RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

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RELATÓRIO DE GESTÃO

2017

Salvador 12/04/2018

Apresentação ao Conselho

Universitário

Pró-Reitoria de Planejamento e

Orçamento - PROPLAN

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SUMÁRIO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017

MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

ENSINO DE GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

GESTÃO DE PESSOAS

GESTÃO E GOVERNANÇA

2 Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - PROPLAN

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Execução Orçamentária - Recursos de Custeio/Corrente, UFBA, 2017 _R$1,00 3 Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA *Inclui contribuição anuidades e ajuda de custo/moradia. **Valores empenhados pela UFBA, exclui valores descentralizados. PROGRAMA / AÇÃO CRÉDITO ‐ LOA LIMITES RECEBIDOS VALOR LIBERADO PARA EMPENHO** % EXECUTADO: (EMPENHADO / LIMITE) 20GK ‐FOM. ENS. PESQ. EXT. 8.552.930 8.552.930 8.400.489 98,2 20RK ‐FUNCIONAMENTO 115.228.115 115.228.115 114.636.427 99,5 108214 ‐ FUNCIONAMENTO 86.265.326 86.265.326 85.818.040 99,5 108218 ‐ REUNI 28.962.789 28.962.789 28.818.387 99,5 4002 ‐ ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 33.211.374 33.211.374 32.405.465 97,6 DEMAIS DESPESAS* 1.015.000 1.015.000 869.093 85,6 086894 ‐ CAPACITAÇÃO SERV. 700.000 700.000 658.787 94,1 TOTAL 158.007.419 158.007.419 156.311.474 98,9 EMENDAS PARLAMENTARES 2.121.400 1.247.228 1.243.561 99,7 EMENDA DE BANCADA 7.791.768 1.513.936 1.513.936 100,0

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Execução Orçamentária - Recursos de Capital/Investimento, UFBA, 2017 _R$1,00 4 PROGRAMA / AÇÃO CRÉDITO ‐ LOA LIMITES RECEBIDOS VALOR LIBERADO PARA EMPENHO* % EXECUTADO: (EMPENHADO / LIMITE) 20GK ‐FOM. ENS. PESQ. EXT. 15.525 15.525 15.469 99,6 20RK ‐FUNCIONAMENTO 700.000 700.000 699.952 99,9 4002 ‐ ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 0 0 0 ‐ 8282 – REUNI 8.929.273 8.929.273 8.605.315 96,4 108216 – REUNI 8.429.488 8.429.488 8.396.225 99,6 108216 ‐ HOSPMEV 499.785 499.785 209.090 41,8 DEMAIS DESPESAS 6.211.887 6.211.887 4.792.397 77,2 108220 ‐ MAIS MÉDICOS 6.211.887 6.211.887 4.792.397 77,2 TOTAL 15.856.685 15.856.685 14.113.133 89,0 EMENDAS PARLAMENTARES 2.032.674 370.000 218.837 59,2 Fonte: ORÇAMENTO/PROPLAN/UFBA *Valores empenhados pela UFBA, exclui valores descentralizados.

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Receitas Diretamente Arrecadadas, UFBA, 2014 - 2017

5 Fonte: PROPLAN/Coordenadoria de Orçamento/UFBA A receita acima não inclui Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores e Devolução de Convênios ‐ Primária nas fontes 100 e 112. Descrição 2014 2015 2016 2017 Concursos e Processos Seletivos 1.777.639 815.179 1.095.790 5.449.111,85 Serviços Administrativos 1.609.573 1.459.441 2.757.117 2.577.360,67 Receitas Patrimoniais 3.714.886 4.039.664 3.701.348 2.377.051,74 Estudos e Pesquisas 5.438.227 5.912.412 8.784.080 6.919.624,98 Cursos 9.556.428 7.016.779 6.695.793 6.572.618,09 Serviços de Consultoria 2.885.587 1.765.671 183.066 192.990,00 Serviços Hospitalares 2.678.078 363.035 1.209.325 332.837,80 Outros 431.001 269.388 775.008 389.105,90 Total 28.091.419 21.641.569 25.201.527 24.810.701,0

3

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6

Resultados em 2017:

• Percentuais de execução orçamentária elevados:

• Custeio=98,9% Capital=89,0%

• Redução do valor da LOA para despesas discricionárias em 24,8

milhões, correspondente a 13% da LOA 2016, em valores não

corrigidos;

• Contingenciamento de recursos da LOA 2017: 15,8 milhões em

custeio e 4,7 milhões em capital; total=20,5 milhões (agosto/17);

• Liberação tardia de limites de capital e retardo na liberação de

recursos financeiros;

• Contingenciamento de receitas diretamente arrecadas;

• Não liberação do superávit 2015 e 2016.

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Macroprocessos Finalísticos

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70 80 90 100 110 120 130 140 2013 2014 2015 2016 2017 Graduação Pós‐graduação 100

ENSINO

8

Evolução do número de Cursos de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu, UFBA, 2013 – 2017

Fontes: PROGRAD, PROPG, UFBA em Números ‐ PROPLAN – UFBA Não inclui cursos EAD.

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ENSINO DE GRADUAÇÃO

Fonte: SUPAC/SIAC

Dados sem as Licenciaturas Especiais (Convênios) e Educação à Distância. Em 2014 foram excluídos os alunos

matriculados na UFOB. Média semestral. 9

Número total de discentes matriculados em Cursos de Graduação e número matriculado em cursos noturnos, por ano, UFBA, 2014 - 2017

33.767 33.804 34.380 36.525 9.118 9.654 10.022 11.007 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 2014 2015 2016 2017 Total de Matrículas Matrículas em Cursos Noturnos

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10

ENSINO DE GRADUAÇÃO

6.946 7.454 7.527 6.958 2.967 3.371 3.631 3.590 42,7 45,2 48,2 51,6 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 2014 2015 2016 2017 Ingressantes Diplomados Taxa de Sucesso Fonte: SUPAC/SIAC Número total de discentes ingressantes na graduação, número de diplomados e taxa de sucesso (%), por ano, UFBA, 2014 a 2017

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Fontes: INEP/MEC, PROGRAD,

ENSINO DE GRADUAÇÃO - AVALIAÇÃO

3,20 3,32 3,63 4,29 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 2006‐2008 2009‐2011 2012‐2014 2015‐2016 40,0 68,8 91,7 92,3 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 2013 2014 2015 2016 Média* dos valores ENADE por ciclo trienal de avaliação da graduação, UFBA, 2006 ‐ 2016 Percentual de cursos com conceitos quatro ou cinco, dos cursos avaliados, UFBA, 2013 ‐ 2016

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ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO

12 Fonte: PROPG ‐ UFBA Inclui Mestrado Profissional, Minter e Dinter.

Número de discentes matriculados em cursos de pós‐graduação estrito

senso, por tipo e ano, UFBA, 2014 ‐ 2017

3.106 3.152 3.122 3.866 2.348 2.548 3.062 3.179 5.454 5.700 6.184 7.045 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 2014 2015 2016 2017

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ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO - AVALIAÇÃO

13 Fontes: CAPES/MEC, PROPG 4,04 4,04 4,03 4,19 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 2014 2015 2016 2017 Média dos conceitos obtidos por programas de pós graduação, na avaliação da CAPES, UFBA, 2014 ‐ 2017 Percentual de programas de pós graduação com conceitos 4 e 5 e conceitos 6 e 7, nas avaliações CAPES, UFBA, em 2013 e 2017 5,9 69,2 7,0 75,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Conceitos 6 e 7 Conceitos 4 e 5 2013 2017

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EDUCAÇÃO A DISTANCIA

Fonte: SEAD/UFBA 14 433 337 850 1.536 440 357 604 2.490 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2014 2015 2016 2017 Nº de alunos de Graduação Nº de alunos de Pós‐ Graduação lato sensu Número de discentes matriculados em cursos de graduação e de pós‐ graduação lato sensu na modalidade EAD, por ano, UFBA, 2014 a 2017

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Fonte: PROPCI/UFBA Dados preliminares ₁₅ 816 1.034 1.177 1.045 600 700 800 900 1000 1100 1200 2014 2015 2016 2017 Número de trabalhos científicos publicados por autores da UFBA, registrados no Web of Science, por ano, UFBA, 2014 a 2017*

PESQUISA

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16 6.164 5.196 4.801 6.135 2.813 2.070 2.217 2.104 3.351 3.126 2.584 4.031 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 2014 2015 2016 2017 Total Pós Graduação Graduação

EXTENSÃO E PESQUISA

Número de bolsas acadêmicas* para discentes matriculados em cursos de graduação e pós graduação, por ano, UFBA, 2014 ‐ 2017 *Bolsas acadêmicas para estudantes de mestrado e doutorado (CAPES, CNPq e FAPESB) e de cursos de graduação (Extensão, Monitoria, PET, PIBIC, PIBID, PIBIT e Estágio Extra Curricular).

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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Fonte: PROEXT - UFBA 17

10.913 14.516 13.887 10.372 779 902 ₇₄₄ 441 1.122 1.119 1.204 1.624 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 2014 2015 2016 2017 Total Participantes Propostas ACCS Número de propostas (programas, projetos, cursos e eventos diversos), total de participantes em atividades de extensão universitária e de discentes em Programas ACCS*, por ano, UFBA, 2014 a 2017

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ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS

Fonte: PROAE/UFBA 18 7.552 7.588 7.309 7.558 3.000 5.000 7.000 9.000 2014 2015 2016 2017 Número total de estudantes assistidos pelas diversas modalidades de serviços, auxílios e bolsas dos programas de assistência estudantil, por ano, UFBA, 2014 ‐ 2017 832.433 522.315 683.913 780.660 40.000 240.000 440.000 640.000 840.000 1.040.000 2014 2015 2016 2017 Número de refeições distribuídas aos estudantes com gratuidade total ou parcial, por ano, UFBA, 2014 a 2017

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Tipo Discentes assistidos Número de benefícios Serviços Residência 368 ‐ Creche 128 ‐ Bolsas Permanecer 1.360 8.086 Projetos Especiais 268 2.496 Permanência/MEC 822 9.864 Sankofa 82 480 Auxílios Moradia 1.342 16.104 Transporte 729 8.748 Apoio ao Estudante CNE 33 396 Auxilio Alimentação 855 10.266 Auxílio Mobilidade Acadêmica Internacional 30 158 Creche 67 804 Saúde 594 594 Acolhimento 99 201 Esporte 169 237 Ações do NAPE* ‐ 630 Fonte: PROAE/UFBA

(*) Número de atendimentos a demandas específicas para o público de PCD’s realizados

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E AÇÕES AFIRMATIVAS

PROAE EM NÚMEROS - 2017

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GESTÃO DE PESSOAS 20 Fonte: PRODEP/UFBA 2.275 2.337 2.416 2.505 3.225 _3.195 3.126 2.981 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2014 2015 2016 2017 Docentes Técnico Administraivos Número de docentes e pessoal técnico administrativo do quadro ativo permanente, UFBA, 2014 ‐ 2017

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21 Fonte: PRODEP/UFBA

GESTÃO DE PESSOAS

69,4 75,8 76,1 78,0 37,7 42,4 46,4 51,9 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 2014 2015 2016 2017 Docentes Técnico Administraivos Percentuais de docentes com título de doutorado e de pessoal técnico administrativo com pós graduação*, do quadro ativo permanente, por ano, UFBA, 2014 ‐ 2017

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0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2014 2015 2016 2017 M³/Ano Valor R$ 5.000.000 7.000.000 9.000.000 11.000.000 13.000.000 15.000.000 17.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 2014 2015 2016 2017 KWh/ano Valor R$

INFRAESTRUTURA

Consumo de água

Consumo de energia elétrica

Fonte: SUMAI/UFBA

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0 1.067,52 9.508,22 9.508,22 21.210,70 0 1 3 0 4 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 0 1 2 3 4 5 2014 2015 2016 2017 2018 Área acumulada Número

INFRAESTRUTURA – CRESCIMENTO FÍSICO

Número de construções concluídas ou em andamento e área construída acumulada (m2_{), por ano de conclusão, UFBA, 2014 a 2018}

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• Em setembro de 2014 havia 18 obras paralisadas ou em andamento.

Destas, oito foram concluídas ou serão concluídas em 2018.

• Isto representou aumento de 21,2 mil metros quadrados de área

construída, alcançando‐se o total de 350.000 m

2

_.

• Outras 16 reformas de médio e grande porte foram realizadas desde

2014, representando intervenção para melhorias em 19.290,63 m

2

_.

INFRAESTRUTURA – CRESCIMENTO FÍSICO

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OUVIDORIA

74,7 74,4 57,7 44,8 23,0 23,8 38,3 41,0 2,4 1,8 4,0 14,3 2014 2015 2016 2017 Solicitações de Informação e Procedimento Reclamações e Denúncias

Proporção de manifestações feitas a Ouvidoria, por tipo,

**por ano, UFBA, 2014* a 2017**

Fonte: Ouvidoria UFBA *Dados de 2014 de setembro a dezembro. ₂₅

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GESTÃO E GOVERNANÇA, ALGUNS ASPECTOS, UFBA, 2017

• Desenvolvimento em Tecnologia da Informação

• Implantação de Sistemas (SIGAA, SIGRH), PDTI, UFBA CARD • Internacionalização.

• Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI • Sistema de Informação ao Cidadão – SIC. • Comunicação

• Gestão de riscos institucionais. • Plano de Dados Abertos

• Sustentabilidade Ambiental – Plano de Logística Sustentável.

• Cotas de manutenção das Unidades – Novos processos de aquisição de materiais de consumo e equipamentos

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Prof. Eduardo Luiz Andrade Mota Pro-Reitoria de Planejamento e Orçamento Email: proplan@ufba.br Tel.: 71 3283-7135

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017