Revisão da 1a Fase de Programa de Estrada III

(1) Revisão de Plano de Investimento para Programa de Fase I

O Programa de dez anos requer um financiamento de US$ 1,700 milhões, dos quais, aproximadamente 25% (US$ 432 milhões) será desembolsado através de Programa de Empréstimo Ajustável (APL) da IDA. O Fundo de Estrada terá que desembolsar aproximadamente US$ 600 milhões para trabalhos de manutenção de rotina e periódica da rede rodoviária. O remanescente do programa terão financiamento de outros doadores e de Orçamento de Investimento do Governo.

A primeira fase do programa (Programa de Fase I) consiste de três componentes; a primeira componente de trabalhos de engenheira civil que inclui manutenção de rotina, manutenção periódica, reabilitação de estradas e pontes, reabilitação de estradas rurais, trabalhos de emergências, serviços de engenharia (desenho e supervisionamento) e segurança rodoviária para essas obras. A segunda componente consiste de fortalecimento da capacidade institucional e apoio às reformas de políticas, incluindo estudos técnicos, assistência técnica, formação e apoio à gestão do Projecto. A terceira componente inclui a revisão da estratégia do sector e actividades de preparação rumo a fase seguinte do Programa de dez anos.

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O Projecto de quatro anos tinha orçado o valor de US$ 703.6 milhões, dos quais US$ 162.0 milhões foi desembolsado através do programa de credito APL IDA - (APL1). A contribuição do Fundo de Estrada foi no valor de US$ 197.8. Outros financiamento dos doadores no valor de US$ 330.3 milhões e o financiamento do Governo no valor de US$ 13.5 milhões completou o plano de financiamento.

Tabela 2.4.1 Projecto (Fase I) Financiamento

Tabela 2.4.2 Fase 1 Componentes do Programa por Ano

Project Cost by Component (APL-1) 2002 2003 2004 2005 Total

A. Roads & Bridges works

1. Routine Maintenance 10.6 11.7 13.4 14.6 50.3

2. Periodic Maintenance 47.0 54.2 58.8 64.0 224.1

3. Rehabilitation 57.8 75.4 57.8 48.9 240.0

4. Rural Roads & Bridges 14.1 14.8 23.0 17.1 69.0

5. Emergency Works 2.6 2.7 2.8 2.9 11.0

6. Road Safety 1.3 4.0 4.4 1.1 10.9

7. Engineering Services 12.3 10.4 10.9 11.0 44.6

Subtotal Roads & Bridges works 145.7 173.2 171.2 159.8 649.8 B. Policy Reforms & Institutional Strengthening

1. Technical Studies & Assistance 2.7 2.8 2.9 3.0 11.5

2. Expertise & Institutional Strengthening of ANE 3.1 2.9 2.7 2.8 11.6

3. Training 1.2 1.4 1.2 1.4 5.2

4. Support to Program & Project Management 0.3 0.6 0.6 0.3 1.9 5. ANE, DEPs & Road Fund Operating Expenses 2.3 2.5 2.7 2.9 10.3 Subtotal Policy Reforms & Institutional

Strengthening 9.5 10.3 10.2 10.5 40.5

C. Strategy formulation & preparatory activities

-1. Assistance for Strategy formulation 0.2 0.4 0.6

2. General and Technical Studies & Expertise 11.4 11.4

Subtotal Strategy formulation & preparatory

activities-Phase 2 0.2 11.8 12.0

D. Project Preparation Studies (under PPF) 1.3 1.3

Total 156.5 183.5 181.6 182.0 703.6

Nota: Todos os custos em milhões US$.

Porem, o Programa de Fase I está atrasado em termos de financiamento. Em comparação com o total de US$ 703 milhões de plano de investimento, apenas aproximadamente

