Gerenciador E-Commerce - IMP340
Esse programa consiste na integração do Linx Softpharma com o gerenciador de e-commerce, e tem por sua principal função exportar automaticamente informações de cadastro de produtos para a plataforma.
Para essa funcionalidade foram disponibilizadas as abas Manter Listas de Produtos, Manter Quantidades, Configuração, Pedidos Log Pedidose .
Lembrando que este programa somente estará disponível para as lojas que possuírem pelo menos um destes produtos do e-commerce 67 – Integração Vtex, 76 – Integração Web Vendas e/ou 77 – Integraç liberado, qualquer dúvida sobre essa liberação deverá entrar em contato com o departamento comercial da Linx Softpharma.
ão Redes Associativas/Vannon
Acesso Rápido
Atalhos de acesso rápido
Acesso Rápido
Localização: Importação/Exportação > Gerenciador E-commerce Acesso ao Menu Fiscal do sistema
Menu Fiscal -
Veja a legislação do PAF-ECF
F2: Consultar
F5: Produtos
F7: Obtém modalidades
F8: Estoque Filiais
F6: Processar em lote
F9: Verifica pedido / Reprocessar preços
DEL: Remove modalidade de pagamento Linx
Softpharma
ENTER: Editar valores
ALT + E: Enviar
ALT + G: Gerar
ALT + S Salvar lista
ALT+I: Imprimir relatório
ALT + F: Fechar
F2 - Consulta:
na tela "Configuração" ao pressionar essa tecla de atalho na tabela "Modalidade de Pagamentos , permitirá ao usuário criar vínculos entre as modalidades."
na tela "Pedidos" permite ao usuário visualizar os itens que contemplam o pedido ou nota fiscal.
esta função busca no e-commerce todas as modalidade de pagamento disponíveis.
F7 – Obtém Modalidades:
na aba "Pedidos" essa função verifica se o pedido já foi baixado no e-commerce, assim sendo, os que já estiverem baixados no Linx Softpharma terão o status atualizados F8 – Valida status dos pedidos:
no E-Commerce.
verifica se um pedido específico está cancelado, se sim alterará seu status no sistema.
F9 – Verifica pedido:
sobrescreve o preço de venda lista dos produtos marcados, atualizando com as informações contidas no cadastro do produto, zerando o percentual de desconto.
F9 - Reprocessar preços:
ao pressionar a tecla DEL/Delete em uma determinada modalidade, os vínculos entre elas serão desfeitos.
DEL – Remove modalidade pagamento Linx Softpharma:
Gerenciador E-Commerce
Manter Lista de Produtos
Manter lista de produtos: E suas configurações.
Através desta aba é possível efetuar varias opções relacionadas a manutenção da lista dos produtos do e-commerce tais como "criar, abrir, enviar, gerar e/ou salvar". Porem não será possível realizar alterações no nome da lista, pois esta possui um nome fixo "Lista E-Commerce".
Selecione no e-commerce o produto que ira realizar as opções de manutenção e informe no campo nome da lista o indicativo da lista a ser gerada. O campo publicar deve estar obrigatoriamente marcado para que a lista seja enviada para o e-commerce,
O campo atualização automática define de que forma será feita a atualização na tabela de preço dos produtos de vendas e suas promoções dos produtos associados ao e-commerce de acordo com as opções disponíveis.
: será gerada a lista porém não realizará nenhuma alteração nos itens do filtro;
Não atualizar nenhuma informação
: Permitirá atualizar apenas o preço de venda dos produtos, porém não alterará a % desconto aplicada no mesmo;
Atualizar apenas “Preço de venda”, sem alterar % de desconto
: atualizará apenas o preço de venda do produto, porém não alterará a informação de preço promocional aplicada ao produto;
Atualizar “preço de venda”, sem alterar “preço promocional”
: Selecione esta opção quando desejar que seja realizado a alteração tanto do preço de venda quanto a promoção aplicada ao produto.
Atualizar “preço de venda e promoção”
Nesta “aba” também será possível aplicar o filtro determinando quais tipos de produto deseja incluir na lista do produto. E através do campo Inicial(is) do produto informar a “letra” inicial de um produto que o usuário deseja para que o sistema junte com as informações do “tipo de produto” e gere a lista apenas com as opções selecionadas.
O usuário também poderá aplicar os filtros de laboratório ao qual os produtos selecionados pertencem, e a seção que o produto está localizado na farmácia, quando a mesma possuir seções.
