ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO SGA ISO :2004

ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO

SGA

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

SGA

O SGA é parte do Sistema de Gestão da IFSM –

“Campus Inconfidentes-MG”, englobando a

estrutura organizacional, as atividades de

planejamento, as responsabilidades, as práticas, os

procedimentos, os processos e os recursos para

desenvolver, implementar, atingir, analisar

criticamente e manter a Política Ambiental.

SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

SGA

ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS



Designar equipe e

coordenador para

gerenciar a implantação



Designar um representante

da alta administração para

liderar os trabalhos;



Iniciar treinamento interno

de pessoal para gestão

ambiental;



Estabelecer meios para a

documentação do SGA;

ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS



Fazer auto-avaliação da

organização



Fazer uma avaliação ambiental

inicial;



Examinar a existência de um

SGA, ou procedimentos

correlatos como p. ex.:

prevenção de riscos, segurança

e saúde dos colaboradores;



Fazer avaliação de

conformidade de toda

legislação ambiental

pertinente;



Levantar exigências ambientais

de clientes;

ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS



Definir a política

ambiental



Redigir a política ambiental da

organização;



Redigir a documentação básica

do SGA;

ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS



Elaborar o plano de

ação



Fazer um plano de

implementação, por escrito;



Considerar: quanto aos

aspectos ambientais (o que,

onde, quando, como,

responsável, natureza

atividade;



Evidenciar: recursos

produtivos, recursos humanos,

recursos financeiros

necessários para implantação

do SGA;

ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS



Elaborar um manual de

gestão ambiental



Revisar e incorporar

procedimentos (manuais)

isolados existentes, p.ex.:

prevenção de riscos;



Definir o fluxograma de

encaminhamento do Manual;



Testar a eficiência do fluxo,

inclusive o acesso;



Estabelecer prazos e formas de

revisão;



Submeter à aprovação da

comissão coordenadora;

ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS



Elaborar instruções

operativas

(executórias)



Estabelecer plano emergencial

para áreas de risco;



Elaborar instruções para

processos operativos;



Elaborar instruções para

processos gerenciais;



Estabelecer plano emergencial

para atividades perigosas;

ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS



Revisão e análise dos

procedimentos para

implementação



Auditoria interna

(alinhamento e/ou

adequação);



Auditoria externa

(certificação);

ROTEIRO: PASSOS BÁSICOS



Plano de ação de

melhoria contínua



Realizar avaliação de pontos

fortes e pontos fracos;



Realizar avaliação ou

reavaliação de desempenho

ambiental;



Preparar um plano e/ou

procedimentos específicos para

a melhoria contínua;



Adequar os pre-requisitos da

norma conforme a realidade

para a qual está voltada;

PLANO DE ATIVIDADES

Política Ambiental Estabelecer alta declaração de intenções do empreendimento;

Estabelecer intenções quanto ao desempenho ambiental; Destacar os princípios que regem o SGA no empreendimento;

Implementação do SGA em todos os níveis do empreendimento (descrever);

Correlação com os objetivos e metas;

Atendimento aos requisitos

legais/legislação/portarias/normas;

Atendimento a todas as partes interessadas (interna e externa);

Incorporação de todos os colaboradores (internos e externos);

PLANO DE ATIVIDADES

Planejamento Considerar os aspectos ambientais/produtos/serviços; Considerar o sistema/processo/etapa de cada atividade; Atendimento aos requisitos legais (como atender);

Descrever toda a legislação pertinente (Federal, Estadual e Municipal);

Subscrição de todos os aspectos ambientais conforme os objetivos e metas (carta de intenções);

Relação do benefício/custo da implantação do SGA no empreendimento (destacar os mais importantes);

Subscrição do programa ambiental a ser implementado

(conforme a realidade que se encontra o

PLANO DE ATIVIDADES

Implementação/ Operação

Efetivação da implementação do programa ambiental (descrever a forma desejada);

Aplicação de todos os recursos/técnicas/financeiro/humano no SGA do empreendimento (descrever cada um);

Cumprir os princípios definidos na política ambiental;

Atendimento aos objetivos e metas (descrever como será este atendimento de forma prática e funcional);

Estabelecer todas as estruturas e responsabilidades para o SGA;

Procedimentos para formação/sensibilização e competência para cada segmento e colaborador;

Procedimento de comunicação (interna/externa) de todos os níveis e partes interessadas;

Estabelecimento da documentação necessária para o SGA deste empreendimento;

PLANO DE ATIVIDADES

Verificação/ Ação corretiva

Forma de adoção para verificação das ações corretivas e preventivas;

Descrever todas as ações corretivas/preventivas para SGA seja melhorado;

Forma de uso de monitoração e medição das principais

características das

atividades/sistemas/processos/produtos e serviços – com os impactos ambientais;

Forma de tratamento das não conformidades (descrição); Descrever todas ações preventivas em todos os níveis do empreendimento;

Descrição formas de registros que deverão incluir documentos da formação e resultados das auditorias e revisões;

PLANO DE ATIVIDADES

Análise crítica/ Revisão Diretoria

Descrição dos critérios adotados para o procedimento da análise crítica; Descrição do programa adotado da periodicidade da revisão do SGA; Descrição de todos os objetivos e metas subscritos pela alta administração; Relação dos elementos/responsabilidade/competências para análise do SGA; Descrição do critério para contingenciamento que será aplicado ao SGA; Descrição dos reais benefícios da implantação do SGA;

Destacar o compromisso ético do SGA;

Descrição da responsabilidade social de cada colaborador conforme o modelo implantado de SGA;

Correlação da imagem pública com o SGA; Descrever as melhorias contínuas (detalhes);

Destacar os aspectos controlados/influenciados pelo SGA; Destacar os aspectos fora do controle e influência do SGA; Descrever a forma de equilíbrio com a legislação;

Descrever todos os quesitos em conformidades (principais) atendidos; Descrever todos os quesitos não conformidades não atendidos;

Descrever todas as melhorias contínuas aplicadas (com resultados); Descrever a funcionalidade dos procedimentos operacionais;

PLANO DE ATIVIDADES

ITENS RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

01 Missão do empreendimento

02 Objetivos

03 Metas do empreendimento

04 Política ambiental

05 Programa ambiental

06 Planejamento e gerenciamento ambiental

07 Implementação e operação do SGA

08 Verificação, monitoração e medição/ação corretiva