PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI ESTADO DA BAHIA

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RESUMO DE CONTRATOS – MÊS DE DEZEMBRO/2018

Espécie : Fornecimento

Número do Pregão Presencial para Sistema de registro de preço

: 047/2017

Num. Do PA : 665/2018

Num. Do Contrato : 0630/2018

Resumo do Objeto : Constitui objeto do presente Contrato o Fornecimento de

REFEIÇÕES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo, Administração, Finanças e Planejamento – Infraestrutura, Obras, Transportes e Serviços Públicos – Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos e Gabinete do Prefeito, oriundos da Ata de Registro de Preço nº 048/2017.

Modalidade/Fundamentação :PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

Crédito da Despesa

: Unidade Orçamentária : Sec. De Agricultura e Meio Ambiente; Infraestrutura, Obras, Transp. Serv.; Governo,Administração; Gabinete do Prefeito : Empenho de Despesa : 33.90.30 : Projeto / Atividade : 2123-2005-2003-2004 :Fonte de Recurso :00 Valor em R$ : 17.080,00

Data do Contrato : 12 de Dezembro de 2018

Vigência : 12 Meses

Empresa Contratada :

RESTAURANTE E POUSADA JULIANA II EIRELI

CNPJ nº :19.000.499/0001-65

Assina Pela Contratante : Antonio Carvalho da Silva Neto- Prefeito Assina Pela Contratada : Juliana Silva Santos – Fornecedor

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Espécie : Fornecimento Número do Pregão Presencial

para Sistema de Registro de Preço

: 047/2017

Num. Do PA : 665/2018

REFEIÇÕES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, oriundos da Ata de Registro de Preço nº048/2017.

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária : Empenho de Despesa : Sec: Educação e Cultura : 33.90.30 : Projeto / Atividade : 2046

:Fonte de Recurso : 01/19

Valor em R$ : 13.407,80

Empresa Contratada : RESTAURANTE E POUSADA JULIANA II EIRELI

CNPJ nº :19.000.499/0001-65

Assina Pela Contratante : Antônio Carvalho da Silva Neto- Prefeito

: Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida - Secretária M. de Educação e Cultura - Contratante

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: 047/2017

Num. Do PA :0665/2018

Num. Do Contrato :0632/2018

REFEIÇÕES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Esportes e Lazer, oriundos da Ata de Registro de Preço nº048/2017.

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária : 02.05 – Secretaria M. Assistência Social Esporte e Lazer

: Empenho de Despesa : 33.90.30

: Projeto / Atividade : 2033/2034/2075/2076 :Fonte de Recurso : 00/029

Valor em R$ : 10.623,76

Empresa Contratada : RESTAURANTE E POUSADA JULIANA II EIRELI

CNPJ nº :19.000.499/0001-65

Assina Pela Contratante : Antonio Carvalho da Silva Neto- Prefeito

: Gauba Rejane Oliveira de Ana- Secretaria M. de Assistência Social

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: 047/2017

Num. Do PA : 0665/2018

REFEIÇÕES para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, oriundos da Ata de Registro de Preço nº048/2017.

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária :Secretaria Saúde Municipal de : Empenho de Despesa : 33.90.30

: Projeto / Atividade : 2011 :Fonte de Recurso : 02

Valor em R$ : 11.204,48

Empresa Contratada :, RESTAURANTE E POUSADA JULIANA II EIRELI CNPJ

nº :19.000.499/0001-65

Assina Pela Contratante Antonio Carvalho da Silva Neto- Prefeito

Ana Ofélia Matos Marques - Secretária M. de Saúde - Contratante

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Espécie :Fornecimento Número Do Pregão Presencial : 022/2018

Num. Do PA : 0648/2018

Resumo do Objeto : O objeto do presente contrato é o fornecimento imediato VENTILADORES DE PAREDE (lote 001) para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura – através de convenio para Nº 201404879 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela CONTRATADA, consta do Edital – modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2018, cujo processo, normas e demais detalhamentos, assim como proposta comercial apresentada pela contratada, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual, independentemente de transcrições.

Modalidade/Fundamentação :PREGÃO PRESENCIAL

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária : Secretaria M. de Educação e Cultura : Empenho de Despesa : 44.90.52

: Projeto / Atividade :1025 :Fonte de Recurso : 015-001

Valor em R$ : 34.416,00

Empresa Contratada : LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ nº :

19.736.814/0001-17

Assina Pela Contratante Antonio Carvalho da Silva Neto- Prefeito

Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida -Secretária Municipal de Educação – Contratante

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Espécie : Fornecimento Número do Pregão Presencial : 022/2018

Num. Do PA : 0648/2018

Resumo do Objeto : O objeto do presente contrato é o fornecimento imediato APARELHOS DE AR CONDICIONADO (LOTE 002), para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura – através de convenio par Nº 201404879 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela CONTRATADA, consta do Edital – modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 022/2018, cujo processo, normas e demais detalhamentos, assim como proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual, independentemente de transcrições.

