Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA / PA CNPJ: / Baixa de Pagamento CREA/PA

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362 786 5609/2012 13/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 internet 60520078 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho

362, internet 60520078. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁ RIO ROBERTO SÁ MAIA. CONSIDERANDO A NECESSIDA DE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCAL IZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO D E 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU PERIOR

362, internet 60520753. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁR IO JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JÚNIOR. CONSIDERA NDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJA MENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 201 2, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362, internet 60521582. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁR IO ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTOR IZAÇÃO SUPERIOR

362 789 5609/2012 16/04/2012 GERSON LIMA TABORDA E OUTROS 800,00 Cheque 785639 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a GERSON LIMA TABORDA E OUTROS, Empenho

362, Cheque 785639. Depósito em conta Ref. D ESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA A NA PAULA R. PIMENTEL . CONSIDERANDO A NECESSI DADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISC ALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

(2)

IO KLEITON DA C. COSMO. CONSIDERANDO A NECESS IDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FIS CALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIOD O DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

362, Cheque 785637. Depósito em conta Ref. D ESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA A FUNCIONÁRIA P RISCILA DOS SANTOS. CONSIDERANDO A NECESSIDAD E DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALI ZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP ERIOR

362, internet 60525694. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁR IO AUGUSTO CÉSAR FERREIRA. CONSIDERANDO A NEC ESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PER IODO DE 16/04 A 19/04/2012. CONFORME AUTORIZA ÇÃO SUPERIOR

362, Cheque 785638. Depósito em conta Ref.DE SPESAS COM 04 DIÁRIAS, PARA O FUNCIONÁRIO KL EBER SOUZA DOS SANTOS. CONSIDERANDO A NECESSI DADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE FISC ALIZAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2012, NO PERIODO DE 23/04 A 26/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

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PERIOR

364 914 15440/2008 23/05/2012 H LOBO-LOCAÇÕES E LOGISTICA (TRANSAMERICA) 261,67 Cheque 785991 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis Pago a H LOBO-LOCAÇÕES E LOGISTICA (TRANSAMER

ICA), Empenho 364, Cheque 785991. fatura 714 7/12 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) V EÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS I NSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM. REF. 03/20 12.

364 1073 15440/2008 31/05/2012 H LOBO-LOCAÇÕES E LOGISTICA (TRANSAMERICA) 3.709,24 Cheque 786087 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis Pago a H LOBO-LOCAÇÕES E LOGISTICA (TRANSAMER

ICA), Empenho 364, Cheque 786087. fatura 721 0/12. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM. REF. 04/2 012.

ICA), Empenho 364, Cheque 786249. fatura 728 1/12 Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) V EÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS I NSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 15/2012, NO PERIODO DE MAIO DE 2012.

ICA), Empenho 364, Cheque 786498. fatura 730 1/12. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM. ref. 06/2 012.

ICA), Empenho 364, Cheque 786700. fatura 736 1/12. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM. ref. 07/2 012.

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0/12. Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) V EÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS I NSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM. ref. 08/20 12.

ICA), Empenho 364, Cheque 787098. fatura 741 7/12. Ref. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM.

ICA), Empenho 364, Cheque 787454. fatura 744 1/2012. Ref.DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA E SANTARÉM.

364 2789 15440/2008 28/12/2012 H LOBO-LOCAÇÕES E LOGISTICA (TRANSAMERICA) 4.947,76 Restos a pagar 2012 859670 3.1.32.13 - Locação de Bens Móveis Pago a H LOBO-LOCAÇÕES E LOGISTICA (TRANSAMER

ICA), Empenho 364, Cheque 859670. fatura Re

f. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS PARA PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AS INSPETORIAS DE ALTAM IRA E SANTARÉM, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 1 5/2012, COM VIGÊNCIA DE 20/03/2012 A 31/12/20 12., REF. 11/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER IOR.

365 539 038/2009 01/02/2012 SENGE 3.677,55 Cheque 785595 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores

Pago a SENGE, Empenho 365, Cheque 785595. Dep ósito em conta Ref. DESPESAS COM REPASSE DE 5% (CINCO PORCENTO) DO VALRO LÍQUIDO DAS ART 'S ARRECADADAS DURANTE OS MESES DE ABRIL A JU NHO DE 2009.

366 553 11928/2010 30/03/2012 AEAPA 1.876,14 Cheque 785709 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a

Pago a AEAPA, Empenho 366, Cheque 785709. Ref . DESPESAS COM REPASSE REFERENTE A 5% DA RECE ITA DE ARTS DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2011, DESTE CREA-PA,.

366 602 11928/2010 30/03/2012 AEAPA 2.071,02 Cheque 785710 3.1.32.28 - Convênios, Acordos e Ajuda a

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ECEITA DE ARTS DO PERÍODO DE JANEIRO E DEZEMB RO DE 2011, DESTE CREA-PA.

370 573 2011/2012 30/03/2012 YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS 41.393,00 Arquivo banco 588 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador Pago a YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, Empen

ho 370, Arquivo banco 588. folha de pagamento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER D ESPESAS COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONARIOS DES TE CREA REFERENTE O MES DE MARÇO/2012, CONFOR ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

374 581 2573/2012 26/03/2012 EMBRATEL 400,42 internet 59419805 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a EMBRATEL, Empenho 374, internet 594198 05. fatura 72886 Ref. DESPESAS COM CONSUMO T ELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE MARÇO DE 2012.

375 624 19205/2011 22/03/2012 FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ 24,00 Cheque 785720 3.1.32.19 - Reposições e Indenizações Pago a FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, E

mpenho 375, Cheque 785720. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE SUPRIME NTO DE VIAGEM PARA SUPRIR DESPESAS DE PAGAMEN TO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA ENTRE SANTARÉM E NO VO PROGRESSO.

377 587 057/2012 30/03/2012 LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES E OUTROS 2.310,00 Arquivo banco 589 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador Pago a LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES E OUTRO

S, Empenho 377, Arquivo banco 589. folha de p agamento de Ref. DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS DESTE CREA-PA, REF ERENTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME AUTORIZA ÇÃO SUPERIOR.

381 594 6285/2012 30/03/2012 SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL 30,00 Cheque 785659 3.1.32.14 - Seguros em Geral Pago a SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL, Empenho 3

81, Cheque 785659. Depósito em conta Ref. D

ESPESAS COM SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA SHIRLANE DE SOUZA SARAIVA DESTE CREA-PA.

