Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Fafe, CRL.
PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO
2013
Versão do Documento: 01
Elaborado: Direção em: OUT 2012
Aprovado: Direção (Acta nº 162) em: 07 11 2012
Assembleia Geral (Acta nº 74) em: 19 11 2012
Comunicado: Assembleia Geral (Acta nº 74) em: 19 11 2012
Disseminado: Intranet / Secretaria / Email / Correio em: NOV 2012
em:
Entrada em vigor a partir de: 01 01 2013 Revisão em: OUT 2013
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SÍNTESE DE APRESENTAÇÃO
1. NOTA DE APRESENTAÇÃO ... 4
2. PONTOS DE PARTIDA ... 8
3. OBJECTIVOS, ACTIVIDADES E METAS ... 9
4. OBJECTIVOS DE QUALIDADE E SATISFAÇÃO ... 13
5. INICIATIVAS/ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA GESTÃO DA QUALIDADE ... 13
6. RECURSOS HUMANOS ... 14
7. RECURSOS FISICOS E EQUIPAMENTOS (Funcionamento) ... 16
8. PLANO DE INVESTIMENTOS ... 17
9. PARCERIAS ... 17
10. PROJECTOS DE INOVAÇÃO/NOVOS SERVIÇOS ... 18
11. MENSAGEM FINAL… O ANO EM PERSPECTIVA ... 19
12. ORÇAMENTO ... 20
13. PARECER DO CONSELHO FISCAL ... 24
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PLANO DE ACTIVIDADES
2013
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1. NOTA DE APRESENTAÇÃO
Aprovado o Plano Estratégico para o período 2013-2015, o Plano de Actividades que aqui se apresenta tem como objectivo indicar as principais linhas de orientação sobre as actividades não correntes a desenvolver no ano de 2013.
Como se sabe, o ano de 2012 foi bastante crítico e obrigou-nos a tomar medidas urgentes com vista ao reforço das condições de sustentabilidade, procurando sobretudo evitar aumentos de despesa incapaz de ser suportada pela organização nos anos próximos.
Não estamos seguros de que as medidas tomadas sejam suficientes para equilibrar os orçamentos com que vivemos. Sabemos também que o período de crise económica e financeira que atravessamos não nos permite fazer grandes previsões futuras nem avançar com projectos que impliquem mais comprometimento de encargos do que aqueles que estamos a suportar. Por isso, a prioridade absoluta em 2013 deverá ser pautada por actividades com poucas implicações financeiras e muita engenharia de soluções, tais como as seguintes:
Manter os serviços protocolados para responder às necessidades dos clientes/utentes e assegurar as responsabilidades dos programas e medidas aprovadas;
Gerir eficazmente todos os recursos e meios, de todos os sectores e áreas de trabalho, por forma a aumentar a eficiência da organização;
Concluir as medidas de requalificação das áreas oficinais de formação profissional, cujo investimento irá permitir o aumento das condições e qualidade da formação mas também a garantia das condições de cidadania e participação dos formandos, ficando, finalmente, com um espaço reservado para se poderem juntar e discutir os seus problemas;
Reforçar a comunicação interna a fim de nos manter alinhados com os objectivos
da organização;
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Melhorar a comunicação com o exterior, sobretudo através do site institucional, com objectivo de divulgar mais e melhor os produtos e serviços, aumentar o número de Associados e Amigos da CERCIFAF e criar mais envolvimento com os agentes da comunidade.
Caros membros dos Órgãos Sociais, caros colegas de trabalho;
Para 2013, o Plano e Orçamento que elaboramos corresponde às expectativas de equilíbrio financeiro que consideramos essenciais e permite responder às necessidades das famílias e dos clientes ao nível dos serviços que prestamos.
Há uma grande aposta neste Plano relativamente à inovação que pretendemos fazer nos domínios da organização e valorização dos serviços e também ao nível da comunicação e divulgação de conteúdos, na informação institucional e nos eventos com impacto público.
