Budgetwijziging 1 Dienstjaar 2019

(1)

Stadsbestuur Halle Oudstrijdersplein 18 1500 Halle

NIS: 23027

Algemeen directeur : Jan De Winne

(2)

Inhoud

I. Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 van Budget 2019 ...3

Inleiding ... 3

Belangrijkste wijzigingen ... 4

Toelichting bij de wijziging in het exploitatiebudget ...4

1. Ontvangsten ... 4

1.1. Ontvangsten uit de werking ... 4

1.2. Fiscale ontvangsten en boeten ... 4

1.2.1. De aanvullende personenbelasting (APB) ... 4

1.2.2. Onroerende voorheffing (OOV) ... 4

1.2.3. Andere aanvullende belastingen ... 4

1.2.4. Andere belastingen en boetes... 4

1.3. Werkingssubsidies ... 5

1.3.1. Algemene werkingssubsidies... 5

1.3.2. Specifieke werkingssubsidies ... 5

1.4. Andere operationele ontvangsten ... 5

1.5. Financiële ontvangsten... 5

2. Uitgaven ... 5

2.1. Goederen en diensten ... 5

Dienstverlening... 5

Communicatie en secretariaat ... 5

Bugerzaken ... 5

Ondersteuning Beleidsondersteuning ... 6

Personeelszorg ... 6

Samenleving Vrije tijd en welzijn Welzijn ... 6

Jeugd en onderwijs ... 6

Sport ... 6

Stadsontwikkeling Openbaar domein ... 6

Facility ... 6

Aankoop ... 6

Stadspatrimonium ... 6

ICT ... 7

2.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ... 7

Personeelszaken: ... 7

(3)

2.3. Toegestane werkingssubsidies ... 7

2.3.1. Toelagen ... 7

2.3.2. Dotaties ... 7

2.3.2.1. Dotatie aan de brandweerzone ... 7

2.3.2.2. Dotatie aan de politiezone ... 8

2.3.2.3. Dotatie aan het OCMW ... 8

2.3.2.4. Dotatie aan de kerkbesturen ... 8

2.4. Andere operationele uitgaven ... 8

2.5. Financiële uitgaven ... 8

Toelichting bij de wijziging in het investeringsbudget ...9

BIJSTURING INVESTERINGSUITGAVEN PER DIENST... 9

Beleidsondersteuning ... 9

Aankoop ... 9

ICT ... 9

Cultuur, toerisme en evenementen ... 9

Integrale Veiligheid ... 9

Jeugd en onderwijs, Meiboom ... 9

Openbare Werken, Milieu & Mobiliteit ... 9

Patrimonium ... 10

Ruimtelijke Ordening ... 10

BIJSTURING INVESTERINGSONTVANGSTEN ... 10

Bestuursondersteuning ... 10

II. Herziening doelstellingenbudget: schema B1 op basis van de nieuwe gegevens na de budgetwijziging ... 11

III. Herziening financiële toestand ... 12

IV. Wijziging lijst nominatieve toelagen (wijzigingen in cursief) ... 13

V. Modelschema’s budgetwijziging ... 19

Wijziging van de exploitatiebudget (schema BW1) ... 19

Wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2) ... 20

(4)

Stad Halle,

Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle

Budgetwijziging 1 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51274,inschrijvingsnummer 1801, exploitatie 1035, investeringen 761, andere 5

I. Verklarende nota bij de Budgetwijziging 1 van Budget 2019 Inleiding

In budgetwijziging 1 van het Budget 2019 hebben we het gecumuleerd budgettair resultaat van de Rekening 2018 verwerkt.

Alhoewel men in de bijlage bij de Omzendbrief BA 2013/4 (p.12/13) met de budgettaire onderrichtingen schrijft : “In de regel is een aanpassing van het meerjarenplan (dus) gekoppeld aan de budgetopmaak, niet aan de budgetwijzigingen (al is het niet uitgesloten dat een bestuur het meerjarenplan vaker aanpast)…”, voorziet artikel 27 van het Besluit van de Vlaamse Regering) dat er toch een aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 moet gebeuren als niet kan worden aangetoond dat 1° het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar groter is dan of gelijk aan nul en 2° de AFM van het financiële boekjaar in het budget groter is dan of gelijk aan de AFM in hetzelfde financiële boekjaar van het meerjarenplan

Op basis van deze twee elementen was het de grote bekommernis om alle noodzakelijke wijzigingen budgetneutraal door te voeren. Bijkomende uitgaven werden gecompenseerd door meer-ontvangsten of door bezuinigingen op andere kostenplaatsen. Op die manier dragen we trouwens bij tot de

doelstelling “financieel gezonde stad”.