382 596 09/04/2012 EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP 1.610,00 Cheque 785604 3.1.32.07 - Serviço de Informática Pago a EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE INFORMÁTIC

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IRO 2012.

A LTDA-EPP, Empenho 382, Cheque 859549. Nota fiscal nº 00000332 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS SE RVIDORES EM REDE DESTE CREA-PA. REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARÇO DE 2012.

A LTDA-EPP, Empenho 382, Cheque 786126. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇ ÃO DE SOFTWARE NOS SERVIDORES EM REDE DESTE C REA-PA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012.

A LTDA-EPP, Empenho 382, Cheque 786241. Nota fiscal nº 352 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE IN STALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS RES EM REDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAM ENTO DE MAIO DE 2012.

A LTDA-EPP, Empenho 382, Cheque 786515. Nota fiscal nº 371 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE IN STALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NOS RES EM REDE DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAM ENTO DE JUNHO DE 2012.

384 1140 49142012 01/05/2012 ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS 160,00 Cheque 785600 3.1.32.19 - Reposições e Indenizações Pago a ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, Empenho

384, Cheque 785600. Ref. VALOR ORA EMPENHAD O PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA VIAGEM QUE A FUNCION ÁRIA FEZ AO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO, CON FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

385 626 6573/2012 11/04/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 400,00 Cheque 859627 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Em

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E DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETO RIA DE BARCARENA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI OR.

penho 385, Cheque 859630. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03DIÁRIAS, EM FAVOR DE LU IS AFONSO, NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2012, DE VIDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISCAL IZAÇÃO NA INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME A UTORIZAÇÃO SUPERIOR.

penho 385, Cheque 859631. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 06 DIÁRIAS, EM FAVOR DE WI LLIANE WAGNER NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2012, DEVIDO A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA FISC ALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

386 1138 6573/2012 01/05/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 150,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a L

UIS AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, Cheque 859630. EMPENHO Nº 386. QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDAD ES DA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 12 A 13/04/2012.)

386 1740 6573/2012 28/08/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 150,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a W

ILLIANE WAGNER GOMES, Cheque 859631. EMPENHO Nº 386.QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DA INS PETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 12 A 13/0 4/2012.)

386 1741 6573/2012 28/08/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 150,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a M

ARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Cheque 859627. QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 12/04 A 13/04/2012.)

387 627 6557/2012 04/04/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 2.600,00 Ofício/GRF 42 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS,

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CISCO ANTONIO SOARES, QUE IRÃO ATENDER AS NE CESSIDADES DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓGICA E INSTALAÇÃO DO NOVO RELÓGIO DE PONTO NAS INSP ETORIAS DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO D E 08/04 A 20/04/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU PERIOR.

387 671 6557/2012 04/04/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 2.600,00 Ofício/GRF 42 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS,

Empenho 387, Ofício/GRF 42. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 13 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO EDUARDO JORGE, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADES DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE LÓ GICA E INSTALAÇÃO DO NOVO RELÓGIO DE PONTO NA S INSPETORIAS DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PER ÍODO DE 08/04 A 20/04/2012. CONFORME AUTORIZA ÇÃO SUPERIOR.

388 1836 6557/2012 10/09/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 4.000,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a F

RANCISCO ANTONIO S. SOARES, Ofício/GRF 042. E MPENHO Nº 388. )

388 1837 6557/2012 10/09/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 800,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a E

DUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, Ofício/GRF 004 2. EMPENHO Nº 388.)

389 631 5765/2009 11/04/2012 BARRA BRITTO S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS 600,00 Cheque 859628 3.1.30.02 - Remuneração de Serviços Profissionais Pago a BARRA BRITTO S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS,

Empenho 389, Cheque 859628. Nota Fiscal 19

Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA S COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NO PE RÍODO DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO 000 9/2009. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

390 633 1522/2012 11/04/2012 PARÁ BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE 1.235,00 Cheque 859626 3.1.20.01 - Artigos de Expediente Pago a PARÁ BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE I

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ORIAS.

NFORMÁTICA LTDA-ME, Empenho 390, Cheque 85958 3. Nota Fiscal 424 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL) RESMAS DE PAPEL A4, PARA IMPRESSORA A LASER/JATO DE TINTA, BRANCO, ALCALINO GRAMATU RA 75G, EM EMBALAGEM ANTI MOFO, COM CERTIFICA ÇÃO FSC, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTE REGI ONAL EM SUA SEDE E EM SUAS INSPETORIAS, CONFO RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

NFORMÁTICA LTDA-ME, Empenho 390, Cheque 78619 5. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.000 (MIL ) RESMAS DE PAPEL A4, PARA IMPRESSORA A LASER /JATO DE TINTA, BRANCO, ALCALINO GRAMATURA 75 G, EM EMBALAGEM ANTI MOFO, COM CERTIFICAÇÃO F SC, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTE REGIONAL EM SUA SEDE E EM SUAS INSPETORIAS.

NFORMÁTICA LTDA-ME, Empenho 390, Cheque 78635 4. Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.000 (MI L) RESMAS DE PAPEL A4, PARA IMPRESSORA A LASE R/JATO DE TINTA, BRANCO, ALCALINO GRAMATURA 7 5G, EM EMBALAGEM ANTI MOFO, COM CERTIFICAÇÃO FSC, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DESTE REGIONAL EM SUA SEDE E EM SUAS INSPETORIAS.

391 634 2321/2012 12/04/2012 TELEMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.353,35 Cheque 859620 3.1.32.05 - Comunicação em Geral Pago a TELEMIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Empe

nho 391, Cheque 859620. Nota fiscal nº 3390 R ef. DESPESAS COM INSTALAÇÃO INTERNA DE TRÊS LINHAS TELEFÔNICAS DA OI, VISTO QUE ESTE CONS ELHO ENCONTRA-SE EM ADEQUAÇÃO AO NOVO DE RAMAIS QUE VISA FACILITAR OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS INSPETORIAS.

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uivo banco. 590. Depósito em conta Ref.DESPE SAS COM AUXILIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO DA I NSPETORIA DE TUCURUÍ. REF. 03/2012.

