PARLAMENTO EUROPEU COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS. Comunicação aos Membros. Objecto: Execução do orçamento do Parlamento Europeu para o exercício de 2003

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CM\486599PT.doc PE 325.489 or. fr

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU

COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS

Comunicação aos Membros

2/2003

Objecto: Execução do orçamento do Parlamento Europeu para o exercício de 2003

Junto se transmite aos Membros a proposta de transferência de dotações C2 - Exercício de 2003

DIRECÇÃO GERAL DAS COMISSÕES E DELEGAÇÕES

4 de Fevereiro de 2003

Anexo

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PE 325.489 2/10 CM\486599PT.doc

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Exmo. Senhor Terence WYNN,

Presidente da Comissão dos Orçamentos

Assunto: Projecto de transferência C2 - Exercício de 2003

Senhor Presidente,

Nos termos dos artigos 22°, n° 2, e 24° do Regulamento Financeiro de 25 de Junho de 2002, junto transmito o projecto de transferência em epígrafe.

Queira submeter o referido projecto à comissão a que preside, se possível aquando da sua reunião de 18-19 de Fevereiro de 2003.

Apresento a V. Exa., Senhor Presidente, os meus respeitosos cumprimentos.

Pat COX

Anexo: Transferência

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CM\486599PT.doc 3/10 PE 325.489

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I. DESCRIÇÃO: Transferência do capítulo 100, "Dotações provisionais" para o capítulo 11, "Pessoal no activo", do capítulo 103, "Reserva para o alargamento", para o capítulo 11, "Pessoal no activo", e do artigo 110, "Funcionários e agentes temporários que ocupam um lugar previsto no quadro do pessoal", para o artigo 111, "Outros agentes"

II. SITUAÇÃO DAS DOTAÇÕES: com base na situação FINIS de 29 de Janeiro de 2003

CAPÍTULO/ARTIGO/NÚMERO/DESIGNAÇÃO

DOTAÇÕES INICIAIS + ORS + TRANSFERÊNCIAS

AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS

PAGAMENTOS EFECTUADOS

DOTAÇÕES DISPONÍVEIS ANTES DA TRANSFERÊNCIA

PROPOSTA

MONTANTE DA TRANSFERÊNCIA

PROPOSTA

DOTAÇÕES DISPONÍVEIS APÓS

TRANSFERÊNCIA PROPOSTA TRIBUTÁRIO(S)

100 Dotações provisionais 6 599 968 0 0 6 599 968 - 34 826 6 565 142

103 Reserva para o alargamento 41 385 000 0 0 41 385 000 - 4 729 700 36 655 300

1100 Vencimentos de base

260 304 019 +27 379 260 331 398

cf. rubrica beneficiária

60 879 000 20 670 106 199 452 398 - 4 311 750 195 140 648

1101 Prestações familiares

23 094 929 +2 412 23 097 341

cf. rubrica beneficiária

5 443 566 1 836 514 17 653 775 - 574 900 17 078 875

1102 Subsídios de expatriação e de residência no estrangeiro (incluindo o Artigo 97

^o

do Estatuto CECA)

36 593 194 +3 821

36 597 015 cf. rubrica beneficiária

8 570 058 2 867 628 28 026 957 - 862 350 27 164 607

TOTAL TRIBUTÁRIO(S) -10 513 526 BENEFICIÁRIO(S)

1100 Vencimentos de base 260 304 019

-4 311 750

cf. rubrica tributária

60 879 000 20 670 106 195 113 269 27 379 195 140 648

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PE 325.489 4/10 CM\486599PT.doc

PT

CAPÍTULO/ARTIGO/NÚMERO/DESIGNAÇÃO

DOTAÇÕES INICIAIS + ORS + TRANSFERÊNCIAS

AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS

PAGAMENTOS EFECTUADOS

DOTAÇÕES DISPONÍVEIS ANTES DA TRANSFERÊNCIA

PROPOSTA

MONTANTE DA TRANSFERÊNCIA

PROPOSTA

DOTAÇÕES DISPONÍVEIS APÓS

TRANSFERÊNCIA PROPOSTA 255 992 269

1101 Prestações familiares 23 094 929

-574 900 22 520 029

cf. rubrica tributária

5 443 566 1 836 514 17 076 463 2 412 17 078 875

1102 Subsídios de expatriação e de residência no estrangeiro (incluindo o artigo 97 do Estatuto

CECA) 36 593 194

-862 350 35 730 844

cf. rubrica tributária

8 570 058 2 867 628 27 160 786 3 821 27 164 607

1110/01 Agentes auxiliares: substituição de funcionários temporariamente impedidos de exercer as suas

funções 10 114 652 2 410 00 827 045 7 704 652 10 478 700 18 183 352

1130 Cobertura dos riscos de doença

9 216 471 2 174 073 721 456 7 042 398 962 7 043 360

1131 Cobertura dos riscos de acidente e de doença

profissional 2 412 276 1 000 0 2 411 276 252 2 411 528

TOTAL BENEFICIÁRIO(S) 10 513 526

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CM\486599PT.doc 5/10 PE 325.489