(5)

Belangrijkste wijzigingen

Toelichting bij de wijziging in het exploitatiebudget 1. Ontvangsten

1.1. Ontvangsten uit de werking

 De huurgelden voor de politie zijn verminderd met 50.000 euro. De politie betaalt huur voor het gebruik van de lokalen in het stadhuis en voor het gebruik van de schietstand gelegen in het satelietgebouw (Fabriekstraat). De werken voor de renovatie van het satelietgebouw vatten weldra aan. Daardoor zal de schietstand niet bruikbaar zijn en zijn er minderontvangsten.

 Er is een verhoging in de ontvangsten van de inschrijvingsgelden van de Servaisacademie. Door een groter leerlingenaantal en hogere inschrijvingsgelden zijn deze toegenomen. Deze worden evenwel volledig doorgestort naar de Vlaamse overheid.

 Er is een technische verschuiving van de boetes voor de bib. Deze stonden voorheen onterecht op een algemeen rekeningnummer bestemd voor belastingen.

1.2. Fiscale ontvangsten en boeten

1.2.1. De aanvullende personenbelasting (APB) Geen aanpassing bij gebrek aan nieuwe gegevens.

1.2.2. Onroerende voorheffing (OOV) Geen aanpassing bij gebrek aan nieuwe gegevens.

1.2.3. Andere aanvullende belastingen Geen aanpassing bij gebrek aan nieuwe gegevens.

1.2.4. Andere belastingen en boetes

Aanpassingen op basis van de reële ontvangsten in 2018 :

 Belasting op afgifte van recipiënten (vuilniszakken) (73323000-0020-WVE- 1419/001/001/001/001) : + 50.000 euro

 Belasting op parkeren: -50.000 euro: door de werken aan het historisch stadhuis is slechts deel

(6)

Stad Halle,

Budgetwijziging 1 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51274,inschrijvingsnummer 1801, exploitatie 1035, investeringen 761, andere 5

1.3. Werkingssubsidies

1.3.1. Algemene werkingssubsidies Aanpassing van de ramingen voor :

 Gemeentefonds: laatste prognose van het gemeentefonds bedraagt 10.530.486 euro, 26.516 euro minder dan de oorspronkelijke raming.

 De vervangende sectorale subsidies zijn herraamd na de fusie van verschillende gemeentes. Dit maakt dat we 3.897 euro minder subidie krijgen.

Verder geen aanpassingen voor de ramingen van:

 Eliafonds

 subsidie Vlaamse Rand

1.3.2. Specifieke werkingssubsidies

Onder deze rubriek ressorteren voornamelijk alle werkings- en personeelssubsidies. Er zijn extra subsidies verkregen:

 1,5 VTE extra sociale maribel

 Subsidie voor loket kinderopvang (7.400 euro)

 subsidie digitaal aanmeldsysteem basis en secundair onderwijs (15.000 euro)

 subsidie voor Kunstkuur voor de Servaisacademie (2.118 euro)

1.4. Andere operationele ontvangsten

Geen aanpassingen.

1.5. Financiële ontvangsten

Geen aanpassing bij gebrek aan nieuwe gegevens (dividenden).

2. Uitgaven

2.1. Goederen en diensten Dienstverlening

Communicatie en secretariaat

 bijsturing voor werken aan website, stadapp en droneopnames + 35.000 euro Bugerzaken

 Extra kredieten voor huwelijksjubilarissen (voorheen bij dienst Evenementen): +1.500

(7)

Ondersteuning

Beleidsondersteuning

 GAS-boetes: +15.000 euro, uitgaven administratie GAS-boetes is verhoogd gezien het hoge aantal GAS-dossiers in 2018.

 Erelonen consultancy: +15.000 euro, in lijn gelegd met uitgaven vorige jaren.

Personeelszorg

 Extra krediet voorzien voor teambuildingsdagen en vorming (in casu verwerken van budgetten OCMW in stadsbudgetten).

 Extra krediet voor nieuwjaarsrecptie (in casu verwerken van budgetten OCMW in stadsbudgetten).

Samenleving Vrije tijd en welzijn Welzijn

 Verschillende kleinere verschuivingen voor organisatie “Nederlands onder de zon”.

Jeugd en onderwijs

 Op sleutel 61399999-0750-AR-1419/001/007/004/002 (prestaties van derden) voorzien we 10.000 euro voor de realisaties van het project Claim your Space.

 Extra kredieten voor de speelpleinwerking.

