Novidades da Versão 17.02a

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Novidades da Versão 17.02a

DESENVOLVENDO SOLUÇÕES

Autora: Laila Maria e Eliane

Doc. Vrs. 01

Revisão:

Aprovado em: Março de 2017.

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Novidades Versão 17.02a

Módulos: ● Sistema Pitágoras

1. VISÃO GERAL

1.1 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES:

Foram adicionadas muitas funcionalidades em diversos módulos do Sistema Teorema. Esta versão segue rigorosamente as obrigações legais para os procedimentos atendidos. Diversos relatórios foram atualizados.

1.2 INTRODUÇÃO:

Nesta versão foram acrescentadas diversas funcionalidades novas, para auxiliar a utilização do sistema, dando sequência ao desenvolvimento de elementos existentes e agregando novos processos que auxiliarão em diversas situações, estas estão descritas no decorrer deste documento, organizados em seções conforme os módulos do sistema Teorema.

A seguir descrevemos as novidades dos módulos Administrador, Contábil Fiscal, Gestão Administrativa, Gestão de Pessoal, Produção Industrial, Transportes e Vendas Balcão para a versão 17.02a. Podem existir pequenas modificações não mencionadas neste documento, correções de erros, funcionalidades específicas e inclusive internas, que de alguma forma agregam melhorias e maior consistência nos processos realizados e dados manipulados. Este documento pretende auxiliar o usuário quanto ao uso das modificações realizadas, portanto, seguir atentamente as informações deste documento para o efetivo resultado esperado.

1.3 ÍNDICE: VISÃO GERAL 2 MODIFICAÇÕES E ATUALIZAÇÕES: ₂ INTRODUÇÃO: ₂ ÍNDICE: ₂ SISTEMAS TEOREMA 5

0000183072 - VALIDAÇÃO DE CPF/CNPJ ZERADOS NO CADASTRO DE CLIENTES ₅ 0000182880 - CEST PARA O CADASTRO DE ITENS DO EMISSOR DE NF-e ₅ 0000200824 - INSTRUÇÕES DO NOVO LEIAUTE DO DANFE NFC-E VERSÃO 4.1 ₅

ADMINISTRADOR 5

0000181864 - MELHORIA DA BUSCA DA AUDITORIA ₅

CRM 6

0000200326 - CRM - INCLUSÃO DE CLIENTE EM ROTINA DO TELEMARKETING ₆

CONTÁBIL FISCAL 7

0000181543 - 0000181573 - 0000181628 - 0000182042 - ADAPTAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO PARA

SISTEMA EBS ₇

GESTÃO ADMINISTRATIVA 8

0000180686 - NO CADASTRO DE CLIENTES CRIADO MOVIMENTO EFETIVO NO HISTÓRICO ₈ 0000178800 - CAMPO ACUMULADOR NO CADASTRO DE ITENS PARA EXPORTAÇÃO ₉ 0000181114 - VERIFICAÇÃO SE ITEM MOVIMENTA ESTOQUE NA ORDEM DE SERVIÇO ₉

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0000168865 - UTILIZAÇÃO DA DATA DE ALTERAÇÃO DE CUSTOS E PREÇOS ₁₀ 0000183456 - MARCA, TIPO E SUBTIPO NA GRADE DA MANUTENÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS ₁₂ 0000180336 - CONSIDERA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS ₁₂ 0000174804 - HISTÓRICO DE SITUAÇÕES EM PEDIDOS DE COMPRAS ₁₃ 0000116322 - 0000122620 - 0000185924 - CÁLCULO DOS IMPOSTOS NO MOVIMENTO DE COTAÇÃO

E PEDIDO DE COMPRA ₁₃

0000171362 - OPERAÇÃO POR FORNECEDOR NA COTAÇÃO DE COMPRA ₁₄ 0000183970 - PESO LÍQUIDO NO LANÇAMENTO DE ITENS ₁₄ 0000184271 - GRUPO FISCAL DE ITEM EM PEDIDO DE VENDA SEM SITUAÇÃO CADASTRADA ₁₅ 0000176231 e 0000187426 - GERAÇÃO DE NOTAS SEPARADAS DE ITENS E SERVIÇOS A PARTIR

DE PEDIDO DE VENDA ₁₅

0000179818 - FILTRO PREVISÃO DE ENTREGA NA IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA ₁₆ 0000182133 - MUDANÇA DE SITUAÇÃO AO FINALIZAR NOTA DE SERVIÇO DO PEDIDO DE VENDA17 0000185926 - RPS NA GRADE DE CONSULTA DE NOTAS FISCAIS ₁₇ 0000181745 - CLASSIFICAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ₁₈ 0000182436 - CLASSIFICAÇÃO DO ITEM NA NOTA FISCAL NA CONSULTA DE FATURAMENTO ₁₉ 0000170530 - VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE AO FINALIZAR NOTA ₁₉ 0000183142 - GRAVAR OBSERVAÇÃO DO VENDAS BALCÃO PARA O MOVIMENTO DE ITENS ₂₀ 0000183300 - COLUNA BASE DE ICMS NO MOVIMENTO DE ITENS ₂₁ 0000179500 - DESCONTO DE VALOR FIXO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO ₂₂ 0000167621 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONVÊNIO ₂₂ 0000174994 - PLANO FINANCEIRO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS ₂₃ 0000178115 - PLANO FINANCEIRO NO MOVIMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO COM CHEQUE

RECEBIDO ₂₄

0000184869 - MELHORIA NA LEITURA DO ARQUIVO RETORNO ₂₅ 0000177868 - MELHORIA DA INFORMAÇÃO PARA TÍTULOS EM CARTÓRIO ₂₅

GESTÃO DE PESSOAL ₂₆

0000181714 - GRAVAÇÃO DE ZERA MÉDIAS DO MOVIMENTO DE FÉRIAS ₂₆ 0000179763 - RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO DE PERDA DE FÉRIAS ₂₇ 0000180400 - ALTERADA A NOMENCLATURA DO LOTE FINANCEIRO MOVIMENTO DE RPA ₂₇ 0000176540 - ABA GRID REGISTRO GERADO PARA REMESSA BANCÁRIA ₂₈ 0000181532 - RELATÓRIO GRÁFICO DE HORAS VARIÁVEIS ₂₈ 0000181575 - EXPORTAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA SISTEMA EBS ₂₉

PRODUÇÃO INDUSTRIAL 30

0000161606 e 0000162400 - MULTIPLICADOR NA COMPOSIÇÃO DO ITEM POR ESCOLHA DO

USUÁRIO ₃₀

0000174339 - BLOQUEIO DE USUÁRIO PARA STATUS DA ORDEM DE PRODUÇÃO ₃₂

TRANSPORTES 32

0000177018 - TRAVAMENTO DE PERÍODOS PARA ACERTO DE VIAGEM ₃₂ 0000185160 - TRANSFERÊNCIA DE PNEUS PARA SUCATEAMENTO ₃₃

VENDAS BALCÃO ₃₃

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0000181335 - ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE ITEM E SERVIÇO NA OS PARA E-MAIL ₃₄

REFERÊNCIAS 35

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2. SISTEMAS TEOREMA

2.1 0000183072 - VALIDAÇÃO DE CPF/CNPJ ZERADOS NO CADASTRO DE CLIENTES

Adicionada a Validação de CPF/CNPJ preenchidos com ZEROS, Figura 1. Alteração válida para Emissor de NF-e, NFC-e e NFS-e.

Figura 1 Cadastro de Clientes.

2.2 0000182880 - CEST PARA O CADASTRO DE ITENS DO EMISSOR DE NF-e

Adicionado campo CEST no Cadastro de Itens, do módulo Emissor de NF-e, semelhante ao utilizado no Gestão Administrativa, Figura 2.

Figura 2 Cadastro de Itens - CEST.

2.3 0000200824 - INSTRUÇÕES DO NOVO LEIAUTE DO DANFE NFC-E VERSÃO 4.1

Retirado do cupom de consumidor-NFC-e a expressão 'Não permite o aproveitamento de crédito de ICMS', conforme instruções do Novo leiaute do DANFE NFC-e versão 4.1, constantes no Manual de Especificações Técnicas do DANFE NFC-e e QR Code.

3. ADMINISTRADOR

3.1 0000181864 - MELHORIA DA BUSCA DA AUDITORIA

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Figura 3 Administrador - Auditoria aba 2 Seleção.

4. CRM

4.1 0000200326 - CRM - INCLUSÃO DE CLIENTE EM ROTINA DO TELEMARKETING

Inclusão de Clientes/Prospects na rotina do Telemarketing. Na tela de seleção de clientes no sistema foram incluídas as funcionalidades para Incluir, Alterar, e Selecionar, desde que o usuário tiver acessos liberados, Figura 4.

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5. CONTÁBIL FISCAL

5.1 0000181543 - 0000181573 - 0000181628 - 0000182042 - ADAPTAÇÕES PARA EXPORTAÇÃO PARA SISTEMA EBS

Em Importações/Exportações EBS, Figura 5.

Figura 5 Movimento de Apuração de Impostos - Código de Ajuste ICMS.

O complemento do Histórico foi inserido na linha H, por ser maior, anteriormente estava na linha L, Figura 6.

Figura 6 Arquivo de Exportação gerado - Linha H.

Acrescentado centro de custo fiscal no arquivo de exportação EBS e centro de custo dos lançamentos contábeis, Figura 7.

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Incluídos filtros na opção de exportação de arquivo TXT padrões EBS e Teorema para: Modelo do documento (NF-e, OD, SE) e número do lote contábil, Figura 8.

Figura 8 Exportação EBS - Filtros.

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA

6.1 0000180686 - NO CADASTRO DE CLIENTES CRIADO MOVIMENTO EFETIVO NO HISTÓRICO No Cadastro de Clientes na aba 0 Históricos incluída opção de consulta de Movimento Efetivo, Figura 9, assim como ocorre na Consulta em Histórico de Clientes.

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6.2 0000178800 - CAMPO ACUMULADOR NO CADASTRO DE ITENS PARA EXPORTAÇÃO

Inclusão do campo Acumulador no Cadastro de Itens para exportação do arquivo TXT frente de caixa, Figura 10, atendendo a emissão de comprovantes vinculados de acordo com o item.

Figura 10 Cadastro de Itens - Acumulador.

6.3 0000181114 - VERIFICAÇÃO SE ITEM MOVIMENTA ESTOQUE NA ORDEM DE SERVIÇO

Adicionada verificação se item movimenta estoque na OS para atender a configuração do parâmetro de empresas 4.03.1 Item Sem Estoque, Figura 11.

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Ao lançar item na Ordem de Serviço, para item que não movimentar estoque, Figura 12, o sistema ignorará a instrução do parâmetro. Atende Composição de Itens.

Figura 12 Cadastro de Itens - Não Movimenta Estoque.

6.4 0000168865 - UTILIZAÇÃO DA DATA DE ALTERAÇÃO DE CUSTOS E PREÇOS

O usuário ao realizar a alteração de custos ou preços deve realizar manualmente a alteração da data “Alteração Preço” ao realizar qualquer modificação em custos e preço diretamente no Cadastro de Itens, Figura 13.

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Figura 13 Cadastro de Itens - Alteração em custos.

Na Manutenção de Preços e Custos em 2 Seleção marcar a opção “Ultima Alt de custos” e incluir o período, Figura 14.

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Ao clicar em Localizar o sistema apresenta os itens com o registro de alteração pela data “Alteração Preço” conforme filtro “Ultima Alt de custos”, Figura 15.

Figura 15 Lista de itens pela data de alteração de custos.

