Valor total dos itens adjudicados R$ 113.506,688 (cento e treze mil quinhentos e seis reais e seiscentos e oitenta e oito milésimos de centavos).
Maceió, 07 de junho de 2017. Priscilla Mayara Santiago Padilha
Assessora Técnica de Pregão *Republicado por incorreção.
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP- 10.178/2017 Processo nº 4105-320/2016
OBJETO: Registro de Preços para medicamentos judiciais(40)-PLS-265/2015 destinados à Administração Pública Estadual.
PROPOSTAS VENCEDORAS: • Item 03:
EMPRESA
D E A FARMA DISTRIBUIDORA CNPJ: 04.362.282/0001-28 ITEM 03: Valor unitário R$ 1,14 (um real e quatorze centavos);
Valor global: R$ 533,52 (quinhentos e trinta e três reais, cinqüenta e dois centavos).
Valor total: R$ 533,52 (quinhentos e trinta e três reais, cinqüenta e dois centavos). • Item 14:
EMPRESA
CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI-EPP CNPJ: 01.402.400/0001-96
ITEM 04: Valor unitário R$ 1,4999 (Um real, quatro mil, novecentos e noventa e nove milésimos de reais).
Valor global: R$ 4.211,72 (quatro mil, duzentos e onze reais, setenta e dois centavos).
Valor total: R$ 4.211,72 (quatro mil, duzentos e onze reais, sete mil, setenta e dois centavos).
Valor total dos itens adjudicados: R$ 4.745,24 (Quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais, vinte e quatro centavos).
Maceió, 07 de junho de 2017 Sysleide Umbelina da Silva
Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP- 11.118/2017 Processo nº 23010-109/2016
OBJETO: Contratação de serviços de elaboração, produção e divulgação de material didático, destinados a Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH.
PROPOSTAS VENCEDORAS: • Item 01:
EMPRESA
ENSINART EDITORA LTDA
CNPJ: 08.676.258/0001-14
ITEM 01: Valor unitário: R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa
centavos);
Valor global: 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais).
Valor total: R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais).
Valor total do item adjudicado: R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais). Maceió, 07 de Junho de 2017.
Mércia Helena de Melo Lucena Pregoeira
RESULTADO DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º AMGESP-12.014/2017 Processo nº 41010-2596/2016
OBJETO: Aquisição de veículo utilitário para transporte de cadáveres (RABECÃO), destinados a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL.
PROPOSTAS VENCEDORAS: • Item 01:
EMPRESA
SANTAFÉ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ: 19.635.017/0001-43
ITEM 01: Valor unitário: R$ 162.800,00 (centro e sessenta e
dois mil e oitocentos reais);
Valor global: 162.800,00 (centro e sessenta e dois mil e
oitocentos reais);
Valor total: R$ 162.800,00 (centro e sessenta e dois mil e
oitocentos reais);
Valor total dos itens adjudicados: R$ 162.800,00 (centro e sessenta e dois mil e oitocentos reais).
Maceió, 07 de Junho de 2017. Mércia Helena de Melo Lucena
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (08). A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.”inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
PLS Nº 008/2017–AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (08)
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA CBM PM SESAU UNCISAL 01 Nimesulida,50mg/ml, supensao oral frasco 15ml 600 525 02 Nitrato de Miconazol, 20mg/g, creme vaginal Bisnaga com 80g 312 03 Nitrofurantoína, 100mg Cápsulas 187 04 Nitroprusseto de Sódio, 50mg , solução injetável Ampola 2mL 192 05 Hemitartarato de Norepinefrina, 2mg/ml, solução injetável Ampola c/ 4ml 84.420 8.632 06 Norfloxacino, 400mg Comprimido 1.950 07 Omeprazol, 20mg Cápsulas 300 3.600 30.680 08 Omeprazol Sódico, 40mg, pó p/ solução injetável Frasco-Ampola + Diluentes 200 111.600 32.370 09 Ondasetrona,2mg/ml, solução injetável Ampola 2 ml 27.528 8.967 10 Ocitocina, 5UI/ml, solução injetável Ampola c/ 1ml 7.140 21.840 11 Brometo de Pancurônio, 2mg/ml, solução injetável Ampola c/ 2ml 6.480 718 12 Paracetamol, 500mg Comprimido Revestido 300 500 97.200 19.760 13 Paracetamol, 200mg/ml, solução oral Frasco com lacre de 15ml 200 200 74.280 7.306 14 Cloridrato de Petidina, 50mg/ml, solução injetável Ampola c/ 2ml 1.825 15 Periciazina, 10mg Comprimido 1.706 16 Periciazina, 40mg/mL, solução oral Frasco c/ 20ml 3.120 17 Periciazina, 10mg/mL, solução oral Frasco c/ 20ml 2.340 18 Piperacilina Sódica + Tazobactam Sódico, 4g+500mg, pó p/ Solução injetável Frasco-Ampola+Diluentes 35.220 13.198 19 Cloridrato de Piridoxina, 100mg Comprimido 593 20 Poliestirenossulfonato de Cálcio, 900mg/g Glanulado Envelope c/ 30g 2.400 135 21 Sulfato de Polimixina B, 