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III. PEDIDO DO GESTOR BENEFICIÁRIO Barrington WILSON

Data:

Assinatura:

IV. ACORDO DO GESTOR TRIBUTÁRIO:

Barrington WILSON

(números 1100, 1101 e 1102) Data:

Assinatura:

V. DECISÃO DO PRESIDENTE:

Pat COX Data:

Assinatura:

VI. DIVULGAÇÃO: gestor(es) e contabilista Divisão do Orçamento

Data:

Assinatura:

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PE 325.489 6/10 CM\486599PT.doc

PT

VII. JUSTIFICAÇÃO

O presente pedido inclui diversos pedidos relativos à utilização dos lugares inscritos no quadro de pessoal do orçamento de 2003, assim como às dotações respectivas.

Número 1110/01 " Agentes auxiliares: substituição de funcionários que se encontram temporariamente impedidos de exercer as suas funções"

+ 10 478 700 €

1. O quadro de pessoal de 2003 inclui 632 lugares reservados ao alargamento, dos quais, 522 destinados ao Secretariado-Geral e 110 aos grupos políticos, um conjunto de lugares cuja origem é a seguinte:

Ø Lugares mantidos vagos ao longo dos anos na perspectiva do alargamento. Estão disponíveis 43 lugares linguísticos.

Não está prevista no orçamento qualquer dotação específica para estes lugares, sendo os lugares vagos objecto de uma redução linear.

Ø Dotações 2003

Foram inscritos no quadro de pessoal 179 lugares, repartidos da seguinte forma:

- 114 lugares para o Secretariado-Geral e - 65 lugares para os grupos políticos.

A estes lugares correspondem dotações, que representam três meses de remuneração, inscritas no capítulo 11 do orçamento (4,2 milhões €) em virtude da resolução do Parlamento sobre a previsão de receitas e despesas para 2003, n° 6, primeiro, segundo e terceiro parágrafos.

Ø Reserva para o alargamento

Foram inscritos no quadro de pessoal 410 lugares, repartidos da seguinte forma:

- 365 lugares para o Secretariado-Geral e - 45 lugares para os grupos políticos.

A estes lugares correspondem dotações, para seis meses de remuneração, inscritas na

"reserva alargamento" do capítulo 103 (15,95 milhões €) em virtude do n° 7 da anteriormente referida resolução.

2. Um plano de recrutamento para o ano de 2003

O Comité Director para o Alargamento, presidido pelo Vice-Presidente Podestà, aprovou um plano de recrutamento com vista à adesão de dez novos países em 1 de Maio de 2004 e à chegada de observadores destes países em Maio de 2003.

Tendo em conta o grande número de agentes a recrutar em 2003, as Instituições tomaram a decisão,

por razões de eficácia e de rapidez, de proceder ao recrutamento apenas de agentes auxiliares,

enquanto se aguardam concursos ulteriores, e de confiar ao Serviço de Recrutamento das

Comunidades Europeias a tarefa de lançar anúncios de concurso, exclusivamente por Internet, de

verificar as qualificações dos candidatos e de estabelecer as respectivas listas. Estes trabalhos estão

em curso. As primeiras entrevistas deverão ocorrer em Fevereiro e Março e os recrutamentos estão

previstos de acordo com o plano indicado mais adiante. Este processo será aplicado a todo o pessoal

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CM\486599PT.doc 7/10 PE 325.489

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a recrutar no contexto do alargamento, incluindo no caso dos lugares para os quais já estão inscritas dotações no capítulo 11.

O plano de recrutamento apresenta-se da seguinte forma:

A LA B C D Total SG Total GP

Fevereiro*

DG III 5 5 10

DG VII 21 21

Grupos políticos 27 13 25 65

Subtotal fase 1 32 21 13 30 0 31 65

Maio

DG VI 15 15

Grupos políticos 22 8 15 45

Subtotal fase 2 22 15 8 15 0 15 45

Junho-Setembro

DG I 1 21 3 14 3 42

DG II 12 0 7 9 28

DG III 23 6 22 51

DG IV 2 1 1 4

DG V 1 8 9

DG VI 44 4 10 58

DG VII 30 6 20 56

Subtotal fase 3 39 95 35 76 3 248

Outubro DG VII 132 7 89 228

Subtotal fase 4 0 132 7 89 0 228

TOTAL 93 263 63 210 3 522 110

* Fim do processo

Será elaborada uma contabilidade do número de recrutamentos efectuados relativamente a estes lugares e da utilização das respectivas dotações, a fim de poder informar a Autoridade Orçamental sobre a utilização das dotações aquando dos próximos pedidos orçamentais.