393 643 6670/2012 10/04/2012 BEATRIZ IVONE COSTA VASCONCELOS 1.110,00 Cheque 859625 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a BEATRIZ IVONE COSTA VASCONCELOS, Empen

ho 393, Cheque 859625. Ref. DESPESAS COM 0 3 DIÁRIAS, EM FAVOR DA CONSELHEIRA BEATRIZ IV ONE, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO ORDINÁR IA DA COORDENADORIA DE CÂMARASESPECIALIZADAS DE ENG. ELÉTRICA - CCEEE, A SER REALIZADA EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 11 A 13/04/2012. CON FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

394 644 6671/2012 13/04/2012 DINALDO RODRIGUES TRINDADE 1.480,00 Cheque 859629 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a DINALDO RODRIGUES TRINDADE, Empenho 39

4, Cheque 859629. Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, EM FAVO R DO CONSELHEIRO DINALDO RODRIGUES TRINDADE, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CO ORDENADORIA DE CAMARÂS ESPECIALIZADAS DE NOMIA - CCEAGRO, A SER REALIZADA EM PORTO VEL HO-RO, NO PERÍODO DE 16 A 18/04/2012. CONFORM E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

398 687 4799/2012 09/04/2012 JÉSSICA SILVA DE ARAÚJO 88,00 Ofício/GRF 043/2012 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador Pago a JÉSSICA SILVA DE ARAÚJO, Empenho 398,

Ofício/GRF 043/2012. Depósito em conta Ref.

DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNCIONÁ RIA JESSICA SILVA DE ARAUJO.CONFORME AUTORIZA ÇÃO SUPERIOR.

402 748 4279/2012 20/04/2012 RMS DE ALMEIDA -EPP 872,97 Cheque 859532 4.1.20.99 - Outros Equipamentos e Materiais Pago a RMS DE ALMEIDA -EPP, Empenho 402, Cheq

ue 859532. Nota fiscal nº 3487 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 NOBREAKS DE 700 VA, PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM, EM VIRTUDE DA ADEQU EÇÃO DA INSPETORIA AO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO NOVO LINK DA EMBRATEL, A QUAL SOLICITOU QU E O ROTEADOR FOSSE LIGADO A ESTE TIPO DE EQUI PAMENTO.

403 668 6798/2012 10/04/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 600,00 Cheque 859596 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a LUZIA COSTA DOS REIS, Empenho 403, Che

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M FAVOR DA FUNCIONÁRIA LUZIA COSTA, QUE IRÁ A TENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSP ETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 10/04 A 12/ 04/2012.SUPERIOR.

404 1546 6798/2012 01/07/2012 LUZIA COSTA DOS REIS 50,00 transferência para 859596 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a L

UZIA COSTA DOS REIS, Cheque 859596. Ref. QUE IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DE APOIO AOS SERV IÇOS REALIZADOS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 10/04 A 12/04/2012.)

405 669 6760/2012 16/04/2012 ILOÉ LISTO DE AZEVEDO 1.110,00 Cheque 859600 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ILOÉ LISTO DE AZEVEDO, Empenho 405, Ch

eque 859600. Ref. DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, EM FAVOR DO CONSELHEIRO ILOÉ LISTO DE AZEVED O, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDI NÁRIA DA COORDENADORIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZ ADAS DE GEOLOGIA E MINAS - CCEGM, NO PERÍODO DE 18/04 A 20/04/2012.

407 673 954/2012 16/04/2012 EMBRATEL 854,87 Cheque 859592 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

Pago a EMBRATEL, Empenho 407, Cheque 859592. fatura 12/04/21006872-1 Ref. DESPESAS COM SE RVIÇOS DE REDE UNICA VOZ E VIPLINE DESTE CREA -PA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2012.

408 674 6914/2012 13/04/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ 1.000,00 Cheque 859569 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ELIVAL NOBREGA CRUZ, Empenho 408, Cheq

ue 859589. Ref. DESPESAS COM 05 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO ELIVAL NOBREGA CRUZ, QU E IRÁ ATENDER AS NECESSIDADES DO PROCESSO DE TREINAMENTO DA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO JULIANA CONSTATINO, NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PER ÍODO DE 16 A 20/04/2012.

409 3048 15614/2011 31/12/2012 ELIVAL NOBREGA CRUZ 700,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a E

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410 685 15164/2011 20/03/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 38,81 internet 59525546 3.1.32.37 - Despesas com Telefone Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 410,

internet 59525546. fatura 03/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RATO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-ST FC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DO ANO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

411 679 15614/2011 13/04/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 87,60 Cheque 859576 3.1.32.37 - Despesas com Telefone Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 411,

Cheque 859576. fatura 03-2012 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC D O TIPO VOICE NET DA SEDE COM A INSPETORIA DE TUCURUÍ.

411 1320 15614/2011 02/07/2012 TELEMAR NORTE LESTE S/A 4.024,82 Cheque 786323 3.1.32.37 - Despesas com Telefone Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, Empenho 411,

Cheque 786323. fatura 06/2012. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA-STFC E SERVIÇO MOVEL PESSOAL-SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE JUNHO D E 2012..

412 680 7160/2012 13/04/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 500,00 Cheque 859574 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 412, C

heque 859574. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM 02 (DUAS) DIÁRIS EM NOME DO SRº PRESIDE NTE DESTE CONSELHO EM VIRTUDE DE VIAGEM ADMIN ISTRATIVA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERI ODO DE 13 A 14/04/2012.

413 681 7160/2012 13/04/2012 VALMAR ANTUNES ANIBAL 500,00 Cheque 859573 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a VALMAR ANTUNES ANIBAL, Empenho 413, Ch

eque 859573. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIS EM NOME DO FUNCIONÁRIO VALMAR ANTUNES ANIBAL, EM VIRTUDE DE VIAGEM A DMINISTRATIVA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS, ON DE IRÁ ACOMPANHAR O SRº PRESIDENTE DESTE CONS ELHO, NO PERIODO DE 13 A 14/04/2012.

414 2975 7160/2012 31/12/2012 VALMAR ANTUNES ANIBAL 300,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a V

(13)

Cheque 859571. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO MÓ VEL PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE DO ANO DE 2012.

Cheque 859547. fatura 3632 Ref. SERVIÇO MÓV EL PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2012.

Cheque 859509. fatura Ref. SERVIÇOS DE TELE FONIA FIXO, E HABILITAÇÕES DE LINHAS NA INSPE TORIA DE NOVO PROGRESSO, NOS PERÍODOS DE FEVE REIRO E MARÇO DE 2012.

internet 67524743. fatura 04/2012 Ref.DESPES AS COM SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP DO TIPO VO ICE NET DA SEDE E INSPETORIAS DE ITAITUBA E R EDENÇÃO.

internet 67525316. fatura 04/2012 Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM IÇO MÓVEL PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.

Cheque 7859982. fatura 2.841,98 Ref. DESPESA S COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, REF ERENTE AO PAGAMENTO DE MAIO DE 2012.

(14)

CAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

internet 70381369. fatura Ref. DESPESAS CO M SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS, NO PERÍ ODO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE PUBLI CAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

internet 70380600. Nota Fiscal 236136 Ref.

DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PESSOA L - SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORI AS, NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DA TA DE PUBLICAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI OR.

internet 70380399. Nota Fiscal 236177 Ref. D

ESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIA S, NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DAT A DE PUBLICAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO R.

(15)

internet 70379432. Nota Fiscal 236204 Ref.DE

SPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PESSOAL - SMP DO TIPO VOICE NET DA SEDE E INSPETORIAS , NO PERÍODO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR .

(16)

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416 683 1562/2012 13/04/2012 SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 435,00 Cheque 859570 3.1.32.07 - Serviço de Informática Pago a SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕE

S, Empenho 416, Cheque 859570. Nota fiscal nº

3510 Ref.DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET P ARA A INSPETORIA DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 05/ 03/2012 A 05/06/2012, SEGUINDO O 1º TERMO ADI TIVO AO CONTRATO Nº001/2012.

416 746 1562/2012 04/05/2012 SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES 435,00 Cheque 859552 3.1.32.07 - Serviço de Informática Pago a SKORPIONET SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕE

S, Empenho 416, Cheque 859552. Nota Fiscal 3

574 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA A INSPETOR IA DE MARABÁ, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2012.

418 1037 6261/2012 24/05/2012 MATEMAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 82,20 internet 72677121 3.1.20.04 - Materiais p/Conservacao de Bens Pago a MATEMAX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO , Em

(20)

TINTA ACRÍLICA E 01 (UMA) UNIDADE DE PARAFUS O PARA A FIXAÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA, EM VIRTU DE DE MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO D A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS.

419 1575 6261/2012 24/08/2012 RAIMUNDO GOMES NETO 80,00 Cheque 786604 3.1.32.08 - Serviço de Manut. Adap. de Bens Pago a RAIMUNDO GOMES NETO, Empenho 419, Cheq

ue 786604. Notas Fiscais de outros municípios 47861. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE MÃO DE O BRA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM VIR TUDE DE MANUTENÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS.

420 1838 6557/2012 10/09/2012 EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA 150,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a E

DUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, internet 64996 773,POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

421 744 7378/2012 18/04/2012 MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR 400,00 Cheque 859556 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR, Empenho

421, Cheque 859556; 859542 E 859541. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 15 (quinze) DIÁR IAS, NOS PERÍODOS DE 19 A 20/04/2012; PARA O FUNCIONÁRIO MARIO BASTOS DE BRITO JUNIOR, EM VIRTUDE DE VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BARCAREN A,, ONDE DARÁ PROCEGUIMENTO AO PROJETO DE DES CENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VISTO PROFISS IONAL, ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E RECEBIMENTO DE DE CARTEIRAS NO SIC.

Pago a EMBRATEL, Empenho 423, internet 654899 36. fatura 0190946113126 Ref. DESPESAS COM C ONSUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSP ETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2012.

Pago a EMBRATEL, Empenho 423, INTERNET 663557 32. Nota fiscal nº 3258 Ref. DESPESAS COM CON SUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPET ORIAS DESTE CREA-PA.

423 1637 2573/2012 27/08/2012 EMBRATEL 814,58 Cheque 786688 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

(21)

MO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETOR IAS DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2012.

Pago a EMBRATEL, Empenho 423, internet 987929 51. fatura Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA AT ENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO PELO DD D 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE SET/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SU PERIOR.

Pago a EMBRATEL, Empenho 423, internet 980573 37. Nota fiscal nº 3458 Ref. DESPESAS COM CON SUMO TELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPET ORIAS DESTE CREA-PA. ref. 09/2012.

Pago a EMBRATEL, Empenho 423, internet . fatu ra 0200515504023 Ref. DESPESAS COM CONSUMO T ELEFONICO PELO DDD 021 NA SEDE E INSPETORIAS DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENTO DE OUTUBRO D E 2012.

426 759 7579/2012 24/04/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL 600,00 Cheque 859515 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Empenho 426

, Cheque 859515. Depósito em conta Ref.DESPE SAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM NOME DO FUNCION ÁRIO MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SOURE QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 26/04/2012.

427 1525 7579/2012 31/07/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL 400,00 transferência para 859515 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/

fiscalização a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL, Che que 859515. EMPENHO Nº 427.)

428 760 760/2012 20/04/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 500,00 Cheque 859513 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 428, C

(22)

RÍODO DE 19 A 20/04/2012.

429 877 1490/2012 30/05/2012 CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - EPP 2.875,00 Cheque 859411 3.1.20.01 - Artigos de Expediente Pago a CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LT

DA - EPP, Empenho 429, Cheque 859411. Nota fi scal nº 1406 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 5 (VINTE E CINCO) UNIDADES DE COLETORES DE DI GITAL, PARA A CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIO NAL.

430 813 7691/2012 25/04/2012 FRANCISCO LORENS DE SOUZA CHAVES 100,00 Cheque 859496 3.1.32.29 - Diárias de Colaboradores Eventuais Pago a FRANCISCO LORENS DE SOUZA CHAVES, Empe

nho 430, Cheque 859496. Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM NOME DO INSPETOR AUXILIAR DE SANTARÉM, QUE IRÁ PARTI CIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO MUNICIPIO DE B ELTERRA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012.

431 1153 14226/2009 12/06/2012 STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES 8.500,00 Cheque 786161 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e Pago a STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENT

AÇÕES LTDA-EPP, Empenho 431, Cheque 786161. N ota fiscal nº 11. Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM DESTE CREA-PA. REF. 05/2012.

AÇÕES LTDA-EPP, Empenho 431, Cheque 786343. N ota fiscal nº 16 Ref.DESPESAS COM PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, DESTE CREA-PA. ref. 06/2012.

AÇÕES LTDA-EPP, Empenho 431, Cheque 786606. N ota fiscal nº 25 Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, DESTE CREA-PA, REFERENTE AO PAG AMENTO DE JULHO DE 2012.

(23)

O DE AGOSTO DE 2012.

AÇÕES LTDA-EPP, Empenho 431, Cheque 787017. N ota fiscal nº 33 Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENT O DE SETEMBRO DE 2012.

AÇÕES LTDA-EPP, Empenho 431, Cheque 787291. N ota fiscal nº 37 Ref.DESPESAS COM PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM. ref. 10/2012.

AÇÕES LTDA-EPP, Empenho 431, Cheque 787294. N ota fiscal nº 33 Ref. DESPESAS COM COMPLEMENT AÇÃO DE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇ OS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRA GEM DESTE CREA-PA QUE NO MÊS DE SETEMBRO EQUI VOCADAMENTE FOI PAGO A MENOR.

AÇÕES LTDA-EPP, Empenho 431, Cheque 787457. N ota fiscal nº 45 Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, DESTE CREA-PA. REF. 11/2012.

431 2700 14226/2009 31/12/2012 STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES 8.500,00 Restos a pagar 2012 787577 3.1.32.99 - Outros Serviços de Terceiros e Pago a STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENT

AÇÕES LTDA-EPP, Empenho 431, Cheque 787577. N ota fiscal nº 52 Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL E COPEIRAGEM, DESTE CREA-PA, REF. AO PAGAMENT O DE DEZEMBRO DE 2012.

432 762 269/2012 04/05/2012 VIVO 3.106,11 Cheque 859517 3.1.32.37 - Despesas com Telefone

(24)

433 763 16411/2012 25/04/2012 EMBRATEL 10.110,79 Cheque 859520 3.1.32.07 - Serviço de Informática Pago a EMBRATEL, Empenho 433, Cheque 859520.

fatura 12/04/01516191-3 Ref. DESPESAS COM CO NTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEDE E INSPETORIAS DE MARABÁ PARAUAPEBAS E S ANTAREM. ref. 04/2012.

433 764 16411/2012 25/04/2012 EMBRATEL 7.699,99 Cheque 859537 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a EMBRATEL, Empenho 433, Cheque 859537. fatura 12/04/01516190-9 Ref. DESPESAS COM AT IVAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA INSPETORIA DE SANTAREM. REF. 04/2 012.

433 1034 16411/2012 25/05/2012 EMBRATEL 15.066,67 Cheque 786055 3.1.32.07 - Serviço de Informática

Pago a EMBRATEL, Empenho 433, Cheque 786055. fatura 12/05/01519459-5. Ref. DESPESAS COM C ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET N A SEDE E INSPETORIAS DE MARABÁ PARAUAPEBAS E SANTAREM. PRIMELINK DE MARABÁ.

434 773 9976/2011 23/04/2012 DESING GLASS COMERCIO E MULTIMIDIA LTDA-EPP 497,50 Cheque 859500 3.1.20.04 - Materiais p/Conservacao de Bens Pago a DESING GLASS COMERCIO E MULTIMIDIA LTD

A-EPP, Empenho 434, Cheque 859500. Boleto ban cário 1897 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOL A DA PORTA DE VIDRO DA INSPETORIA DE CAPANEMA .

435 777 7833/2012 25/04/2012 ANDREA MARINA C BRITO 640,00 internet 66356804 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANDREA MARINA C BRITO, Empenho 435, in

ternet 66356804 . Depósito em conta Ref. DES PESA COM 02 DIARIAS PARA SUPERINTENDETE DESTE CREA-PA, POR OCASIÃO DA VIAGEM A CIDADE DE B RASILIA-DF, NO PERIODO DE 26 E 27/04/2012, PA RA FAZER CONSULTA JUNTO A PROCURADORIA DO CON FEA REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ENQUA DRAMENTO,LICITAÇÕES SOBRE TELEFONIA,TRATATIVA DE DEMANDA JUDICIAL DE PESSOA APROVADA EM CO NCURSO PUBLICO,REMUNERAÇÃO DE FUNCIONARIO DES IGNADO PARA ASSESSOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO PERIOR.

436 790 6256/2012 26/04/2012 FARIAS CARDOSO RESTAURANTE LTDA-EPP 1.925,00 Cheque 859519 3.1.32.16 - Serviços de Alimentação Pago a FARIAS CARDOSO RESTAURANTE LTDA-EPP, E

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Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SESSÕES DE PLENÁRIA E REUNIÕES DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL , MAIO E JUNHO DE 2012, SEGUINDO O CONTRATO N º 19/2012 QUE POSSUI VALIDADE DE 90 DIAS A PA RTIR DA SUA ASSINATURA.

mpenho 436, Cheque 786085. Nota fiscal nº 043 Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PAR A AS SESSÕES DE PLENÁRIA E REUNIÕES DE CÂMARA S ESPECIALIZADAS REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2012.

mpenho 436, Cheque 786226. Ref. DESPESAS COM SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SESSÕES DE PLE NÁRIA E REUNIÕES DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS RE FERENTES AO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2 012, SEGUINDO O CONTRATO Nº 19/2012 QUE POSSU I VALIDADE DE 90 DIAS A PARTIR DA SUA ASSINAT URA.

438 799 057/2012 30/04/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS 2.970,00 Arquivo banco 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES E OUTROS,

Empenho 438, Arquivo banco . folha de pagamen to de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA MENSAL DE FERIAS DOS FUNC IONARIOS DESTE CREA-PA, REF. O MES DE MAIO/20 12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

442 1518 3325/2011 08/08/2012 CHAVES MAIS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-EPP 10.827,44 Cheque 786537 3.1.32.05 - Comunicação em Geral Pago a CHAVES MAIS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT

DA-EPP, Empenho 442, Cheque 786537. Nota fisc al nº 653 Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS PARA A CONFECÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA.

(26)

TRATO Nº 014/2012, QUE POSSUI VIGÊNCIA DE 07/ 02/2012 A 31/12/2012, REF NF Nº 00000665/2012 ,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

DA-EPP, Empenho 442, Cheque 787187. Nota fisc al nº 664 Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS PARA A CONFECÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA.

442 2784 3325/2011 28/12/2012 CHAVES MAIS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-EPP 17.864,94 Restos a pagar 2012 859651 3.1.32.05 - Comunicação em Geral Pago a CHAVES MAIS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LT

DA-EPP, Empenho 442, Cheque 859651. Nota fisc al nº 676 Ref. DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS PARA A CONFECÇÃO DA 3ª EDIÇÃO DA REVISTA DO CREA-PA.

