Município de Pitanga - PR EMPENHO

(1)

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Fornecedor

JEAN CARLOS CHAVES

CPF

029.318.289-20 Endereço

PR 28 DE JANEIRO, 171

Bairro CENTRO Cidade / UF

Pitanga / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85200000 3875-0

17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária

20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária

3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 003900 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

65.144,90

Valor empenhado

200,00

Saldo atual

64.944,90 Credor

Classificação da despesa

Complemento

00000 Histórico

Movimento Número Data Valor

012233 28/11/2013 200,00

Liquidação

013252 28/11/2013 200,00

Pagamento

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

ADIANTAMENTO UN 200,00 1,00 200,00

DESPESAS DE VIAGEM

Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1510

(2)

Sem licitação

Fornecedor

JEAN CARLOS CHAVES

CPF

029.318.289-20 Endereço

PR 28 DE JANEIRO, 171

Pitanga / PR

85200000 3875-0

3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 003910 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

48.639,36

Valor empenhado

200,00

Saldo atual

48.439,36 Credor

Complemento

012234 28/11/2013 200,00

Liquidação

013253 28/11/2013 200,00

Pagamento

ADIANTAMENTO UN 200,00 1,00 200,00

DESPESAS DE VIAGEM

Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 1510

(3)

Sem licitação

Fornecedor

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ

04.368.898/0001-06 Endereço

JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158

Bairro MOSSUNGUE Cidade / UF

Curitiba / PR

81200240 7-8 0000000000

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar

3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002630 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

612,94

Valor empenhado

15,81

Saldo atual

597,13 Credor

Complemento BLOCO C

012235 29/11/2013 15,81

Liquidação

013442 03/12/2013 15,81

Pagamento

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN 15,81 1,00 15,81

CLUBE DE MÃES - JARDIM MARISTELA

FGTS: 2013111408104912657836 VALIDADE: 14/12/2013 INSS: 002972013-14001898 VALIDADE: 15/04/2014 Trabalhista: 35806339/2013 VALIDADE: 14/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A5B1.B929.8F42.1AA8 VALIDADE: 13/03/2014 Forma de pagamento: A PRAZO

(4)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

R AZEVEDO PORTUGAL, 1369

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS

002120 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior

51.824,27

Valor empenhado

16.744,00

Saldo atual

35.080,27 Credor

Complemento

012298 29/11/2013 16.744,00

Liquidação

013428 03/12/2013 16.744,00

Pagamento

PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 16.744,00 1,00 16.744,00

REF AO MES DE NOVEMBRO

FGTS: 2013103113252679947535 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 000872013-14024240 VALIDADE: 08/03/2014 Trabalhista: 35123226/2013 VALIDADE: 28/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EE0E.B6DA.24ED.5465 VALIDADE: 05/02/2014 Forma de pagamento: A PRAZO

(5)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002150 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior

115.265,00

Valor empenhado

1.155,34

Saldo atual

114.109,66 Credor

Complemento

012299 29/11/2013 1.155,34

Liquidação

013429 03/12/2013 1.155,34

Pagamento

(6)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE

13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade

3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS

003340 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

536,88

Valor empenhado

400,00

Saldo atual

136,88 Credor

Complemento

012296 29/11/2013 400,00

Liquidação

013448 03/12/2013 400,00

Pagamento

PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 400,00 1,00 400,00

(7)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003350 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

54.132,63

Valor empenhado

27,60

Saldo atual

54.105,03 Credor

Complemento

012297 29/11/2013 27,60

Liquidação

013449 03/12/2013 27,60

Pagamento

(8)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS

Saldo anterior

3.066,00

Valor empenhado

900,00

Saldo atual

2.166,00 Credor

Complemento

012294 29/11/2013 900,00

Liquidação

013450 03/12/2013 900,00

Pagamento

(9)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000160 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

791,43

Valor empenhado

62,10

Saldo atual

729,33 Credor

Complemento

012295 29/11/2013 62,10

Liquidação

013451 03/12/2013 62,10

Pagamento

(10)

Pregão 40/2013

131/2013 Fornecedor

EDUARDO DE AGUIAR - ME

CNPJ

14.943.662/0001-00 Endereço

EUCLIDES DA CUNHA, SN

Bairro PITANGUINHA Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 64001-8 04236465352 00000000000

15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO

26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003740 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

39.676,84

Valor empenhado

1.245,60

Saldo atual

38.431,24 Credor

Complemento OFICINA

012384 29/11/2013 1.245,60

Liquidação

013660 10/12/2013 1.245,60

Pagamento

HORA DE SERVIÇO DE TORNO MECÂNICO

30,00 12,00 360,00

H

SERVIÇO DE SOLDA MIG H 49,20 18,00 885,60

SERVIÇO DE TORNO E SOLDA MIG EM CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA CHANGLIN WZ 3025

FGTS: 2013110410431471599591 VALIDADE: 04/12/2013 INSS: EEB3.3A57.ABC4.2EF5 VALIDADE: 12/01/2014 Trabalhista: 32579582/2013 VALIDADE: 06/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: EEB3.3A57.ABC4.2EF5 VALIDADE: 07/01/2014