Sport

 Verschuiving van enkele kredieten ten voordele van seniorensport.

Stadsontwikkeling Openbaar domein

 Verhoging van 103.000 euro voor vegen straat onkruid, wegbermen maaien, maaien voetwegen.

 9.000 euro extra krediet voor huur stockageruimte uithuiszettingen.

 4.800 euro extra voor een onderhoudscontract met Intradura voor het onderhoud van de ondergrondse afvalcontainers.

Facility

Aankoop

(8)

Stad Halle,

Budgetwijziging 1 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51274,inschrijvingsnummer 1801, exploitatie 1035, investeringen 761, andere 5

 Verschillende kleine verhogingen voor benodigdheden voor gebouwen (30.000 euro in totaal).

 8.000 euro voor oplossen problematiek rioleringen CC ’t Vondel.

ICT

 Een verhoging voor de gesprekskosten telefonie: deels verschuiving van budgetten OCMW naar stad en upgrade abonnementen mobiele telefonie (93.000 euro).

 Verschuivingen van kosten onderhoudscontracten (72.000 euro).

2.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Personeelszaken:

Verschillende aanpassingen in de lonen door (53.535 euro verhoging):

- Latere indiensttreding van sommige medewerkers dan voorzien.

- Extra functies die niet begroot waren (clusterverantwoordelijke innovatie, gemeenschapswachten, …).

- Herschikking kredieten jobstudenten rekening houdend met de diensten waar ze tewerkgesteld zullen worden.

- Aanpassing kredieten vakantiegeld gezien rekening kon gehouden worden met effectief betaald vakantiegeld 2019, met nog wat marge voor vakantiegelden uit dienst.

- Extra inkomsten sociale maribel (1,5vte).

- Vervangingen van statutairen.

- Uittredingsvergoeding ontslagnemend Schepen.

2.3. Toegestane werkingssubsidies 2.3.1. Toelagen

 Uitzonderlijke verhoging toelage aan Den Ast (+20.000 euro).

 Verhoging toelage voor aankoop natuurgebieden (+12.394 euro).

 Verhoging toelage samenwerkingsovereenkomst PIN (+2.000 euro).

 Verhoging toelage voor buurtfeesten (+1.000 euro).

2.3.2. Dotaties

2.3.2.1. Dotatie aan de brandweerzone

Begin december 2018 bereikte ons de brief van de gouverneur betreffende de gemeentelijke dotatie voor het jaar 2019. De dotatie werd bijgesteld van 1.893.270 euro naar 1.907.260,8 euro (+13.991 euro).

Tevens was er nog een verreking van de dotatie 2018 (4.737,21 euro).

(9)

2.3.2.2. Dotatie aan de politiezone De dotaties aan de politiezone blijft ongewijzigd.

2.3.2.3. Dotatie aan het OCMW De dotaties aan het OCMW blijft ongewijzigd.

2.3.2.4. Dotatie aan de kerkbesturen De dotaties aan de kerkbesturen blijven ongewijzigd.

2.4. Andere operationele uitgaven Nihil

2.5. Financiële uitgaven

Geen aanpassingen.

(10)

Stad Halle,

Budgetwijziging 1 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51274,inschrijvingsnummer 1801, exploitatie 1035, investeringen 761, andere 5

Toelichting bij de wijziging in het investeringsbudget

BIJSTURING INVESTERINGSUITGAVEN PER DIENST

Beleidsondersteuning

 Ontvangsten en uitgaven voor aankopen gronden Lembeek Noord (931.402 euro ontvangsten; 901.402 euro uitgaven) zijn voorzien.

Aankoop

 Extra kredieten voor 3 bestelwagens, hoogtewerker, kleine bestelwagen

 Extra kredieten voor aankoop klasseermeubel rijbewijzen bevolking ICT

 200.000 euro overgedragen krediet voor aankoop software loketwerking en Uitbreiding WIFI naar bureelruimten in stadhuis + sportcomplex + bureelruimten andere gebouwen

 72.000 euro overgedragen krediet voor personeelspakket

 10.000 euro overgedragen krediet aankoop software loket kinderopvang Cultuur, toerisme en evenementen

 60.000 euro extra voor graffitiprojecten + landart landschapspark 2019

Integrale Veiligheid

 2.500 euro extra voor aankoop veiligheidscamera’s Jeugd en onderwijs, Meiboom

 2.000 euro voor vervanging keramiekovens

 1.600 euro vernieuwing informatica studenten (printers, mac's,...)

