Movimentação do dia 29 de Julho de 2013 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ 02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01.04.000 - Administração 02.01.01.04.122 - Administração Geral
02.01.01.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.01.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA 02.01.01.04.122.0002.2002.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.01.04.122.0002.2002.33903016.0111000 - GERAL
8135 0/0 007.213.456/0001-89 2127 - EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME PEN DRIVE 8G PARA SER USADO NO SETOR DE ENGENHARIA NO PAÇO DISPENSA D /0 0,00 34,90 0,00
MUNICIPAL
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS 02.02.01.04.000 - Administração
02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO 02.02.01.04.122.0003.2005.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.01.04.122.0003.2005.33903016.0111000 - GERAL
7975 0/0 007.213.456/0001-89 2127 - EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME TONER HP 1216 A AMARELO CE12ATONER HP 1216 A CIANO CE12ATONER HP 1 216 DISPENSA D /0 0,00 0,00 749,30
A MAGENTA CE12ATONER HP 1216 A PRETO CE12A
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL
7155 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO /0 0,00 32,88 1.276,19
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL
1136 9/2012 048.066.047/0001-84 160 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE ATOS RELATIVOS Á LICITAÇÕES E OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 737,51
CONTRATOS EM OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO CONSTANTE NA LEI FEDERAL N ° 8.666/93 CONFORME CONTRATO N°001/2012 - PROCESSO N°009/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2012.
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA RECARGA IDE CARTUCHOS NAS ATIVIDADES INTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL
02.02.01.04.122.0003.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.02.01.04.122.0003.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.02.01.04.122.0003.2078.33903399.0111000 - GERAL
8391 0/0 071.093.398-31 1502 - ANA MARIA CAPATI LUCIANO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DE FUNCIONARIOS. OUTROS/NÃO /0 0,00 50,00 50,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.04.28.000 - Encargos Especiais 02.03.04.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.04.28.843.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA DE PRECATORIOS E OUTRAS AÇÕES 02.03.04.28.843.0018.0001.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001.32909199.0111000 - GERAL
8435 0/0 280.899.498-27 4578 - DENISE ROBERTA GARCIA DA SILVA REFERENTE INSS PROCESSO TRABALHISTA N° 2426.89.2010.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 972,10 8436 0/0 280.899.498-27 4578 - DENISE ROBERTA GARCIA DA SILVA REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N° 2426.89.2010.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.463,61 8438 0/0 280.899.498-27 4578 - DENISE ROBERTA GARCIA DA SILVA REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO TRABALHISTA N° OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 500,00
2426.89.2010.5.15.0034
8441 0/0 306.858.028-50 4421 - APARECIDA ZULEIDE ROSA MAXIMO REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N° 1603.18.2010.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.548,96 8442 0/0 306.858.028-50 4421 - APARECIDA ZULEIDE ROSA MAXIMO REFERENTE INSS PROCESSO TRABALHISTA N° 1603.18.2010.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.552,94 8443 0/0 306.858.028-50 4421 - APARECIDA ZULEIDE ROSA MAXIMO REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO TRABALHISTA N° OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 950,00
1603.18.2010.5.15.0034
8444 0/0 158.610.138-29 1134 - WANDERLEY DONIZETTI BARBOSA REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N° 2431.14.2010.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.078,36 8445 0/0 158.610.138-29 1134 - WANDERLEY DONIZETTI BARBOSA REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO TRABALHISTA N° OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 700,00
2431.14.2010.5.15.0034
8446 0/0 076.641.168-05 945 - LUIZ OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N° 1941.89.2010.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.579,68 8447 0/0 076.641.168-05 945 - LUIZ OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO TRABALHISTA N° OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.300,00
1941.89.2010.5.15.0034
8469 0/0 107.856.038-24 3984 - elivaldo lisboa machado REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N° 88400.70.2005.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.324,92 8470 0/0 251.983.978-30 1777 - GENIVAL DOS SANTOS BONARETI E OUT REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N° 10400.22.2006.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9.719,08 8471 0/0 326.908.868-04 5132 - GERALDO RODRIGUES DA ROSA REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N° 51800.21.2003.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 16.389,10 8472 0/0 326.908.868-04 5132 - GERALDO RODRIGUES DA ROSA REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N° 51800.21.2003.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 600,23 8473 0/0 326.908.868-04 5132 - GERALDO RODRIGUES DA ROSA REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N° 51800.21.2003.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 719,58 8474 0/0 283.691.128-03 973 - ADILSON DONIZETI DOS SANTOS LUCIAN REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N° 1651.74.2010.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.827,72 8475 0/0 283.691.128-03 973 - ADILSON DONIZETI DOS SANTOS LUCIAN REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO TRABALHISTA N° OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 800,00
1651.74.2010.5.15.0034
8476 0/0 750.958.668-20 120 - ANTONIO IVO SILVA REFERENTE PROCESSO TRABALHISTA N° 68900.76.2009.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9.663,99 8477 0/0 750.958.668-20 120 - ANTONIO IVO SILVA REFERENTE HONORARIOS PERICIAIS PROCESSO TRABALHISTA N° OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.300,00
68900.76.2009.5.15.0034
8478 0/0 076.641.168-05 945 - LUIZ OLIVEIRA DA SILVA REFERENTE INSS PROCESSO TRABALHISTA N° 1941.89.2010.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.128,42 8479 0/0 158.610.138-29 1134 - WANDERLEY DONIZETTI BARBOSA REFERENTE INSS PROCESSO TRABALHISTA N° 2431.14.2010.5.15.0034 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.151,33
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.04.02 - PRE ESCOLA
02.04.02.12.000 - Educação 02.04.02.12.365 - Educação Infantil 02.04.02.12.365.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA 02.04.02.12.365.0005.2016.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 02.04.02.12.365.0005.2016.44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
PEDRA 1 PARA A OBRA DA ESCOLA LOCALIZADA A ALMIRANTE BARROSO ESQUINA MARIETA MORO .