Forma de pagamento: Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos em até 30 (trinta) dias após a en

(11)

Pregão 40/2012

89/2012 Fornecedor

R. DE ABREU ME

CNPJ

15.544.726/0001-62 Endereço

MATLIDE MARTINS ORANE, S/N

Pitanga / PR

85200000 63153-1 0000000000 0000000000

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - SADM

04.122.04012.015 Manutenção Ativ. Gabinete do Secretário de Adm.

3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000610 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

6.489,11

Valor empenhado

3.990,84

Saldo atual

2.498,27 Credor

Complemento SALA

012318 29/11/2013 3.990,84

Liquidação

013537 05/12/2013 3.990,84

Pagamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS

997,71 4,00 3.990,84

PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES

UN

SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS.

FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 532013-14024726 VALIDADE: 16/12/2013 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO

(12)

Pregão 40/2012

89/2012 Fornecedor

R. DE ABREU ME

CNPJ

15.544.726/0001-62 Endereço

MATLIDE MARTINS ORANE, S/N

Pitanga / PR

85200000 63153-1 0000000000 0000000000

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.813.27022.052 Esporte para Todos

3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002520 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

20.029,01

Valor empenhado

2.993,13

Saldo atual

17.035,88 Credor

Complemento SALA

012317 29/11/2013 2.993,13

Liquidação

013538 05/12/2013 2.993,13

Pagamento

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PRÉDIOS

997,71 3,00 2.993,13

PÚBLICOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. A PROPONENTE DEVERÁ DISPONIBILIZAR 62 (SESSENTA E DOIS) PROFISSIONAIS PARA PRESTAREM SERVIÇOS NAS UNIDADES PÚBLICAS EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DAS SECRETARIAS REQUISITANTES

UN

SERVIÇO DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS EM ATENDIMENTO A SEC. DE ESPORTE.

FGTS: 2013112614161825834723 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 532013-14024726 VALIDADE: 16/12/2013 Trabalhista: 34796676/2013 VALIDADE: 21/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C06.2937.D503.EACD VALIDADE: 10/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO

(13)

Pregão 40/2013

132/2013 Fornecedor

NEUTON BEREZA & CIA LTDA

CNPJ

68.819.671/0001-12 Endereço

MATILDE MARTINS ORANE, 511

Pitanga / PR

85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR

001290 Fundeb 40%

Saldo anterior

56.338,94

Valor empenhado

74,76

Saldo atual

56.264,18 Credor

Complemento MARGINAL

012586 05/12/2013 74,76

Liquidação

014007 12/12/2013 74,76

Pagamento

HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO ELÉTRICA

14,00 5,34 74,76

H

MICRO ONIBUS AVT 9346.

FGTS: 2013112009515700217705 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014

(14)

Pregão 40/2013

132/2013 Fornecedor

NEUTON BEREZA & CIA LTDA

CNPJ

68.819.671/0001-12 Endereço

MATILDE MARTINS ORANE, 511

Pitanga / PR

85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000

12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001471 Transf Recursos União FNDE Manutenção Educação Infantil

Saldo anterior

125.818,67

Valor empenhado

64,61

Saldo atual

125.754,06 Credor

Complemento MARGINAL

012587 05/12/2013 64,61

Liquidação

014006 12/12/2013 64,61

Pagamento

INTERRUPTOR FREIO VW UN 32,06 1,00 32,06

LAMPADA 2 POLO 24V UN 3,22 2,00 6,44

LAMPADA 69 24V UN 1,96 4,00 7,84

LAMPADA H1 24V UN 17,85 1,00 17,85

FUZIVEL DE LÂMINA UN 0,42 1,00 0,42

MICRO ONIBUS AVT 9346.

