000 5.114.050 5.349.697 5.587.017
(unidade)
Senado
Federal Meta 4.785 4.882 5.067 5.203
R$
2549 Comunicação e Divulgação Institucional Matéria veiculada Nacional 400.000 400.000 400.000 400.000
(unidade)
Senado
Federal Meta 1 1 1 1
R$
20AK Contribuição da União, de suas Autarquias e 4.508.197 4.711.066 4.923.064 5.144.602
Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações
Nacional
- (-) Senado
Federal Meta
R$
- - -
-2162 Funcionamento da Universidade do 500.000 525.000 550.000 575.000
Legislativo Brasileiro - UNILEGIS
Nacional Aluno matriculado
(unidade)
Senado
Federal Meta 264 245 303 303
R$
4060 Gestão do Sistema de Informática Sistema gerido (unidade) Senado Nacional 65.652.765 71.254.700 76.109.215 79.606.468
Federal Meta 349 379 405 425
R$
4061 Processo Legislativo Sessão realizada (unidade) Senado Nacional 1.591.703.055 1.609.415.244 1.640.091.545 1.717.131.650
Federal Meta 337 340 344 347
R$
4597 Produção e Distribuição de Documentos 41.302.682 42.891.912 44.550.791 46.283.467
Legislativos
Nacional Exemplar distribuído
(unidade)
Senado
Federal Meta 44.311.000 46.017.000 47.799.000 49.660.000
R$
52 Atuação Legislativa do Senado Federal
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
4898 Rede de Integração e Participação 4.550.000 4.750.000 5.000.000 5.250.000
Legislativa - Interlegis
Nacional
Rede mantida (unidade) Senado
Federal Meta 1 1 1 1
R$
Regionalização Operações Especiais
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
09HB Contribuição da União, de suas Autarquias e 196.628.921 205.477.222 214.723.697 224.386.264
Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Nacional
- (-) Senado
Federal Meta
R$
- - -
-0C04 Criação e/ou Provimento de Cargos e 20.491.803 49.117.708 75.031.817 102.724.886
Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União
Nacional
- (-) Senado
Federal Meta
R$
- - -
-AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
2004 Assistência Médica e Odontológica aos 52.975.627 55.200.872 57.573.369 60.055.674
Servidores, Empregados e seus Dependentes
Nacional Pessoa beneficiada
(unidade)
Senado
Federal Meta 40.318 43.452 45.320 47.269
R$
53 Atuação Legislativa do Senado Federal
Objetivo de Governo Propiciar o acesso da população brasileira à educação e ao conhecimento com eqüidade, qualidade e valorização da diversidade Objetivo Setorial Universalizar o acesso à educação de jovens e adultos e dar-lhes oportunidade de continuidade nos estudos
Programa
1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos
Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)Objetivo Elevar o nível de alfabetização e de escolaridade da população de jovens e adultos Público-alvo Jovens e adultos de 15 anos ou mais de idade não alfabetizados ou com baixa escolaridade
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)
23,40 15,72
24/09/2005
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 Anos (%) 24/09/2005 3,70 2,09
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%) 24/09/2005 11,05 6,19
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área Rural (%)
25,00 14,00
24/09/2005
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região Nordeste (%)
21,90 12,28
24/09/2005
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Fiscal 2.940.728.250
Despesas Correntes 2.940.728.250
Total 2.940.728.250
Regionalização Totais Consolidação dos
Nacional 2.940.728.250
AÇÕES DA ESFERA FISCAL
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
8790 Apoio à Alfabetização e à Educação de 160.000.000 319.200.000 319.200.000 319.200.000
Jovens e Adultos
Nacional
Projeto apoiado (unidade) MEC
5.000 11.651 11.651 11.651
Meta R$
8526 Apoio a Iniciativas para Melhoria da 25.500.000 30.600.000 36.720.000 55.080.000
Qualidade da Educação de Jovens e Adultos
Nacional
Projeto apoiado (unidade) MEC
27 35 46 69
Meta R$
8823 Distribuição de Materiais e Livros Didáticos 12.000.000 115.000.000 165.000.000 165.000.000
para a Educação de Jovens e Adultos
Nacional Material distribuído
(unidade)
MEC
1.000.000 9.583.333 13.750.000 13.750.000
Meta R$
2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MEC Nacional 1.500.000 1.650.000 1.815.000 1.996.500
Meta R$
- - -
-8822 Incentivo à Leitura para Jovens e Adultos Material de leitura Nacional 3.000.000 3.600.000 4.320.000 6.480.000
disponibilizado (unidade)
MEC
100.000 120.000 144.000 216.000
Meta R$
54 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos
Regionalização Atividades
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
4641 Publicidade de Utilidade Pública - (-) MEC Nacional 3.000.000 3.300.000 3.630.000 3.993.000
Meta R$
- - -
-Regionalização Operações Especiais
2011 2010
2009 2008
Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)
Cód. Título Órgão
Executor
0920 Concessão de Bolsa para Equipes de 176.000.000 305.693.750 349.125.000 349.125.000
Alfabetização
Nacional
Bolsa concedida (unidade) MEC
125.000 309.947 309.947 309.947
Meta R$
55 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos
Objetivo de Governo Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional
Objetivo Setorial Promover o aumento da produção nacional, da oferta e da infra-estrutura de transporte e distribuição de gás natural
Programa
1045 Brasil com Todo Gás
Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)Objetivo Promover o uso de gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a capacidade e a flexibilidade de seu transporte Público-alvo Consumidores de gás natural
2011 Índice
Data
Referência Indicador (unidade de medida)
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (milhão de m³ por dia)
7.870,00
31/12/2003 Em Apuração
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia) 31/12/2002 23,80 Em Apuração
Totais Esfera/Cat. Econômica
Valores do Programa
Investimento das Estatais 5.994.329.378 5.994.329.378 Despesas de Capital
Total 5.994.329.378
Regionalização Totais Consolidação dos
Nacional 1.707.413.983
Nordeste 1.037.751.217
Norte 71.056.218
Sudeste 3.178.107.960
AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS
Cód. Término
Regionalização
Início Valor Total
Estimado Produto (unidade de medida)
Projetos
Órgão
Executor 2008 2009 2010 2011
Financeiro/Físico Título
R$
Meta
1C18 Ampliação da Capacidade de Escoamento de 1.655.470 17.283.370
Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia (RJ)
MME Sudeste
1 32
01/2005 12/2009 Obra executada (% de
execução física)
-
--
247.615.546 100
R$
Meta
103Y Ampliação da Capacidade de Transporte do 44.918.062 172.040.000 32.934.000
Gasoduto Bolívia-Brasil - trecho Paulínia (SP) - Araucária (PR) de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6 milhões de m3/dia
MME Nacional
18 69 13
01/2008 06/2010 Obra executada (% de
execução física)
249.892.062
100
R$
Meta
32.934.000 172.040.000
Sudeste
69 13
-
--
-R$
Meta
7046 Ampliação da Malha de Gasodutos da Região 82.034.199 123.955.663
Nordeste (Petrobras)
MME Nordeste
44 20
01/2002 12/2009 Obra executada (% de
execução física)
-
--
357.778.979 100
R$
Meta
12AX Ampliação da Malha de Gasodutos da Região 327.216.259 73.075.760 301.469.336
Nordeste (TNS)
MME Nordeste
32 7 41
01/2005 12/2010 Obra executada (% de
execução física)
865.788.085
100
56 Brasil com Todo Gás