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO) 02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.04.07.12.306.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR 02.04.07.12.306.0005.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0520007 - MERENDA ESCOLAR FEDERAL
7615 0/2013 068.359.678/0001-07 360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M DOCE DE LEITE PASTOSO KG *RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 122,55
ESCOLAR FEDERAL*
7970 8/2013 000.024.415/0001-03 1751 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA PEITO DE FRANGO CONGELADO, SEM OSSO, EMBALADO EM PACOTES DE 02 A PREGÃO 7/2013 0,00 2.700,00 0,00
03KG *RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA FEDERAL*
8013 12/2013 002.470.616/0001-51 5008 - CITRORIO S.J. DO RIO PRETO LTDA - EPP. CALDO DE GALINHACALDO DE CARNEMOLHO TOMATE SACHESUCO PREGÃO 14/2013 0,00 1.999,50 0,00
CONCENTRADO NATURAL, BALDE DE 20 A 24 KILOS *RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL*
8018 12/2013 008.528.442/0001-17 1198 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS AÇUCAR CRISTAL, EMBALAGEM DE 05KGMARGARINA VEGETAL, EM EMBALAGENS PREGÃO 14/2013 0,00 2.076,00 0,00
DE 15KGMILHO EM CONSERVA , EM EMBALAGENS DE 02KGACHOCOLATADO EM PÓ, VITAMINADO, COM MINERAISBISCOITO MAISENABISCOITO CREAM CRACKERMUSSARELA *RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL*
8761 30/2013 013.159.921/0001-43 5001 - M. O. ZANCO TRANSPORTES - ME. BATATA TIPO "MONALISA"BANANA FRUTAOVOS DE GALINHALARANJA FRUTAALHO PREGÃO 26/2013 3.994,40 0,00 0,00
PARA TEMPEROTOMATE PARA SALADATOMATE - SALADA *RECURSOS VINCULADOS PNAE - MERENDA ESCOLAR FEDERAL*
02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.10.12.000 - Educação
02.04.10.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40% 02.04.10.12.361.0010.2047.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.04.10.12.361.0010.2047.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
8084 48/2013 000.622.842/0001-85 2298 - BBCOMP COM. DE PROD. P/ INFORMATICA CARTUCHO TONER PARA MULTIFUNCIONAL PARA O DEP. DE EDUCAÇÃO. FUNDEB PREGÃO 44/2013 0,00 1.120,00 0,00
40%
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude 02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301 - Atenção Básica
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude 02.05.02.10.301.0007.2072.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.02.10.301.0007.2072.33903007.0131000 - SAÚDE–GERAL
PÓ PARA PREPARO DE BEBIDAS, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E MINERAIS, C OM PREBIO, AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, EM LATA DE 400G PARA ATENDIMENTO A DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.02.10.301.0007.2072.33903016.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
7462 0/0 000.852.136/0001-20 2126 - MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIG LIVRO ATA SEM MARGEM COM 100 FOLHAS CAPA DURA *RECURSOS VINCULADOS DISPENSA D /0 0,00 0,00 59,00
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA*
02.05.02.10.301.0007.2072.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.02.10.301.0007.2072.33903022.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
6323 0/0 013.331.317/0001-52 4966 - ANA VALERIA TONELOTTO - ME AGUA SANITARIA GALÃO DE 5LALCOOL GEL ETILICO HIDRATADO 70º DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.912,40
500MLHIPOCLORITO DE SODIO 1% - GL COM 5 LCOPO DESCARTAVEL DE 180 MLESPONJA DUPLA FACEFLANELA COMUMPANO DE CHÃOPAPEL HIGIENICOTOALHA DE PAPEL INTERFOLHA BRANCO COM 1.000 UNDPEDRA SANITÁRIA EM CARTELAQUEROSENE 5LRODO DE MADEIRA 60 CM.RODO DE MADEIRA 40 CM.SABÃO EM PEDRASABONETE LIQUIDOSACO DE LIXO 20 LITROSSACO DE LIXO 40 LITROSSACO DE LIXO 60 LITROSSACO DE LIXO 100 LITROSVASSOURA CAIPIRAVASSOURA PIACAVA *RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇAÕ BÁSICA*
02.05.02.10.301.0007.2072.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.02.10.301.0007.2072.33903024.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
8762 0/0 069.310.670/0001-00 246 - SANCHEZ E CALPENA LTDA ME CORDÃO PARALELO 2,5PINO MACHOPINO FEMEA *RECURSOS VINCULADOS DISPENSA D /0 96,40 0,00 0,00
BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE*
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
7156 0/0 002.558.157/0001-62 42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.548,90
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0131000 - SAÚDE–GERAL
8252 0/0 001.491.296/0001-53 5113 - SIP - SERVICO INTEGRADO DE PATOLOGIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DISPENSA D /0 0,00 420,00 0,00
EXAMES ANATOMOS PATOLOGICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013
02.05.02.10.301.0007.2072.33903999.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
8550 0/0 010.171.560/0001-62 3130 - HELEN CRISTINA CUNHA BRANCO SERVICOS ESPECIALIZADOS - PARA RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO NO DISPENSA D /0 0,00 430,00 0,00
UBS CIDADE NOVA PRONTO SOCORRO MUNICIPAL RAIO -X E DEMAIS SETORES INTERNOS DO DEPT. DE SAUDE *RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE*
02.05.02.10.301.0007.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.05.02.10.301.0007.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.05.02.10.301.0007.2078.33903399.0131000 - SAÚDE–GERAL
REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA
8259 0/0 102.043.398-12 26 - FRANCISCO CARLOS EVANGELISTA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA - SAUDE OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 500,00 8487 0/0 024.647.748-20 16 - ERIVALDO LOPES BEZERRA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA - SAUDE OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 500,00 8491 0/0 071.093.958-20 81 - CLEYTON LINS DOS SANTOS REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA - SAUDE OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 500,00 8495 0/0 184.393.638-00 2695 - FABIO DOS SANTOS MOREIRA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA - SAUDE OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 500,00 8751 0/0 102.043.398-12 26 - FRANCISCO CARLOS EVANGELISTA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00
8753 0/0 036.365.478-01 832 - DONIZETE RODRIGUES REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00
8754 0/0 276.649.318-27 1222 - MARCOS ALMEIDA RIBEIRO REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00
8755 0/0 084.005.448-38 92 - MARCIO GARCIA PONTES REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00
8756 0/0 309.279.208-40 2793 - GILMAR RIBEIRO DE FARIA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00
8774 0/0 261.590.968-18 31 - LEANDRO JUSTINO MARTINS REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00
02.05.04 - Bloco da Vigilancia em Saude 02.05.04.10.000 - Saúde
02.05.04.10.304 - Vigilância Sanitária 02.05.04.10.304.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.04.10.304.0007.2074 - Bloco da Vigilancia em Servicos de Saude 02.05.04.10.304.0007.2074.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.04.10.304.0007.2074.33903943.0111000 - GERAL
8777 0/0 002.328.280/0001-97 25 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA OUTROS/NÃO /0 280,81 0,00 0,00
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo 02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.01.15.452.0012.2026.33903028.0111000 - GERAL
7141 0/0 002.921.800/0001-70 5085 - BORLEME COMERCIAL LTDA LUVA VAQUETA PETROLEIRALUVA VAQUETA RASPA MISTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 587,40
02.06.01.15.452.0012.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores 02.06.01.15.452.0012.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL
8378 0/0 184.383.918-00 3541 - MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA - GARAGEM OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 500,00 8383 0/0 060.103.818-51 3222 - JOSE ROVILSON OLIVEIRA SANTANNA REFERE A DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA - GARAGEM OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 500,00
8757 0/0 167.878.758-27 3337 - LUCAS CESAR LOPES REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00
8758 0/0 158.610.138-29 1134 - WANDERLEY DONIZETTI BARBOSA REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00
8759 0/0 106.264.798-00 903 - ALEXANDRE QUEIROZ EMYGDIO REFERENTE DESPESA DE VIAGEM DE MOTORISTA OUTROS/NÃO /0 500,00 0,00 0,00
02.06.02 - LIMPEZA PÚBLICA 02.06.02.15.000 - Urbanismo 02.06.02.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.02.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.02.15.452.0012.2027 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO 02.06.02.15.452.0012.2027.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 02.06.02.15.452.0012.2027.44905204.0111000 - GERAL
MEDIDOR DE PH P31 ( ESTE EMPENHO É SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 5679 QU E FOI ANULADO PARA ACERTO DA CATEGORIA ECONOMICA)
02.06.06 - GARAGENS E OFICINAS 02.06.06.04.000 - Administração 02.06.06.04.122 - Administração Geral
02.06.06.04.122.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.06.04.122.0012.2031 - MANUTENÇÃO DAS GARAGENS E OFICINAS DO MUNICIPIO 02.06.06.04.122.0012.2031.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.06.06.04.122.0012.2031.33903943.0111000 - GERAL
8776 0/0 002.328.280/0001-97 25 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA OUTROS/NÃO /0 846,34 0,00 0,00
02.06.06.04.122.0012.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.06.04.122.0012.2031.33903999.0111000 - GERAL
8780 0/0 004.591.351/0001-75 2347 - IVANILDA DE FATIMA GOMES DEZENA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA SOLDA E TROCA DE CHAPA EM FORMA DE DISPENSA D /0 330,00 0,00 0,00
BLOCOS .
02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM 02.06.08.26.000 - Transporte
02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário 02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM 02.06.08.26.782.0014.2033.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL
8760 0/0 000.846.804/0001-06 5136 - BRIDA LUBRIFICANTES LTDA. OLEO DIFERENCIAL 10W. PARA USO NOS VEICULOS DO DEPT. DO SERM. DISPENSA D /0 1.423,00 0,00 0,00
02.06.08.26.782.0014.2033.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.08.26.782.0014.2033.33903919.0111000 - GERAL
8779 0/0 004.591.351/0001-75 2347 - IVANILDA DE FATIMA GOMES DEZENA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS para troca de pistão no veículo trator val met 68 DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO 02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer 02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário 02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2041 - FESTIVIDADES E EVENTOS DESPORTIVOS 02.07.01.27.812.0011.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.01.27.812.0011.2041.33903699.0111000 - GERAL
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE DEPARTAMENTO COMO MONITOR E MONTADOR DOS BRINQUEDOS INFLÁVEIS NO "DOMINGO DA ALEGRIA",A REALIZAR-SE NO DIA 28 DE JULHO DE 2013,NO CEASINHA
02.07.02 - LAZER E CELTRA 02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.07.02.27.812.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.02.27.812.0017.2042 - MANUTENÇÃO DO CELTRA
02.07.02.27.812.0017.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.02.27.812.0017.2042.33903943.0111000 - GERAL
8778 0/0 002.328.280/0001-97 25 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA OUTROS/NÃO /0 2.684,32 0,00 0,00
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.07.04.13.000 - Cultura
02.07.04.13.392 - Difusão Cultural
02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.07.04.13.392.0017.2071.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.07.04.13.392.0017.2071.33903016.0111000 - GERAL
6161 0/0 007.213.456/0001-89 2127 - EDER APARECIDO DALMA RODRIGUES ME CARTUCHO HP 60 COLORIDOCARTUCHO HP PRETO PARA USO NAS ATIVIDADES DISPENSA D /0 0,00 0,00 231,80
INTERNAS DO DEPT. DE CULTURA .
02.07.04.13.392.0017.2071.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.04.13.392.0017.2071.33903699.0111000 - GERAL
8496 0/0 158.616.158-02 5087 - ANDRE LUIS TROTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SHOW NO CEASINHA NO DIA 21/07/2013 - OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 500,00
RETENÇÕES INSS R$55,00 - ISS R$15,00
02.07.04.13.392.0017.2071.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.04.13.392.0017.2071.33903943.0111000 - GERAL
8773 0/0 002.328.280/0001-97 25 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO S/A REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA OUTROS/NÃO /0 176,63 0,00 0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01.08.000 - Assistência Social
02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2045 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.01.08.244.0009.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.08.244.0009.2045.33903999.0550007 - CONVENIO IGDBF
REFERENTE A ADIANTAMENTO QUE IRA CUSTEAR ESTADIA DE 3 FUNCIONÁR IAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 31/07/2013 EM SERRA NEGRA.
02.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.08.02.08.000 - Assistência Social
02.08.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.08.02.08.243.0008 - CRIANÇA E ADOLESCENTE ASSISTIDO
02.08.02.08.243.0008.2044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.08.02.08.243.0008.2044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.08.243.0008.2044.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
8547 0/0 010.171.560/0001-62 3130 - HELEN CRISTINA CUNHA BRANCO SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA RECARGA DE TONER DISPENSA D /0 0,00 300,00 0,00
SUBTOTAL --- ---
---19.143,90 15.093,58 100.503,86
TOTAL --- ---
---19.143,90 15.093,58 100.503,86
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