FGTS: 2013112009515700217705 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 001062013-14024671 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 32697416/2013 VALIDADE: 10/01/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: F831.D4F7.5E0B.3968 VALIDADE: 02/03/2014

(15)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais

Saldo anterior

10.384,31

Valor empenhado

2.100,00

Saldo atual

8.284,31 Credor

Complemento

012292 29/11/2013 2.100,00

Liquidação

013452 03/12/2013 2.100,00

Pagamento

(16)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais

Saldo anterior

10.466,46

Valor empenhado

144,90

Saldo atual

10.321,56 Credor

Complemento

012293 29/11/2013 144,90

Liquidação

013466 03/12/2013 144,90

Pagamento

(17)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

22.695.22012.070 Incentivo as Segmentações Turísticas 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS

Saldo anterior

10.138,94

Valor empenhado

1.450,00

Saldo atual

8.688,94 Credor

Complemento

012300 29/11/2013 1.450,00

Liquidação

013446 03/12/2013 1.450,00

Pagamento

(18)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS

Saldo anterior

6.866,67

Valor empenhado

600,00

Saldo atual

6.266,67 Credor

Complemento

012290 29/11/2013 600,00

Liquidação

013453 03/12/2013 600,00

Pagamento

(19)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

Saldo anterior

48.439,36

Valor empenhado

41,40

Saldo atual

48.397,96 Credor

Complemento

012291 29/11/2013 41,40

Liquidação

013454 03/12/2013 41,40

Pagamento

(20)

Pregão 65/2013

194/2013 Fornecedor

AGUINALDO GODINHO

CNPJ

82.478.413/0001-40 Endereço

AVN BRASIL, 640

Pitanga / PR

85200000 4091-6 99635834 0000000000

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 003320 Taxas - Exercício Poder de Polícia

Saldo anterior

68.316,68

Valor empenhado

213,60

Saldo atual

68.103,08 Credor

Complemento SALA

REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA

8,90 24,00 213,60

REFEIÇÕES ACONDICIONADA EM MARMITEX Nº 9 FECHAMENTO A MÁQUINA, COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 TIPOS DE ALIMENTOS QUENTES E 02 TIPOS DE CARNE

CONFORME CARDAPIO LISTA DE ALIMENTOS

VEGETAL AVEGETAL BSALADAS CRUAS AbobrinhaAbóboraTomate

BrócolisBeterrabaRepolho CebolaCenouraAlface Couve-florChuchuAgrião CouveErvilhaRúcula EspinafreNaboChicória PepinoQuiaboVinagrete PalmitoVagemSoja

PimentãoBatata doceGrão de bico RepolhoBatata inglesa

tomateMandioca

LISTA DE ACOMPANHAMENTOS FAROFAMACARRÃOPOLENTA

Farofa de carne Farofa de ovo Farofa de legumes Farofa de legumes e carneMacarrão a bolonhesa Macarrão ao sugo Macarrão alho e óleo Macarrão ao bechamel MacarronesePolenta cozida ao molho

Polenta frita

Nhoque de polenta Polenta de forno LISTA DE CARNES

CARNE DE GADOAVESUINOOVOS

Gado ao molho;Frango aBisteca deOmelet;

Gado assado;Passarinho;Porco;Óvos Fritos;

Bife frito;Frango. assadoCostelinha de Carne moídaFrango aoPorco;

ao molho;Molho;Porco assado;

Fígado;

Dobradinha;

LISTA DE PRATO PRINCIPAL ARROZFEIJÃO

Arroz comum Arroz com cenoura

Arroz com cheiro verde Arroz carreteiro Risoto

UN

(21)

Pregão 65/2013

194/2013 Fornecedor

AGUINALDO GODINHO

CNPJ

82.478.413/0001-40 Endereço

AVN BRASIL, 640

Pitanga / PR

85200000 4091-6 99635834 0000000000

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 003320 Taxas - Exercício Poder de Polícia

Saldo anterior

68.316,68

Valor empenhado

213,60

Saldo atual

68.103,08 Credor

Complemento SALA

012243 29/11/2013 213,60

Liquidação

013476 04/12/2013 213,60

Pagamento

Arroz de fornoFeijão comum Feijoada Virado de feijão

PARA FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM OBRAS NA CIDADE

FGTS: 2013110711110330556920 VALIDADE: 06/12/2013 INSS: 000992013-14024413 VALIDADE: 01/03/2014 Trabalhista: 38047012/2013 VALIDADE: 03/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: DDDF.026A.225F.7F2E VALIDADE: 06/04/2014 Tributos Municipais: 1810/2013 VALIDADE: 03/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11114637-07 VALIDADE: 05/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE REQUISIÇÃO DE EMPENHO E NOTA FISCAL

(22)

Pregão 29/2013

62/2013 Fornecedor

LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME

CNPJ

14.918.798/0001-60 Endereço

RUA JOSE DE ALENCAR, 291

Bairro PLANALTO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000

3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 002500 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

11.815,41

Valor empenhado

299,00

Saldo atual

11.516,41 Credor

Complemento SUPERMERCADO

012460 03/12/2013 299,00

Liquidação

013643 10/12/2013 299,00

Pagamento

OVOS BRANCOS GRANDES DE GALINÁCEO TIPO 1

3,50 4,00 14,00

DUZIA PÃO FRANCÊS COM PESO

APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA.

