Audiência Pública ANEEL n 038/2012 3ª Revisão Tarifária Periódica 14/06/2012

Audiência Pública ANEEL n° 038/2012

3ª Revisão Tarifária Periódica

1 - Institucional



Criada em 31 de agosto de 1960, através da Lei Estadual

2023/60.



Privatizada em 09 de julho de 1998.



Controle acionário passou a pertencer à holding QMRA

Participações S/A.



Período da Concessão de 30 anos (renovável por igual

período) para prestação dos serviços de distribuição.

Santarém ´Marabá Castanhal Belém

2 – Características da Concessão

População Atendida: 7.529.000 habitantes Base: Dez/2011 ÁREA – 752.949,43 ÁREA – 129.630,95 ÁREA – 80.344,29 ÁREA – 284.764,85 MUNICÍPIOS – 31 MUNICÍPIOS – 46 MUNICÍPIOS – 37 MUNICÍPIOS – 29

2 – Características da Concessão



Malha viária precária

O Estado do Pará conta com 35.689,9 km de rodovias (DNIT 2011), entre estaduais, federais e municipais, dos quais apenas 4.689,6 km (13,14%) encontram-se pavimentadas. O total não pavimentado representa 31.000,3 km (86,86%).

Fonte: site DNIT – Disponível em http://www2.transportes.gov.br/bit/01-inicial/01-estadual/estados/infoestado/info-pa.htm

Estudo da Confederação Nacional dos Transportes apontou que, dos 2.551km pesquisados, 70,8% apresentavam condição Ruim ou Péssima em relação ao estado geral.

Fonte: Pesquisa CNT Rodovias 2011

http://pesquisarodovias.cnt.org.br/Paginas/Inicio.aspx

2 – Características da Concessão

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Dificuldades de comunicação

Principalmente nas área rurais, onde em grande parte só é realizada através de satélite, com custos mais elevados e um maior tempo de resposta em situação climática adversa.



Programa Luz Para Todos

Clientes localizados em área remotas e fortemente dispersas, implicando na necessidade de instalação de estrutura e de logística mais complexas e onerosas.



Dispersão x Deslocamento

Cerca de 40 % dos clientes estão dispersos em locais fora da região metropolitana de Belém e das sedes das regionais, localizando–se em áreas extensas e de difícil acesso

2 – Características da Concessão

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Grandes áreas com restrições a intervenções

Em 55 % da área de concessão há algum tipo de limitação de acesso (áreas indígenas e de conservação ambiental).



Condições meteorológicas críticas

Altos índices pluviométricos, acima de 2.000 mm anuais de precipitação e de umidade relativa do ar acima 80 %, na grande maioria da área de concessão.

Indicadores de Continuidade

Principais causas de desligamentos:

 Complexidade Geográfica e Climática

 Densa Vegetação, Intensidade das Chuvas, Descarga Atmosférica;  Agressividade a Rede de Distribuição

Abalroamento de postes por veículos, Pipas, Vandalismo;

 Intervenções Indevidas na Rede de Distribuição (aumento de cargas a revelia, ligações clandestinas e desvios de energia);

 Outras Causas

 Desligamentos da Transmissora e/ou Supridora;  Incremento de redes rurais e LPT;

 Desligamentos Programados.

3 - Investimentos

A CELPA investiu em sua área de concessão entre os

anos de 2007 e 2011, cerca de R$ 2,728 bilhões.

R$ mil 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Manutenção e melhorias do sistema 25.205 36.526 97.285 211.618 312.291 682.925

Redução de Perdas 127.700 117.800 23.240 85.040 137.444 491.224

Programa Luz Para Todos 292.700 425.239 183.877 310.840 165.273 1.377.929

Interligação da Ilha de Marajó - 60.404 78.105 37.320 175.829

Total Bruto 445.605 579.565 364.806 685.603 652.328 2.727.907

Subsídios (CDE ) (160.985) (233.881) (161.536) (249.067) (128.220) (933.689)

48.633,18 77.794,85 88.332,38 103.204,03 110.983,63 2007 2008 2009 2010 2011

3 – Investimentos

Total de Km Linhas - AT

Total de Km Redes

3 – Investimentos

3 – Investimentos

Mercado Faturado em

MWh até Dez/2011

Nº de Consumidores

Faturados em

Dez/2011

Objetivos:

 Melhoria na qualidade do fornecimento

 Atendimento ao grande crescimento do Estado

 Aderência ao planejamento estratégico do Pará

Plano de Melhorias Celpa

Características / Benefícios

Grandes investimentos em renovação, melhoria dos

equipamentos e redes existentes, com o objetivo de

Melhorar a qualidade do serviço, alcançando os limites

regulatórios de DEC e FEC.