Nesse sentido, iremos implementar um conjunto de práticas de trabalho que nos possibilitem aprofundar os processos e metodologias de intervenção, que nos permitam retomar as partilhas de conhecimento através do intercâmbio com outras organizações, e que nos permitam aumentar a colaboração das pessoas da comunidade no desenho e desenvolvimento das acções a realizar pela CERCIFAF.
A par das actividades correntes, previstas para 2013, e que constam dos respectivos planos de actividade das Unidades, é importante sublinhar as seguintes acções onde a CERCIFAF terá de mostrar empenho, eficácia e qualidade:
Na obtenção da Certificação como Entidade Formadora, que nos permita continuar a desenvolver acções de formação;
Na renovação da Certificação da Qualidade EQUASS, aprofundando a
implementação de melhorias de Qualidade nas Unidades e Serviços;
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Na abertura do novo site institucional que nos permitirá comunicar e divulgar melhor;
Na participação da campanha do Pirilampo Mágico, potenciando ao máximo este período para sensibilizar a sociedade para as nossas causas;
Na celebração do 35º Aniversario da CERCIFAF com acções alusivas não só à efeméride mas também à história da instituição.
Neste sentido, algumas actividades de impacto estão previstas para comemorar os nossos 35 anos, salientando-se como exemplo:
A realização da 1ª Gala Solidária, com objectivos de angariação de fundos e promoção da imagem da CERCIFAF;
A realização da Marcha da Solidariedade, acção que será definida tendo em conta o envolvimento de utentes/clientes e da comunidade fafense;
A realização de um Encontro de Famílias, programado para Março, donde se pretende que surja um representante das famílias;
O apetrechamento e inauguração da sala dos formandos que finalmente passarão a ter um espaço para reunir e dinamizar as suas actividades. Essa inauguração deverá coincidir com um programa de actividades que será oportunamente anunciado.
Relativamente aos investimentos, temos prevista a aquisição de uma viatura ligeira e a substituição de equipamentos informáticos, situações que serão resolvidas em função das prioridades e disponibilidades existentes.
Não sendo demasiado pessimistas nem optimistas, para 2013 só queremos que todos
entendam o esforço que em conjunto deveremos fazer para manter de forma equilibrada
a normalidade do funcionamento e o cumprimento atempado de todas as obrigações.
7 Nesse sentido, estaremos, como sempre, abertos para discutir e resolver questões importantes que se venham a colocar, quer na vida dos colaboradores quer na vida da organização.
Muito obrigado a todos
CERCIFAF, 19 de Novembro de 2012
A Direcção
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2. PONTOS DE PARTIDA
Os objectivos previstos no Plano de actividades de 2013 foram estabelecidos tendo essencialmente como ponto de partida:
1.1 As orientações que constam no Plano Estratégico para o triénio 2013-2015;
1.2 As directrizes ao nível da prestação de serviços para corresponder às necessidades e expectativas dos nossos clientes;
1.3 Os indicadores críticos que foram indicados no Diagnóstico de Necessidades;
1.4 As previsões relativas à execução física e financeira de 2012, cujas informações são tidas em conta neste Plano;
1.5 As melhorias a realizar, previstas no Plano anual de Melhoria Contínua;
1.6 As perspectivas de inovação organizacional;
1.7 Os trabalhos e acções a desenvolver com vista à renovação da Certificação da Qualidade EQUASS e as actividades necessárias para obter a certificação pela DGERT como Entidade Formadora;
1.8 Os projectos e eventos essenciais que pretendemos dinamizar para manter activa a ligação às Pessoas e às Comunidades.
Nos quadros que se seguem apresentamos o alinhamento das acções/iniciativas a realizar em 2013, de modo a cumprir os objectivos estratégicos definidos para o triénio.
As actividades de prestação de serviços correntes constam dos Planos de Actividades das
respectivas Unidades/Serviços, funcionando como instrumentos de programação operacional e
de monitorização do desempenho organizacional.
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3. OBJECTIVOS, ACTIVIDADES E METAS
2013
10 Objectivo Estratégico 1 - Aumentar as condições de Sustentabilidade da Organização.
Sub-Objectivos: Actividades Indicador e Meta Execução (até) Responsáveis
Aumentar a capacidade de auto-financiamento;
Negociar com a banca melhorias nas condições de depósitos e empréstimos efectivos.