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária : Secretaria Municipal de Educação e Cultura : Empenho de Despesa :44.90.52

: Projeto / Atividade : 10.25 :Fonte de Recurso : 015-001

Valor em R$ : 147.000,00

Empresa Contratada : AM TECNOLOGIA LTDA CNPJ nº : 05.350.300/0001-14

Assina Pela Contratante :Antônio Carvalho da Silva Neto- Prefeito

: Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida -Secretária Municipal de Educação – Contratante

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Espécie : Prestação de serviços

Número da Inexibilidade : 025/2018

Num. Do PA : 0675/2018

Resumo do Objeto : O objeto do presente contrato é a Prestação de serviços contratação de empresário exclusivo para a apresentação de Bandas e Grupos Musicais a se apresentarem na Tradicional Festa de Reveillon no dia 31/12/2018 e na Festa da

Padroeira do Povoado de Barreira no dia 21/12/2018, neste município., cuja descrição detalhada bem como as

obrigações assumidas pela Contratada, consta do processo de INEXIGIBILIDADE nº 025/2018, cuja as, normas e demais detalhamentos, assim como proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual,

independentemente de transcrições.

Modalidade/Fundamentação :INEXIBILIDADE

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária : Sec. M. DE Educação e Cultura : Empenho de Despesa : 33.90.39

: Projeto / Atividade : 20.17 :Fonte de Recurso : 00

Valor em R$ :39.000,00

Vigência :02 Meses

Empresa Contratada : LIELITO SANTANA ARAUJO EIRELICNPJ nº :

18.241.361/0001-95

Assina Pela Contratante :Antonio Carvalho da Silva Neto- Prefeito

: Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida -Secretária Municipal de Educação – Contratante

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Espécie : Prestação de Serviço

Número da Carta Convite : 028/2018

Num. Do PA : 0652/2018

Resumo do Objeto : O objeto do presente contrato é a prestação de serviços de engenharia para a reforma e construção de canteiros centrais em vias asfaltadas, colocação de tapumes no mercado municipal e colocação de gramas na praça nossa senhora da conceição na sede deste municipio

Modalidade/Fundamentação :CARTA CONVITE

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária : Empenho de Despesa : Sec. Mun. De Infraestrutura :33.90.39/ 44.90.51 : Projeto / Atividade :2005/ 2009/2119

:Fonte de Recurso :00

Valor em R$ : 211.410,05

Empresa Contratada : RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E

ENGENHARIA LTDA ME CNPJ: 21.763.372/0001-40 Assina Pela Contratante Antônio Carvalho da Silva Neto- Prefeito

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: 049/2017

Num. Do PA : 0677/2018

Resumo do Objeto : Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de peças e serviços de manutenção dos poços artesianos instalados na zona rural deste município para atender as necessidades da secretaria municipal de agricultura, meio ambiente e recursos hídricos, oriundos da ata de registro de preço nº 050/2017.

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária : Sec. De Agricultura e Meio Ambiente : Empenho de Despesa :33.90.39 /33.90.30

: Projeto / Atividade :2037 :Fonte de Recurso :00

Valor em R$ : 52.635,99

Empresa Contratada :OSMOSE REVERSE DE SALINIZADORES LTDA CNPJ:

03.726.103/0001-21

Assina Pela Contratante Antônio Carvalho da Silva Neto- Prefeito Assina Pela Contratada Mike Pimentel Batista – Sócio – Fornecedor

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Espécie : Prestação de serviços Número do Pregão Presencial : 024/2018

Num. Do PA : 0650/2018

Resumo do Objeto : O Objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para segurar o veiculo de passageiros e ônibus e microônibus de placas: NYY 2570 – JSX 8267 – OUR 9157 – OLB 5868 – OLB 7824 – OLB 7260 – NYQ 2883 – JRW 6840 – OUM 0476 – JSX 1305 – JRQ 2479 – NTE 1327 – NYO 7657 – NZN 5031 – OUS 1541 – PKP 5041 pertencente a frota da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO E CULTURA – LOTE 001, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 horas, conforme especificações constantes do termo de referência em Anexo I.

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária : Empenho de Despesa : Sec. de Educação e Cultura :33.90.39 : Projeto / Atividade :2051

:Fonte de Recurso :00/019

Valor em R$ : 27.000,00

Empresa Contratada : MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A CNPJ:

61.074.175/0001-38

Assina Pela Contratante Antônio Carvalho da Silva Neto- Prefeito

Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida -Secretária Municipal de Educação – Contratante

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Espécie :Prestação de Serviço Número d Pregão Presencial : 024/2018

Num. Do PA : 0650/2018

Resumo do Objeto : O Objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para segurar o veiculo de passageiros de placas: OZJ 6770 – NZD 9680 – NYS 1590 – NZO 4713 – NZO 0367 – OZK 4427 pertencente a frota da Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTES E LAZER – LOTE 002, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 horas, conforme especificações constantes do termo de referência em Anexo I.