443 805 7904/2012 03/05/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 740,00 internet 67526697 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 443, i

nternet 67526697 . Depósito em conta Ref.DES PESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS EM NOME DO SRº PR ESIDENTE DESTE REGIONAL, EM VIRTUDE DE SUA PA RTICIPAÇÃO NA 18º REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESI DENTES DOS CREAS CENTRO-OESTE QUE SERÁ REALIZ ADA EM GOIÂNIA NO DIA 04/05/2012.

444 806 7899/2012 30/04/2012 CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA 1.480,00 Cheque 859526 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, Empe

nho 444,cheque 859526 . Depósito em conta Re f. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS EM NOME D O SRº VICE-PRESIDENTE DESTE REGIONAL, EM VIRT UDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NO RTE QUE SERÁ REALIZADA EM MACAPÁ NOS DIAS 02 E 03/05/2012.

445 808 7834/2012 04/05/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO 250,00 internet 67499176 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO, Empenho 445, i

(27)

penho 446, cheque 859487 . Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 (três) DIÁRIAS PARA O SEGUINTE FUNCIONÁRIO MARLLUS PIMENTEL, EM VIR TUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ N O PERÍODO DE 07 A 09/05/2012 AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE SERÁ TRATADO ACERCA DA IZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇ ÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE.

446 1079 7834/2012 04/05/2012 MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS 750,00 internet 67499851 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a MARLLUS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS, Em

penho 446, internet 67499851. Depósito em con ta Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DES PESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁR IA PRISCYLLA SOUZA , EM VIRTUDE DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 07 A 09/05/2012 AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, ONDE SER Á TRATADO ACERCA DA REGULARIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS LIGADOS A CONSTRUÇÃO DA USINA HIDREL ÉTRICA DE BELO MONTE.

447 912 5065/2012 05/06/2012 A. CARVALHO RODRIGUES - APICE DECOR 2.068,88 Cheque 785989 3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo Pago a A. CARVALHO RODRIGUES - APICE DECOR, E

mpenho 447, Cheque 785989. Nota fiscal nº 131 Ref. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PERSIANA EM TECIDO E 05 (CINCO) PRATELEIRAS DE VIDRO.

448 1042 4800/2012 25/05/2012 YASUDA SEGUROS 1.633,00 Cheque 786069 3.1.32.14 - Seguros em Geral

Pago a YASUDA SEGUROS, Empenho 448, Cheque 78 6069. Ref. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇ O DE SEGURO DO VEÍCULO:ASTRA SEDAN DE PLACA: HGF-4534, PERTENCENTE A ESTE CONSELHO.

452 824 2011/2012 30/04/2012 YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS 7.515,26 Arquivo banco 592 3.1.32.26 - Serviços Médicos e Odontológicos Pago a YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, Empen

ho 452, Arquivo banco 592. folha de pagamento de Ref. DESPESAS FOLHA MENSAL DOS FUNCION ARIOS DESTE CREA-PA REF. O MES DE ABRIL/20 12 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

455 827 3011/2012 30/04/2012 YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS 42.152,00 Arquivo banco 592 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador Pago a YONA MIRANDA DE MACEDO E OUTROS, Empen

(28)

de Ref. DESPESAS FOLHA MENSAL DOS FUNCIONA RIOS DESTE CREA-PA REF. O MES DE ABRIL/201 2 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

457 836 8091/2012 11/05/2012 RAY DAYVD SOARES MATOS 500,00 Cheque 859527 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RAY DAYVD SOARES MATOS, Empenho 457, C

heque 859527. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) P OR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PAR A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRI A, REUNIÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHA RIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E MINAS - CEEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA.

457 1057 8091/2012 04/06/2012 RAY DAYVD SOARES MATOS 500,00 Cheque 786079 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RAY DAYVD SOARES MATOS, Empenho 457, C

heque 786079. Depósito em conta Ref. DESPESA S COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, SENDO 02 (DUAS) P OR MÊS PARA O Sr Eng. Agric. RAY DAYVD SOARES MATOS, EM VIRTUDE DE SUAS VINDAS A BELÉM PAR A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES PLENÁRIA ORDINÁRI A, REUNIÃO DE CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHA RIA CIVIL, SEGURANÇA DO TRABALHO, GEOLOGIA E MINAS - CEEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE PLENÁRIAS DESTE CREA-PA.

459 854 8410/2012 04/05/2012 CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA 740,00 Cheque 859484 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, Empe

nho 459, Cheque 859484. Ref. DESPESAS COM 0 2 DIÁRIAS, EM FAVOR DO VICE-PRESIDENTE CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, QUE IRÁ PARTICIPA R DA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO PARA A COMPOSI ÇÃO DOS PLENÁRIOS DOS CREAS, A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 07 E 08/05/2012.

460 863 16486/2009 08/05/2012 BARROS & MONTEIRO LTDA - EPP 1.344,00 Cheque 859463 3.1.20.05 - Gêneros de Alimentação Pago a BARROS & MONTEIRO LTDA - EPP, Empenho

460, Cheque 859463. Nota fiscal nº 719 Ref.

(29)

032/2010.

461 1416 259/2012 01/07/2012 JOSE GOMES DE SOUZA FILHO 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (suprimento de combustive

l a JOSE GOMES DE SOUZA FILHO, internet. 2º P AGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 461.)

l a JOSÉ GOMES DE SOUZA FILHO, Cheque 786421 - empenho 461 - 3º pagamento)

l a JOSE GOMES DE SOUZA FILHO, Cheque 786698. 4º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 461.)

l a JOSE GOMES DE SOUZA FILHO, Cheque 786846. EMPENHO Nº 461. 5º PAGAMENTO DE 2012.)

l a JOSE GOMES DE SOUZA FILHO, Cheque 787059. 6º PAGAMENTO DE 2012. EMPENHO Nº 461.)

461 2915 259/2012 31/12/2012 JOSE GOMES DE SOUZA FILHO 400,00 transferência para 3.1.20.03 - Combustíveis e Lubrificantes Prestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a JOSE GOMES DE SOUZA FILHO, Cheque 7 85776. PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS)

462 1017 8365/2012 07/05/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS 800,00 Cheque 859393 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS,

Empenho 462, Cheque 859393. Depósito em cont a Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESP ESAS COM DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07 A 10/05/20 12 SENDO 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁR IA ANA PAULA MORAES QUE IRÁ PARA OS MUNICÍPIO S DE CASTANHAL, BRAGANÇA, CAPANEMA E NAS,TUCURUI,MARABA E PARAUAPEBAS

(30)

GEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE XINGUARA , REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Empenho 462, Cheque 859394. Depósito em cont a Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS NO PERÍODO D E 21 A 24/05/2012 REF. A VIAGEM ADMINISTRATI VA AOS MUNICÍPIOS DE TUCURUI,MARABA E PARAUAP EBAS, ONDE A COLABORADORA DARA

AO PROCESSO DE DESCENTALIZAÇÃO DA GESTÃO E I MPLANTAÇÃO DAS REGIONAIS, CONFORME

O SUPERIOR.

463 1531 8365/2012 01/08/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS 380,00 transferência para 68485224 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a E

LIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, internet 6848 5224. EMPENHO Nº 463.)

463 1532 8365/2012 01/08/2012 ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES E OUTROS 515,00 transferência para 68486909 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a A

NA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, internet 6848690 9. EMPENHO Nº 463.)

466 885 0057/2012 11/05/2012 DAELTON BENEDITO GONÇALVES PINHEIRO 330,00 Arquivo banco 596 3.1.32.33 - Programa de Alimentação do Trabalhador Pago a DAELTON BENEDITO GONÇALVES PINHEIRO, E

mpenho 466, Arquivo banco 596. folha de pagam ento de Ref. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATEND ER DESPESAS COM FOLHA COMPLEMENTAR DE FERIAS DO FUNCIONARIO DESTE CREA-PA, REF. O MES DE M AIO/2012, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

470 889 8624/2012 08/05/2012 YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO 1.280,00 Cheque 859396 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACÊDO, Empenho

470, Cheque 859396 . Ref. DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM EVENTO EM B RASILIA, CUJO OBJETIVO DESTE É MELHORAR A QUA LIDADE DOS PROJETOS ELABORADOS PELO PRODESU. NO PERÍODO DE 09/05 A 12/05/2012.

471 890 8588/2012 11/05/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS 1.000,00 internet 69136497 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO CARLOS ALBÉRIO , Empenho 471,

(31)

ICIPIOS DE SANTARÉM, JURUTI E ORIXIMINÁ, NO P ERÍODO DE 14/05 A 17/05/2012.

471 991 8588/2012 11/05/2012 ANTONIO CARLOS ALBÉRIO E OUTROS 1.000,00 internet 69146749 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a RUI DE SOUZA CHAVES, Empenho 471, inte

rnet 69146749. Depósito em conta Ref. DESPES AS COM 04 DIÁRIAS,VISANDO ATENDER AS NECESSID ADES DE PROCEDER INSPEÇÃO A NÍVEL ADMINISTRAT IVO A JUNTO AS INPETORIAS DESTE CONSELHO REGI ONAL NOS MUNICIPIOS DE SANTARÉM, JURUTI E ORI XIMINÁ, NO PERÍODO DE 14/05 A 17/05/2012. CON FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

472 891 8588/2012 11/05/2012 FRANCISCO LORENS DE SOUZA CHAVES 1.000,00 Cheque 859405 3.1.32.29 - Diárias de Colaboradores Eventuais Pago a FRANCISCO LORENS DE SOUZA CHAVES, Empe

nho 472, Cheque 859405. Ref.DESPESAS COM 04 DIÁRIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE PROCEDER INSPEÇÃO A NÍVEL ADMINISTRATIVO A JU NTO A INSPETORIAS DESTE CONSELHO REGIONAL NOS MUNICIPIOS DE SANTARÉM, JURUTI E ORIXIMINA, NO PERÍODO DE 14/05 A 17/05/2012.

473 1690 8588/2012 27/08/2012 ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DEZINCOURT 500,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a ERONILDA BRANCHES DE VASCONCELOS DE ZINCOURT, INTERNET 69139991. Referente a comp ra de passagens fluviais aos senhores Antonio Carlos Albério, Rui Chaves e Francisco Loren s. Que irão para os municipios de Juruti e Or iximiná. Empenho nº 473..)

474 892 8533/2012 23/05/2012 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 10.000,00 Cheque 859400 3.1.90.02.02 - Despesas de Exercícios Anteriores Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO

NOMIA DO PARANÁ, Empenho 474, Cheque 859400. Ref. DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO COM O C REA--PR, NO QUAL HOUVE A MONTAGEM DE UM ESTAN DE NA SOEAA DE FLORIANÓPOLIS/SC, ONDE SE REAL IZOU A EXPOSOEAA, NO PERÍODO DE 27 A 30/09/20 11.

475 893 8773/2012 11/05/2012 ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS 1.110,00 Cheque 859399 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, Empenh

(32)

NGENHARIA CIVIL, A SER REALIZADO EM BELO HORI ZONTE, NO PERÍODO DE 16 A 18/05/2012.

476 895 8768/2012 11/05/2012 FRANCISCO ANTONIO S. SOARES 600,00 Cheque 785961 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a FRANCISCO ANTONIO S. SOARES, Empenho 4

76, Cheque 785961. Ref. DESPESAS COM 03 DIÁ RIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DAR CO NTINUIDADE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE INTERL IGAÇÃO DAS REDES DE COMPUTADORES DAS INSPETOR IAS DE SANTARÉM, MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PER ÍODO DE 14 A 16/05/2012.

AÇÕES LTDA-EPP, Empenho 477, Cheque 785964. N ota fiscal nº 10 Ref. DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DESTE CREA-PA, NO PERIODO DE ABRIL/2012.

478 898 7273/2012 09/05/2012 ODIR SANTOS DA SILVA 600,00 Cheque 785967 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ODIR SANTOS DA SILVA, Empenho 478, Che

que 785967. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 08 A 10/ 05/2012, EM NOME DO CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL DESTE CONSELHO, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ITAITUBA ONDE IRÁ HOMOLOGAR A RE CISÃO CONTRATUAL DO EX FUNCIONÁRIO TERCIO MEN EZES JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO, NO REFERIDO MUNICÍPIO.

480 904 7273/2012 09/05/2012 TERCIO CARDOSO MENEZES 400,00 Cheque 785974 3.1.32.29 - Diárias de Colaboradores Eventuais Pago a TERCIO CARDOSO MENEZES, Empenho 480, C

heque 785974. Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO TERCIO CARDOSO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SEU DESLOCAMENTO P ARA ITAITUBA PARA HOMOLOGAÇÃO DA RECISÃO RATUAL, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2012.