Propor a atribuição de subsídio anual pela Autarquia para a prática de desporto adaptado.
Rever acordos de cedência/ocupação dos espaços nos pavilhões de Medêlo;
Rever acordos e propostas de fornecimentos de serviços
Externos (combustível, energia, reparações, seguros, fornecimento de materiais e matérias-primas).
Obter melhorias financeiras sem aumento dos preços mercado.
Conseguir apoio para sustentar despesas com treino e competição de desporto adaptado.
Aumentar receitas de cedência dos pavilhões em 10%.
Diminuir 10% os encargos de despesa anual.
Até Dezembro
Até Fevereiro
Até Março Janeiro-Fevereiro
Lino Silva Armando Teixeira Luís Roque Dir. Executiva Dir. Executiva
Aumentar os protocolos para prestação de serviços;
Reunir com os responsáveis da Segurança Social;
Elaborar e entregar proposta de aumento dos acordos CAO.
Insistir com proposta de Serviço de Apoio à vida Independente.
Fazer 2 reuniões com responsáveis;
Conseguir aumento de 10 utentes com protocolo CAO;
Conseguir acordo para apoiar 10 utentes pelo SAVI.
Até Dezembro Luís Roque B.Costa
Rever comparticipações das Famílias;
Encontro de Famílias
Realizar 3 sessões de grupo e analisar comparticipações.
Envolver cerca de 120 famílias no Encontro;
Conseguir uma melhoria de receitas de cerca de 5%.
Março Dir. Executiva
Coordenadores
Aumentar índice de rentabilidade dos sectores produtivos.
Rever organização e ajustamentos nas áreas do Enclave apresentando proposta de aumento da produtividade dos respectivos sectores.
Elaborar propostas de rentabilização do Polidesportivo e do mobiliário de eventos;
Analisar imputações de serviços (lavandaria, reparações e outros) às Unidades de prestação de serviços.
Apresentar e aprovar medidas e objectivos anuais de cada sector;
Aumentar preço da lenha 5%.
Aumentar 10% nas vendas de lenha e nas receitas totais sem encargos adicionais.
Aumentar receitas de alugueres 10%.
Ajustar despesas e receitas dos serviços;
Aumentar 20% a rentabilidade da lavandaria.
Até Janeiro Dir. Executiva
11 Objectivo Estratégico 2 - Reforçar os níveis de Competitividade, Qualidade, Diversidade e Inovação dos Serviços.
Sub-Objectivos: Actividades Indicador e Meta Execução Responsáveis
Valorização do
conteúdo/prestação das Unidades/Serviços
Elaborar candidaturas ao INR
Realizar Workshop temático “ Reflectir, Criar, Inovar”
Realizar Intercâmbio de Técnicos da Formação Realizar Intercâmbio de Técnicos do CAO Elaborar relatório detalhado sobre a valorização.
Envolvimento de 50 técnicos dos vários serviços e entidades.
Participação de todos os formadores e técnicos do CFE;
Inclusão e participação de 10 formandos de vários cursos.
Envolvimento de todos os monitores e técnicos do CAO;
Apresentação de conclusões gerais.
Até Junho Junho - Outubro Junho - Outubro
Outubro
Coord. e Resp.
Serviços
Gestão da
Qualidade B.Costa
Consolidar a carteira de competências da Organização
Identificar e organizar carteira de competências por sector;
Publicar competências
Apresentação de Ficha de valor sobre o sector;
Criação de brochura sobre as competências residentes na CERCIFAF;
Divulgação carteira de competências.
Até Outubro
Coord. e resp.
Serviços
Gestão da
Qualidade Investir em acções de inovação Desenvolver acções criativas abertas à participação da
comunidade;
Organização de uma passagem de modelos inclusivos;
Organização da ‘1ª Gala Solidária’;
Maio-Junho Direcção
Sistematizar conhecimento Aprofundar e organizar conceitos na área da Reabilitação.