IMPORTANTE: Ao lançar nota no Movimento de Entrada de Itens, ao liberar o documento o sistema atualizará automaticamente a data “Alteração Preço” somente se algum custo for alterado.

6.5 0000183456 - MARCA, TIPO E SUBTIPO NA GRADE DA MANUTENÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS Adicionado campos Marca, Tipo e Subtipo na grade de consulta da Manutenção de Preços e Custos, Figura 16.

Figura 16 Manutenção de Preços e Custos - Grade.

6.6 0000180336 - CONSIDERA SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS

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Figura 17 Manutenção de Preços - Considerar valor de serviços.

6.7 0000174804 - HISTÓRICO DE SITUAÇÕES EM PEDIDOS DE COMPRAS

Adicionado aba de 4 Histórico de Datas para acompanhamento da alteração de situações, Figura 18.

Figura 18 Pedido de Compras - Histórico de Datas.

6.8 0000116322 - 0000122620 - 0000185924 - CÁLCULO DOS IMPOSTOS NO MOVIMENTO DE COTAÇÃO E PEDIDO DE COMPRA

Criado processo de cálculo de impostos na Cotação e Pedido de Compra, como ocorre com as saídas o sistema trará da Situação, e possibilita a edição se a Operação permitir, Figura 19.

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Figura 19 Pedido de Compra - Cálculo de Impostos.

6.9 0000171362 - OPERAÇÃO POR FORNECEDOR NA COTAÇÃO DE COMPRA

Cálculo de impostos agora é feito pela mesma formulação que é usada no movimento de Entrada e Saída de Itens, seção 6.13, porém, para o correto funcionamento é necessário o cadastro da Operação juntamente com o fornecedor, uma vez que cada fornecedor pode ser de estados diferentes, Figura 20.

Figura 20 Movimento de Cotações de Compras - Operação.

6.10 0000183970 - PESO LÍQUIDO NO LANÇAMENTO DE ITENS

Adicionada informação de Peso Líquido ao lançamento de itens para Pedido de Venda e Emissão de Notas Fiscais, Figura 21.

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Figura 21 Pedido de Venda - Lançamento do item.

6.11 0000184271 - GRUPO FISCAL DE ITEM EM PEDIDO DE VENDA SEM SITUAÇÃO CADASTRADA Na liberação do Pedido de Vendas, ao informar que não tem situação cadastrada, foi criada uma tela para mostrar a Operação, Região e Grupo Fiscal de cada item, Figura 22.

Figura 22 Pedido de Venda - Liberação.

6.12 0000176231 e 0000187426 - GERAÇÃO DE NOTAS SEPARADAS DE ITENS E SERVIÇOS A PARTIR DE PEDIDO DE VENDA

Adicionada opção para emitir Nota Fiscal de Itens e de Serviços separadamente. O sistema vai fechar o Pedido de Venda somente se for emitida notas de itens e serviços, se por algum motivo o cliente emitir somente de um, terá que fechar manualmente o Pedido de Venda, Figura 23.

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Figura 23 Pedido de Venda - Geração e Impressão de Notas Fiscais.

Considerar o parâmetro 7.03.7 Tipo da NF de Serviços quando Ordem de Serviço for envolvida, Figura 24.

Figura 24 Parâmetro de Empresas Tipo da NF de Serviços.

6.13 0000179818 - FILTRO PREVISÃO DE ENTREGA NA IMPORTAÇÃO DE PEDIDO DE VENDA

No Movimento de Transferências, na importação do Pedido de Venda foi disponibilizada a opção de filtro por data de previsão de entrega, Figura 25.

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6.14 0000182133 - MUDANÇA DE SITUAÇÃO AO FINALIZAR NOTA DE SERVIÇO DO PEDIDO DE VENDA Ao importar um Pedido de Venda na Emissão de NF’s e Finalizar ao nota, o pedido mudará a situação para Fechado, Figura 26, caso a quantidade entregue seja a mesma da quantidade lançada no serviço no pedido.

Figura 26 Pedido de Venda Fechado após importação e finalização da Emissão da Nota Fiscal.