O campo % desconto não é um campo de preenchimento obrigatório, porém o usuário poderá utilizá-lo sempre que quiser aplicar uma porcentagem de desconto padrão para toda a lista.
Informe na opção data última venda uma data indicando os produtos que possuem como data de última venda de acordo com a informada nesse campo.
Observação
No campo e-commerce a opção de lista “vennon/associados” desabilita a “aba” Manter Lista de Produtos pois o processo é realizado pela opção de lista “Vennon” e retransmitidas aos associados.
Informações da lista atual:
Esta lista disponibilizará algumas informações referentes a lista informada na “aba” Manter Lista de Produtos tais como:
A data criação que informará a data que a lista foi criada originalmente.
Em data última alteração será informada a data em que foi realizada a última alteração da lista.
E em quantidade de produtos poderá ser visualizado a quantidade de produtos a lista possui.
Editando valores dos produtos
Após preencher os campos e gerar a lista, os produtos da mesma serão listados na tabela disponível, para que seja possível realizar a manutenção dos produtos.
Ao pressionar ENTER sobre um produto específico permitirá alterar o Preço de venda, % desconto programado e o Preço de venda com desconto.
Os produtos que possuírem descontos serão sinalizados com uma bolinha “verde” em frente a descrição do produto. Nesta tela também estarão disponíveis acionar alguns atalhos do programa como:
: através do atalho F2, abrirá a tela de consultas de produtos, e também é uma forma alternativa de inserir itens à lista de maneira independente.
F2 – Consulta
: ao pressionar esse atalho abrirá a tela do programa em com os dados cadastrais do item selecionado.
F5 – Produtos Cadastro de Produtos (cadastros > )
e essa função acessará o programa permitindo visualizar a quantidade do produto selecionado disponibilizada em cada uma das filiais.
F8 – Estoque Filiais: Estoque Disponíveis nas Filiais
E para excluir algum item da lista, deverá selecioná-lo e pressionar a tecla Delete.
Botão Enviar (Alt+E): ao pressioná-lo enviará as informações ao e-commerce, porém somente depois que a lista for salva. Esta ação realizará o cadastro de produtos junto ao e-commerce e o processo de inativação dos itens que foram removidos da lista.
Manter Quantidades
Manter quantidades: Opções disponíveis.
Na “aba” Manter quantidades o usuário poderá configurar o código e o percentual de estoque a ser transmitido por filial para o e-commerce.
O campo filial fantasiae só serão preenchidos automaticamente após o usuário selecione as filiais que exportarão o estoque para o e-Commerce, marque entre as filiais disponíveis na tabela e com um duplo esta ação permitirá configurar os campos Código % Estoque a transferire .
O código que o usuário deverá informar é fornecido pelo próprio e-Commerce.
No campo % estoque a transferir deve ser informada a % porcentagem que será transmitida. Por exemplo: se for definido que apenas 50% da quantidade em estoque será transmitida, então um produto com 10 (dez) unidades no Linx Softpharma serão transferidas 5 (cinco) unidades para e-Commerce. Lembrando que sempre serão transmitidos valores inteiros, ou seja, ocorrerá arredondamentos em caso de cálculos que possuírem casas decimais.
Se optar por marcar o campo agrupar quantidades em estoque das filiais ao enviar serão enviadas a quantidade de estoque de todas as filiais que estiverem selecionadas, porém essas quantidades serão agrupadas, sendo assim, quando estiver configurado, o sistema não reconhecerá a diferença entre os códigos das filiais e nem a diferença entre os percentuais de estoque a transferir, ou seja, estas informações obrigatoriamente deverão estar iguais para todas as filiais marcadas para assim enviar estoque para o e-commerce.
Importante
Sempre inserir ou remover algum item na lista, esta obrigatoriamente deverá ser transmitida, para que as alterações realizadas tenham valor atualizado junto ao e-commerce.
Ao marcar importar pedidos utilizando CEP para identificar filial não será utilizado o código filial para determinar em qual a pré-venda será gerada, e sim o CEP do cliente, ao importar os pedidos do e- commerce, o cadastro de clientes é retornado e atualizado no linx Softpharma, desta forma o endereço vinculado possui o CEP da entrega, e através desta informação o sistema verificará em qual faixa de CEP da entrega se enquadra e para qual filial a pré-venda foi direcionada.
Através dos campos intervalo CEP para loja e o usuário poderá vincular um intervalo de CEP's, através deste intervalo todas as pré-vendas serão direcionadas pelo e-commerce para a filial selecionada.
Também é possível importar um arquivo de CEP, através do atalho F12 – importar arquivo de CEP.csv.
Após essas configurações devidamente preenchidas o campo faixa de CEP's para importar pedidos informará o intervalo de início e fim dos CEP's e a qual filial eles estarão vinculados, o usuário deverá salvar as alterações realizadas e pressionar em Enviar para que as informações sejam devidamente atualizadas.
Configuração
Configuração: Como configurar?
Na aba Configuração são realizadas as parametrizações referente à transmissão para o e-commerce, onde será informado o usuário e senha que são fornecidos pelo (WebService) e-commerce;
No campo minutos é definido pelo usuário o intervalo para transmissão das informações de estoque dos itens contidos na lista e-Commerce gerada;
Observamos que uma nova transmissão será iniciada apenas quando a anterior já estiver finalizada para que não ocorram transmissões simultâneas de terminais diferentes;
Por padrão apenas uma filial é responsável por transmitir o estoque para o e-commerce, e nessa tela deverá ser configurada qual será essa filial;
E também deverá preencher o Endereço Web Service.
Em configurações gerais pedidos estão disponíveis os campos convênio, vendedor e também a tabela modalidade de pagamento, que permitem ao usuário configurar para qual convênio os clientes importados do e-commerce serão cadastrados, informar um vendedor para lançar as vendas/pedidos e através da tabela "Modalidade de pagamento" o usuário poderá listar as formas de pagamento existentes no e-commerce e vincular com as modalidades do Linx Softpharma.
Através do atalho insert, é possível novas modalidades de pagamento para as vendas. Quando selecionado uma condição "mde" pagamento na modalidade de pagamento "cartão", no campo ban poderá selecionar a bandeira que deseja vincular à condição de pagamento. Ao realizar uma pré-venda , será valiado se a pré-venda já possui uma bandeira pré-definida. Se
deira e-Commerce
Sim, a venda será finalizada utilizando a bandeira pré-definida no pedido, e o NSU padrão "9999999999". Se Não, a bandeira e o NSU são solicitados para o usuário no caixa.
Pedidos
Pedidos: Opções disponíveis.
Nesta tela o usuário poderá pesquisar pelos pedidos através dos campos data pedido e situação, onde o intervalo de datas referem-se ao dia do pedido no e-commerce, e no campo situação há quatro opções: (todas, pendente, cancelado e baixado), que apresentam o status da venda no Linx Softpharma.
Além dos campos estão disponíveis duas tabelas:
Na tabela Pedidos são relacionados os pedidos importados conforme os filtros acima mencionados, apresentando as seguintes informações: código do pedido, data e hora, cliente, valor, pagamento (modalidade de pagamento do Linx Softpharma) e o status do pedido.
E em pedidos/notas Linx Softpharma são apresentadas as informações referentes ao faturamento do pedido no Linx Softpharma, código da filial que direcionou o pedido, código do pedido ou nota, série, tipo (pré-venda ou nota), valor, frete e estoque que o item pertence.
Após realizadas as importações dos pedidos, o Linx Softpharma direcionará os mesmos para pré-vendas tele-entrega no programa Caixa online em (Caixa > Lançamentos). E depois de baixadas ocorrerá atualização do status das vendas no e-commerce para "ERP processando".
Observação
O SoftAutoRun utilizará a informação do campo minutos para processar a importação de pedidos do e-commerce.
Log de Pedidos
Log de pedidos: Oque são log de pedidos?
As operações de importação e cancelamentos serão gerados logs, e o usuário poderá filtrar esses logs pelo intervalo da data de importação, e/ou situação (todas, sucesso ou erro), os resultados serão apresentados na tabela log importação pedidos com as seguintes informações: código do pedido, data e hora, mensagem retornada para o processo executado e situação.
Relatório (Imprimir)
Imprimir: Informações do relatório.
Ao pressionar o botão imprimir ou (ALT+I), o sistema apresentará um relatório comas seguintes informações: (Código de barras, descrição do produto, laboratório, tipo de produto, código seção, valor venda, valor de venda com desconto, percentual de desconto, custo médio).
Observações Gerais
Observações Gerais: do Gerenciador e-commerce.
O fechamento das vendas realizadas através do e-Commerce será efetuado manualmente no Linx Softpharma, ou seja, nesse primeiro momento o usuário deverá acessar a tela de Vendas NF-e em (Lanç e emitir as respectivas notas fiscais referentes as vendas realizadas no e-commerce.
amentos > Faturamento )