500,000 UI, pó p/ solução injetável Frasco-Ampola 4.800 2.709 22 Pravastatina Sódica, 10mg Comprimido 360 1.706 23 Fosfato Sódico de Prednisolona, 3mg/mL. Solução Oral Frasco c/ 120ml + copo dosador 200 7.008 421 24 Progesterona, 200mg Cápsulas 3.120 25 Cloridrato de Prometazina, 25mg, Blister com embalagem fracionável em dose unitária Comprimido revestido 2.160 318.219 26 Cloridrato de Prometazina, 25mg/mL, solução injetável Ampola c/ 2mL 15.960 12.563 27 Propofol, 10mg/mL, emulsão injetável Ampola c/ 20ml 13.300 22.204 28 Cloridrato de Protamina, 10mg/mL, solução injetável Ampola c/ 5ml 1.230 226 29 Cloridrato de Proximetacaína, 5mg/mL, solução oftálmica Frasco com 5 ml 264 130 30 Cloridrato de Ranitidina, 150mg Comprimido 2.880 9.282 *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços para AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 06. A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.”inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.” PLS Nº 034/2017–AQUISIÇÃO DE CORRELATOS 06
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA CBM PM SEPREV SESAU UNCISAL 01 FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO UNIDADE 26 02 FIXADOR ADESIVO DE TUBO ORTOTRAQUEAL UNIDADE 10.000 13 03 FIXADOR ADESIVO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL - ADULTO . UNIDADE 10.000 1.755 04 FIXADOR CEFÁLICO DE SILICONE PARA MÁSCARA Tamanho: adulto. UNIDADE 200 13 05 FIXADOR CEFÁLICO DE SILICONE PARA MÁSCARA Tamanho: neonatal. UNIDADE 100 13 06 FIXADOR CITOLÓGICO. FRASCO 20 6 10 143
07 FIXADOR PARA FILME DE RAIO-X. GALÃO 343 8 08 FIXADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL NEONATAL UNIDADE 100 3.900 09 FORMALDEÍDO LÍQUIDO (FORMOL). BOMBONA 2 2.800 65 10 FRALDA DESCARTÁVEL PARA NEONATO. DESCRIÇÃO: Tamanho EXTRA-PEQUENO. PACOTE 13.000 11 FRALDA DESCARTÁVEL PARA NEONATO. DESCRIÇÃO: Tamanho MÉDIO. PACOTE 74.880 7.800 12 FRALDA DESCARTÁVEL PARA NEONATO. DESCRIÇÃO: Tamanho PEQUENO, PACOTE 23.400 13 FRALDA DESCARTÁVEL PARA NEONATO. DESCRIÇÃO: Tamanho GRANDE. PACOTE 114.000 780 14 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 300ML. UNIDADE 4.943 15 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM NO MÍNIMO 500ML. UNIDADE 53.000 4.943 16 FRASCO PLÁSTICO PARA BIOPSIA COM NO MÍNIMO 60 ML. UNIDADE 500 55 17 GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO ROLO 2 50 13.400 1.291 18 GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA. FRASCO 20 12 1.045 1.209 19 GLICERINA PURA BOMBONA 13 20 GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO ALCOÓLICA. 2% ALMOTOLIA 20 1.000 172 21 GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO AQUOSA..2% ALMOTOLIA 20 50 20 1.000 172 22 GLICONATO DE CLOREXIDINA, SOLUÇÃO DEGERMANTE.4% ALMOTOLIA 20 50 1.000 172 23 GUIA DE INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEA. UNIDADE 50 135 24 GUIA DE INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. UNIDADE 50 135 25 IODOPOVIDONA 10%. DESCRIÇÃO: Solução alcooólica. FRASCO 20 24 10 299 26 IODOPOVIDONA 10%. DESCRIÇÃO: Solução aquosa. FRASCO 20 1.333 27 IODOPOVIDONA 10%. DESCRIÇÃO: Solução degermante. FRASCO 20 443 28 Óleo para Massagem com Cânfora e Mentol. LITRO 10 100 4 29 RESERVATÓRIO EM PVC COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 500 ML. UNIDADE 20 13 30 RESERVATÓRIO EM PVC COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1000 ML. UNIDADE 20 13 *REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
RESPOSTA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, DIRETA E INDIRETA, EM ATENDIMENTO AO DECRETO ESTADUAL N.º 29.342/2013
A Agência de Modernização da Gestão de Processos, em atenção ao que determina o inciso V do artigo 4º do Decreto Estadual n.º 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, SOLICITA dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta, a confirmação dos quantitativos por si informados dos itens abaixo indicados, num prazo máximo de 03 (dias) dias contados a partir da publicação no DOE/AL, para prosseguimento aos trâmites processuais com vista à realização do certame licitatório objetivando o registro de preços paraAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (15).A não manifestação no prazo estipulado acima implicará no aceite tácito do quantitativo informado. Informamos que conforme Decreto nº 29.342, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013, artigo 4º “Compete ao órgão gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preço- SRP e, ainda, o seguinte.”inciso II “consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos requisitos de padronização e racionalização.”
