731 2212 47/2012 31/10/2012 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS 298,69 internet 3.1.32.34 - Vale Transporte Pago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEB
AS, Empenho 731, internet . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPO RTE PARA OS FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIOS DA INSP ETORIA DE MARABÁ REF. O MÊS DE NOVEMBRO DE 20 12
731 2536 47/2012 03/12/2012 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS 461,31 Cheque 787363 3.1.32.34 - Vale Transporte Pago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEB
AS, Empenho 731, Cheque 787363 a 787368. Depó sito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSP ORTE PARA OS FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIOS DA INS PETORIA DE PARAUAPEBAS REFERENTE A DEZEMBRO/2 012.
731 2723 47/2012 27/12/2012 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS 378,56 internet 3.1.32.34 - Vale Transporte Pago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEB
AS, Empenho 731, internet . Depósito em conta
Ref.DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPOR TE PARA OS FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIOS DA INSPE TORIA DE PARAUAPEBAS REF. JANEIRO DE 2013.
731 2791 47/2012 31/12/2012 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEBAS 200,13 Restos a pagar 2012 3.1.32.34 - Vale Transporte Pago a COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PARAUAPEB
AS, Empenho 731, Restos a pagar 2012 . Depósi to em conta 01/2013 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALE T RANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIO E ESTAGIÁRIOS D A INSPETORIA DE MARABÁ REF. OS MESES DE SETEM BRO A DEZEMBRO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP ERIOR.
732 1724 12529/2012 05/09/2012 JOSÉ CARLOS PEREIRA JOAQUIM 2.000,00 Cheque 786737 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a JOSÉ CARLOS PEREIRA JOAQUIM, Empenho 7
32, Cheque 786737. Depósito em conta Ref. VA
LOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA.RE F, O MES DE AGOSTO/2012,. CONFORME AUTORIZAÇÃ O SUPERIOR.
Pago a JOSÉ CARLOS PEREIRA JOAQUIM, Empenho 7 32, Cheque 786960. Depósito em conta Ref. DE SPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012.
732 2217 12529/2012 05/11/2012 JOSÉ CARLOS PEREIRA JOAQUIM 2.000,00 Cheque 787201 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a JOSÉ CARLOS PEREIRA JOAQUIM, Empenho 7
32, Cheque 787201. Depósito em conta Ref.DES PESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. REF. 10/2012.
732 2527 12529/2012 05/12/2012 JOSÉ CARLOS PEREIRA JOAQUIM 2.000,00 Cheque 787354 3.1.32.22 - Locação de Imóveis e Despesas de Pago a JOSÉ CARLOS PEREIRA JOAQUIM, Empenho 7
32, Cheque 787354. Depósito em conta Ref.DES PESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA. ref. 11/2012.
733 1746 15248/2012 30/08/2012 ODIR SANTOS DA SILVA 200,00 Cheque 786741 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ODIR SANTOS DA SILVA, Empenho 733, Che
que 786741. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (uma) DIÁRIA EM NOM E DO CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL DESTE CONSELHO , EM VIRTUDE DE ATRASOS NA VIAGEM FEITA AO MU NICÍPIO DE REDENÇÃO, ONDE FOI HOMOLOGAR A REC ISÃO CONTRATUAL DO EX FUNCIONÁRIO RAFAEL DA L UZ NASCIMENTO JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO T RABALHO NO REFERIDO MUNICÍPIO. CONFORME MEMOR ANDO 195/SPE/12.
738 1752 57/2012 30/08/2012 YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS 38.610,00 Arquivo banco 619 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador Pago a YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, Empen
ho 738, Arquivo banco 619. folha de pagamento de 08/2012. Ref. DESPESAS COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012.
740 1750 57/2012 30/08/2012 YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS 10.680,36 Arquivo banco 619 3.1.32.26 - Serviços Médicos e Odontológicos Pago a YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, Empen
ho 740, Arquivo banco 619. folha de pagamento de AGOSTO DE 2012 Ref. DESPESAS COM FOLHA M ENSAL DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA.
743 2350 15090/2012 13/11/2012 GEOVANI SANTOS MENEZES 400,00 transferência para 787060 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (suprimento de combustive
l a GEOVANI SANTOS MENEZES, Cheque 787060. 2º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 743.)
743 2951 15090/2012 31/12/2012 GEOVANI SANTOS MENEZES 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (suprimento de combustive
l a GEOVANI SANTOS MENEZES, Cheque 786744. 1º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 743.)