6.15 0000185926 - RPS NA GRADE DE CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Adicionado campo RPS na grade de Consulta do Movimento de Notas Fiscais, para fins de conferência, Figura 27.

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Figura 27 Grade com coluna informação da RPS.

6.16 0000181745 - CLASSIFICAÇÃO NA OBSERVAÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Adicionado em Observações a opção de inclusão da descrição da classificação informada no item, Figura 28. Tanto para Emissão de Notas Fiscais e Pedidos de Vendas.

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Figura 28 Emissão de Nota Fiscal - Classificação nas Observações.

6.17 0000182436 - CLASSIFICAÇÃO DO ITEM NA NOTA FISCAL NA CONSULTA DE FATURAMENTO Em Consultas/Faturamento (Vendas, Devoluções) foi adicionada a coluna Classificação DT, Figura 29.

Figura 29 Consulta do Faturamento - Classificação DT.

6.18 0000170530 - VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE AO FINALIZAR NOTA

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Figura 30 Processos - Finalizar Nota Fiscal.

Está vinculado ao parametro 4.4.03.1 para Item sem Estoque como Proibir, Figura 31.

Figura 31 Parâmetro Item Sem Estoque.

6.19 0000183142 - GRAVAR OBSERVAÇÃO DO VENDAS BALCÃO PARA O MOVIMENTO DE ITENS Gravar a Observação cadastrada na venda do Vendas Balcão no Movimento de Itens, Figura 32.

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Figura 32 Vendas Balcão - Finalização da Venda - Gestão Administrativa - Movimento de Itens.

6.20 0000183300 - COLUNA BASE DE ICMS NO MOVIMENTO DE ITENS Incluída a coluna Base de ICMS na consulta do Movimento de Itens, Figura 33.

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6.21 0000179500 - DESCONTO DE VALOR FIXO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO

Criada opção para determInar desconto com valor fixo independente da data do pagamento, Figura 34, usar Tipo Descto como “$ Fixo até o Vencimento”.

Figura 34 Financeiro Tipos de Desconto.

6.22 0000167621 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONVÊNIO

No geração do financeiro para pagamento em várias parcelas com vencimento para dia fixo, Figura 35.

Figura 35 Pedido de Venda - Alteração de Condição de Pagamento.

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Figura 36 Cadastro de Cliente/Fornecedor - Convênio Dia do Vencimento.

E no Cadastro da Condição de Pagamento, marcar a flag de Convênio e se condição for parcelada, informar o intervalo entre os vencimentos, Figura 37.

Figura 37 Condição de Pagamento - Intervalo entre os Vencimentos e Convênio.

6.23 0000174994 - PLANO FINANCEIRO NA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES RECEBIDOS

Na devolução dos Cheques Recebidos, o sistema passou a permitir a inclusão de Plano Financeiro diferente do cadastrado no cheque, para geração do movimento de contas, Figura 38.

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Figura 38 Processamento de Cheques Recebidos - Plano Financeiro.

Se o plano financeiro não for informado na devolução o sistema utilizará o plano informado no cadastro do cheque para o movimento de contas, o que pode distorcer o relatório do movimento de contas por plano financeiro.

Figura 39 Movimento de Contas - Plano Financeiro de Cheques Recebidos.

6.24 0000178115 - PLANO FINANCEIRO NO MOVIMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO COM CHEQUE RECEBIDO

Na baixa de contas a pagar com cheques recebidos será informado no movimento de contas o mesmo plano financeiro cadastrado no cheque, Figura 40.

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Figura 40 Cadastro de Cheque recebido e Movimento de Contas.

6.25 0000184869 - MELHORIA NA LEITURA DO ARQUIVO RETORNO Gravação de despesas bancárias acumuladas no mesmo título, Figura 41.

Figura 41 Detalhe do Retorno da Remessa e consulta da informação no Financeiro.