 2.000 euro voor aankoop Raku-ovens

 4.150 euro voor aankoop grafische uitrusting, tegemoetkoming leerplannen jongerenatelier Openbare Werken, Milieu & Mobiliteit

 55.000 euro erelonen voor uittekenen plan albertpark

 10.000 euro speeltuin Huis van het Kind

 83.000 euro extra voor begraafplaats essenbeek, urnes en columbaria

(11)

Patrimonium

Extra kredieten

 13.000 euro voor verdere renovatiena brand op begraafplaats Lembeek

 65.000 euro airco raadzaal

 25.000 euro Dak De Winde

 7.000 euro laadpaal voertuigen stadhuis Lopende projecten:

 520.000 extra voor restauratie historisch stadhuis

 582.000 euro voor restauratiewerken St-Rochuskerk

 94.000 extra erelonen voor stedelijke werkplaats

 700.000 euro minder voor werken stedelijke werkplaats (worden opnieuw voorzien in MJP 2020-2025)

 500.000 euro minder voor werken politiehuis (worden opnieuw voorzien in MJP 2020-2025)

 15.000 euro extra erelonen ontwerp balies/dienstverlening stadhuis

 100.000 euro extra voor de aanpassingen balies burgerzaken dienstverlening Ruimtelijke Ordening

 Bouwmeesterscan: opnieuw inschrijven van de kredieten voor de bouwmeesterscan (60.500 euro)

BIJSTURING INVESTERINGSONTVANGSTEN

Bestuursondersteuning

 Investeringstoelage voor aankoop gronden Lembeek Noord, 931.402 euro.

 Een technische verschuiving van de ontvangsten voorzien van de verkopen van restgronden

van beleidsveld (op vraag van agentschap binnenlands bestuur).

(12)

Stad Halle,

Budgetwijziging 1 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51274,inschrijvingsnummer 1801, exploitatie 1035, investeringen 761, andere 5

II. Herziening doelstellingenbudget: schema B1 op basis van de nieuwe gegevens na de budgetwijziging

Uitgaven Ontvangst Saldo

00 - Algemene financiering 5.540.627 52.423.462 46.882.835

Prioritaire Doelstellingen 202.696 100.000 -102.696

Exploitatie 0 100.000 100.000

Investering 202.696 0 -202.696

Andere 0 0 0

Overig beleid 5.337.931 52.323.462 46.985.531

Exploitatie 834.134 45.823.462 44.989.328

Investering 0 0 0

Andere 4.503.797 6.500.000 1.996.203

01 - Ondersteunende diensten 16.960.428 154.636 -16.805.792

Prioritaire Doelstellingen 3.522.812 5.000 -3.517.812

Exploitatie 65.000 5.000 -60.000

Investering 3.457.812 0 -3.457.812

Andere 0 0 0

Overig beleid 13.437.616 149.636 -13.287.980

Exploitatie 13.437.616 149.636 -13.287.980

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

02 - Vrije tijd 10.324.506 2.802.682 -7.521.824

Exploitatie 2.331.391 519.972 -1.811.420

Investering 1.865.228 0 -1.865.228

Andere 0 0 0

Overig beleid 6.127.888 2.282.711 -3.845.177

Exploitatie 6.127.888 2.282.711 -3.845.177

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

03 - Burger, welzijn en onderwijs 14.138.062 2.709.054 -11.429.008

Prioritaire Doelstellingen 4.518.653 1.205.883 -3.312.770

Exploitatie 994.257 85.712 -908.545

Investering 3.524.396 1.120.171 -2.404.225

Andere 0 0 0

Overig beleid 9.619.409 1.503.171 -8.116.238

Exploitatie 9.372.965 1.503.171 -7.869.794

Investering 246.444 0 -246.444

Andere 0 0 0

04 - Veiligheid en Hulpverlening 8.006.515 488.320 -7.518.196

Exploitatie 188.695 52.288 -136.408

Investering 1.025.013 0 -1.025.013

Andere 0 0 0

Overig beleid 6.792.807 436.032 -6.356.775

Exploitatie 6.792.807 436.032 -6.356.775

Investering 0 0 0

Andere 0 0 0

05 - Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken 25.576.448 5.399.593 -20.176.856

Prioritaire Doelstellingen 20.435.727 3.311.219 -17.124.508

Exploitatie 3.381.749 273.925 -3.107.824

Investering 17.053.978 3.037.294 -14.016.684

Andere 0 0 0

Overig beleid 5.140.722 2.088.374 -3.052.348

Exploitatie 5.139.436 2.028.850 -3.110.586

Investering 1.286 59.524 58.238

Andere 0 0 0

Exploitatie 48.665.937 53.260.758 4.594.821

Investering 27.376.853 4.216.989 -23.159.864

Andere 4.503.797 6.500.000 1.996.203

Totalen 80.546.587 63.977.746 -16.568.840

(13)