481 906 8809/2012 16/05/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785976 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTRO

(33)

12 E 17 E 18/05/2012.

481 1003 8809/2012 09/05/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 400,00 Cheque 785980 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTRO

S, Empenho 481, Cheque 785980. Depósito em co nta Ref. DESPESAS COM 02 DIÁRIAS, EM FAVOR DO FUNCIONÁRIO AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SAN TOS, QUE IRÃO ATENDER AS NECESSIDADES DE IMPL EMENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA INSPETORIA DE BA RCARENA, NO PERÍODO DE 10 A 11/05/2012 E 17 E 18/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPÉRIOR.

482 1742 8809/2012 28/08/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 150,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (Suprimento de fundos con

cedido a AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, Cheque 785980.)

482 1743 8809/2012 28/08/2012 ANDERSON CLEITON FORO DE SOUZA E OUTROS 150,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (Suprimento de viagem p/

fiscalização a ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA , Cheque 785976.)

483 907 8772/2012 15/05/2012 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA 1.110,00 Cheque 785978 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, Empenho

483, Cheque 785978. Ref. V DESPESAS COM 03 DIÁRIAS, EM FAVOR DO CONSELHEIRO ALEXANDRE D E MORAES, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO OR DINÁRIA DE COORDENADORIA NACIONAL DE COMISSÃO DE ÉTICA DOS CREAS, A SER REALIZADA EM BRASI LIA, NO PERIODO DE 15 A 17/05/2012.

485 942 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 internet 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp

enho 485, internet. Ref. DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA FELIX ILEAN, QUE VIA JARA NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.

485 1012 8576/2012 14/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 Cheque 786001 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp

enho 485, Cheque 786001. Depósito em conta R

ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA , QUE VIA JARÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.

(34)

ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS SENDO 04 (QUATRO) PARA DONATO PA NTOJA,QUE VIAJARÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/0 5/2012.

enho 485, Cheque 786002. Depósito em conta R

ef. VALOR ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM 4 DIÁRIAS PARA OSMAN DA COSTA, QUE VIAJA RÃO NO PERIODO DE 14/05 A 17/05/2012.

485 1065 8576/2012 21/05/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 800,00 internet 72173473 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS, Emp

enho 485, internet 72173473. Depósito em cont a Ref. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PA RA SHEILA OLIVEIRA, QUE VIAJARÃO NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO S UPERIOR.

enho 485, Cheque 786011. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MANOEL VIANA, QUE VIAJARÃO NO PERÍODO DE 21/0 5 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR .

enho 485, Cheque 786012. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA CA DA FLORIANO SOARES QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP ERIOR.

enho 485, Cheque 786013. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA GILBERTO SOEIRO QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/ 05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO R.

(35)

enho 485, Cheque 786014. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA GER SON LIMA QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/05 A 24 /05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

enho 485, Cheque 786015. Depósito em conta R ef. DESPESAS COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA E DUARDO PEREIRA, QUE VIAJARÁ NO PERÍODO DE 21/ 05 A 24/05/2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO R.

487 920 8769/2012 16/05/2012 SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL 30,00 Cheque 786008 3.1.32.14 - Seguros em Geral Pago a SOCIEDADE EDUCACIONAL IDEAL, Empenho 4

87, Cheque 786008. Depósito em conta Ref. DE

SPESAS COM SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS D A ESTAGIARIA ANA CATARINA VASCONCELOS CABEÇA.

489 921 8365/2012 14/05/2012 ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES 200,00 internet 70388014 3.1.32.20 - Diárias de Servidores Pago a ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, Empen

ho 489, internet 70388014. Depósito em conta

Ref. DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA ELIANE RODRIGUES R EFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPI OS DE XINGUARA, REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGU AIA, ONDE A COLABORADORA DARÁ

AO PROCESSO DE DESCENTALIZAÇÃO DA GESTÃO E IM PLANTAÇÃO DAS REGIONAIS.

490 924 9122/2012 15/05/2012 HAROLD STOESSEL SADALLA 1.110,00 Cheque 786009 3.1.32.09 - Pousada e Alimentação de Conselheiros Pago a HAROLD STOESSEL SADALLA, Empenho 490,

Cheque 786009. Depósito em conta Ref. DESPES AS COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM NOME DO SRº CONSE LHEIRO, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SEG UNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARAS ESPECIALIZA DA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, A SER REALIZADA EM BELO HORIZONTE, NO PERÍODO D E 16 A 18/05/2012.

491 1039 7542/2012 16/05/2012 MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ 50,00 Cheque 859410 3.1.32.19 - Reposições e Indenizações Pago a MARCUS FRANKLIN MAGALHAES LUZ, Empenho

491, Cheque 859410. Depósito em conta Ref.

(36)

PRESTANDO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, ONDE TEVE Q UE DISPONIBILIZAR DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA C USTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERIDA INSPETORIA, UMA VEZ QUE A MESMA ENC ONTRAVA-SE FECHADA POR RAZÃO DO TRÂMITE DO PR OCESSO DE CONTRATAÇÃO DE NOVO FUNCIONÁRIO.

492 1123 7536/2012 01/06/2012 ROGENIR BORTOLI 212,49 Cheque 786010 3.1.32.19 - Reposições e Indenizações

Pago a ROGENIR BORTOLI, Empenho 492, Cheque 7 86010. Depósito em conta Ref. DESPESAS COM R ESSARCIMENTO AO INSPETOR DA INSPETORIA DE NOV O PROGRESSO QUE DISPONIBILIZOU DE RECURSOS PR ÓPRIOS PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA REFERIDA INSPETORIA, UMA VEZ QU E A MESMA ENCONTRA-SE SEM FUNCIONÁRIO, NÃO PO DENDO DESSA FORMA RECEBER SUPRIMENTO DE FUNDO S PARA CUSTEAR TAIS DESPESAS.

493 1729 8576/2012 28/08/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a F

ELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, internet. EMP ENHO Nº 493.)

493 1731 8576/2012 28/08/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a A

LAN DA SILVA LIMA, internet. EMPENHO Nº 493.)

493 1732 8576/2012 28/08/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a D

ONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, internet. EM PENHO Nº 493.)

493 1733 8576/2012 28/08/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a O

SMAN DA COSTA F. JUNIOR, internet. EMPENHO Nº 493.)

493 1735 8576/2012 28/08/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a E

DUARDO PEREIRA CHAVES, internet. EMPENHO Nº 4 93.)

493 1736 8576/2012 28/08/2012 OSMAN DA COSTA F. JUNIOR E OUTROS 600,00 transferência para 3.1.32.25 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Prestação de Contas (suprimento de viagem a F