OBS: INFORMAMOS A EXCLUSÃO DO ITEM 9 (Pertuzumabe 420 mg sol dilinfus intravenosa frasco ampola com 14 ml + trastuzumabe 440 mg poliof solução injetável intravenosa frasco ampola + diluente com 20 ml) DO PLS POR NÃO SE ENCONTRAR NA TABELA CMED.
PLS Nº 152/2016–AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (15)
ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS UNIDADE DE COMPRA CBM SESAU 01 Somatropina 8 mg/ solução injetável c/ 2,5 ml FRASCO AMPOLA 100 25.000 02 Cetuximabe5 mg/ml solução injetavel frasco ampola com 20 ml FRASCO AMPOLA 100 1.000 03 Cetuximabe5 mg/ml solução injetavel frasco ampola com 100 ml FRASCO AMPOLA 100 20 04 Bevacizumabe 25 mg/ml solução injetável para infusão intravenosa frasco com 4 ml FRASCO AMPOLA 100 300 05 Bevacizumabe 25 mg/ml solução injetável para infusão intravenosa frasco com 16 ml FRASCO AMPOLA 100 400 06 Capecitabina 150mg comprimido revestido COMPRIMIDO 300 1.000 07 Erlotinibe 150mg comprimido revestido COMPRIMIDO 300 50 08 Obinutuzumabe 1000 mg (ou 25mg/ml) solução dilinfs intravenosa frasco ampola com 40 ml FRASCO AMPOLA 100 100 09 Rituximab 1400 mg solução injetável subcutâneo frasco ampola com 11,7 ml FRASCO AMPOLA 100 200 10 Rituximab 10mg/ml solução injetávelpara infusão intravenosa frasco ampola com 10 ml FRASCO AMPOLA 100 600 11 Rituximab 10mg/ml solução injetávelpara infusão intravenosa frasco ampola com 50 ml FRASCO AMPOLA 100 500 12 Trastuzumabe 440 mgpo liofilizado frasco ampola + dil com 20 ml FRASCO AMPOLA 100 270 13 Trastuzumabeentansina 100 mgpo liofilizado frasco ampola solução injetável FRASCO AMPOLA 100 25 14 Trastuzumabeentansina 160 mgpo liofilizado frasco ampola solução injetável FRASCO AMPOLA 100 50 *REPIBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 103/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DO ECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, E A EMPRESA JM INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI – EPP PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES.
Processo: 30004-1505/2015 Contrato AMGESP N°. 103/2017 Extrato: nº. 309/2017
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.050.982/0001-42 e com sede na Avenida Durval de Góes Monteiro, nº 6001- Tabuleiro dos Martins, Maceió (AL), representada pela Secretária de Estado Prevenção à Violência – SEPREV, Sra. Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, inscrita no CPF sob o nº 575.788.504-15, conforme Decreto nº 51.281, de 22 de dezembro de 2016;
CONTRATADA: A empresa JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 13.628.123/0001-13, com Inscrição Estadual sob nº 256402035 e estabelecida na Rua São Pedro, 1933- São Pedro, CEP: 88.360-000, Cidade: Guabiruba UF: Santa Catarina, Telefone: (43) 3033-7571 E-mail: [email protected], representada pelo seu representante legal, Sr. Gilberto Bernabe Cavallini, inscrito no CPF sob o nº 468.154.819-72, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de uniformes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico nº 10.082/2017 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. MODELO/MARCA/ FABRICANTE
VALOR UNITÁRIO R$
VALOR GLOBAL R$ 01 Bermuda em Oxford, na cor Azul Marinho, sendo
150 Tamanho P,700 tamanho M e 150 tamanho G, conforme arte em anexo.
UND. 1.000 B2 Brindes/Próprio 9,50 9.500,00 VALOR TOTAL: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).
