FAEC Fundo de Medidas Estratégicas e Compensação do Ministério da Saúde Faculdade de Medicina FAMED da UFRGS. SENAD Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça SESU Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.
Finalidade e Competências
14 A gestão executiva do hospital é exercida pela presidência, vice-presidências médica (VPM) e administrativa (VPA) e coordenadoras dos grupos de enfermagem (GENF) e pesquisa-pós-graduação (GPPG). Por sua filiação acadêmica, os cargos de gerentes de serviços da área da saúde e enfermagem do hospital são ocupados por docentes da UFGRS.
Ambiente de Atuação
Organograma
Integração de CA; promover a integração ensino-assistencial na área da Enfermagem; gerencia os serviços de enfermagem; Assessorar o Presidente em matéria de enfermagem; 18 áreas assistenciais que o compõem, escolhidas entre os respectivos chefes de serviços e representantes das áreas de Enfermagem e Administração.
Macroprocessos Finalísticos
Estágio de implementação do planejamento estratégico
Em 2013, havia sido elaborado um novo mapa estratégico com indicadores, que foi revisado e atualizado em 2015 e entrou em vigor para 2015 e 2016. Em 2015, foram intensificados os esforços para avançar no nível tático e operacional do monitoramento da estratégia, buscando o alinhamento das diferentes unidades e áreas com os indicadores presentes no mapa estratégico.
Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos
Por fim, o Mapa Estratégico também destaca o compromisso do Hospital com a qualificação do SUS, tendo-o como cliente de destaque e reafirmando seu compromisso com as políticas governamentais.
Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos
Desempenho Orçamentário
Objetivos estabelecidos no PPA de responsabilidade da unidade e resultados alcançados
Realizações PPA – Ação 148G: O Plano Diretor do HCPA prevê a ampliação da área física total do hospital com a construção dos edifícios Anexos I, II e III, Edifício Estacionamento II e Edifício Recursos Biológicos, que resultar em um aumento substancial na capacidade de atendimento. As licitações para a construção do Anexo III e do Prédio dos Recursos Biológicos foram adiadas para a conclusão das edificações dos Anexos I, II e do Prédio Garagem II, de forma a ajustar gradativamente o cronograma de liberação das áreas externas do entorno do HCPA.
Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade
Curso Superior - Bacharelado, Mestrado, Ensino, Pesquisa e Extensão Código: 2032 Tipo: Orçamento não identificado Unidade 26.294 – Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ação prioritária ( ) Sim ( x ) Não Se sim: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria Restos a Pagar Não Processados - Ano anterior. Ação prioritária ( ) Sim ( x ) Não Se sim: ( )PAC ( ) Brasil sem Miséria ( )Outros saldos a pagar não processados - Ano anterior.
Além da execução desses créditos, a UPC 26.294 - HCPA realizou a descentralização do crédito, por meio da Ação Orçamentária 0005, ao custo de R$.
Fatores intervenientes no desempenho orçamentário
Além da implementação desses créditos, o HCPA recebeu um crédito descentralizado da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH para complementar as necessidades de contratação de serviços de terceiros para o desenvolvimento de software de gerenciamento aplicativo para hospitais universitários - AGHU no valor de R .Créditos executados em outras medidas orçamentais .e domínio pedagógico e manutenção da PRM e RIMS. Nessa ótica, no primeiro semestre de 2015, a UPC solicitou repasse de crédito na LOA (Lei Orçamentária Anual) no valor de R até que se normalize a descentralização dos créditos do FNS.
No entanto, a não realização dessa normalização levou a UPC a solicitar, no segundo semestre de 2015, a segunda realocação para a LOA no valor de R.
Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento Quadro 44: Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos
A UPC usou a prerrogativa de transferir créditos derivados de arrecadação direta, Fonte de Recursos 0250, e reduziu parte do valor destinado a despesas de capital ao valor de execução de despesas correntes a preencher. Este valor representa apenas 21,96% do valor das amortizações do imobilizado ocorridas no ano, que tiveram um valor bruto total de R. Obrigações assumidas sem o correspondente crédito autorizado em orçamento. Tabela 44: Reconhecimento de responsabilidades por insuficiência de crédito ou recursos.
Execução descentralizada com transferência de recursos
Tabela 54: Status da análise das demonstrações financeiras na tarefa de referência do relatório comercial. Tabela 55: Status da análise das demonstrações financeiras na tarefa de referência do relatório comercial. Tabela 56: Perfil de atrasos na análise das faturas fornecidas pelos beneficiários dos recursos Unidade adjudicante ou unidade contratante.
Tabela 58: Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas pelos beneficiários dos recursos Unidade Concedente ou Contratante.
Informações sobre a realização das receitas
O cumprimento das metas físicas e financeiras pactuadas nos termos do convênio e cooperação é regularmente monitorado pela UPC e documentado nos sistemas SIAFI e/ou SICONV. Os relatórios parciais e/ou finais de prestação de contas, referentes às transferências voluntárias constantes das declarações, relativos a acordos e termos de cooperação assinados por recursos recebidos pela UPC foram elaborados e enviados nos prazos estabelecidos para análise e aprovação dos órgãos e/ou instituições outorgantes. Da mesma forma, os relatórios parciais e/ou finais de prestação de contas foram recebidos pela UPC com referência a convênios e termos de cooperação para recursos que foram repassados a outros órgãos e/ou unidades para a realização de ações específicas.
A estrutura de controle dos repasses realizados pela UPC 26.294 - HCPA é realizada na coordenação financeira (COFIN), pelo serviço de orçamento, com acompanhamento da execução financeira, pela equipe técnica responsável pelo projeto, pelo coordenador ou o coordenador, para a implementação dos objetivos físicos ou de ações firmados e pela Comissão Permanente de Controle e Avaliação na prestação de contas dos recursos alocados.
Informações sobre a execução das despesas Quadro 61: Despesas por modalidade de contratação
Essa situação impossibilitou a redução do prazo médio de pagamento dos fornecedores de bens e serviços, que se manteve em 90 (noventa) dias em relação aos últimos dois meses de 2014. Ao final do exercício, as descentralizações de créditos do FNS, mesmo em valores inferiores às descentralizações realizadas para o exercício de 2014, somaram-se aos créditos oriundos da UPC, que foram realocados de despesas de capital para despesas correntes no exercício , foram compatíveis com as necessidades de crédito , obrigados a emitir obrigações para todos os insumos e serviços entregues e/ou executados até o final do exercício social. O maior aumento no total de custos faturados/pagos em 2015 em comparação com 2014 está relacionado ao tipo de contrato.
Sistema diferenciado de contratação pública', desde a implantação dos serviços do contrato firmado para as dotações alocadas na ação orçamentária 148G, que visa a construção dos anexos do HCPA, com implantação a partir do exercício de 2013 e com prazo estimado de conclusão para o exercício de 2018, encontram-se numa fase mais avançada face ao exercício anterior.
Desempenho operacional
Durante o ano, a UPC 26.294 sofreu algumas restrições à liberação da descentralização dos empréstimos que eram feitos pelo FNS, referentes à prestação de serviços hospitalares oferecidos no SUS. A emissão irregular de empréstimos impossibilitou a emissão dos compromissos necessários ao reembolso das despesas com recebimento de insumos e prestação de serviços, no mês em que foram realizados, em alguns fechamentos mensais. Na execução dos empréstimos com origem na UPC, não houve restrições à liberação dos limites para outorga de compromissos, por parte do Ministério do Planejamento e Orçamento do MEC.
A execução desses créditos possibilitou a realização dos projetos, atividades e operações especiais previstas para o ano, mediante o aporte de recursos para contratação de serviços e aquisição dos insumos necessários à manutenção das atividades de ensino, pesquisa e auxiliares da KLSHP e assistência. UAU.
Apresentação e análise de indicadores de desempenho
O ano de 2015 apresentou bom desempenho na fatura residencial/pessoa física, com aumento de 15,66% em relação ao ano anterior, resultado acima da meta esperada pela R. O resultado do ano de 2015 apresentou melhora de 6,5 pontos percentuais em relação à pesquisa do ano passado . Este indicador consiste no crescimento percentual médio do consumo de eletricidade nos últimos 5 anos, que é calculado comparando o consumo total em 2015 com o consumo total em 2014.
Ao analisar o resultado consolidado de 2015, notamos que o indicador atingiu 84,57%, que é praticamente o valor da meta estabelecida.
GOVERNANÇA
- Descrição das estruturas de governança
- Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos
- Gestão de riscos e controles internos
- Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados
Os relatórios resultantes da auditoria são encaminhados ao Presidente da KLSHP, que os submete à aprovação da KSH e da KD. O objetivo do trabalho foi verificar e monitorar o desempenho da gestão de suprimentos, formação de estoque, custos e despesas. Cumprimento da Lei de Compras, adequação dos controles internos e demais normativos legais e tributários na gestão de suprimentos.
O acompanhamento sistemático dos resultados dos trabalhos de auditoria interna é realizado por meio do Plano de Provisão Permanente.
RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
- Canais de acesso do cidadão
- Carta de Serviços ao Cidadão
- Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
- Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
- Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações O Hospital de Clínicas de Porto Alegre desenvolveu, em 2013, um Plano para
A criação de novos serviços médicos, como Neurocirurgia e Fonoaudiologia, sempre foi uma necessidade com registros na Defensoria do Povo, finalmente formalizada pelo HCPA KSH em 2015. Essas ações estão de acordo com a Política de Direitos dos Pacientes do HCPA e Plano de Gerenciamento de Manifestações do Usuário. , que descreve as formas de comunicação entre os usuários e a instituição para garantir o cumprimento de seus direitos. O uso mais destacado do Canal Oficial do HCPA no YouTube em 2015 foi a distribuição de vídeos do Grand Round (encontro onde especialistas discutem questões de saúde), com possibilidade de interação com o público.
A comunicação e o compartilhamento de informações com a sociedade também ocorreram por meio de um programa de visitas institucionais – que recebeu 558 pessoas de 43 organizações interessadas em conhecer as práticas e experiências do HCPA – e 159 eventos organizados pelo CCom.
DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
- Desempenho financeiro no exercício
- Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
- Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
- Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 6.404/76 e notas explicativas
- Gestão de pessoas
- Estrutura de pessoal da unidade Quadro 76: Força de Trabalho da UPC
- Demonstrativo das despesas com pessoal Quadro 81: Despesas do pessoal
- Gestão de riscos relacionados ao pessoal
- Contratação de pessoal de apoio e de estagiários
- Gestão do patrimônio e infraestrutura
- Gestão do patrimônio imobiliário da União
- Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
O planejamento estratégico 2013-2016 tem como uma de suas iniciativas estratégicas o “fortalecimento da prática institucional de capacitação”, que é avaliada por meio do indicador: proporção de colaboradores que concluíram os cursos institucionais da Matriz de Capacitação. Além dos cursos institucionais e específicos da Matriz de Treinamento, outros treinamentos foram direcionados às necessidades das áreas para atender à necessidade de desenvolvimento de competências técnicas. Em 2015, a participação total de colaboradores e horas de treinamento em campanhas educativas nas diversas modalidades foi de 84.661 e 153.960, respectivamente.
O aumento significativo do número de participantes e a manutenção do nível de horas de formação em 2015 refletem o investimento contínuo no desenvolvimento e formação dos quadros, indo ao encontro das necessidades de adaptação aos processos e desenvolvimento de competências para o desempenho das funções e cargos de gerentes e equipes.
S. Refeições Ltda
Informações sobre imóveis locados de terceiros O HCPA possui dois imóveis locados, a saber
O primeiro é um quarto com área privativa de 727,61 m², cujo aluguel é de Rs. Este imóvel encontra-se locado para abrigar o Arquivo de Prontuários devido à reestruturação da área física para cumprimento do Plano Diretor. O segundo é um galpão de alvenaria de 2.699,75 m² cujo aluguel é de Rs. Este imóvel encontra-se arrendado para guarda de arquivo e preservação de bens patrimoniais devido à demolição das actuais instalações para construção do prolongamento das instalações da garagem.
Gestão da tecnologia da informação 1. Principais sistemas de informações
Atualização da tecnologia do sistema para apoiar o atendimento ao paciente desde a triagem, classificação de risco, atendimento e saída de emergência. Atualização tecnológica do sistema de gerenciamento e controle da distribuição de medicamentos conforme prescrição do paciente. Atualização tecnológica do sistema de gestão do fornecimento de materiais e serviços desde o processo de compra até o consumo.
Atualização tecnológica do sistema de gestão do processo administrativo de atendimento ambulatorial de pacientes hospitalares.
CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
- Tratamento de determinações e recomendações do TCU
- Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
- Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário
- Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento
- Informações sobre ações de publicidade e propaganda
Informação sobre a revisão dos contratos em vigor celebrados com as empresas que beneficiam de descontos salariais. As ações de divulgação mais importantes estão relacionadas ao aumento da transparência institucional e ao fortalecimento de sua boa imagem perante a sociedade. Além dos valores destinados ao pagamento das publicações legais obrigatórias da UCP 26.294, foram destinados créditos para a realização de atividades de divulgação para o público interno e externo, tais como: criação de um hotsite para que a sociedade acompanhe o andamento das obras de ampliação da o hospital; produção de um jornal para divulgação de informações institucionais, principalmente para o público interno, de forma a valorizá-las e estimular o crescente comprometimento com os resultados do Hospital; e contratação de serviços de confecção de folders, banners e outros materiais de apoio a eventos e ações diversas de comunicação.
Ressalta-se que o HCPA não destina recursos para propagandas de marketing, mas está regularmente presente na mídia por meio de ações de assessoria de imprensa, que obtêm grande número de inserções gratuitas na forma de notícias.