743 3038 15090/2012 31/12/2012 GEOVANI SANTOS MENEZES 400,00 transferência para 787299 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (suprimento de combustive
l a GEOVANI SANTOS MENEZES, Cheque 787299. 3º PAGAMENTO DE 2012.)
744 1785 14143/2012 05/09/2012 CASA & CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE 1.285,15 Cheque 786759 3.1.20.04 - Materiais p/Conservacao de Bens Pago a BRITO E AZEVEDO COM. DE MAT DE CONST.L
TDA, Empenho 744, Cheque 786759. Nota fiscal nº 1371 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERI AIS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DO CREA-PA E PARA O FORNECIMENTO DE INFR AESTRUTURA A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS D E CLIMATIZAÇÃO PARA O RESTAURANTE DESTE CONSE LHO, EM ATENDIMENTO A REUNIÃO DO CREA-NORTE R EALIZADA NO CREA-PA.
745 1804 16402/2012 31/08/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786747 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU
TROS, Empenho 745, Cheque 786747; 786746; 786 749; 786752; 786751; 786750; 786753; 786754 E 786755. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA SHEILA ALVESEM VIRT UDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO.
745 1805 16402/2012 31/08/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786746 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS Empe
nho 745, Cheque 786746. Depósito em conta Re
f. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIO: EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍ PIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZA ÇÃO SUPERIOR.
745 1936 16402/2012 10/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786749 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU
TROS, Empenho 745, Cheque 786749. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA KLEIT ON COSMO, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃ
O AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFO RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
745 1937 16402/2012 10/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786752 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU
TROS, Empenho 745, Cheque 786752. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA MANOEL VIANA EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORM E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
745 1938 16402/2012 10/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786751 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU
TROS, Empenho 745, Cheque 786751. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA ERIVA LDO QUEIROZ, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZ AÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
745 1941 16402/2012 10/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 1.000,00 Cheque 786750 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU
TROS, Empenho 745, Cheque 786750. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 05 DIÁRIAS PARA JOSÉ MIRANDA ( 10 A 14/09/2012), EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FIS CALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTAD O, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
745 1942 16402/2012 17/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786753 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU
TROS, Empenho 745, Cheque 786753. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA ANDRE JEV SOUZA, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇ ÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO, CONF ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
745 1943 16402/2012 17/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786754 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU
TROS, Empenho 745, Cheque 786754. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 (quatro) DIÁRIAS PARA EDUAR DO CHAVES (17 A 20/09/2012) EM VIRTUDE DE VIA
GEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO INTERIO R DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
745 2128 16402/2012 28/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 800,00 Cheque 786755 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OU
TROS, Empenho 745, Cheque 786755. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS, PARA ALAN LIMAEM VI RTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO S DO INTERIOR DO ESTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
746 2176 16402/2012 01/10/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 1.200,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIO R, Cheque 786750. EMPENHO Nº 746. )
746 2256 16402/2012 26/10/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a MANOEL VIANA NETO, Cheque 7867 52. EMPENHO Nº 746.)
746 2307 16402/2012 08/10/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 600,00 transferência para 786754 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a EDUARDO PEREIRA CHAVES, Cheque 786754. EMPENHO Nº 746.)
746 2349 16402/2012 17/09/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 1.200,00 transferência para 786751 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, C heque 786751. EMPENHO Nº 746.)
746 2353 16402/2012 18/10/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 600,00 transferência para 786746 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SAN TOS, Cheque 786746. EMPENHO Nº 746.)
746 2684 16402/2012 30/11/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 500,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, Ch eque 786749. EMPENHO Nº 746.)
746 2693 16402/2012 30/11/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, Che que 786753. EMPENHO Nº 746.)
746 3003 16402/2012 31/12/2012 AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a ALAN DA SILVA LIMA, Cheque 786 755. EMPENHO Nº 746.)
748 1781 058/2012 03/09/2012 ODILON RIBEIRO CALDAS E OUTROS 2.310,00 Arquivo banco 621 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador Pago a ODILON RIBEIRO CALDAS E OUTROS, Empenh
o 748, Arquivo banco 621. folha de pagamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DE SPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNCION ARIOS DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME AUTOR IZAÇÃO SUPERIOR.
749 1782 058/2012 03/09/2012 ODILON RIBEIRO CALDAS E OUTROS 685,55 Arquivo banco 621 3.1.32.26 - Serviços Médicos e Odontológicos Pago a ODILON RIBEIRO CALDAS E OUTROS, Empenh
o 749, Arquivo banco 621. folha de pagamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DE SPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNCION ARIOS DO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME AUTOR IZAÇÃO SUPERIOR.