VALOR: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais);
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: Secretaria de Estado de Prevenção a Violência-SEPREV; Fonte: 010000000;
Programa de Trabalho: 14.121.0004.2130.0000 – Manutenção do NEAS; PTRES: 300002;
Elemento de Despesa: 33.90.30; PI: 002367.
DATA DE ASSINATURA: 05 de junho de 2017;
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 30004-1505/2015, inclusive Parecer PGE-PLIC nº 934/2017, aprovado pelo Despacho Jurídico PGE-PLIC-CD nº 908/2017 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 108/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA CIVIL DE ALAGOAS, E A EMPRESA MACHADO ARMARINHOS LTDA – EPP PARA A AQUISIÇÃO DE BENS (MATERIAL DE EXPEDIENTE).
Processo: 20105-6233/2015 Contrato AMGESP N°. 108/2017 Extrato: nº. 310/2017
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS - PCAL, inscrita no CNPJ sob o nº 06.062.642/0001-00 e com sede na Rod. AL 101 - Norte, Km 5, S/N, Jacarecica, Maceió/AL, CEP 57039-370, representado pelo Delegado Geral da Polícia Civil, Sr. Paulo Cerqueira, inscrito no CPF sob o nº 679.013.604-53;
CONTRATADA: A empresa MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 24.174.062/0001-88 e estabelecida na Rod. AL 115, nº 2.502 – Graciliano Ramos – Palmeira dos Índios/AL, representada pelo seu Sócio-Gerente, Sr. Ivson Machado de Arruda, inscrito no CPF sob o nº 640.493.884-72 e RG sob nº 384.120 SSP/AL, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 12.392/2016 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. Discriminação do objeto:
Item Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 03 ELÁSTICO SUPER-RESISTENTE, COMPOSIÇÃO: Borracha natura. Caixa
com 30 Unidades. Material látex, nº 18. Cxs. 100 0,99 99,00 Valor total: R$99,00 (noventa e nove reais).
VALOR: R$99,00 (noventa e nove reais);
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Estado de Alagoas, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:
Fonte: 0100
Programa de Trabalho: 0618100423700000 Elemento de Despesa: 3390.30
PI: 1829
DATA DE ASSINATURA: 30 de maio de 2017;
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 20105-6233/2015, inclusive Parecer PGE-PLIC nº 1140/2017, aprovado pelo Despacho PGE-PLIC-CD nº 1111/2017, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 015/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA, E A EMPRESA ANDERSON BATISTA DE SOUZA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO.
Processo: 30004-572/2016 Contrato AMGESP N°. 015/2017 Extrato: nº. 311/2017
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA - SEPREV, pessoa jurídica de direito público, entidade da Administração direta, inscrita no CNPJ n.º 11.050.982/0001-42,com sede na Avenida Durval de Gões Monteiro, nº 6001- Petrópolis, CEP: 57062.280, Maceió/AL, nesteato representado pela Secretaria de Estado de Prevenção a Violência, Sra.Esvalda Amorim Bittencourt de Araújo, portador do CPF575.788.504-15; CONTRATADA: A empresaANDERSON BATISTA DE SOUZA 50732471591, inscrita no CNPJ sob o nº15.918.184/0001-40eestabelecida na Rua da Ilha,25 – Box 1, Salvador/BA, CEP: 41620-620, Contato: (71) 3018-5012/99214-5217,Email:[email protected], representada pelo seu Diretor/Proprietário, Sr. Anderson Batista de Souza, portador do RG nº 0379247615 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 507.324.715-91, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social; OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO (seminário estadual de prevenção ao uso de drogas para educadores da rede pública), que serão prestados nas condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 11.249/2016 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITÁRIO R$VALOR GLOBALR$VALOR 01 Credenciamento, Logística e Cerimonial do Evento,totalizando
04(quatro) eventos para 200 (duzentas) pessoas cada, totalizando 800 (oitocentas) pessoas(disponibilizar 06 pessoas para o credenciamento, disponibilizar lista de frequência e controle da mesma, mesa para o credenciamento, será responsável por organizar a logística do evento, disponibilizar 01 mestre de cerimônia bem como mesa de abertura com toalhas, arranjos e garçom para serviço de mesa de abertura durante todo o dia para um total de 4(quatro) eventos. Que serão realizados nos municípios de Maceió, Arapiraca, Palmeira dos índios e Delmiro Gouveia.
