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RN7.3 - No momento do cadastro da empresa, é definido o gestor que será responsável pelos cadastros e gerenciamento dos usuários;

RN7.4 - O gestor pode alterar os dados cadastrais informados no cadastro da empresa;

Diagrama de casos de uso da ferramenta.

Fonte: O Autor.

A seguir estão detalhados os principais casos de uso da aplicação desenvolvida, conforme os itens em destaque na Figura 8.

Tabela 4 - UC01. Manter usuários gestores

Caso de Uso Gerenciar os usuários gestores;

Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;

Pós-condições Um novo usuário gestor estará cadastrado no banco de dados;

Atores Administrador;

Fluxo Principal Cadastrar:

O usuário clica na opção Gestores no menu;

A ferramenta exibe a lista de gestores;

O usuário clica no botão Cadastrar;

O usuário preenche os campos solicitados;

O usuário clica no botão Salvar;

Fluxos de exceção

Não preenchimento dos campos obrigatórios;

Exibe uma mensagem informando o usuário os campos que não foram devidamente preenchidos;

Fonte: O Autor.

Tabela 5 - UC02. Manter empresas

Caso de Uso Gerenciar as empresas;

Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;

O usuário gestor deverá estar cadastrado;

Pós-condições Uma nova empresa estará cadastrada no banco de dados;

Um banco de dados será criado para a empresa cadastrada;

Atores Administrador;

Fluxo Principal Cadastrar:

O usuário clica na opção Empresas no menu;

A ferramenta exibe a lista de empresas;

O usuário clica no botão Cadastrar;

O usuário preenche os campos solicitados;

O usuário clica no botão Salvar;

Fluxos de exceção

Não preenchimento dos campos obrigatórios;

Exibe uma mensagem informando o usuário os campos que não foram devidamente preenchidos;

Fonte: O Autor.

Tabela 6 - UC03. Acompanhar pendências

Caso de Uso Acompanhar as ações pendentes a serem realizadas;

Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;

Deve possuir um plano de implantação com ações designadas ao usuário autenticado;

Pós-condições Novas evidências estarão cadastradas no banco de dados e vinculadas a ação selecionada;

Atores Gestor/Colaborador;

Fluxo Principal A ferramenta exibe a lista de ações pendentes;

O usuário clica na opção de editar na ação desejada;

O usuário insere evidências na ação (UC04);

O usuário clica em Concluir;

Fluxos de exceção

Falta de evidências vinculadas;

Exibe uma mensagem informando o usuário que as evidências não foram anexadas;

Fonte: O Autor.

Tabela 7 - UC04. Inserir evidências

Caso de Uso Gerenciar as evidências vinculadas com uma ação;

Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;

Deve possuir um plano de implantação com ações designadas ao usuário autenticado;

Pós-condições Evidências estarão cadastradas e vinculadas a ação selecionada;

Atores Gestor/Colaborador;

Fluxo Principal O usuário realiza o fluxo apresentado no caso (UC03);

O usuário clica no botão Adicionar;

O usuário preenche os campos solicitados;

O usuário clica no botão Salvar;

Fluxos de exceção

Não preenchimento dos campos obrigatórios;

Deve possuir um plano de implantação com ações designadas ao usuário autenticado;

Fonte: O Autor.

Tabela 8 - UC05. Finalizar ações

Caso de Uso Finalizar as ações designadas ao usuário autenticado;

Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;

Deve possuir um plano de implantação com ações designadas ao usuário autenticado;

Deve possuir evidências anexadas à ação;

Pós-condições A ação estará concluída;

Atores Gestor/Colaborador;

Fluxo Principal A ferramenta exibe a ação selecionada;

O usuário clica em Concluir;

Fluxos de exceção

Falta de evidências vinculadas;

Exibe uma mensagem informando o usuário que as evidências não foram vinculadas;

Fonte: O Autor.

Tabela 9 - UC08. Manter listas de verificação (checklist) Caso de Uso Gerenciar as listas de verificação;

Pré-

condições

O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;

Os tipos de resposta (UC06) deverão estar cadastrados;

Pós- condições

Uma nova lista de verificação (checklist) estará cadastrada no banco de dados;

Atores Gestor;

Fluxo Principal

Cadastrar:

O usuário clica na opção Checklist no menu;

A ferramenta exibe a lista de checklists;

O usuário clica no botão Cadastrar;

O usuário preenche os campos solicitados;

O usuário insere os itens (UC09);

O usuário clica no botão Salvar;

Fluxos de exceção

Não preenchimento dos campos obrigatórios;

Falta de itens vinculados;

Exibe uma mensagem informando o usuário os campos que não foram devidamente preenchidos e que os itens não foram vinculados;

Fonte: O Autor.

Tabela 10 - UC09. Manter itens de listas de verificação (checklists) Caso de Uso Gerenciar itens das listas de verificação;

Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;

Os tipos de resposta (UC06) deverão estar cadastrados;

Estar realizando o cadastro de uma lista de verificação (checklist) (UC08);

Pós- condições

Novos itens de checklist estarão cadastrados no banco de dados e vinculados ao checklist selecionado;

Atores Gestor;

Fluxo Principal

O usuário clica no botão Cadastrar na tela de cadastro de checklist;

O usuário preenche os campos solicitados;

O usuário clica no botão Salvar;

Fluxos de exceção

Não preenchimento dos campos obrigatórios;

Exibe uma mensagem informando o usuário os campos que não foram devidamente preenchidos;

Fonte: O Autor.

Tabela 11 - UC11. Realizar auditorias Caso de

Uso

Realizar a auditoria de um diagnóstico técnico;

Pré-

condições

O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;

Deve possuir um diagnóstico técnico designado ao usuário autenticado;

Pós- condições

A auditoria estará finalizada;

Disponibilização de relatório contendo a lista de processos ainda não implantados e ordenados pela relevância calculada;

Atores Gestor;

Fluxo Principal

O usuário clica na opção Diagnóstico no menu;

A ferramenta exibe a lista de diagnósticos técnicos;

O usuário clica no botão Auditar no diagnóstico a ser auditado;

O usuário realiza a auditoria interna;

O usuário clica em Salvar;

O sistema gera um relatório informando a lista de processos ainda não implantados, ordenados pela relevância calculada através dos pesos informados nos itens de checklists;

Fluxos de exceção

Falta de evidências vinculadas;

Exibe uma mensagem informando o usuário que as evidências não foram vinculadas;

Fonte: O Autor.

Tabela 12 - UC13. Manter planos de implantação

Caso de Uso Gerenciar os planos de implantação;

Pré-condições O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;

Os responsáveis pelas ações deverão estar cadastrados;

Pós-condições Um plano de implantação estará cadastrado no banco de dados;

Atores Gestor;

Fluxo Principal O usuário clica na opção Implantação no menu;

A ferramenta exibe a lista de planos de implantação;

O usuário clica no botão Cadastrar na tela de listagem;

O usuário preenche os campos solicitados;

O usuário cria ações (UC14) a serem executadas na implantação;

O usuário clica no botão Salvar;

Fluxos de exceção

Não preenchimento dos campos obrigatórios;

Exibe uma mensagem informando o usuário que as evidências não foram vinculadas;

Fonte: O Autor.

Tabela 13 - UC14. Manter ações

Caso de Uso Gerenciar as ações de um plano de implantação;

Pré-

condições

O usuário deverá estar autenticado na ferramenta;

O usuário responsável deverá estar cadastrado;

Pós- condições

Uma ação estará cadastrada no banco de dados e vinculada a um plano de implantação;

O responsável pela ação receberá um e-mail informado a ação cadastrada e receberá em sua tela de pendências;

Estar realizando o cadastro de um plano de implantação (UC13);

Atores Gestor;

Fluxo Principal

O usuário clica no botão Cadastrar ação na tela de cadastro de plano de implantação;

O usuário preenche os campos solicitados;

O usuário clica no botão Salvar;

Fluxos de exceção

Não preenchimento dos campos obrigatórios;

Exibe uma mensagem informando o usuário que as evidências não foram vinculadas;

Fonte: O Autor.

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