III. Herziening financiële toestand

Code

Meerjarenplan Budget Verschil

4.575.962 4.594.821 18.859

60/5-694 48.715.333 48.665.937 -49.396

53.291.295 53.260.758 -30.537

73 33.409.325 33.398.325 -11.000

7401 0 0 0

794 0 0 0

70-7400-7402/9- 742/8-75

19.881.969 19.862.432 -19.537

-14.624.235 -23.159.864 -8.535.629 21/28-2906-664 16.828.335 27.376.853 10.548.518

150-176-180- 4951/2-21/28

2.204.100 4.216.989 2.012.888

1.996.203 1.996.203 0

4.503.797 4.503.797 0

4.503.797 4.503.797 0

421/4 4.503.797 4.503.797 0

171/4 0 0 0

2903/4 0 0 0

178-2905 0 0 0

6.500.000 6.500.000 0

171/4 6.500.000 6.500.000 0

0 0 0

4943/4 0 0 0

2903/4 0 0 0

102-178-4949- 4959

0 0 0

-8.052.070 -16.568.840 -8.516.770

17.889.226 17.889.226 0

9.837.156 1.320.386 -8.516.770

0 0 0

0901 0 0 0

0902 0 0 0

0903 0 0 0

9.837.156 1.320.386 -8.516.770

Code

Meerjarenplan Budget Verschil

5.124.155 5.143.014 18.859

70/5-794 53.291.295 53.260.758 -30.537

48.167.140 48.117.744 -49.396

60/5-694 48.715.333 48.665.937 -49.396

548.193 548.193 0

6500-6502 548.193 548.193 0

7531-758 0 0 0

4.992.466 4.992.466 0

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden

b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

AUTOFINANCIERINGSMARGE

I. Financiëel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten

B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen

b.Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven

B. Ontvangsten

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden

(14)

Stad Halle,

Budgetwijziging 1 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51274,inschrijvingsnummer 1801, exploitatie 1035, investeringen 761, andere 5

IV. **Wijziging lijst nominatieve toelagen (wijzigingen in cursief)**

Naam Toelage Bedrag

01 Ondersteunende diensten

Genie 500

werkingstoelage aan Genie 500

02 Vrije tijd

cultuurraad 1.490

Toelage cultuurraad werkingstoelage 1.490

Jaarmarktcomité 6.700

Toelage aan Lembeek Leeft vzw organisatie jaarmarkt 6.700

Jeugdraad 1.490

Toelage jeugdraad werkingstoelage 1.490

Sportraad 1.490

Toelage sportraad werkingstoelage 1.490

vzw Verenigde Handelaars 145.000

Toelage aan Verenigde Handelaars vzw voor uitvoering van samenwerkingsovereenkomst 145.000

vzw Don Bosco speelplein 16.120

Toelage aan Don Bosco vzw voor speelpleinwerking 16.120

vzw groep intro 2.000

Toelage aan Groep Intro vzw voor jongerenwerking 2.000

vzw jeugdhuis eenders 6.500

Toelage aan Jeugdhuis Eenders vzw 6.500

vzw Spectaculo 2.000

Toelage vzw Spectakulo organisatie Spectakulo 2.000

vzw mariaprocessie 12.500

Toelage aan de VPW Halle vzw organisatie Mariaprocessie 12.500

vzw den Ast 58.750

Toelage aan vzw den Ast 58.750

vzw Rock Monsieur 2.000

Toelage aan Rock Monsieur vzw organisatie Festiv'alle 2.000

vzw Servais 5.100

Toelage aan vzw Servais 5.100

vzw toerisme Vlaams Brabant 8.000

Toelage aan vzw Toerisme Vlaams Brabant voor toerismeconvenant 8.000

vzw Toerisme Pajottenland-Zennevallei 11.500

Toelage aan vzw Toerisme Pajottenland-Zennevallei voor toerismeconvenant 11.500

vzw CC 't Vondel 188.167

Toelage aan CC 't Vondel vzw 166.419

Toelage aan CC 't Vondel vzw organisatie v/d cultuurduivel 1.248

Tussenkomst van de stad aan CC 't Vondel vzw voor verlies inkomsten werking kom!pas 500

toelage aan CC 't Vondel voor organisatie Vlaams Feest 10.000

Toelage aan CC 't Vondel voor verdeling drukwerk 10.000

(15)