Component Indicative

1. Routine Maintenance $50.3 $47.5 $0.0 $2.8

2. Periodic Maintenance $224.1 $127.8 $38.1 $58.2

3. Rehabilitation $240.0 $12.0 $55.8 $172.2

4. Rural Roads & Bridges $69.0 $0.9 $17.3 $50.7

5. Emergency Works $11.0 $0.3 $6.3 $4.4

6. Road Safety $10.9 $0.3 $7.1 $3.6

7. Engineering Services $44.6 $12.2 $12.8 $19.6

Total Civil Works $649.8 $201.0 $137.3 $311.5

B. Institutional Strengthening

1. Technical Studies $11.5 $0.0 $4.8 $6.7

2. Expertise $11.6 $0.0 $7.4 $4.2

3. Training $5.2 $0.0 $2.7 $2.5

4. Support to Management $1.9 $0.0 $1.9 $0.0

5. Operating Expenses $10.3 $10.3 $0.0 $0.0

Total Institutional $40.5 $10.3 $16.8 $13.4

C. Preparation for Phase II

1. Strategy Formulation $0.6 $0.0 $0.6 $0.0

2. Studies $11.4 $0.0 $6.1 $5.3

Total Preparatory $12.0 $0.0 $6.7 $5.3

D. PPF $1.3 $0.0 $1.3 $0.0

Total Project $703.6 $211.3 $162.0 $330.3

Nota: Todos os custos em milhões US$s.

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US$540 milhões foi alocado pelo Governo e doadores o que corresponde apenas a 77% do valor total. Em termos de financiamento de manutenção, atingiu aproximadamente US$90 milhões de receita em falta para o Fundo de Estrada em comparação com o plano original de ate ao final de 2004. Isto deveu-se à falta de contribuição por parte dos doadores. Em acréscimo ao atraso na alocação de fundos, o Programa de Fase enfrentou varias dificuldades. Primeiro; tem se observado um considerável custos acumulativos em varias componentes de trabalhos. Segundo; existe algumas dificuldades como o caso de atrasos na alocação de fundos, atrasos no procurement e atrasos nos processos administrativos.

(2) A Revisão de Trabalhos de Manutenção de Rotina e Periódica no Programa de Fase I

A Tabela 2.4.3 apresenta um plano detalhado para trabalhos de manutenção de rotina e periódica na Fase I. De acordo com o plano, um total de 54,300km para manutenção de rotina e 7500 km para manutenção periódica da rede rodoviária será executado num período de quatro anos.

Durante o Programa de Fase I, os custos para a manutenção de rotina serão na sua integra desembolsado pelo Fundo de Estrada. Por outro lado, aproximadamente 40% de custos de manutenção periódica serão financiados pelos doadores. Esta percentagem irá diminuir para 25% e 15% durante as Fases II e III respectivamente, com vista a aumentar a percentagem de Fundo de Estrada para 100% ate ao final de Estrada III

Tabela 2.4.3 Programa Anual de Manutenção: Manutenção de Rotina e Periódica

Ano 2002 2003 2004 2005

Média Fase I

Total de Fase I Manutenção de Rotina Kms 12,840 13,335 13,834 14,343 13,588 54,352 Manutenção periódica Kms 1,510 1,941 2,017 2,062 1,882 7,530 Custo de manutenção de rotina ^a $10.8 $11.6 $12.4 $13.3 $12.0 $48.2 Custo de manutenção de

periódica ^b

$43.1 $55.3 $57.1 $54.9 $52.6 $210.3 Total de custo de manutenção $53.9 $66.9 $69.5 $68.2 $64.6 $258.5

Custos em milhões de US$.

a. Inclui contingências físicas de 8% e o preço de contingência de 6.2% por ano b. Inclui contingências físicas de 8% e o preço de contingência de 5.0% por ano

Porem, existe um contraste no alcance entre os trabalhos de manutenção de rotina e manutenção periódica. Os fundos direccionados para manutenção de rotina foi igual ou

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excedeu os montantes previstos e o total de cumprimento de trabalho de manutenção periódica é um pouco abaixo de o previsto. Em contraste, não foi possível alcançar as metas de manutenção periódica. Apenas atingiu 18% de fundos previstos e 9% de total de cumprimento previsto em 2003. A Revisão da Estratégia do Sector da Estrada e da Planificação de Fase 2 constatou que a falta de financiamento real dos doadores para os primeiros anos pode estar na origem desta principal causa.

O relatório em referência, também resumiu as questões técnicas sobre as actividades de manutenção da seguinte maneira;

• O preenchimento de buracos não tem sido incluindo em muitos contractos de manutenção de rotina em muitas províncias devido ao aumento considerável de custos de contractos e falta de materiais de qualidade.

• Os atrasos nos trabalhos de manutenção têm culminado com as intervenções dispendiosas, anteriormente, e assim como têm resultado nos trabalhos dispendiosos de manutenção de rotina.

• A nível provincial; havia falta de material de qualidade, problemas orçamentais e fraca capacidade em planificar a manutenção devido à falta de sistemas de gestão de manutenção de rotina.