Investimentos

Totais:

R$ 460,13 milhões

(1) Valores Realizados – R$ 185,23 milhões

(2) Valores a Realizar – R$ 274,90 milhões * Incluso a Região do Baixo Tocantins

3 - Investimentos

Plano de Melhorias Celpa – Qualidade do Serviço

Investimentos no período de 2009 a 2013

Resumo das Obras do Plano de Melhorias

3 - Investimentos

Obras Unidade 2009 a 2011 2012 a 2013 Total

Alimentadores Quantidade 46 105 151 Km 186 1.433 1.619 Subestações - Novas Quantidade 11 20 31 MVA 278 206 484 Subestações - Ampliações Quantidade 45 52 97 MVA 254 236 490

Chaves / Religadores com comando

remoto Quantidade 198 195 393

Linhas de Distribuição (69 kV e 138kV)

Quantidade 14 16 30

Resultados da Região Metropolitana de Belém - DEC

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12

Mensal Anual

Projeção

28,80

Meta ANEEL 2012:

32 horas

3 - Investimentos

4,2 2,4 2,7 _2,3 2,6 4,5 3,3 2,6 1,4 1,8 2,1 1,7 2,2 1,4 36,9 36,3 36,6 35,9 35,9 37,1 36,6 35,5 33,7 33,1 32,7 31,5 29,7 28,6 23 25 27 29 31 33 35 37 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12

Mensal Anual

Projeção

21,20

Meta ANEEL 2012:

33 interrupções

Resultados da Região Metropolitana de Belém - FEC

Resumo das Obras de Transmissão

3 - Investimentos

Resumo das Obras de Transmissão

3 - Investimentos

Subestação de Breves Subestação de Cametá

Resumo das Obras de Transmissão

3 - Investimentos

Novos Alimentadores na Região Metropolitana de Belém

Linha de Transmissão Ilha do Marajó

3 – Investimentos

Perda Global

3 - Investimentos

Combate às Perdas Não Técnicas

A CELPA vem realizando diversos projetos no combate às Perdas de Energia:

 Manutenção de UCs com Medição Remota;

 Combate à fraude no grupo A com instalação de conjuntos Systrafo;

 Intensificação das fiscalizações com o contrato de Performance;

 Combate as unidades consumidoras sem medição;

Ampliação do Projeto Caixa de Medição Blindada – CMB;

Regularização de áreas de invasão.

3 - Investimentos

Programa Luz para Todos

Dados LPT Celpa – 2004 a 2011

 Ligações Realizadas 329.003

 Km de Redes Construídas MT/BT 60.420

 Postes Instalados 593.366

Programa Luz para Todos

O programa trouxe inclusão principalmente às classes menos favorecidas do Brasil

3 - Investimentos

Programa Luz para Todos

Para atender as 329.003 novas ligações através do PLPT, a empresa não mediu

4 - Infraestrutura

Atendimento ao Cliente

 Presente nos 143 municípios do Estado

 Estratégia de atuação para promover melhorias o serviço:

 Criação de diversas alternativas de atendimento

 Agência Web – 18 serviços disponibilizados ao cliente na internet  SMS – Serviço de Mensagem para o número 28208 – média de 3.000

SMS/mês

 Terminais de Autoatendimento – 16 Totens distribuídos nas 4 Regionais  Informatização das agências

 Parcerias com estabelecimentos comerciais

 Atendimento Telefônico  Total de PAs: 323

4 - Infraestrutura

Atendimento Presencial

TIPO BELÉM CASTANHAL MARABÁ SANTARÉM TOTAL Pontos de Atendimento Presencial 38 47 43 30 158

Agência Própria 35 34 38 21 128

Postos Parceiros 3 13 5 9 30

Agência Negociação 2 1 2 1 6

Quiosques de Atendimento 3 3

5 – Ranking Tarifária

CELPA – 30ª R$ 0,36990/kWh

6 – Parcelas A e B na Receita Bruta

Participação da Distribuidora sobre a Receita Bruta

5% 4% 31% 32% 23% 5% ICMS

PIS/COFIN ENC. SETORIAIS

TRANSMISSÃO ENERGIA DISTRIBUIÇÃO 8% 4% 33% 25% 23% 7% ICMS

PIS/COFINS ENC. SETORIAIS

TRANSMISSÃO

ENERGIA DISTRIBUIÇÃO

2CRTP ago2007

Público Interno

 Valorização do colaborador  Programa de Qualidade de Vida  Programa de Bolsa de Estudos  Capacitação Técnica

 Rodeio de Eletricistas

7 – Responsabilidade Socioambiental

 Clientes - Serviço via SMS, Totens de auto atendimento, Quiosques de

atendimento;

 Fornecedores – Programa de Desenvolvimento de Fornecedores;  Comunidade – Agenda Criança

Amazônia, Projeto Criança Luz, Projeto Transparência;

 Governo e Sociedade – LPT, Objetivos do Milênio, Todos pela Educação, Navega Pará, Ministério Público e a Comunidade, Fórum de Empresários para o Direito das Crianças e dos Adolescentes.

Meio Ambiente

Sistema de Gestão Ambiental

Educação Ambiental (Público Externo): Visita

escolar, plantio de muda nativas da Amazônia, Projeto “A Árvore da Vida”

Educação Ambiental (Público Interno): Blitz Educativa, Concurso de Fotografia, Concurso de Desenho e Redação para os filhos dos funcionários, Campanha de Reciclagem de papel.

Gestão de Resíduos Preservação Ambiental Licenciamento Ambiental

Campanha de Reciclagem de Papel

Premiação do Concurso de Desenho e Redação

do Programa Cuide do Seu Mundo

9 – Mensagem Final

A CELPA, em consonância com sua missão, em que pese o momento que vivencia, haja vista o processo de recuperação judicial iniciado em fevereiro de 2012, continuará buscando prestar os serviços de distribuição de energia elétrica com responsabilidade social e ambiental, visando sempre a satisfação dos seus clientes. Ressalta também, que continua trabalhando para garantir a continuidade do serviço, e que está preparada para enfrentar o desafio de fornecer energia elétrica a este Estado de dimensões continentais que é o Pará, não se afastando jamais do compromisso de contribuir com os esforços necessários à consecução do tão sonhado desenvolvimento almejado pela coletividade paraense.

CELPA