6.26 0000177868 - MELHORIA DA INFORMAÇÃO PARA TÍTULOS EM CARTÓRIO

Criado campo na parcela do financeiro indicando que o título está em cartório, esta marcação será positiva, quando no arquivo Retorno da remessa vier a ocorrência “Título encaminhado para cartório”. O sistema informará o usuário no momento da baixa, Figura 42, e salvará em auditoria.

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Figura 42 Baixa Financeiro - Aviso de Título em Cartório.

Aviso inclusive para Baixa Coletiva, Figura 43.

Figura 43 Financeiro Tipos de Desconto.

7. GESTÃO DE PESSOAL

7.1. 0000181714 - GRAVAÇÃO DE ZERA MÉDIAS DO MOVIMENTO DE FÉRIAS

A partir desta versão a marcação da opção “Zera Média” do Movimento de Férias ficará armazenado no banco de dados, permitindo a recuperação ao desprocessar e reprocessar o movimento, Figura 44.

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Gravação da alteração do campo em Auditoria, Figura 45.

Figura 45 Auditoria da Opção Zera Médias.

7.2. 0000179763 - RELATÓRIO DE COMUNICAÇÃO DE PERDA DE FÉRIAS

Criado relatório de comunicação de perda de férias no menu de impressão no Movimento de Férias. Adicionar o arquivo fpg_ferias_comunicado_perda.rpt na pasta C:\teorema\relatorios, Figura 46.

Figura 46 Movimento de Férias - Comunicação de Perda de Férias.

7.3. 0000180400 - ALTERADA A NOMENCLATURA DO LOTE FINANCEIRO MOVIMENTO DE RPA A nomenclatura do Lote financeiro era montado da seguinte maneira : RPA + (2 últimos dígitos do ano) + (mês) + (empresa) + (4 últimos dígitos do autônomo).

Nesta versão foi alterado para evitar duplicidade de lançamento com RPAs diferentes dentro do mesmo mês: RPA + (nro do RPA) + (4 últimos dígitos do cadastro autônomo). Abaixo segue o exemplo no financeiro, como passou a ser a nova nomenclatura de lote de financeiro de RPA, Figura 47.

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7.4. 0000176540 - ABA GRID REGISTRO GERADO PARA REMESSA BANCÁRIA

Adicionada a aba “Grid Registo Gerado”, para auxiliar na conferência das informações geradas no arquivo de remessa bancária para folha de pagamento, Figura 48.

Figura 48 Grid Registo Gerado.

7.5. 0000181532 - RELATÓRIO GRÁFICO DE HORAS VARIÁVEIS

O relatório do menu Relatórios/Financeiros/Relatórios Horas Variáveis Gráfico, ajustado para trazer a informação do Salário Base do período selecionado, adicionada a informação do Salário Base Atual, e um totalizador de médias. Atualizar o arquivo fpg_medias.rpt na pasta C:\teorema\relatorios, Figura 49.

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7.6. 0000181575 - EXPORTAÇÃO CONTÁBIL DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA SISTEMA EBS Adicionado o campo de Centro de Custo (CUSTO_CODIGO) nas opções dos campos no Cadastro de LayOut Contábil de arquivos TXT para Outros Sistemas, Figura 50.

Figura 50 Cadastro de LayOut Contábil - Centro de Custo.

A geração dos arquivos TXT são feitos buscando os dados da geração contábil normal, Figura 51.

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Após a geração contábil prosseguir com a geração de arquivos de exportação para outros sistemas e gerar o TXT, Figura 52.

Figura 52 Exportação do arquivo TXT para Contabilidade.

8. PRODUÇÃO INDUSTRIAL

8.1. 0000161606 e 0000162400 - MULTIPLICADOR NA COMPOSIÇÃO DO ITEM POR ESCOLHA DO USUÁRIO

No menu Produção para Ordem de Produção, Figura 53.

Figura 53 Menu Ordem de Produção.

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Figura 54 Lançamento de Itens.

Na Figura 55, quantidade a produzir passo 1 é 10, ao importar pela composição passo 2 a quantidade necessária é multiplicada, caso necessitar fazer o ajuste da quantidade, incluir individualmente e marcar Somente Quantidade, passo 3.

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8.2. 0000174339 - BLOQUEIO DE USUÁRIO PARA STATUS DA ORDEM DE PRODUÇÃO

Na Ordem de Produção, adicionada a opção de alteração dos Status por acesso de usuário dentro do movimento de produção, a Figura 56 destaca a localização dos bloqueios e liberações.

Figura 56 Administrador - Alteração de Status do Movimento de Ordem de Produção.

9. TRANSPORTES

9.1 0000177018 - TRAVAMENTO DE PERÍODOS PARA ACERTO DE VIAGEM

No movimento de Acerto de Viagem, criado o parâmetro Liberar ou Bloquear períodos, Figura 57.

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9.2 0000185160 - TRANSFERÊNCIA DE PNEUS PARA SUCATEAMENTO

No Movimento Pneus, criada opção para transferir Pneu do Estoque para o Sucateamento, Figura 58. Incluída movimentação em auditoria.

Figura 58 Movimento de Pneus - Transferência para Sucateamento.

10. VENDAS BALCÃO

10.1 0000181521 - NÚMERO DAS NOTAS FISCAIS NA ORDEM DE SERVIÇO

Adicionada informação do número da Nota Fiscal de Serviço na grade de Consulta de Ordem de Serviço, Figura 59.

Figura 59 Ordem de Serviço - Consulta Ordem de Serviço.

Adicionada a informação de Nota de Serviço na OS, Figura 60.

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10.2 0000188225 - IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPOSIÇÃO DE ITEM SEM EXECUTOR PARA OS Na OS, o sistema passou a permitir a importação de serviços cadastrados no item, sem informar executor, somente perguntando se continua ou não, Figura 61.

Figura 61 Movimento de OS - Importação de Serviços para Item.

10.3 0000181335 - ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO DE ITEM E SERVIÇO NA OS PARA E-MAIL

A possibilidade de alteração da descrição de item e serviço dentro da OS será propagada no envio de e-mail, sendo assim o envio do e-mail será com a descrição do item como está na OS e não no cadastro, como ocorria anteriormente, Figura 62.

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11. REFERÊNCIAS

12. ACRÔNIMOS E ABREVIATURAS

AMD - Advanced Micro Devices. BD – Banco de Dados.

CST – Tabela de CST - Código de Situação Tributária de ICMS. CT-e – Conhecimento de Transporte eletrônico.

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

DOC-e – módulo integrado de Gestão de Documentos eletrônicos.

DEISS - Declaração Eletrônica de ISS, refere-se a escrituração das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica emitidas ou tomadas, bem como geração da guia de recolhimento do imposto devido.

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício. ECF - Escrituração Contábil Fiscal.

GB – Gigabyte.

GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS.

ICMS - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados. ISS – Imposto Sobre Serviços.

NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. NF – Nota Fiscal.

NFC - Nota Fiscal de Comunicação. NF-e – Nota Fiscal eletrônica.

NFC-e – Nota Fiscal eletrônica de Consumidor. NFS-e – Nota Fiscal de Serviço eletrônica. NPF - Norma de Procedimento Fiscal. OS – Ordem de Serviço.

OSM - Ordem de Serviço de Montagem.

PDF – significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um formato de arquivo criado pela empresa Adobe Systems.

PDV - Ponto de venda ou PDV (do inglês "point of sale", POS).

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, relatório de informações sócio-econômicas solicitado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

RPS - Recibo Provisório de Serviços para efetivação de NF-Eletrônica. SPED – Sistema Público de Escrituração Digital.

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TXT - é uma extensão para arquivos de texto que geralmente contêm pouca formatação. UF – Unidade de Federação.

XML - o inglês eXtensible Markup Language, é uma linguagem de marcação recomendada para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente. A linguagem XML é classificada como extensível porque permite definir os elementos de marcação.

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Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança!

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