3. Obtenção de 15 lugares a partir dos 114 previstos para o alargamento, dotação de 2003, pelas razões seguintes:

Ø 8 lugares para as necessidades decorrentes do novo Regulamento Financeiro

Na sua reunião de 4 de Dezembro de 2002, a Mesa aprovou as novas Disposições internas para a execução do orçamento do Parlamento Europeu, assim como as propostas de reorganização dos serviços em questão, entre as quais, a criação de um serviço financeiro central e o reforço do quadro de pessoal do serviço de auditoria interna e dos serviços de controlo interno dos gestores, bem como as consequências daí decorrentes em termos de pessoal.

Assim, as necessidades mínimas em lugares para constituir os novos serviços e para reforçar

os serviços dos gestores foram avaliadas em 25 lugares (5A, 10B e 10C). O pessoal

reafectado da Direcção do Controlo e Gestão Financeira permitiu dispor de 19 lugares. Os

6 lugares em falta (3A, 2B, 1C), deverão, portanto, ser criados. A Mesa convidou o

Secretário-Geral a consultar a Comissão dos Orçamentos sobre um pedido de autorização

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PT

para a obtenção de seis lugares a partir da reserva prevista no orçamento de 2003 para o alargamento.

No mesmo contexto, foi igualmente acordado obter 2 lugares (1B e 1C) suplementares para as necessidades mais importantes da DG5.

Ø 7 lugares para a Unidade "Concursos"

A fim de cumprir os seus compromissos relativos à criação do Serviço de Recrutamento das Comunidades Europeias e de permitir a criação de lugares no quadro de pessoal do referido Serviço, o Parlamento suprimiu do seu quadro de pessoal 10 lugares, na fase da previsão de receitas e despesas para 2003, e 4 lugares suplementares (C5), na fase do projecto de orçamento para 2003.

Contudo, o Serviço deverá, numa primeira fase, proceder à selecção dos agentes auxiliares, como anteriormente referido, e, seguidamente, organizar concursos para o recrutamento de funcionários, pelo que não poderá tomar a cargo outros concursos, devendo as Instituições continuar a organizá-los por si próprias e dispor de pessoal para o fazer.

Os 15 lugares serão supridos por funcionários, o que necessita de um financiamento correspondente a 8 meses de remuneração, isto é, 758 000 €, a deduzir da dotação de 4 200 000 € inscrita no capítulo 11 do orçamento de 2003 para os 179 lugares (114 + 65). Para restituir estes 15 lugares ao seu destino inicial, será introduzido um pedido de criação de 15 lugares para o alargamento na fase da previsão de receitas e despesas para 2004.

4. As duas primeiras fases de recrutamento

O objectivo do presente pedido de transferência consiste em assegurar o financiamento das duas primeiras fases de recrutamento. As despesas relativas aos contratos de auxiliares foram estabelecidas com bases no custo médio mensal de 7 200 € por agente de categoria A/LA, 4 900€ por agente de categoria B e 3 900 € por agente de categoria C.

A primeira fase de recrutamento de agentes auxiliares corresponde a 31 dos 114 lugares afectados ao Secretariado-Geral e aos 65 lugares afectados aos grupos políticos no âmbito da "dotação 2003"

(ver ponto 1). O recrutamento ocorrerá em Fevereiro e os agentes serão contratados em Março, por 10 meses em 2003. As despesas correspondentes são de 5 623 000 €.

As dotações já inscritas no número 1110/01 incluem um montante de 1 270 000 € para as despesas relativas ao alargamento. Este montante está, entretanto, reservado para as necessidades do Programa

"Futuro da Europa" (600 000 €) e os custos directos e indirectos das novas "antenas" nos países candidatos (até 1 milhão €).

É, portanto, necessário reforçar as dotações do número 1110/01 (artigo 111), autorizando a transferência de dotações inscritas no capítulo 11 (artigos 110 e 113) do orçamento de 2003 para os 179 lugares ligados ao alargamento (114 + 65). Trata-se de 4 200 000 €, mas uma parte (758 000

€) deverá conservar a sua afectação actual a fim de cobrir a remuneração dos 15 funcionários

anteriormente referidos (ponto 3).

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CM\486599PT.doc 9/10 PE 325.489

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Solicita-se, portanto, a transferência para a subrubrica 1110/01 "Agentes auxiliares: substituição de funcionários que se encontram temporariamente impedidos de exercer as suas funções":

Ø da diferença, isto é, 3 442 000 € (4 200 000 € - 758 000 €) que pode ser obtida dos números seguintes:

- número 1100 Vencimentos de base: 2 581 500 €;

- número 1101 Prestações familiares: 344 200 €;

- número 1102 Subsídios de expatriação e de residência no estrangeiro: 516 300 €;

Ø e de 2 181 000 € (5 623 000 € - 3 442 000 €) do capítulo 103, "Reserva para o alargamento".

A segunda fase de recrutamento de agentes auxiliares corresponde a 15 dos 410 lugares afectados ao Secretariado-Geral e aos 45 lugares para os grupos políticos no âmbito da "reserva alargamento"

(ver o ponto 1).

Os recrutamentos decorrerão em Maio, para entrada em funções em Junho, por uma duração de sete meses em 2003, e representam uma despesa de 2 548 700 €.

No n° 15 da sua resolução de 24 de Outubro de 2002 sobre o projecto de orçamento para 2003, o Parlamento indica que:

"convém que o recrutamento de pessoal para a preparação do alargamento, além dos lugares previstos na previsão de receitas e despesas do Parlamento, se faça com base em contratos de auxiliares, tal como no caso da Comissão; considera que se trata de uma medida transitória, enquanto se aguarda a ratificação dos Tratados de Adesão: decide, porém, manter as dotações destinadas a prover eventualmente até 410 lugares (365 para o Secretariado-Geral e 15 para os secretariados dos grupos políticos e dos membros não inscritos) no capítulo 103 ("Reserva para o alargamento")";

Com base nas informações prestadas no ponto 2, pede-se a transferência do montante em questão do capítulo 103, "Reserva para o alargamento", para o capítulo 11, subrubrica 1110/01.

Fases três e quatro do recrutamento de agentes auxiliares:

O recrutamento decorrerá, o mais tardar, de Junho a Outubro, e será objecto de um novo pedido de transferência, tendo em conta o ritmo de recrutamento real e o adiantamento dos processos de selecção.

5. Recrutamento de agentes auxiliares para lugares vagos nos grupos políticos:

Na sequência do acordo alcançado em 1999 entre os grupos políticos e o Director-Geral encarregado

do pessoal, os lugares dos grupos que ficam vagos durante os 18 meses que precedem eleições para

o Parlamento Europeu dão lugar, em princípio, ao recrutamento de agentes auxiliares e não de

agentes temporários. Em 2003, serão providos desta forma 45 lugares que correspondem a um

montante de 2 307 000 € (calculados para cerca de 10 meses). As dotações estão inscritas no artigo

110 e deverão, consequentemente, ser transferidas para o artigo 111, subrubrica 1110/01, "Agentes

auxiliares: substituição de funcionários temporariamente impedidos de exercer as suas funções".

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PE 325.489 10/10 CM\486599PT.doc

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Assim, propõe-se a obtenção a partir do montante do artigo 110, onde se encontra disponível, repartido da seguinte forma:

- número 1100 Vencimentos de base: 1 730 250 €;

- número 1101 Prestações familiares: 230 700 €;

- número 1102 Subsídios de expatriação e de residência no estrangeiro: 346 050 €;

Poste 1100 Vencimentos de base + 27 379 €

Poste 1101 Prestações familiares + 2 412 €

Poste 1102 Subsídios de expatriação e de residência no estrangeiro (incluindo o Artigo 97°

do Estatuto CECA)

+ 3 821 €

Poste 1130 Cobertura dos riscos de doença + 962 €

Poste 1131 Cobertura dos riscos de acidente e de doença profissional + 252 €

6. Desbloqueio de um lugar A colocado na reserva

Na sua resolução de 18 de Maio de 2000 sobre a previsão de receitas e despesas do Parlamento para o exercício de 2001, este aceitou, no n° 10, "libertar as dotações necessárias para:

- 1 lugar A para a gestão do Estatuto dos Deputados, quando este for aprovado, e de 3 lugares B para o serviço dos subsídios parlamentares , na sequência da decisão da Mesa sobre a regulamentação relativa ao subsídio de secretariado dos deputados, no âmbito da Direcção-Geral de Finanças e do Controlo Financeiro; até que o Estatuto dos Deputados seja aprovado, as dotações necessárias para o lugar A serão colocadas na reserva";

Na sua reunião de 4 de Dezembro de 2002, referida no ponto 3, a Mesa convidou igualmente o Secretário-Geral a consultar a Comissão dos Orçamentos sobre um pedido de autorização para o desbloqueio do lugar para a Divisão do regime financeiro dos deputados, para a aplicação das novas disposições financeiras.

Consequentemente, propõe-se a transferência da reserva específica do capítulo 100, "Dotações

provisionais" de um montante de 34 826 € destinados ao referido lugar.