PORTARIA Nº 172/DIC/SEMUSA Portaria nº 172/DIC/SEMUSA Porto Velho, 07 de junho de 2021.

Portaria nº. 172/DIC/SEMUSA Porto Velho, 07 de junho de 2021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo de nº 08. --- -00247-00/2021.

RESOLVE:

TORNAR VÁLIDA a viagem dos servidores abaixo relacionados, com a finalidade de executar ações fiscalizadoras atribuídas ao fiscal municipal de vigilância sanitária no Distrito de União Bandeirantes, no período de 01/06/2021 a 03/06/2021, Meio de transportes Terrestre/fluvial. Conforme solicitação constante nos memorando nº 65/2021/DVISA/SEMUSA de 25/05/2021.

DIÁRIAS

Raimundo Roberto Nogueira 50295 Motorista 2 1/2 120,00

60,00

300

Distrito de União Bandeirantes

Marcio Jean G. da Silva 117681 Fiscal Municipal 2 1/2 150,00

75,00

375,00

Suely Lima Medeiros 179871 Fiscal Municipal 2 1/2 150,00

75,00 375,00

ELIANA PASINI

Secretária Municipal de Saúde

Publicado por: Fernanda Santos Julio Código Identificador:2E2851D8 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

CONTRATO Nº 03/2021/COORD.JURID.SAÚDE/PGM/SEMUSA – PROCESSO 08.00077/2021 MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA, DE UM LADO, E, DE OUTRO, BIOPLASMA PROD. P/ LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, o MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.903.125/0001-45, com sede na rua Dom Pedro II, nº 826, centro, por força do Decreto Municipal nº 12.931, de 19 de fevereiro de 2013, publicado no D.O.M nº 4.431, de 28/02/2013, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA representada pela Srª. Secretária ELIANA PASINI, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 12104130 SSP/SP e CPF nº 293.315.871-04, doravente denominado CONTRATANTE, e a Empresa BIOPLASMA PROD. P/ LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.086.552/0001-15, com sede no endereço SIA/SUL TECHO 17, RUA 08, LOTE 170 – Brasília / DF, neste ato legalmente representada pelo SR. AMARILDO PLÁCIDO DOS SANTOS, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 13.981.916 SSP/SP e CPF nº 050.889.028-86, doravente denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato, que tem por finalidade estabelecer direitos e obrigações das partes na execução contratual, tudo de acordo com a legislação vigente, em especial a LEI nº 8.666/93 e alterações posteriores, resultante do processo administrativo de ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO – ARP nº 08.00077/2021, nos termos do Parecer nº 027/COORD.JURID.SAÚDE/PGM/SEMUSA, devidamente autorizada nos autos do processo supramencionado, mediantes as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 O presente instrumento tem como objeto o fornecimento de Sistemas de Automação Laboratorial (equipamentos) e todos os materiais, reagentes e acessórios necessários à realização de TESTES de HEMOSTASIA, com vistas no atendimento das necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMUSA, das unidades laboratoriais, conforme Termo de Referência, e seus respectivos anexos.

1.2 Este contrato vincula-se ao termo de referência e seus anexos e à proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário;

2.2 Os valores unitários serão aqueles ofertados na proposta de preços da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1 O valor desta contratação é de R$ 92.431,70 (Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Um Reais e Setenta Centavos)

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas à CONTRATADA para atestação, devendo conter no seu corpo a descrição do objeto, o número do contrato, da conta bancária da CONTRATADA, para efetivação do pagamento, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, o qual deverá ser realizado no prazo de até 30 (trinta) dias após o adimplemento da despesa.

4.2. Na hipótese da apresentação de mais de uma nota fiscal/fatura, e, se alguma delas apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE poderá pagar apenas àquela que se encontra correta, no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da CONTRATADA de reapresentar, para cobrança àquelas inexatas devidamente corrigidas, com as justificativas necessárias (nestes casos também a CONTRATANTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento, para efetuar uma análise e o pagamento).

4.3. A Contratada deverá entregar mensalmente, à Divisão de Apoio ao Diagnóstico, nota fiscal/fatura de serviços, em 2 (duas) vias, para fins de liquidação e pagamento, em tempo hábil. 4.3. O pagamento será efetuado pela Contratante até o 30 (trinta) dias, após a liquidação da fatura do mês apresentada;

4.4. Já deverão estar incluídas no preço total todas as despesas relativas à prestação dos serviços;

4.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta será devolvida ao contratado, pelo responsável da área Técnica e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Porto Velho/RO; 4.6. A empresa Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, junto com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões que possa demonstrar a sua regularidade fiscal;

4.7. É condição obrigatória para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440) e Certidão Negativa Federal, podendo ser verificado a certificação on-line nos sítios eletrônicos;

4.8. A Contratante, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos deste contrato;

4.9. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples; 4.9.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula:

EM = I x N x VP,

Onde: EM = Encargos moratórios devidos;

N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438;

VP = Valor da prestação em atraso.

4.4. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Administração, será de 07 (sete) dias úteis, contados da data do recebimento definitivo, sendo 15 dias para recebimento provisório somado a 08 dias para o recebimento definitivo e 07 dias para o pagamento da Nota fiscal/Fatura, totalizando 30(trinta) dias após sua apresentação. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

I=(TX/100) 365 e

EM = I x N x VP onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso.

4.5. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que a CONTRATADA tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir de data da reapresentação do mesmo. Caso constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO, a critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las,com a glosa da parte que considerar indevida.

4.6. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais. A administração não pagará, sem que tenha autorização prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

4.7. Os eventuais encargos financeiro, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

4.8. A ADMINISTRAÇÃO efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – REAJUSTE

5.1 Durante a vigência do Contrato, os preços serão irreajustáveis. Ao fim dos 06 (seis) meses iniciais de vigência do Contrato, caso decidido pela sua prorrogação, os reajustes serão efetuados pelo índice do IPCA, ou outro que venha a substituí-lo.

5.2 Caso queira solicitar o realinhamento de preços, a CONTRATADA deverá enviar oficialmente à CONTRATANTE solicitação no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do fim do contrato, informando o índice a ser utilizado.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1 Este contrato terá prazo de vigência de 06 (seis) meses a partir da data de sua assinatura, podendo no interesse da Administração, ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 57, Inciso II da lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTIDADES DO OBJETO, SISTEMA DE INTERFACEAMENTO,