Definição dos textos, grafismos, imagem; Outubro Direcção
Identificar “Boas Práticas” Sistematizar ideias, conceitos e práticas de sucesso;
Recolher testemunhos credíveis;
Elaborar publicação e Promover a difusão electrónica e escrita.
Lançamento do Manual das “Boas Práticas” Outubro Direcção
Criar ideias para o futuro (serviços, eventos, instrumentos, conceitos, grafismos, imagens, etc…)
Identificar desafios a promover;
Organizar ideias de lançamento para o exterior.
Testar e obter ideias sobre o futuro da CERCIFAF;
Aumentar o envolvimento da sociedade.
Março Gestão da
Qualidade
12 Objectivo Estratégico 3 - Inovar as medidas e meios de Comunicação e Divulgação.
Sub-Objectivos: Actividades Indicador e Meta Execução Responsáveis
Aumentar a eficácia de comunicação interna e externa
Testar acessos internos e virtuais;
Incluir informação de suporte ao desenvolvimento das actividades e serviços da organização;
Potenciar a recolha de dados, sugestões e reclamações.
Melhorar a sinalética de informação e orientação na cidade relativa à CERCIFAF.
Aumentar os acessos da página internet;
Aumentar o acesso electrónico à documentação por parte dos colaboradores;
Diminuir o tempo de resposta aos questionários de satisfação para 10 dias.
Aumentar o nº de respostas aos desafios e sugestões provenientes de todos os serviços.
Colocar sinalética adequada nos pontos principais de entrada e saída da cidade, com indicação para a CERCIFAF.
Janeiro
Até Dezembro
B.Costa
Rogério Timóteo Teresa Neves
Luís Roque José Luís Ribeiro
Promover as Actividades e Serviços da Organização
Privilegiar meios electrónicos de difusão externa Concluir linha de promoção e divulgação externa dos serviços;
Alargar a difusão a todos os concelhos de abrangência.
Aumentar os pedidos de adesão à CERCIFAF por via electrónica em 7%;
Aumentar as encomendas de lenha e serviços por via electrónica em 12%;
Janeiro-Março
Criar eventos com impacto social
Realizar a 1ª Gala “Pirilampo Solidário”
Organizar a ‘Marcha da Solidariedade’
Comemoração dos 35 anos da CERCIFAF
Testar novos modelos de solidariedade e envolvimento social;
Angariar fundos para aumentar condições de sustentabilidade dos serviços da CERCIFAF;
Potenciar a Inclusão das pessoas com deficiência.
Acrescentar parcerias e parceiros estratégicos;
Realização dos 35 anos de vida institucional, em local e programa a definir.
Maio/Junho
A definir
25 de Outubro
Comissão Organizadora
Olga Alves
Direcção
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4. OBJECTIVOS DE QUALIDADE E SATISFAÇÃO
5. INICIATIVAS/ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA GESTÃO DA QUALIDADE
Actividades Incidência Período
Recepção da Consultoria ao Processo de Renovação da Certificação da Qualidade EQUASS
Organização
Parceiros 1º Trimestre
Preparação e envio da candidatura à Certificação como Entidade Formadora pela DGERT
Organização
1º Semestre Avaliação dos impactes das tecnologias na
recolha de informação, divulgação e envolvimento externo
Gestão da Qualidade 1º Semestre Acompanhamento e implementação:
- Desempenho Organizacional;
- Auditoria Interna;
- Acções de valorização dos serviços;
- Relatórios e Planos de melhoria;
- Inovação organizacional
Todas as áreas, unidades e
serviços Ao longo do ano
Avaliação da eficácia das revisões
efectuadas aos instrumentos de trabalho Conselho Técnico Ao longo do ano Monitorização das acções, de acordo com
modelo indicado. Todos os Serviços Ao longo do ano
Clientes Colaboradores
Famílias, Empregadores e outros Parceiros de
envolvimento
Outras Partes Interessadas
(Entidades Reguladoras E Financiadoras, Parceiros eSociedade em geral)
