Portefólio de Projetos – avaliação de taxa de execução

O portefólio de projetos é o produto do processo de tomada de decisões sobre investimentos e estratégia. Um olhar sobre o portefólio de projetos de uma orga-nização deverá permitir vislumbrar o futuro da mesma.

No ano de 2020, foram selecionados 181 projetos cuja distribuição pelos Objeti-vos Estratégicos está plasmada no gráfico infra.

Da análise do gráfico nº 13 destaca-se claramente a aposta na inovação e na transformação digital (57) e na reabilitação e requalificação do património (56).

Contudo, como se pode observar no gráfico da página seguinte, quando se passa para a análise da implementação da estratégia verifica-se que foram as iniciativas adequadas à prossecução dos fins da ação social que consumiram mais recursos (8,8 M€), seguidas pelas iniciativas que procuram incentivar as relações e cooperação nacional e internacional, em que se destaca a atividade do Fundo Rainha D. Leonor e ainda as iniciativas que concorrem para o aumento da capacidade de resposta na área dos cuidados continuados designadamente a Unidade de Cuidados Continuados Rainha D. Leonor.

Gráfico 8 – Estratégia & Portefólio de projetos

57 36 20 15 10 9 7 5 5 4 4 4 3 1 1

0 10 20 30 40 50 60 Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria

Reabilitar e requalificar todo o património da SCML afeto à sua atividade Investir e rentabilizar o património Prosseguir os fins de ação social, assegurando a prestação de cuidados às populações mais vulneráveis

Promover a I&D nos domínios de intervenção da SCML Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos Aumentar a oferta cultural Acompanhar as políticas públicas na área da saúde Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional Aumentar a capacidade de resposta na área de cuidados continuados Promover a sustentabilidade financeira da SCML Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável Promover a qualidade de vida, autonomização e plena integração da pessoa com deficiência Adequar a estrutura orgânica e funcional da SCML Aumentar a rentabilidade e o retorno à sociedade dos jogos sociais

Nº de Projetos

Gráfico 9 – Estratégia & Portefólio de projetos

4,00

0 8,00 12,00 16,00

Prosseguir os fins de ação social, assegurando a prestação de cuidados às populações mais vulneráveis Aumentar a capacidade de resposta na área de cuidados continuados Reabilitar e requalificar todo o património da SCML afeto à sua atividade Investir e rentabilizar o património Assumir a inovação e a transformação digital como fatores de melhoria Acompanhar as políticas públicas na área da saúde Incentivar e consolidar as relações e cooperação nacional e internacional Aumentar a oferta cultural Promover a I&D nos domínios de intervenção da SCML Promover a sustentabilidade financeira da SCML Contribuir para os objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável Otimizar e harmonizar a gestão dos Recursos Humanos Promover a qualidade de vida, autonomização e plena integração da pessoa com deficiência Aumentar a rentabilidade e o retorno à sociedade dos jogos sociais Adequar a estrutura orgânica e funcional da SCML

Millions Real 2020 Orçamento 2020

Globalmente, excluindo da análise os projetos relativos a investimentos financei-ros, em 2020, a taxa de execução financeira do portefólio de projetos foi de 43%, o que representa uma variação negativa de 4 p.p. face a 2019 (47%).

Em termos absolutos, registou-se um decréscimo no orçamento do portefólio de pro-jetos de 47M€ (-46%) relativamente a 2019, tendo a execução diminuído 23,9M€

(-50%).

Quadro 26 – Execução orçamental do portefólio de projetos

euros Rúbricas Orçamento 2019 Real 2019 Orçamento 2020 Real 2020 Despesas Correntes 31 512 321 13 387 846 20 646 328 9 329 737

Investimento 70 881 501 34 573 484 34 764 176 14 710 691

Total da Despesa 102 393 822 47 961 330 55 410 504 24 040 428

Desinvestimento 25 000

Receitas Correntes 11 855 188 938 147 9 552 591 200 334

Nota:estão excluídos os projetos e as contas relativas a investimentos financeiros

Gráfico 10 – Execução da Despesa do Portefólio de Projetos

102,4

55,4 48,0

24,0 47%

43%

41%

42%

43%

44%

45%

46%

47%

48%

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

2019 2020

Millions

Orçamento

Execução

Taxa de Execução Global

Em termos quantitativos foram executados 46% dos projetos em plano (83 em 181), tendo a SCML assegurado o desenvolvimento de 56 projetos adicionais (extraplano), correspondendo a necessidades de intervenção emergentes.

Neste capítulo, no âmbito da designada estratégia emergente, merece destaque o desenvolvimento dos projetos:

- Unid. Missão VALOR T–Talento e Transformação, iniciativa que pretende dedi-car-se, exclusivamente, a colocar pessoas com deficiência no mercado de tra-balho, através da plataforma Valor T, visando ajudar, apoiar e suportar pessoas com deficiência na construção de carreiras profissionais estáveis e adequadas às capacidades que cada um.

- Políticas Públicas na Longevidade dedicado a produzir conhecimento e mode-los que possam contribuir para a construção da “Estratégia Nacional para a Longevidade”. Com o intuito de assinalar o início deste projeto foi realizado em julho de 2020 um Workshop de Políticas Públicas na Longevidade, que reuniu personalidades de vários setores para abordar os vários ângulos desta temá-tica, como o caso do isolamento ou da habitação. Em setembro de 2020, teve lugar o seminário “Longevidade: Conhecimentos e Práticas na SCML”, onde os colaboradores da Misericórdia de Lisboa debateram a longevidade e os desa-fios que se colocam à sociedade através da troca de experiência e saberes conquistados na instituição, apresentaram soluções e delinearam o caminho que deve ser seguido no âmbito da longevidade.

O ano de 2020 confrontou-nos com o facto de que há poucas certezas na vida.

Num ápice as circunstancias, desafios e previsões mudaram de forma completa-mente imprevista. Desta pandemia emergiu uma certeza: que a capacidade de transformação deve estar no topo das prioridades de qualquer organização.

Os projetos enquanto alocação temporária de recursos e competências que pode-rão alavancar ou melhorar o desempenho da organização constituem instrumen-tos fundamentais para a execução da estratégia, o planeamento estratégico e a agilidade organizacional devem intersetar-se de modo a garantir a sobrevivência e o desenvolvimento das organizações. Assim, no contexto da crise, a SCML rea-valiou as suas prioridades estratégicas procedendo a um ajuste no portefólio de projetos. Esse ajuste refletiu-se no volume de recursos financeiros disponível para a execução de projetos, tendo gerado um conjunto de medidas de contenção e diferido para os próximos anos cerca de 15M€ de investimento.

Quadro 27 – Impacto das medidas de contenção no Portefólio de Projetos

euros Rúbrica Orçamento 2020 Orçamento Ajustado 2020 Real 2020 Taxa de Execução

Despesas Correntes 20.646.328 13.608.749 9.329.737 69%

Investimento 34.764.176 18.936.804 14.710.691 78%

Total Geral 55.410.504 32.545.553 24.040.428 74%

Nota: estão excluídos os projetos e as contas relativas a investimentos financeiros

A capacidade de execução dos projetos face ao orçamento ajustado foi de 74%.