Yvegem Sportief 15.000

Toelage Yvegem Sportief vzw organisatie Halle-Ingooigem 15.000

Rallye Sint Veroon 650

Toelage Rallye Sint-Veroon voor de organisatie van Sint-Hubertusviering 650 Sint-Veroonmars Lembeek - Subsidie aan soldatenverenigingen en Kasdragers 8.880

Toelage aan de Kasdragers 400

Toelage aan de Koninklijke Soldatenclub Congo 2.120

Toelage aan de Koninklijke Carabiniers 2.120

Toelage aan de Koninklijke Etat-Major 2.120

Toelage aan de Koninklijke Cavalerie 2.120

Koninklijke Olympic Essenbeek Halle VZW 1.000

Toelage aan Koninklijke Olympic Essenbeek Halle VZW 1.000

H30 vzw 1.500

Nominatieve toelage H30 organisatie duatlon 1.500

Uit de Marge vzw 57.300

opbouwwerker 57.300

Toelage aan KGKOH 1.000

toelage aan KGKOH 1.000

Toelage aan vzw De Rand (Boesdaalhoeve) voor regioproject 1.000

03 Burger, welzijn en onderwijs

Arktos 68.460

Toelage voor organisatie Time out 68.460

Integratieraad 1.490

Toelage integratieraad werkingstoelage 1.490

Mondi'alle vzw 3.000

Toelage Mondi'alle vzw organisatie Toernee Mondi'alle 3.000

Onderwijsraad 1.490

Toelage onderwijsraad werkingskosten 1.490

PIN Vzw 12.000

samenwerkingsovereenkomst VZW PIN 12.000

SVK Zuidkant 90.000

Seniorenraad 1.490

Toelage seniorenraad werkstoelage 1.490

STROS 1.490

Toelage STROS werkingstoelage 1.490

(16)

Stad Halle,

Budgetwijziging 1 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51274,inschrijvingsnummer 1801, exploitatie 1035, investeringen 761, andere 5

vzw 11.11.11 19.526

Toelage voor 11.11.11 vzw 19.526

vzw de wip 860

Toelage aan opvangtehuis vzw De Wip 860

vzw dienst aangepast vervoer 9.821

Toelage vzw dienst aangepast vervoer convenant dienst aangepast vervoer

gehandicaptenzorg 9.821

vzw groep intro 10.000

Toelage vzw Groep Intro voor tewerkstellingsprojecten 10.000

vzw Habbekrats 120.000

Toelage aan vzw Habbekrats 120.000

vzw landelijke kinderopvang 4.400

Toelage aan vzw landelijke kinderopvang voor occasionele opvang 4.400

vzw RISO 47.100

Toelage aan RISO vzw voor buurtwerking 47.100

vzw groep intro 140.000

Toelage aan vzw groep intro voor buurtwerking 140.000

vzw toegankelijkheidsbureau 10.000

Toelage aan Toegankelijkheidsbureau vzw voor convenant toegankelijkheidsbureau

gehandicaptenzorg 10.000

Dotatie OCMW 4.978.983

Dotatie kerkfabrieken 339.083

Toelage Kerkfabriek HH Breedhout 18.893

Toelage kerkfabriek J Bosco Buizingen 70.664

Toelage kerkfabriek St-Rochus 24.981

Toelage kerkfabriek st Veroon Lembeek 45.837

Toelage kerkfabriek St-Vincentius 39.301

Toelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus 20.207

Toelage kerkfabriek St-Martinus 119.200

Investeringstoelage kerkfabriek Sint-Martinus 246.444

Investeringstoelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus 2.000 Investeringstoelage kerkfabriek St-Jozef & St-Franciscus 2.000

Moskee Arrahman Halle vzw 4.464

Toelage aan Moskee Arrahman Halle vzw 4.464

Moskee Arrahman Halle vzw 0

Toelage aan Moskee Arrahman Halle vzw voor organisatie Iftar 0

(17)

Oxfam wereldwinkel 3.300

Halle zonder grenzen 1.500

samenwerkingsovereenkomst met "Halle zonder grenzen" organisatie multicultureel

feest en vluchtelingen 1.500

toelage aan Woonpunt Zennevallei voor kinderopvang 10.000

Toelage aan OCMW voor huur kinderopvang 6.000

Toelage aan ZU (buurtrestaurant) 24.625

Toelage aan OCMW vereniging (buurtrestaurant) 29.500

Toelage OCMW omwille van detachering 7.390

Toelage aan Groep Intro voor detacheringsopdracht sociale economie 7.800 Toelage aan Groep Intro voor detacheringsopdracht sociale economie 7.800

toelage RISO project bewegen op verwijzing 1.250

toelage aan WPZ buurthuis 10.000

toelage aan CAW 10.000

toelage aan CAW voor mobiele opvoedingsondersteuning 10.000

04 Veiligheid en hulpverlening

Dotatie politiezone Zennevallei 4.473.810

Dotatie Brandweerzone Vlaams-Brabant West 1.912.000

05 Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedzaken

cultuurregio Pajottenland Zennevallei 8.100

Toelage aan Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland Zennevallei 8.100

Milieuraad 1.490

Toelage milieuraad werkingstoelage 1.490

Pajottenland en Zennevallei 12.500

Bijdrage aan Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei vzw 12.500

Aankoop natuurgebieden aan natuurpunt 25.000

Bijdrage Strategisch Project pajottenland (klimaatbestendig pajottenland) 6.800

(18)

Stad Halle,

Budgetwijziging 1 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51274,inschrijvingsnummer 1801, exploitatie 1035, investeringen 761, andere 5

Carnavalgroepen

De Barielgangers 658

De Boerkes 876

De Fleerefluiters 700

De Fontonellekes 604

De Froesjeleirs 886

De Gebeure 886

HKV De Gigippekes 612

De Hallemettekes 670

Kerjuizenuize 618

De Leste Kannekes 838

De Mannen v/d Met 958

De Maskottes 734

De Miniatuurkes 625

De Roeftoejoerkes 617

De Vrie Kadeikes 805

Dei van Ba Chic 706

Tes allemoe da ni 621

Tienentander 609

Van’t vat 620

Van uure zegge 507

De nachtratten 667

Van moete meuge 593

Orde v/d hofmaarschalken & hofdames 392

t Es wei van da 246

De prinsessen 333

De orde van de senioren 395

Gilles & paysannes van st rochus 379

Gilles & pierrots van groot-halle 558

Orde van tastendeuvel 436

Vereniging voor ontspanning

Biljartclub Belle Vue 595

Duivenm. De Ware Vrienden 634

Duivenm. De Zwarte Duif - Lembeek 658

Duivenm. De Eendracht - Lembeek 651

Halse Bridge Club 890

Schaakclub De Zwarte Dame 669

(19)

Verenigingen voor Oudstrijders

Belgische Nationale Beweging 322

Belgisch Koninklijk Verbond Veteranen Koning Albert I afdeling Halle 329

Belgisch Koninklijk Verbond Veteranen Koning Leopold III 322

Nationale Strijdersbond van België afdeling Halle 422

Nationale Strijdersbond van Belgie afdeling Lembeek 422

Belgisch Nationaal Verbond van Oud-Krijgsgevangenen afdeling Halle 322

Oudstrijdersbond Essenbeek 337

Verenigingen voor sociale noden

Vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, afdeling De Wip 1.286

Klim-Op 1.286

vzw Zennedal-Ommekaar 1.286

Samana St. Martinus 1.286

Samana Lembeek 1.286

Samana St. Vincentius 1.286

Kind en preventie Halle Kanaalbrugstraat Halle 1.286

Samana St. Rochus 1.286

Kind en Gezondheid 1.286

Centrum voor menswelzijn 1.286

Centrum voor ambulante revalidatie "Land van Halle & Asse" 1.286 Openluchtrecreatie

Jeugdcentrum Stroppen vzw 6.700,00

(20)

Stad Halle,

Budgetwijziging 1 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51274,inschrijvingsnummer 1801, exploitatie 1035, investeringen 761, andere 5

V. Modelschema’s budgetwijziging

Wijziging van de exploitatiebudget (schema BW1)

Nieuw Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet saldo

00 Algemene financiering 832.754 1.380 834.134 45.953.875 -30.413 45.923.462 45.089.328

01 Ondersteunende diensten 13.469.928 32.687 13.502.616 154.636 0 154.636 -13.347.980

02 Vrije tijd 8.376.840 82.439 8.459.279 2.760.658 42.025 2.802.682 -5.656.596

03 Burger, welzijn en onderwijs 10.381.664 -14.442 10.367.222 1.581.032 7.851 1.588.883 -8.778.339

04 Veiligheid en Hulpverlening 6.907.313 74.189 6.981.502 538.320 -50.000 488.320 -6.493.182

05 Stedelijke ontwikkeling en grondgebiedszaken 8.746.835 -225.650 8.521.185 2.302.775 0 2.302.775 -6.218.410

TOTALEN 48.715.333 -49.396 48.665.937 53.291.295 -30.537 53.260.758 4.594.821

Uitgaven Ontvangsten

(21)

Wijziging van een investeringsenveloppe (schema BW2)

DEEL 1 : UITGAVEN

Code ^Vorig ^Wijziging ^Nieuw <<< 2019 2020 2021 2022 2023 2024 >>>

I. Investeringen in financiële vaste

activa ^9.214.601 ^86.029 ^9.300.630 ^9.298.568 ^1.286 ⁷⁷⁶ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten 281 6.618.068 0 6.618.068 6.618.068 0 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private Samenw erkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 284/8 2.596.533 86.029 2.682.562 2.680.500 1.286 776 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste

activa ^6.978.799 ^-4.260 ^6.974.539 ^6.967.039 ^3.500 ^4.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en

bedrijfsmatige materiële vaste activa ^6.978.799 ^-4.260 ^6.974.539 ^6.967.039 ^3.500 ^4.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Terreinen en gebouw en 220/3-229 1.219.443 0 1.219.443 1.219.443 0 0 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 5.744.111 0 5.744.111 5.744.111 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 15.245 -4.260 10.985 3.485 3.500 4.000 0 0 0 0 0

4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in

materiële vaste activa 2906 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

III. Investeringen in immateriële

vaste activa 21 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Toegestane

investeringssubsidies 664 ^335.854 ⁰ ^335.854 ^89.410 ^246.444 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.

01 Overig beleid

Verbinteniskredieten Transactiekredieten

(22)

Stad Halle,

Budgetwijziging 1 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51274,inschrijvingsnummer 1801, exploitatie 1035, investeringen 761, andere 5

23.237.170 -12.143.741 11.093.429 11.093.429 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 6.616.275 0 6.616.275 6.616.275 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 16.620.895 -12.143.741 4.477.154 4.477.154 0 0 0 0 0 0 0

5.815.905 7.770.186 13.586.091 13.586.091 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 96.650 0 96.650 96.650 0 0 0 0 0 0 0

224/8 4.373.555 7.770.186 12.143.741 12.143.741 0 0 0 0 0 0 0

23/4 1.345.700 0 1.345.700 1.345.700 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

150-180-

4951/2 ^548.871 ⁰ ^548.871 ^429.823 ^59.524 ^59.524 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

29.601.945 -4.373.555 25.228.390 25.109.342 59.524 59.524 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen

2.Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen

A. Gemeenschapsgoederen en 1.Terreinen en gebouw en

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C.Publiek-Private samenw erkingsverbanden D.OCMW-verenigingen

E.Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste

01 Overig beleid

DEEL 2 : INKOMSTEN

I. Verkoop van financiële vaste

(23)

DEEL 1 : UITGAVEN

I. Investeringen in financiële vaste

activa ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en

soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Publiek-Private Samenw erkingsverbanden 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste

activa ^252.424 ^6.181 ^258.604 ^164.888 ^69.717 ^24.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

A. Gemeenschapsgoederen en

bedrijfsmatige materiële vaste activa ^252.424 ^6.181 ^258.604 ^164.888 ^69.717 ^24.000 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Terreinen en gebouw en 220/3-229 165.146 -355 164.791 152.791 12.000 0 0 0 0 0 0

2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.Roerende goederen 23/4 87.277 6.536 93.814 12.097 57.717 24.000 0 0 0 0 0

4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in

materiële vaste activa 2906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële

vaste activa 21 ^153.188 ^-72.563 ^80.625 ⁰ ^32.250 ^48.375 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

IV. Toegestane

investeringssubsidies 664 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

TOTAAL UITGAVEN ^405.612 ^-66.382 ^339.229 ^164.888 ^101.967 ^72.375 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

02 Bibliotheek als Huis van de stad

(24)

Stad Halle,

Budgetwijziging 1 Budget 2019 NIS-code: 23027

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 51274,inschrijvingsnummer 1801, exploitatie 1035, investeringen 761, andere 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

284/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220/3-229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

260/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

265/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

150-180-

4951/2 ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰ ⁰

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen

2.Roerende goederen

C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen

A. Gemeenschapsgoederen en 1.Terreinen en gebouw en

2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

C.Publiek-Private samenw erkingsverbanden D.OCMW-verenigingen

E.Andere financiële vaste activa

II. Verkoop van materiële vaste

02 Bibliotheek als Huis van de stad

DEEL 2 : INKOMSTEN

I. Verkoop van financiële vaste