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária

: Sec. M. de Assistência Social, Esporte e Lazer

: Empenho de Despesa :33.90.39 : Projeto / Atividade :2028 :Fonte de Recurso :00

Valor em R$ : 3.880,00

Empresa Contratada : SEGURO SURA S/A CNPJ/ nº : 33.065.699/0001-27

Assina Pela Contratante Antônio Carvalho da Silva Neto- Prefeito Gauba Rejane Oliveira de Ana

Fundo Municipal de Assistência Social de Araci- Contratante Assina Pela Contratada Cristiano Saab de Rezende- Fornecedor

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Espécie :Prestação de serviço Número do Pregão Presencial : 024/2018

Num. Do PA : 0650/2018

Resumo do Objeto : O Objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para segurar o veiculo de passageiros e ambulâncias de placas: OZD 0480 – OZD 0502 – OZD 6811 – OKK 6155 – NZQ 5730 – PKI 1490 – PKM 8334 – PKM 6173 – PLI 9538 – PLI 9787 – PLH 6109 – PLH 9678 pertencente a forata da Secretaria Municipal de SAUDE – LOTE 003, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza, e assistência 24 horas, conforme especificações constantes do termo de referência em Anexo I.

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária

Sec. De Saúde : Empenho de Despesa :33.90.39 : Projeto / Atividade :2011 :Fonte de Recurso :00

Valor em R$ : 9.730,00

Empresa Contratada : MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,CNPJ/ nº :

61.074.175/0001-38

Ana Ofélia Matos Marques -Secretária Municipal de Saúde - Contratante

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Espécie :Prestação de Serviços Número do Pregão Presencial : 023/2018

Num. Do PA : 0649/2018

Resumo do Objeto : O objeto do presente contrato é a aquisição de 03 (três) veículos de passeio – 0km, para atender as necessidades da secretaria de saúde – através de recursos oriundos do ministério da saúde (emenda parlamentar – propostas nº 09291555000/1160-04 - 09291555000/1160-05 - 09291555000/1160-13),, cuja descrição detalhada bem como as obrigações assumidas pela contratada, consta do edital – modalidade pregão presencial nº 023/2018, cujo processo, normas e demais detalhamentos, assim como proposta comercial apresentada pela contratada, passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual, independentemente de transcrições.

Crédito da Despesa : Unidade Orçamentária : Empenho de Despesa : Sec. De M. de Saúde :44.90.52 : Projeto / Atividade :1076

:Fonte de Recurso :014-002

Valor em R$ : 148.500,00

Empresa Contratada : BELCAR VEÍCULOS LTDA,CNPJ/ nº :

02.918.639/0001-86

Ana Ofelia Matos Marques -Secretária Municipal de Saúde – Contratante

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ADITIVOS:

Espécie : ADITIVO DE PRAZO

Número do Aditivo : 02/2018

Número do Contrato : 0105/2017

Justificativa: : Por se tratar de serviço de natureza contínua.

Objeto : Prorrogação por mais 12 meses a partir de 31/12/2018 alterando assim para 31/12/2019. e o mesmo tendo respaldo no Art. 57, inciso II da Lei federal 8.666/93 e previsto na cláusula 5ª do contrato.

Modalidade :Pregão Presencial nº 002/2017

Data da Ass. do Contrato : 20/03/2017 Data da Ass. Do Aditivo

Valor

: 27/12/2018 : 1.130.000,00

Empresa Contratada : ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Assina Pela Contratante : Antonio Carvalho da Silva Neto –Prefeito Assina Pela Contratada : Angelo Amorim Vacek- Contratado

Espécie : ADITIVO DE PRAZO

Número do Aditivo : 01/2018

Número do Contrato : 0449/2018

Justificativa: : Por se tratar de serviço de natureza contínua e assim garantir o transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual.

Objeto : Prorrogação por mais 06 meses a partir de 31/12/2018 alterando assim para 30/06/2019 para o atender a 100 dias letivos. e o mesmo tendo respaldo no Art. 57, inciso II da Lei federal 8.666/93 e previsto na cláusula 5ª do contrato.

Modalidade :Pregão Presencial nº 002/2017

Data da Ass. do Contrato : 14/06/2018 Data da Ass. Do Aditivo

Valor

: 27/12/2018 : 3.161.654,14

Empresa Contratada : ATLANTICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Assina Pela Contratante : Antonio Carvalho da Silva Neto –Prefeito

: Manuela Teixeira Silva Nery de Almeida – Secretaria M. de Educação e Cultura