UND. 01 4.400,00 4.400,00
02 Almoço(02 tipos de feijão, 02 tipos de arroz, macarrão, 02 tipos de carnes, saladas cruas e cozidas, 02 tipos de sobremesas e refrigerantes). Sendo 200 (duzentos) por evento, totalizando 800 (oitocentos) em quatro eventos.
UND. 800 (200 pessoas por
evento)
23,10 18.480,00
03 Aluguel de Auditório com Ar, Data Show, Tela de Projeção, Computador, Microfones sem fio com capacidade para 200 (duzentas) pessoas e 01 (uma) sala de apoio para equipe.
UND. 04 (1 local em cada
município)
2.000,00 8.000,00 04 Pasta com arte do Evento, serviço gráficos (impressão). Especificação:
-Formato fechado: 22 x 31 cm, com bolsa interna - Papel: tríplex 300g
-Cores: 4 x 0
UND. 800 (200por evento)
1,63 1.304,00
05 Banner para Evento- Especificação: Formato 90cm x 120cm; em Lona Night and Day, impressão digital colorida com qualidade fotográfica em apenas um lado e acabamento (barras) em madeira - colocados nas partes superior e inferior - e tampa de proteção plástica nas bordas. Cordões de nylon em metragem compatível e necessários a correta fixação do Banner.
UND. 04 82,33 329,32
06 Palestrante – Com formação em ciências políticas ou sociologia ou
psicologia. E com pelo menos uma especialidade. UND. 08 1.000,00 8.000,00 07 Coffe-Breack.(salgados variados, biscoitos, doces, bolos, croassan,
tortellete, refrigerantes, café e sucos, sendo 1.600 coffe break, para a abertura dos 4 eventos.
UND. 1.600 10,90 17.440,00 VALOR TOTAL: R$ 57.953,32 (cinquenta e sete mil e novecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos).
VALOR: R$ 57.953,32 (cinquenta e sete mil e novecentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA - SEPREV Fonte: 0110002543 (Recurso do Convênio);
Programa de Trabalho: 14.422.0208.4130.0000 (Implementação da Rede de Prevenção a Violência); PTRES: 300012;
Elemento de Despesa: 33.90.39; PI: 004074.
DATA DE ASSINATURA: 05 de junho de 2017;
BASE LEGAL: nos termos do Processo nº 30004-572/2016, inclusive Parecer PGE-PLIC- CDnº 3.106/2016, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
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EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO AMGESP Nº 072/2017, QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE ALAGOAS, POR INTERMÉDIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL, E A EMPRESA SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, PARA A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE GASOMETRIA.
Processo: 41010-12512/2015 Pregão Eletrônico: nº 10.177/2016 Contrato AMGESP Nº 072/2017 Extrato: nº. 312/2017
CONTRATANTE: O Estado de Alagoas, por intermédio da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS- UNCISAL, inscrito no CNPJ sob o nº 12.517.793/0001-08 e com sede na Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, Maceió – AL, 57.010.300, representado por sua Vice-Reitora no Exercício da Reitoria da UNCISAL, Sra. Rozangela Maria de Almeida Wyszomirska, inscrita no CPF sob o nº 309.846.294-91 e sob RG Nº 217900 SSP/AL;
CONTRATADA: A empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.964.379/0001-00 e estabelecida na Estrada do Campo Limpo, 354, conj. 220, Vila Prel, São Paulo/SP, CEP: 05777-000, representada pelo seu Sócio Administrador, Sr. Rodrigo Almeida Coutinho, inscrito no CPF sob o nº 079.286.867-67, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por contrato social;
OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente Termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE GASOMETRIA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico AMGESP nº 10.177/2016 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Discriminação do objeto:
Item Especificação Unidade Marca e Modelo Quantidade UnitárioValor Valor Total 01 Reagentes para realização de gasometria Testes Radiometer/ABL80 4.800 19,50 93.600,00 Valor total: R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais).
VALOR: O valor do presente Termo de Contrato é de : R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial