RN7.3 - No momento do cadastro da empresa, é definido o gestor que será responsável pelos cadastros e gerenciamento dos usuários;
RN7.4 - O gestor pode alterar os dados cadastrais informados no cadastro da empresa;
Diagrama de casos de uso da ferramenta.
Fonte: O Autor.
A seguir estão detalhados os principais casos de uso da aplicação desenvolvida, conforme os itens em destaque na Figura 8.
Tabela 4 - UC01. Manter usuários gestores
Caso de Uso Gerenciar os usuários gestores;
Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;
Pós-condições Um novo usuário gestor estará cadastrado no banco de dados;
Atores Administrador;
Fluxo Principal Cadastrar:
O usuário clica na opção Gestores no menu;
A ferramenta exibe a lista de gestores;
O usuário clica no botão Cadastrar;
O usuário preenche os campos solicitados;
O usuário clica no botão Salvar;
Fluxos de exceção
Não preenchimento dos campos obrigatórios;
Exibe uma mensagem informando o usuário os campos que não foram devidamente preenchidos;
Fonte: O Autor.
Tabela 5 - UC02. Manter empresas
Caso de Uso Gerenciar as empresas;
Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;
O usuário gestor deverá estar cadastrado;
Pós-condições Uma nova empresa estará cadastrada no banco de dados;
Um banco de dados será criado para a empresa cadastrada;
Atores Administrador;
Fluxo Principal Cadastrar:
O usuário clica na opção Empresas no menu;
A ferramenta exibe a lista de empresas;
O usuário clica no botão Cadastrar;
O usuário preenche os campos solicitados;
O usuário clica no botão Salvar;
Fluxos de exceção
Não preenchimento dos campos obrigatórios;
Exibe uma mensagem informando o usuário os campos que não foram devidamente preenchidos;
Fonte: O Autor.
Tabela 6 - UC03. Acompanhar pendências
Caso de Uso Acompanhar as ações pendentes a serem realizadas;
Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;
Deve possuir um plano de implantação com ações designadas ao usuário autenticado;
Pós-condições Novas evidências estarão cadastradas no banco de dados e vinculadas a ação selecionada;
Atores Gestor/Colaborador;
Fluxo Principal A ferramenta exibe a lista de ações pendentes;
O usuário clica na opção de editar na ação desejada;
O usuário insere evidências na ação (UC04);
O usuário clica em Concluir;
Fluxos de exceção
Falta de evidências vinculadas;
Exibe uma mensagem informando o usuário que as evidências não foram anexadas;
Fonte: O Autor.
Tabela 7 - UC04. Inserir evidências
Caso de Uso Gerenciar as evidências vinculadas com uma ação;
Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;
Deve possuir um plano de implantação com ações designadas ao usuário autenticado;
Pós-condições Evidências estarão cadastradas e vinculadas a ação selecionada;
Atores Gestor/Colaborador;
Fluxo Principal O usuário realiza o fluxo apresentado no caso (UC03);
O usuário clica no botão Adicionar;
O usuário preenche os campos solicitados;
O usuário clica no botão Salvar;
Fluxos de exceção
Não preenchimento dos campos obrigatórios;
Deve possuir um plano de implantação com ações designadas ao usuário autenticado;
Fonte: O Autor.
Tabela 8 - UC05. Finalizar ações
Caso de Uso Finalizar as ações designadas ao usuário autenticado;
Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;
Deve possuir um plano de implantação com ações designadas ao usuário autenticado;
Deve possuir evidências anexadas à ação;
Pós-condições A ação estará concluída;
Atores Gestor/Colaborador;
Fluxo Principal A ferramenta exibe a ação selecionada;
O usuário clica em Concluir;
Fluxos de exceção
Falta de evidências vinculadas;
Exibe uma mensagem informando o usuário que as evidências não foram vinculadas;
Fonte: O Autor.
Tabela 9 - UC08. Manter listas de verificação (checklist) Caso de Uso Gerenciar as listas de verificação;
Pré-
condições
O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;
Os tipos de resposta (UC06) deverão estar cadastrados;
Pós- condições
Uma nova lista de verificação (checklist) estará cadastrada no banco de dados;
Atores Gestor;
Fluxo Principal
Cadastrar:
O usuário clica na opção Checklist no menu;
A ferramenta exibe a lista de checklists;
O usuário clica no botão Cadastrar;
O usuário preenche os campos solicitados;
O usuário insere os itens (UC09);
O usuário clica no botão Salvar;
Fluxos de exceção
Não preenchimento dos campos obrigatórios;
Falta de itens vinculados;
Exibe uma mensagem informando o usuário os campos que não foram devidamente preenchidos e que os itens não foram vinculados;
Fonte: O Autor.
Tabela 10 - UC09. Manter itens de listas de verificação (checklists) Caso de Uso Gerenciar itens das listas de verificação;
Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;
Os tipos de resposta (UC06) deverão estar cadastrados;
Estar realizando o cadastro de uma lista de verificação (checklist) (UC08);
Pós- condições
Novos itens de checklist estarão cadastrados no banco de dados e vinculados ao checklist selecionado;
Atores Gestor;
Fluxo Principal
O usuário clica no botão Cadastrar na tela de cadastro de checklist;
O usuário preenche os campos solicitados;
O usuário clica no botão Salvar;
Fluxos de exceção
Não preenchimento dos campos obrigatórios;
Exibe uma mensagem informando o usuário os campos que não foram devidamente preenchidos;
Fonte: O Autor.
Tabela 11 - UC11. Realizar auditorias Caso de
Uso
Realizar a auditoria de um diagnóstico técnico;
Pré-
condições
O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;
Deve possuir um diagnóstico técnico designado ao usuário autenticado;
Pós- condições
A auditoria estará finalizada;
Disponibilização de relatório contendo a lista de processos ainda não implantados e ordenados pela relevância calculada;
Atores Gestor;
Fluxo Principal
O usuário clica na opção Diagnóstico no menu;
A ferramenta exibe a lista de diagnósticos técnicos;
O usuário clica no botão Auditar no diagnóstico a ser auditado;
O usuário realiza a auditoria interna;
O usuário clica em Salvar;
O sistema gera um relatório informando a lista de processos ainda não implantados, ordenados pela relevância calculada através dos pesos informados nos itens de checklists;
Fluxos de exceção
Falta de evidências vinculadas;
Exibe uma mensagem informando o usuário que as evidências não foram vinculadas;
Fonte: O Autor.
Tabela 12 - UC13. Manter planos de implantação
Caso de Uso Gerenciar os planos de implantação;
Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;
Os responsáveis pelas ações deverão estar cadastrados;
Pós-condições Um plano de implantação estará cadastrado no banco de dados;
Atores Gestor;
Fluxo Principal O usuário clica na opção Implantação no menu;
A ferramenta exibe a lista de planos de implantação;
O usuário clica no botão Cadastrar na tela de listagem;
O usuário preenche os campos solicitados;
O usuário cria ações (UC14) a serem executadas na implantação;
O usuário clica no botão Salvar;
Fluxos de exceção
Não preenchimento dos campos obrigatórios;
Exibe uma mensagem informando o usuário que as evidências não foram vinculadas;
Fonte: O Autor.
Tabela 13 - UC14. Manter ações
Caso de Uso Gerenciar as ações de um plano de implantação;
Pré-
condições
O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;
O usuário responsável deverá estar cadastrado;
Pós- condições
Uma ação estará cadastrada no banco de dados e vinculada a um plano de implantação;
O responsável pela ação receberá um e-mail informado a ação cadastrada e receberá em sua tela de pendências;
Estar realizando o cadastro de um plano de implantação (UC13);
Atores Gestor;
Fluxo Principal
O usuário clica no botão Cadastrar ação na tela de cadastro de plano de implantação;
O usuário preenche os campos solicitados;
O usuário clica no botão Salvar;
Fluxos de exceção
Não preenchimento dos campos obrigatórios;
Exibe uma mensagem informando o usuário que as evidências não foram vinculadas;
Fonte: O Autor.