RECOMENDAÇÃO: 002
Após 30 dias da emissão da notificação administrativa de cobrança das respectivas prestações de contas, proceda a instauração do processo de tomada de contas especial e efetue o registro de "inadimplência", nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 56 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Gabinete Reitoria/ Assessoria de Convênios Síntese da providência adotada:
Prestação de contas apresentada.
Síntese dos resultados obtidos
As Fundações de apoio estão apresentando as prestações de contas conforme determinação da UFPel.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 00477
Recomendações do OCI Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
001 243926 1.1.5.7
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 00477
Descrição da Recomendação:
1.1.5.7 CONSTATAÇÃO: (010)
Impropriedades na formalização de convênios com Fundação de Apoio RECOMENDAÇÃO: 001
Somente efetue repasse de recursos a convenentes que estejam adimplentes quanto à apresentação de prestações de contas de recursos anteriormente recebidos da União, comprovando nos autos de formalização, o atendimento ao pré-requisito disposto no artigo 24 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008.
RECOMENDAÇÃO: 002
Elabore os planos de trabalho vinculados aos convênios de acordo com o disposto nos
incisos I a VI do artigo 21 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008.
Relatório de Gestão – 2010
obrigatoriedade do uso da modalidade de licitação pregão, preferencialmente na forma eletrônica, na contratação de bens e serviços comuns, nos termos do artigo 1º da Portaria Interministerial MPOG/MF Nº 217, de 31/07/2006.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios Síntese da providência adotada:
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 00477
Recomendações do OCI Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
001 243926 1.1.6.1
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 00477
Descrição da Recomendação:
1.1.6.1 CONSTATAÇÃO: (011)
Falta de inserções de dados no Sistema de Gestão de Co nvênios e Contratos de Repasse - SICONV.
RECOMENDAÇÃO: 001
Observe a legislação correlata a convênios, procedendo os registros de formalização, de execução, de acompanhamento e de prestação de contas de convênios no SICONV, nos termos da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008 (alterado pela Portaria Interministerial 342/08, de 05.11.08).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios Síntese da providência adotada:
Síntese dos resultados obtidos
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 00477
Recomendações do OCI Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
001 243926 1.1.6.3
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 00477
Descrição da Recomendação:
1.1.6.3 CONSTATAÇÃO: (016)
Realização de despesas sem respaldo em termo de convênio vigente RECOMENDAÇÃO: 001
Observar a vedação expressa no inciso V do artigo 39 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008, qual seja, a realização de despesas em data anterior à vigência do instrumento.
RECOMENDAÇÃO: 002
Nos casos de necessidade de prorrogação ou elaboração de novo termo, recomendamos ao gestor que faça tramitar o processo em tempo hábil.
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios Síntese da providência adotada:
Para os casos citados acima, estamos abrindo processos e encaminhando à PJ para as devidas providências.
Síntese dos resultados obtidos
As prorrogações de prazos de convênios estão mais agilizadas, dentro da legislação vigente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Relatório de Gestão – 2010
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 00477
Recomendações do OCI Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
001 243926 1.1.6.4
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 00477
Descrição da Recomendação:
1.1.6.4 CONSTATAÇÃO: (017)
Morosidade na apreciação das prestações de contas de convênios firmados com fundações de apoio.
RECOMENDAÇÃO: 001
Recomendamos ao gestor que adote providências com vistas a cumprir o prazo de 60 dias para aprovação das prestações de contas, conforme artigo 31 da IN/STN nº 01/1997 ou o prazo de 90 dias previsto no artigo 60 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008 (conforme o caso).
Providências Adotadas
Setor responsável pela implementação Código SIORG
Gabinete do Reitor/ Assessoria de convênios Síntese da providência adotada:
É uma preocupação também dessa Coordenadoria o exame e a aprovação ou não das prestações de contas de convênios executados pelas fundações de apoio à universidade. A estrutura ideal da coordenadoria de convênios não foi implementada ainda, Continuamos com o mesmo objetivo
Síntese dos resultados obtidos Solução pendente.
Análise crítica dos fatores positivos/negativos que facilitaram/prejudicaram a adoção de providências pelo gestor
Com 04 servidores em 2008, em um momento crítico, quando houve uma grande demanda de convênios para as fundações, hoje contamos com apenas um. Reiteramos que os objetivos serão alcançados.
Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Código SIORG
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 00477
Recomendações do OCI Recomendações expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
001 243926 1.1.6.5
Órgão/entidade objeto da recomendação Código SIORG
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 00477
Descrição da Recomendação:
1.1.6.5 CONSTATAÇÃO: (019)