753 1788 5609/2012 31/08/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SAN TOS, internet 60518874. PARA ATENDER AS NECE SSIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
753 1789 5609/2012 31/08/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, C heque 785653. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃ O PARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
753 1790 5609/2012 31/08/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a KLEBER SOUZA DOS SANTOS, Chequ e 785638. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IM PLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO P ARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
753 1791 5609/2012 31/08/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a MANOEL VIANA NETO, Cheque 7855 95. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLEMEN TAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
753 1792 5609/2012 31/08/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, Cheq ue 785639. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IM PLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO P ARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
753 1793 5609/2012 31/08/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 700,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIR A, internet 60511071. PARA ATENDER AS NECESS IDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FI SCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
753 1794 5609/2012 31/08/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 700,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a DAYANY SOUSA VIANA, Cheque 785 593. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLEMEN TAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
753 1795 5609/2012 31/08/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (suprimento de viagem p/
fiscalização a GEOVANI SANTOS MENEZES, Cheque 785596. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPL EMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PAR A O EXERCÍCIO DE 2012.)
753 1812 5609/2012 01/09/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 1.200,00 transferência para 60520078 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a ROBERTO SÁ MAIA, internet 6052 0078. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPLEM ENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2012.)
753 1841 5609/2012 10/09/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 600,00 transferência para 60523881 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (suprimento de viagem p/
fiscalização concedido a KLEITON COSMO, inter net 60523881. Para atender as necessidades de implementação do planejamento de fiscalizaçã o para o exercicio de 2012.)
753 1842 5609/2012 10/09/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 600,00 transferência para 785594 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/
fiscalização a JOSIENE NUMES GUIMARAES, Chequ e 785594. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE IMP
LEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PA RA O EXERCÍCIO DE 2012.)
753 3013 5609/2012 31/12/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 300,00 transferência para 785406 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de fundos con
cedido a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Ch eque 785406)
753 3014 5609/2012 31/12/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 300,00 transferência para 787084 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de fundos con
cedido a FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, Ch eque 787084. 7º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 37.)
753 3049 5609/2012 31/12/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 300,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de fundos con
cedido a JAQUELINE FERREIRA LIMA, Cheque 787 230. EMPENHO Nº 951. 1º PAGAMENTO DE 2012.)
753 3050 5609/2012 31/12/2012 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 300,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de fundos con
cedido a JAQUELINE FERREIRA LIMA, internet 1 13454539. EMPENHO Nº 951. 2º PAGAMENTO DE 201 2.)
754 2608 13821/2012 11/12/2012 DECORFLEX CORTINAS E PERSIANAS 1.690,68 Cheque 787533 3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo Pago a DECORFLEX CORTINAS E PERSIANAS, Empenh
o 754, Cheque 787533. Nota fiscal nº 015. Ref . DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PERSIAN AS PARA INSPETORIA DE ALTAMIRA CONSIDERANDO A MUDANÇA PARA NOVO PREDIO.
755 2611 13767/2012 11/12/2012 CLIMATEC REFRIGERAÇAO 3.870,00 Cheque 787536 4.1.20.01 - Máquinas, Motores e Aparelhos Pago a CLIMATEC REFRIGERAÇAO, Empenho 755, Ch
eque 787536. Nota fiscal nº 093 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) CENTRAIS DE REFRI GERAÇÃO - SPLITS DE 12.000 BTUS PARA A INSPET ORIA DE ALTAMIRA.
756 1859 8914/2012 17/09/2012 IAGENTE TECNOLOGIA LTDA 29,00 internet 95238125 3.1.32.07 - Serviço de Informática Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, Empenho 756,
Cheque 786816. Nota fiscal nº Ref. DESPESAS
COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM E NVIO DE CARTÃO DE ANIVERSÁRIO ELETRÔNICO AUTO MÁTICO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS, DE ACORDO COM A DATA DE NASCIMENTO DOS MESMOS BEM COMO COLABORADORES DO REGIONAL, COM 1.500 (MIL E
QUINHENTOS) EMAILS POR MÊS PELO PERIODO DE 1 (UM) ANO.