5,70 50,00 285,00

KG

DESPESA COM ALMOÇO PARA CRIANÇAS DO CAMPEONATO INTERVILAS FUTEBOL SUIÇO E EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ESCOLINHAS EM 2013.

FGTS: 2013112710310030659972 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 00067201314024798 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA E CONFERENCIA DOS PRODUTOS.

(23)

Pregão 29/2013

60/2013 Fornecedor

GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

RUA OSVALDO ARANHA, 116

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

Saldo anterior

11.516,41

Valor empenhado

777,64

Saldo atual

10.738,77 Credor

Complemento SALA COMERCIAL

EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM MINIMA DE 840 GR.

4,28 3,00 12,84

UN SAL REFINADO IODADO - EMBALAGEM

MÍNIMA DE 01 KG

1,39 1,00 1,39

PCT TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA

500 GRAMAS

4,49 5,00 22,45

UN BATATA MONALISA DE BOA

QUALIDADE, TAMANHO UNIFORME E FRESCA

3,05 10,00 30,50

KG

CEBOLA NACIONAL DE BOA QUALIDADE E COR NATURAL

3,40 10,00 34,00

KG REPOLHO VERDE, NOVO, DE BOA

QUALIDADE, FRESCO E SADIO

1,99 14,00 27,86

TAMANHO COMERCIAL. APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. COM A AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 12/78 CNNPA

KG

TOMATE LONGA VIDA DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA

4,51 2,00 9,02

KG

QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO KG 18,99 5,00 94,95

SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 5,99 25,00 149,75

CARNE BOVINA MOÍDA 2º QUALIDADE KG 7,59 5,00 37,95

CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, SEM OSSO, RESFRIADA.

8,49 35,00 297,15

KG

AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG UN 7,56 5,00 37,80

ALHO Nº06, BULBO INTERIÇO, NACIONAL

10,99 2,00 21,98

FIRME E INTACTO, DE BOA QUALIDADE E PRIMEIRA LINHA

KG

FGTS: 2013111217110562587695 VALIDADE: 12/12/2013 INSS: 00062201314024681 VALIDADE: 05/01/2014 Trabalhista: 34929375/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: BFA9.19B0.0A48.CCB6 VALIDADE: 02/04/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 11063290-63 VALIDADE: 20/02/2014

(24)

Pregão 29/2013

60/2013 Fornecedor

GUIMARÃES & SOARES LTDA - ME

CNPJ

17.330.681/0001-59 Endereço

RUA OSVALDO ARANHA, 116

Pitanga / PR

85200000 63324-1 42 3646-3639 42 3646-3435

Saldo anterior

11.516,41

Valor empenhado

777,64

Saldo atual

10.738,77 Credor

012421 02/12/2013 777,64

Liquidação

013664 10/12/2013 777,64

Pagamento

Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERÊNCIA DA REFERIDA C

(25)

Pregão 29/2013

61/2013 Fornecedor

J. BECHER & CIA LTDA

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

AV PRES GETULIO VARGAS, 610

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

Saldo anterior

10.738,77

Valor empenhado

356,29

Saldo atual

10.382,48 Credor

Complemento CAIXA POSTAL 192

012422 02/12/2013 356,29

Liquidação

013674 10/12/2013 356,29

Pagamento

ARROZ PARBOLIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 1 - 5 KG

10,02 2,00 20,04

UN MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS

TIPO ESPAGUETE 1 KG

4,40 10,00 44,00

PCT

ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 3,40 30,00 102,00

CARNE SUÍNA PERNIL - FATIADO (CONGELADO)

7,61 25,00 190,25

KG

FGTS: 2013111915011722222971 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA E CONFERÊNCIA DOS PRODUTOS.

(26)

Pregão 20/2013

46/2013 Fornecedor

LUCELIA DA APARECIDA NASCIMENTO SEGURO ME

CNPJ

14.918.798/0001-60 Endereço

RUA JOSE DE ALENCAR, 291

Bairro PLANALTO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 63055-1 42-3646-5400 0000000000

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior

Saldo anterior

29.098,71

Valor empenhado

45,78

Saldo atual

29.052,93 Credor

Complemento SUPERMERCADO

012897 11/12/2013 45,78

Liquidação

014271 17/12/2013 45,78

Pagamento

OVOS BRANCOS GRANDES TIPO 1 2,75 5,00 13,75

PRODUTO FRESCO DE AVE GALINÁCEA, TIPO EXTRA, PESANDO A DÚZIA, NO MÍNIMO DE 660G, E CADA UNIDADE, NO MÍNIMO DE 50G E MÁXIMO DE 54G. NÃO DEVERÁ APRESENTAR MANCHAS OU SUJIDADES, DE TAMANHO UNIFORME E COR BRANCA, PROVENIENTE DE GRANJA SOB INSPEÇÃO OFICIAL, DEVENDO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA DE INSPEÇÃO DE ORIGEM ANIMAL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRÓPRIA DE PAPELÃO COM 1 DÚZIA

DUZIA

PÃO DE LEITE PESO MINIMO 50 GRAMAS CADA.

0,20 100,00 20,00

UN PÃO FRANCÊS COM PESO

APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS CADA.

4,01 3,00 12,03

KG

UNICENTRO

FGTS: 2013112710310030659972 VALIDADE: 26/12/2013 INSS: 00067201314024798 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 36887320/2013 VALIDADE: 04/04/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5AF6.95DD.7A4D.CEBD VALIDADE: 11/03/2014

Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA COMISSÃO

(27)

Pregão 8/2012

16/2012 Fornecedor

ABIUDE DE LARA ME

CNPJ

10.966.707/0001-00 Endereço

JOSE KLOSOVSKI, 131

Pitanga / PR

85200000 61676-1 0000000000 0000000000

12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40%

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

001290 Fundeb 40%

Saldo anterior

56.264,18

Valor empenhado

56,02

Saldo atual

56.208,16 Credor

012679 06/12/2013 56,02

Liquidação

014229 16/12/2013 56,02

Pagamento

CONSERTO DE PNEUS DE MICRO ÔNIBUS E F4000

9,34 6,00 56,02

UN

MICRO AVT 9346/AVS 8525

FGTS: 2013112113450263184861 VALIDADE: 21/12/2013 INSS: 00121201314024707 VALIDADE: 02/02/2014 Trabalhista: 33837256 VALIDADE: 04/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: D05A.90FC.30D1.E719 VALIDADE: 08/03/2014 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE

(28)

Pregão 20/2013

43/2013 Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

Saldo anterior

29.052,93

Valor empenhado

127,86

Saldo atual

28.925,07 Credor

AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG PCT 5,73 2,00 11,46

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG PCT 5,20 2,00 10,40

ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 2,30 2,00 4,60

COCO RALADO 1,35 2,00 2,70

COMPOSIÇÃO: AMÊNDOA DE COCO DESHIDRATADO COM 60% DE TEOR MÍNIMO DE GORDURA - EMBALAGEM CONTENDO 100 G - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA

UN

REFRESCO EM PÓ 500 GRAMAS UN 1,45 20,00 29,00

LEITE CONDENSADO TRADICIONAL - EMBALAGEM LATA DE 395 GRAMAS

2,00 4,00 8,00

COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA.

LATA

CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM

4,50 4,00 18,00

UN

CHÁ MATE, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES (SAQUINHOS).

1,40 3,00 4,20

UN

FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, TAMANHO 103, CAIXA COM 40 UNIDADES.

1,30 1,00 1,30

UN

GUARDANAPO DE PAPEL, 30 X 30 COM 50 UNIDADES.

0,80 10,00 8,00

UN MARGARINA COM SAL EMBALAGEM

POTE DE 500 GRAMAS

1,00 3,00 3,00

UN FERMENTO EM PÓ QUÍMICO,

ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250 GR

2,80 1,00 2,80

UN

EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM MINIMA DE 840 GR.

2,70 4,00 10,80

UN

SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 4,00 13,60

UNICENTRO

FGTS: 2013111915011722222971 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014

(29)

Pregão 20/2013

43/2013 Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

Saldo anterior

29.052,93

Valor empenhado

127,86

Saldo atual

28.925,07 Credor

012416 02/12/2013 127,86

Liquidação

013675 10/12/2013 127,86

Pagamento

Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013

Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DO PRODUTO E CONFERNCIA PELA COMISSÃO DE

(30)

Pregão 20/2013

43/2013 Fornecedor

CNPJ

77.123.560/0001-68 Endereço

Pitanga / PR

85200000 180-5 4236461266 0000000000

Saldo anterior

28.925,07

Valor empenhado

63,00

Saldo atual

28.862,07 Credor

012417 02/12/2013 63,00

Liquidação

013676 10/12/2013 63,00

Pagamento

QUEIJO MUSSARELA FATIADO UN 11,50 1,00 11,50

DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR UN 2,00 2,00 4,00

APRESUNTADO FATIADO 5,50 1,00 5,50

O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

KG

CARNE MOÍDA DE 2º 7,00 6,00 42,00

MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

UN

UNICENTRO

FGTS: 2013111915011722222971 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 1332013-14024560 VALIDADE: 22/04/2014 Trabalhista: 34954258/2013 VALIDADE: 23/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 5F1C.A048.90B7.D847 VALIDADE: 15/02/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10837087-44 VALIDADE: 26/12/2013

Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DO PRODUTO E CONFERNCIA PELA COMISSÃO DE

(31)

Pregão 18/2012

19/2012 Fornecedor

ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME

CNPJ

79.576.468/0001-89 Endereço

DUQUE DE CAXIAS, 161

Pitanga / PR

85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002100 Atenção Básica

Saldo anterior

196.452,38

Valor empenhado

616,00

Saldo atual

195.836,38 Credor

Complemento PREDIO

012489 03/12/2013 616,00

Liquidação

013779 11/12/2013 616,00

Pagamento

JUNTA DO CABEÇOTE. 12,00 1,00 12,00

GOL SPECIAL ANO 2004 PLACA AMI-5407 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6139 - GOL 1.0 ANO 2005 PLACA ANI-6142.

UN

BIELAS DO MOTOR. 240,00 1,00 240,00

UN

BIELETAS (BARRA AXIAL). 31,00 1,00 31,00

UN

BRONZINAS DE MANCAL. 63,00 1,00 63,00

UN

JOGO DE PISTÃO. 250,00 1,00 250,00

UN

JUNTA DA TAMPA DE TUCHOS. 20,00 1,00 20,00

UN

GOL ANI 6139

FGTS: 2013110708421127891085 VALIDADE: 06/12/2013 INSS: 000732013-14024468 VALIDADE: 16/02/2014 Trabalhista: 34473523/2013 VALIDADE: 15/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: A8D8.3AE1.B3C9.15FA VALIDADE: 13/01/2014 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA

(32)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS

002970 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME

Saldo anterior

12.031,00

Valor empenhado

1.701,00

Saldo atual

10.330,00 Credor

Complemento

012287 29/11/2013 1.701,00

Liquidação

013433 03/12/2013 1.701,00

Pagamento

(33)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.061 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI

002820 Transf Recursos União - FNAS/PETI

Saldo anterior

14.983,00

Valor empenhado

2.114,00

Saldo atual

12.869,00 Credor

Complemento

012288 29/11/2013 2.114,00

Liquidação

013435 03/12/2013 2.114,00

Pagamento

(34)

Pregão 26/2011

31/2011 Fornecedor

CNPJ

03.233.240/0001-24 Endereço

Guarapuava / PR

85010200 6196-4 (42) 3622-6799

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS

3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

002980 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME

Saldo anterior

10.124,41

Valor empenhado

263,24

Saldo atual

9.861,17 Credor

Complemento

012289 29/11/2013 263,24

Liquidação

013434 03/12/2013 263,24

Pagamento

(35)

Pregão 8/2012

15/2012 Fornecedor

A&L AUTOPEÇAS LTDA

CNPJ

07.086.032/0001-09 Endereço

AVENIDA PROFESSOR PEDRO CARLI, 5506

Bairro VILA CARLI Cidade / UF

Guarapuava / PR

85040005 62991-0 42-3629-4868 42-3624-9954

3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002170 Atenção Básica

Saldo anterior

263.906,96

Valor empenhado

206,96

Saldo atual

263.700,00 Credor

Complemento 1º ANDAR

012546 04/12/2013 206,96

Liquidação

013776 11/12/2013 206,96

Pagamento

HORA DE SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTORES LEVES E PESADOS

18,90 10,95 206,96

UN

GOL ANI 6139

FGTS: 2013112013535402984844 VALIDADE: 20/12/2013 INSS: 000662013-14024032 VALIDADE: 20/01/2014 Trabalhista: 30935626/2013 VALIDADE: 02/12/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 63F4.36C0.6A6F.1972 VALIDADE: 26/01/2014 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10810767-10 VALIDADE: 20/12/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE

(36)

Pregão 2/2011

10/2011 Fornecedor

J L JARDINAGEM LTDA - ME

CNPJ

10.663.560/0001-80 Endereço

RUA MATILDE MARTINS ORANE, 830

Pitanga / PR

85200000 61380-1 0000000000 0000000000

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.78.02 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 002170 Atenção Básica

Saldo anterior

263.700,00

Valor empenhado

1.700,00

Saldo atual

262.000,00 Credor

Complemento CASA

012240 29/11/2013 1.700,00

Liquidação

013509 04/12/2013 1.700,00

Pagamento

SERVICO DE LIMPEZA E

CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS

1.700,00 1,00 1.700,00

SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DA CIDADE.

OU

PSF PLANALTO, SANTA REGINA, SÃO BASILIO, CEO, CIS - MES DE NOVEMBRO

FGTS: 2013103016503661687683 VALIDADE: 28/11/2013 INSS: 1012013-14024560 VALIDADE: 08/02/2014 Trabalhista: 34683750/2013 VALIDADE: 17/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: E425.D763.AF97.33B5 VALIDADE: 28/04/2014 Forma de pagamento: A PRAZO

(37)

Pregão 35/2013

88/2013 Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS LTDA - EPP

CNPJ

07.127.606/0001-31 Endereço

AV. IRMAOS PEREIRA, 391

Campo Mourão / PR

87300010 62109-9 4430163500

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR

002100 Atenção Básica

Saldo anterior

195.836,38

Valor empenhado

18.647,64

Saldo atual

177.188,74 Credor

Complemento CENTRO

PVPI TOPICO 1000ML RIOQUIMICA UN 11,99 280,00 3.357,20

SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 100 LITROS C/100

TEKPLAST PCT 15,25 50,00 762,50

SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 50 LITROS C/100

TEKPLAST PCT 11,25 20,00 225,00

SACO LIXO HOSPITALAR 40LT 55X60X0,007 C/100

TEKPLAST UN 8,00 40,00 320,00

SACO LIXO HOSPITALAR 60LT 63X70X0,007 C/100

TEKPLAST UN 2,99 80,00 239,20

Scalp n-25 SOLIDOR UN 0,10 50,00 5,00

SCALP N25 SOLIDOR UN 0,09 400,00 36,00

Seringa 10ml INJEX UN 0,11 4.000,00 440,00

SERINGAS 10ML S/AGULHA INJEX UN 0,09 990,00 89,10

SERINGAS 20 ML S/AGULHA INJEX UN 0,19 1.000,00 190,00

SERINGAS 3ML S/AGULHA INJEX UN 0,08 4.000,00 320,00

SERINGAS 5ML S/AGULHA INJEX UN 0,09 8.000,00 720,00

SORO FISIOLOGICO 250ML HALEX ISTA FR 1,32 2.000,00 2.640,00

SORO GLICOSADO 250ML HALEX ISTA FR 1,39 300,00 417,00

CEFTRIAXONA IV 1 GR 1 F/A UNIÃO QUIMICA FR 0,94 1,00 0,94

GAZE COMPRESSA PC/500UNID 13 FIOS 7,5X7,5

MEDBLANC UN 3,30 300,00 990,00

GAZE ROLO TIPO QUEIJO 91X91 11 FIOS

MEDBLANC UN 10,53 245,00 2.579,85

GEL PARA ULTRASSON 1000ML ADLIN UN 3,35 150,00 502,50

GLICOSE 50% AMP C/100 AMP ARISTON CAIXA 13,03 5,00 65,15

HIOSCINA 10 MG/ML 20 ML PRATTI FR 1,55 800,00 1.240,00

LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML C/1 FR UNIÃO QUIMICA FR 1,24 90,00 111,60

LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 SÃO ROQUE UN 0,78 150,00 117,00

(38)

Pregão 35/2013

88/2013 Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS LTDA - EPP

CNPJ

07.127.606/0001-31 Endereço

AV. IRMAOS PEREIRA, 391

Campo Mourão / PR

87300010 62109-9 4430163500

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR

Saldo anterior

195.836,38

Valor empenhado

18.647,64

Saldo atual

177.188,74 Credor

Complemento CENTRO

012655 05/12/2013 18.647,64

Liquidação

013987 12/12/2013 18.647,64

Pagamento

LUVAS DE PROCEDIMENTO G CX / 100 MEDIX CAIXA 10,74 100,00 1.074,00

LUVAS PROCEDIMENTO G CX/ 100 UNID

MEDIX CAIXA 9,19 240,00 2.205,60

SEC. DE SAÚDE

FGTS: 2013111911491331712875 VALIDADE: 19/12/2013 INSS: 07.127.606/0001-31 VALIDADE: 15/03/2014 Trabalhista: 35305756/2013 VALIDADE: 02/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 757C.DC69.44B2.FC8A VALIDADE: 01/03/2014

Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS E CONFERENCIA PELA

(39)

Pregão 13/2013

31/2013 Fornecedor

ACIOLI RICKEN

CNPJ

03.850.600/0001-37 Endereço

CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 051

Pitanga / PR

85200000 3443-6 4236461723 0000000000

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO

Saldo anterior

177.188,74

Valor empenhado

46,00

Saldo atual

177.142,74 Credor

Complemento Complemento

012467 03/12/2013 46,00

Liquidação

013782 11/12/2013 46,00

Pagamento

RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P 13

46,00 1,00 46,00

UN

ESF SÃO BASILIO

FGTS: 2013112915205554991510 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 001072013-14024600 VALIDADE: 23/03/2014 Trabalhista: 33667712 VALIDADE: 01/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 09B0.2EAC.2C47.F0B8 VALIDADE: 02/03/2014 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE EMPENHO

(40)

Sem licitação

Fornecedor

JANDIR OLIVEIRA DE PAULA

CNPJ

13.278.755/0001-02 Endereço

RUA NOVA TEBAS, 900

Bairro

VILA PLANALTO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 62615-5

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias

3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002690 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior

18.000,81

Valor empenhado

300,00

Saldo atual

17.700,81 Credor

Complemento

012239 29/11/2013 300,00

Liquidação

013470 04/12/2013 300,00

Pagamento

ANIMACAO EM EVENTOS MO 300,00 1,00 300,00

ANIMAÇÃO EM BAILE NO CENTRO DE CONVIVENCIA NOSSA SENHORA APARECIDA

FGTS: 2013112915271932304825 VALIDADE: 28/12/2013 INSS: 000732013-14024755 VALIDADE: 11/03/2014 Trabalhista: 35881162/2013 VALIDADE: 11/03/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 74A6.2CF5.A3CF.169E VALIDADE: 16/04/2014 Forma de pagamento: A PRAZO

Número da solicitação: 1512

(41)

Sem licitação

Fornecedor

CIS CENTRO OESTE

CNPJ

03.601.519/0001-13 Endereço

RUA VICENTE MACHADO 1109,

Bairro CONTORNO Cidade / UF

Guarapuava / PR

85000000 3719-2

10.302.10032.047 Manutenção Consórcio Intermunicipal de Saúde 3.3.71.70.02.00 RATEIO CONSÓRCIO GUARAPUAVA 002260 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior

69.508,12

Valor empenhado

20.127,54

Saldo atual

49.380,58 Credor

Complemento sala

012236 29/11/2013 20.127,54

Liquidação

013801 11/12/2013 20.127,54

Pagamento

BALANCETE FINANCEIRO UN 17.577,60 1,00 17.577,60

BALANCETE FINANCEIRO UN 2.549,94 1,00 2.549,94

REF AO MES DE NOVEMBRO E EXTRA DE NOVEMBRO

FGTS: 2013111414121994569963 VALIDADE: 13/12/2013 INSS: 00061201314024519 VALIDADE: 28/04/2014 Trabalhista: 39261711/2013 VALIDADE: 26/05/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 16B4.E1B3.D081.82E3 VALIDADE: 24/05/2014 Forma de pagamento: A PRAZO

Número da solicitação: 1511

(42)

Pregão 11/2010

105/2010 Fornecedor

IACIN INSTITUTO DE AGRO-ECOLOGIA E CIENCIAS NATURAIS

CNPJ

04.562.119/0001-09 Endereço

ROD PR 323, KM 294, 0

Bairro CONTORNO Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 61951-5 4488190852

3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002170 Atenção Básica

Saldo anterior

262.000,00

Valor empenhado

18.166,67

Saldo atual

243.833,33 Credor

Complemento Complemento

012238 29/11/2013 18.166,67

Liquidação

013514 04/12/2013 18.166,67

Pagamento

TERAPIAS NATURAIS

COMPLEMENTARES - (FISIOTERAPIA)

4.566,67 1,00 4.566,67

H TERAPIAS NATURAIS

COMPLEMENTARES - (MASSOTERAPIA)

2.600,00 1,00 2.600,00

H TERAPIA NATURAIS

COMPLEMENTARES - (QUIROPRAXIA)

2.800,00 1,00 2.800,00

H TERAPIAS NATURAIS

COMPLEMENTARES - (REIKI)

2.600,00 1,00 2.600,00

H TERAPIAS NATURAIS

COMPLEMENTARES - (PSICOTERAPIA)

2.800,00 1,00 2.800,00

H TERAPIAS NATURAIS

COMPLEMENTARES - (ACUPUNTURA)

2.800,00 1,00 2.800,00

OU

FGTS: 2013103114201514530850 VALIDADE: 29/11/2013 INSS: 001642013-14023119 VALIDADE: 26/02/2014 Trabalhista: 35062377/2013 VALIDADE: 25/02/2014 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 9C72.47D1.1D86.E63A VALIDADE: 26/02/2014 Forma de pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS A ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

(43)

Processo dispensa 31/2013

73/2013 Fornecedor

VANDERLEI POHLOD

CPF

027.068.679-73 Endereço

RUA PORTUGAL , null

Bairro Cidade / UF

Pitanga / PR

85200000 64057-3

10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

002120 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)

Saldo anterior

35.080,27

Valor empenhado

1.250,00

Saldo atual

33.830,27 Credor

Complemento

012237 29/11/2013 1.250,00

Liquidação

014392 18/12/2013 1.250,00

Pagamento

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO ESF CENTRO

1.250,00 1,00 1.250,00

COM APROXIMADAMENTE 150 M2, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, 761 PITANGA-PR MS

REF AO PERIODO DE 17/11 A 16/12/2013

Forma de pagamento: PAGAMENTO ATREVÉS DE DEPÓSITO BANCARIO APOS A EMISSÃO DE NOTA FISCAL.