756 2047 8914/2012 15/10/2012 IAGENTE TECNOLOGIA LTDA 29,00 Cheque 786994 3.1.32.07 - Serviço de Informática Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, Empenho 756,
Cheque 786994. Boleto bancário Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENVIO DE CARTÃO DE ANIVERSÁRIO ELETRÔNICO AUT OMÁTICO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS, REF. AO PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2012.
756 2312 8914/2012 16/11/2012 IAGENTE TECNOLOGIA LTDA 31,25 internet 10760225 3.1.32.07 - Serviço de Informática Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, Empenho 756,
internet 107602251. Boleto bancário 7446. Ref
. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA LIZADA EM ENVIO DE CARTÃO DE ANIVERSÁRIO ELET RÔNICO AUTOMÁTICO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS , DE ACORDO COM A DATA DE NASCIMENTO DOS MESM OS BEM COMO COLABORADORES DO REGIONAL, COM 1. 500 (MIL E QUINHENTOS) EMAILS POR MÊS PELO PE RIODO DE 1 (UM) ANO. REF. 10/2012.
756 2642 8914/2012 17/12/2012 IAGENTE TECNOLOGIA LTDA 29,00 internet 3.1.32.07 - Serviço de Informática Pago a IAGENTE TECNOLOGIA LTDA, Empenho 756,
internet . Boleto bancário 7980. Ref. DESPESA
S COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENVIO DE CARTÃO DE ANIVERSÁRIO ELETRÔNICO AU TOMÁTICO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS, DE ACOR DO COM A DATA DE NASCIMENTO DOS MESMOS BEM CO MO COLABORADORES DO REGIONAL, COM 1.500 (MIL E QUINHENTOS) EMAILS POR MÊS PELO PERIODO DE 1 (UM) ANO. ref. 11/2012.
757 2064 14998/2012 10/10/2012 RMTV ADMINISTRADORA LTDA 455,36 Cheque 787025 3.1.32.11.02 - Publicações em Jornais e Outdoors Pago a RMTV ADMINISTRADORA LTDA, Empenho 757,
Cheque 787025. Depósito em conta Ref. DESPE SAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DE NOTA DE FALECIMENTO DO CONSELHEIRO RAIMUN DO LUCIER MARQUES LEAL JUNIOR.
757 2420 14998/2012 26/10/2012 RMTV ADMINISTRADORA LTDA 25,20 Cheque 787149 3.1.32.11.02 - Publicações em Jornais e Outdoors Pago a RMTV ADMINISTRADORA LTDA, Empenho 757,
Cheque 787149. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE
FALECIMENTO DO CONSELHEIRO RAIMUNDO LUCIER MA RQUES LEAL JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER IOR.
757 2421 14998/2012 23/10/2012 RMTV ADMINISTRADORA LTDA 23,44 Cheque 787092 3.1.32.11.02 - Publicações em Jornais e Outdoors Pago a RMTV ADMINISTRADORA LTDA, Empenho 757,
Cheque 787092. DARF-PASEP Ref. VALOR ORA EM PENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM
DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTA DE FALECIM ENTO DO CONSELHEIRO RAIMUNDO LUCIER MARQUES L EAL JUNIOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
759 2370 313/2012 20/09/2012 VANESSA SANTOS MADEIRA 500,00 transferência para 786763 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (Suprimento de fundos con
cedido a VANESSA SANTOS MADEIRA, Cheque 7867 63. EMPENHO Nº 759. (1º pag. da suprida). 8º PAGAMENTO DE 2012 DA INSPETORIA.)
759 2709 313/2012 01/12/2012 VANESSA SANTOS MADEIRA 500,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (Suprimento de fundos con
cedido a VANESSA SANTOS MADEIRA, Cheque 7869 98. 9º PAGAMENTO DE 2012.)
759 2927 313/2012 31/12/2012 VANESSA SANTOS MADEIRA 500,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (Suprimento de fundos con
cedido a VANESSA SANTOS MADEIRA, internet. 1 0º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 759.)
759 2928 313/2012 31/12/2012 VANESSA SANTOS MADEIRA 500,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (Suprimento de fundos con
cedido a VANESSA SANTOS MADEIRA, internet 11 3190628, para posterior prestação de contas)
760 2610 13819/2012 10/12/2012 GILMAR PIRES DE OLIVEIRA(CASA DOS QUADROS) 3.176,10 Cheque 787535 4.1.20.11 - Mobiliário em Geral Pago a GILMAR PIRES DE OLIVEIRA(CASA DOS QUAD
ROS), Empenho 760, Cheque 787535. Nota fiscal nº 260 Ref.DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 35,29 M ETROS DE DIVISORIA PARA INSTALAÇÕES NA INSPE TORIA DE ALTAMIRA.
761 2778 13770/2012 10/12/2012 MC FRUGONE E CIA LTDA-EPP 273,00 Cheque 787538 4.1.20.11 - Mobiliário em Geral Pago a MC FRUGONE E CIA LTDA-EPP, Empenho 761
, Cheque 787538. Nota fiscal nº 904. Ref. DES
PESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SENDO 01 CADEIR A GIRATORIA TIPO PRESIDENTE A SER UTILIZADA N A INSPETORIA DE ALTAMIRA.
Pago a ANTONIO OLIVEIRA SILVA, Empenho 763, C heque 786783. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM AUXILIO SAÚDE EM NOME DO FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA DE MARABÁ PARA CUSTEIO DE EXAME M ÉDICO EMERGENCIAL, EM VIRTUDE DA NÃO CARÊNCIA DO PLANO SAÚDE DO COLABORADOR.
764 2048 5348/2012 05/10/2012 A. DIAS BEZERRA & CIA LTDA-ME 400,00 Cheque 786996 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e Pago a A. DIAS BEZERRA & CIA LTDA-ME, Empenho
764, Cheque 786996. Nota fiscal nº 96 Ref. D
ESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ ADA NO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PARA ATUAR NA I NSPETORIA DE SANTARÉM.
765 1833 16698/2012 10/09/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 1.000,00 Cheque 786798 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS,
Empenho 765, Cheque 786798 E 786799. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 5 DIARIAS PARA F UNCIONARIOS DESTE CREA-PA, FRANCISCO SOARESEM VIRTUDE DA VIAGENS A INSPETORIAS DE CONCEIÇÃ O DO ARAGUAIA,REDENÇÃO E XINGUARA, PARA PROCE DER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRONI CO E AS DEVIDAS DESCONFORMIDADES EXISTENTES N AS REFERIDAS INSPETORIAS ACIMA CITADAS,NO PER IODO DE 10 A 14/09/2012.
765 1926 16698/2012 10/09/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 1.000,00 Cheque 786799 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS,
Empenho 765, Cheque 786799. Depósito em conta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPE SAS COM 5 DIARIAS PARA ROBERTO MIRA, EM VIRTU DE DA VIAGENS A INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO A RAGUAIA,REDENÇÃO E XINGUARA, PARA PROCEDER SE RVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PONTO ELETRONICO E A S DEVIDAS DESCONFORMIDADES EXISTENTES NAS REF ERIDAS INSPETORIAS ACIMA CITADAS,NO PERIODO D E 10 A 14/09/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER IOR.
766 2936 16698/2012 31/12/2012 ROBERTO MIRA DA SILVA 2.000,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a R
OBERTO MIRA DA SILVA, Cheque 786799. EMPENHO Nº 766)
Prestação de Contas (suprimento de viagem a F RANCISCO ANTONIO S. SOARES, Cheque 786798. EM PENHO Nº 767.)
768 1831 16811/2012 17/09/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS 1.480,00 Cheque 786794 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, Empenh
o 768, Cheque 786794. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA CONSELHEIRO DE STE CREA-PA, EM VIRTUDE DA VIGAENS A CIDADE D E FOZ DO IGUAÇU, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DA COORDENADORIA DE CAMARAS ESPECIALIZADAS DE ENGº CIVIL-CCEEC A SER REALIZADA NO PERIODO DE 18 A 21/09/2012.
772 1834 8789/2012 18/09/2012 EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 3.220,00 Cheque 786809 3.1.32.07 - Serviço de Informática Pago a EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
A LTDA-EPP, Empenho 772, Cheque 786809. Nota fiscal nº 385 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE IN STALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS RES EM REDE DESTE CREA-PA, REF. AO MES DE JUL HO E AGOSTO DE 2012.
772 2137 8789/2012 05/11/2012 EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 1.610,00 Cheque 787068 3.1.32.07 - Serviço de Informática Pago a EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
A LTDA-EPP, Empenho 772, Cheque 787068. Nota fiscal nº 405 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE IN STALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS RES EM REDE DESTE CREA-PA.
772 2393 8789/2012 03/12/2012 EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 1.610,00 Cheque 787303 3.1.32.07 - Serviço de Informática Pago a EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
A LTDA-EPP, Empenho 772, Cheque 787303. Nota fiscal nº 423 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE I NSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS ORES EM REDE DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENTO