1 Atualizado em 15/08/2008 Tales Boalim
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Conteúdo
Atualizações no sistema ... 3
O que fazer para gerar os arquivos de cupom fiscal da impressora fiscal? ... 5
Novas atualizações: ... 7
A venda com o COO: XXX possui casa decimal e o Retaguarda está configurado com zero casas decimais. Corrija nas Configurações de Sistema do Retaguarda e gere novamente! ... 12
O valor de Venda Bruta da Redução Z(R$ XXX,XX) é diferente do Total de Vendas (R$ YYY,YY) 14 O que fazer quando o COO da venda não está informado ... 17
Ao gerar o arquivo RFD ainda não bate, o que fazer? ... 21
Como usar os relatórios do SISMOURA para conferir o Valor Bruto da Redução Z:... 22
Como instalar a impressora fiscal Bematech no SisMoura ... 26
Como gerar os arquivos pelo WinMFD da Bematech? ... 36
Quando é necessário gerar o arquivo RFD? ... 42
Onde é gerado o arquivo RFD? ... 42
Como eu sei a data do RFD? ... 42
Como gerar o RFD pela impressora fiscal – Bematech: ... 43
Como gerar o RFD pela impressora fiscal – Sweda... 44
Como gerar o arquivo RFD pelo SisMoura ... 48
Como copiar os arquivos gerados para o PENDRIVE: ... 49
Como testar os arquivos? ... 50
Como gerar os arquivos da Nota Fiscal Paulista Modelo 1-1A pelo módulo FISCAL no SisMoura ... 64
Como transmitir os arquivos REDF(arquivos Modelo 2) ... 68
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Atualizações no sistema
15/08/2008 – correções ao gerar o arquivo.
26/06/2008 – a tela Exportar Arquivos Fiscais do módulo Fiscal na aba Total Vendido no Período mostra todos os cupons emitidos por PDV, possibilitando a conferência das informações.
26/06/2008 – Para quem possui Roteador anterior a data o sistema não salvava o COO do cupom fiscal corretamente quando a venda era reimpressa pela tela
Reimprimir Cupom. Motivo: ao gerar o arquivo da venda e o arquivo da reimpressão do COO na pasta Banco\Vendas o roteador pegava primeiro o arquivo de reimpressão do COO e atualizava a venda, mas neste momento a venda ainda não existia na base de dados. Após isso o sistema inseria a venda na base de dados, fazendo com que perdesse o código.
27/06/2008 – Para os estabelecimentos que possuem 3 casas decimais de estoque informado no módulo PDV e Retaguarda, possui impressora fiscal e no PDV a
configuração Truncar_Valor está indicado como ‘N’ ao passar para a impressora fiscal o sistema não salvava o valor correto, havia sempre uma diferença de 1 centavo. O problema será corrigido ao atualizar o módulo Retaguarda e a configuração
Truncar_Valor no módulo PDV será atualizada para ‘S’
30/06/2008 – Na tela de Venda do módulo PDV se o usuário pressionou <F12> para Reimprimir o Cupom Fiscal o sistema não salvou qual foi a ECF que foi impressa. A correção é feita automaticamente atualizando o módulo Retaguarda.
Não esqueça de pedir para os clientes cadastrarem a Redução Z no sistema. Principalmente quando o estabelecimento fecha a partir da meia-noite, isso porque na relação Exportar Arquivos Fiscais do módulo Fiscal se o cliente buscar os cupons fiscais do dia 29/06/2008 a 29/06/2008 e houve venda no dia 30/06/2008 as 00:30 na relação esta venda do dia 30/06/2008 não irá aparecer. Se cadastrar a Redução Z do dia 29/06/2008 o usuário irá cadastrar a data e hora de emissão da Redução,
(Exemplo: 30/06/2008 as 00:42). Ao gerar a relação o sistema irá buscar pela hora da Redução Z.
Mostre a tela Exportar Arquivos Fiscais para que confiram todas informações e possivelmente encontre erros. Exemplo: esqueceu de cancelar uma venda que teve cupom fiscal cancelado
07/07/2008 – Para estabelecimentos onde está configurado CASAS DECIMAIS DE VALOR = 3 o sistema irá corrigir a diferença de 1(um) centavo no valor total de venda.
Para todos os arquivos de cupom fiscal gerados pelo SisMoura onde foram enviados para o site da Nota Fiscal Paulista anterior a data 07/07/2008, os
ITENS(código, nome do produto, taxa tributária, quantidade e valor) não serão mostrados ao consultar o cupom fiscal.
- Para os arquivos já enviados não será possível corrigir este problema no site da Nota Fiscal Paulista.
- Informe aos clientes que não haverá problema, pois a receita busca as informações pelo valor total.
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O que fazer para gerar os arquivos de cupom fiscal da impressora
fiscal?
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Novas atualizações:
-Exportar Arquivos Fiscais Aba: Total Vendido no Período
*É mostrado todos os cupons fiscais emitidos independente se foi cancelado ou não. Os cancelados são destacados em azul
*Adicionado Total Bruto de cada cupom fiscal
*Corrigido erro onde não mostrava os cupons fiscais que eram realizados após a meia noite (neste caso ainda não havia foi emitido a redução Z. Lembrando que as vendas podem ser tiradas até as 2hs da manhã) . Este caso funciona somente quando é cadastrada a Redução Z pelo usuário.
8 *adicionado coluna Valor Bruto e Valor Líquido.
*corrigido erro onde não pegava o Valor Bruto corretamente
9 *adicionado uma grade onde informa os arquivos gerados e se há algum erro ao gerar o arquivo RFD. Enquanto todas as informações não estiverem corretas o sistema não gera o arquivo!
*corrigido erros no layout
10 *Adicionado a o campo PDV
*Corrigido erro onde não adicionava no banco de dados a data do cupom e a ECF que foi informada
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A venda com o COO: XXX possui casa decimal e o Retaguarda está
configurado com zero casas decimais. Corrija nas Configurações
de Sistema do Retaguarda e gere novamente!
Solução:
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Altere a configuração Casas Decimais Estoque para a quantidade correta(Exemplo: 2 ou 3)
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O valor de Venda Bruta da Redução Z(R$ XXX,XX) é diferente do
Total de Vendas (R$ YYY,YY)
O sistema gera esta mensagem quando o Total de venda bruta da Redução Z(valor informado na tela Cadastro de Redução Z do módulo Fiscal) e o total de venda bruta(é o valor total dos produtos SEM DESCONTO DE VENDA, SEM ACRÉSCIMO DE VENDA e TODOS produtos e VENDAS que foram cancelados produtos SEM DESCONTO DE VENDA, SEM ACRÉSCIMO DE VENDA)
Soluções:
-Gere o dia pelo programa da impressora fiscal(Exemplo: Bematech - WINMFD2) -Se a impressora possui 2º via da venda e inicie a conferência de todas as vendas utilizando a tela Exportar Arquivos Fiscais do módulo Fiscal na aba Total Vendido no Período.
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Se existe algum cupom não registrado cadastre o cupom na tela Lançar Cupom Fiscal no módulo Fiscal.
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Caso haja algum cupom fiscal que foi cancelado e no sistema a venda não está cancelada, abra o módulo Retaguarda abra a tela Cancelar Venda e cancele a venda.
ATENÇÃO: É obrigatório cancelar a venda pois se enviar para o site da NotaFiscal Paulista o estabelecimento irá pagar o imposto do cupom fiscal. Se o cupom possuir
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O que fazer quando o COO da venda não está informado
Abra o Retaguarda e abra a tela Manutenção de Venda.
Informe o código da venda, clique em Alterar, informe o Emissor de Cupom Fiscal, o COO, a data de emissão do cupom e a hora de emissão do cupom e clique em gravar.
18 Existe venda cancelada que não foi registrado no SisMoura(acontece quando está configurado para imprimir na impressora fiscal no modo concomitante(configuração MODO DE IMPRESSÃO = IMPRIMIR NORMALMENTE))
Mesmo a venda não estar concretizada o valor entra no Valor Bruto da redução Z. Abaixo segue um exemplo:
19 Para solucionar o problema, abra o módulo Fiscal e lance o cupom na tela Lançar Cupom Fiscal.
20 Ao lançar nesta tela é OBRIGATÓRIO informar a venda como cancelada. Atenção: ao gravar o cupom ele será registrado como venda. Cuidado: que o sistema gera um número seqüencial. Para quem usa Roteador este código de venda ficará no banco do servidor.
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Ao gerar o arquivo RFD ainda não bate, o que fazer?
Se ainda não foi possível gerar pelo sistema será necessário alterar o banco de dados. Dica: Faça um backup do banco de dados antes de qualquer modificação.
Verifique a tabela VENDA
O campo:
Cupom_Fiscal –Utilize sempre este campo para buscar as vendas que foram impressas na fiscal.
Valor – é o campo do total dos produtos sem desconto. É por este campo que o sistema o Valor Bruto da venda
PDV – este é o código do PDV. É essencial o PDV estar cadastrado no sistema e informado no Cadastro de ECF.
Se o campo estiver em branco:
- identifique o PDV pelo Código da ECF, pois no cadastro de ECF tem o código do PDV -o 1º dígito do campo Código é o código do PDV
Codigo_Cupom_Fiscal – este campo é o COO do cupom fiscal. Caso estiver em branco ou nulo ele deverá ser OBRIGATORIAMENTE informado. O site da Nota Fiscal Paulista utiliza o COO como um campo chave, se enviar para o site um mesmo COO a venda será desprezada (e indicado como alerta no relatório do site da Nota Fiscal Paulista)
22 Tipo_Impressao – quando indicado com F a venda foi impressa na fiscal quando foi finalizada a venda, se estiver M ou X ela foi reimpressa pela tela Reimprimir Cupom ou pressionando <F12> na tela de Venda.
ECF – o campo é utilizado em todos os locais onde se refere em gerar o arquivo de cupom fiscal. Ele sempre deve estar informado com um código de ECF que exista no Cadastro de ECF no módulo Fiscal.
Quando estiver com um código nulo, branco ou um código inexistente OBRIGATORIAMENTE o campo deve ser corrigido.
Data_Cupom – o campo é usado em todos locais de consulta ou geração de arquivo da Nota Fiscal Paulista. Nem sempre o Data da Venda será igual à Data do Cupom Fiscal, isso porque o sistema busca a Data e Hora da ECF(quando disponível pela impressora). Existem casos onde a venda é impressa no modo fiscal no outro dia, por isso que foi necessário separar a data.
Caso não existir a Data do cupom, identifique a data e hora de emissão do cupom fiscal corrija na tela de Manutenção de Venda do módulo Retaguarda.
Como usar os relatórios do SISMOURA para conferir o Valor Bruto da
Redução Z:
Abra o módulo Fiscal, abra o menu Arquivos Fiscais e abra a tela Exportar Arquivos Fiscais. Gere o dia que acontece o problema.
Neste caso o total de venda bruta do dia 09/05/2008 é R$391,73(o total da venda bruta é impresso na Redução Z) e o sistema acusa R$ 375,95.
23 -Se possui a 2º via impressa do cupom fiscal, verifique uma a uma até encontrar a venda -Verifique se existe algum COO faltando. Exemplo: na imagem acima está faltando o COO 99258. Abra o módulo Retaguarda, no menu Vendas > Relações de Vendas > Relações de Vendas no período e verifique se existe alguma venda que possa ser o COO que está faltando. Na imagem abaixo foi encontrado, pois se fazer o cálculo R$ 391,73(venda bruta na Redução Z) menos R$ 375,95(valor que o sistema gerou) o valor é R$ 15,78.
Após é necessário informar o COO para esta venda. No módulo Retaguarda abra o menu Venda > Manutenção de Venda. Informe o código da venda, clique em alterar informe a impressora fiscal, a data e horário de emissão do cupom. Se não possuir o cupom fiscal para saber o horário de emissão informe um horário entre os COOs 99257 e 99259 e clique em Gravar.
24 Gere novamente a relação Exportar Arquivos Fiscais
25 ATENÇÃO: nem sempre quando existe um COO faltando é cupom de venda, pode ser que o usuário tirou uma Leitura X, relatório gerencial, cupom fiscal vinculado, Redução Z,etc. Neste caso cada tipo de cupom utiliza um COO.
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Como instalar a impressora fiscal Bematech no SisMoura
-Copiar as DLL da Impressora Fiscal Bematech (última versão: 5.10) para a pasta C:\Windows\System32
-Criar a pasta C:\Moura_\Banco\RFD
Abra o Fiscal na tela de Cadastro de ECF no menu Arquivos Fiscais e cadastre a impressora fiscal
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Dica:
-utilize o Help do SisMoura(F1) para mais informações sobre os campos
-clique no botão Obter e clique em Bematech para preencher os campos com as informações da impressora fiscal
Ainda no Fiscal abra o menu Códigos Fiscais e clique na tela Cadastro de Taxa Tributária para cadastrar todas as taxas da Impressora Fiscal
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Exemplo do Cadastro de uma taxa tributária de 18%:
Deixe o Código em branco, informe a descrição da taxa(18%), informe a porcentagem de ICMS, selecione TRIBUTADO no campo Tipo de Tributação.
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Clique no botão ECF
Selecione a impressora fiscal, na codificação digite: T18,00. Pressione ENTER para adicionar na grade. Clique no menu e clique no botão Gravar.
Dica: A codificação da Bematech Térmica é a seguinte Substituição Tributária Isento Não Incidente 7% ICMS 12% ICMS 3% Serviço Etc... F1 I1 N1 T17,00 T12,00 S03,00
A codificação da Bematech Matricial é a seguinte Substituição Tributária Isento Não Incidente 7% ICMS 12% ICMS 3% Serviço Etc... FF I NN T17,00 T12,00 S03,00
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Abra o PDV e abra a tela de Configuração de Sistema Venda > Utilizar Impressora Fiscal = SIM
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Permitir alterar impressora na venda = SIM
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Selecione a Impressora Fiscal que está instalada no micro
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Clique em OK
Clique no menu Venda > Impressora Fiscal > Leitura X (Para testar a comunicação com a impressora)
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DICAS:
Como configurar a porta da Impressora fiscal
caso não funcionou a Leitura X:
Solução: Verifique os cabos da impressora fiscal
Solução: Verifique se o led ONLINE da impressora está ligada e verde Solução: Abra C:\Windows\System32\Bemafi32.ini
-Se a impressora utiliza a porta COM informe: COM1, COM2, COM3, etc...
-Se a impressora utiliza a porta USB informe: USB, plugue o cabo na porta USB do microcomputador e instale o driver da pasta
\\Server\d\Moura_\Impressora_Fiscal\BEMATECH\DLL 5.9. ATENÇÃO: notifique o usuário que o cabo sempre deverá estar plugado no mesmo local. Caso a impressora não funcione utilize um cabo serial.
Solução: Abra o painel de Controle do Windows > Sistema e abra a aba Hardware >
35 Solução: certifique-se que a porta não esteja sendo usada por outro programa
Solução: desligue o microcomputador por completo e a impressora fiscal. Ligue
novamente o microcomputador e a impressora e teste a Leitura X no PDV
Solução: verifique novamente todas as configurações Solução: formate o microcomputador pois é vírus
Solução: teste a impressora fiscal em outro microcomputador Solução: teste com outro cabo serial
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Como gerar os arquivos pelo WinMFD da Bematech?
Baixe o arquivo:
http://www.bematech.com.br/suporte/downloads/fisc_win/WinMFD2.zip
Selecione a porta da impressora
38 Gerando diretamente
39 Gerando pela Memória Fita Detalhe
*Utilizado quando não funciona pela opção
‘Gerar diretamente pela impressora ‘
40 Digite no campo NOME DO ARQUIVIO: COMPLETO e clique em salvar
Clique em TOTAL Clique em DOWNLOAD Após concluir
41 Gere o arquivo
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Quando é necessário gerar o arquivo RFD?
O RFD(Registro Fita Detalhe) somente é necessário quando o estabelecimento possui um ECF(Emissor de Cupom Fiscal).
No arquivo RFD contém todas as vendas realizadas na impressora fiscal contendo os produtos, valores e forma de pagamento.
Onde é gerado o arquivo RFD?
O arquivo RFD é gerado de duas maneiras: pela ECF ou pelo módulo Fiscal do SisMoura.
Como eu sei a data do RFD?
Verificando a extensão do arquivo. 1º dígito = DIA 2º dígito = MÊS 3º dígito = ANO 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 A = 10 B = 11 C = 12 D = 13 E = 14 F = 15 G = 16 H = 17 I = 18 J = 19 K = 20 L = 21 M = 22 N = 23 O = 24 P = 25 Q = 26 R = 27 S = 28 T = 29 U = 30 V = 31
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Como gerar o RFD pela impressora fiscal – Bematech:
-Instale o arquivo Instalar_RFD.EXE
Baixe o arquivo em: www.jnmoura.com.br/download/Instalar_RFD.exe -Atualize a DLL da Bematech para a versão 5.8
Baixe o arquivo em: www.jnmoura.com.br/download/bematech_dll_58.exe
Cuidado: Antes de atualizar verifique a DLL da bematech que já está instalada, pois existem configurações que serão perdidas.
Abra o arquivo C:\Windows\System32\Bemafi32.ini
Na chave PORTA, informe a porta COM onde está instalada o ECF Na chave PATH, informe o caminho onde serão gerados os arquivos RFD
Caso já existir a DLL da bematech instalada
Abra o arquivo C:\Windows\System32\Bemafi32.ini Anote as configurações:
Porta Path
Atualize as DLLs
Abra o arquivo C:\Windows\System32\Bemafi32.ini Corrija as configurações PATH e PORTA .ini.
O cliente deve imprimir uma Leitura X todo início de dia, pois a primeira informação que passa pela impressora ela gera o arquivo RFD e o procedimento pode demorar 1 minuto. O
procedimento evita que o cliente fique esperando um tempo desnecessário quando passar a venda ou poderá gerar um erro no sistema.
Atenção:
-A impressora fiscal Bematech gera um arquivo com a extensão .MFD, estes arquivos não serão enviados para a receita federal, mas deverão ser preservados para o caso de precisar gerar o mesmo arquivo novamente.
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Como gerar o RFD pela impressora fiscal –
Sweda
Copiar as DLLs SWEDA para a pasta C:\windows\system32 RSA.BIN SWECF.DLL SERSWEDA.DLL Atualizar o SISMOURA Abrir PDV Tirar Leitura X Irá aparecer a tela
45 Clique em OK
46 Número de Fabr. Do ECF: comumente fica em uma placa metálica
Cuidado: se na impressora o número conter 7 dígitos, colocar um 0 na frente, mesmo que no campo haja 9 dígitos.
CNPJ: 64152986000106 IE: 181337039119 IM:
Nome da Software House: J. N. MOURA INFORMÁTICA LTDA - ME
COO relativo a troca de aplicativo: olhar o último numero de COO que foi impresso na impressora
Numero de ordem do aplicativo: 1 Nome do Aplicativo: PDV Moura Versão do Aplicativo: 1.0
Dados do Programa aplicativo:
47 Note que foi criado a pasta SWEDA no C:
Dentro da pasta RFD conterá os arquivos RFD gerados pela impressora fiscal O formato do arquivo será:
SWm12345.DMA onde m é o modelo, 12345 é o número de fabricação da impressora, D é o dia (0 a 9 e letras A a Z, sendo que a letra A corresponde ao dia 10), M é o mês e o a o ano.
IMPORTANTE
As DLLs gera os arquivos digitais para todos os modelos das linhas S7000 e S9000 nas versões superior a 1.0
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Como gerar o arquivo RFD pelo SisMoura
Instalação:
Instale o programa Instalar_RFD e atualize as DLLs da impressora fiscal.
O Instalar RFD cria automaticamente a pasta C:\Moura_\Banco\RFD\, caso o sistema estiver instalado em outro local, crie a basta RFD na pasta Banco.
Atualize o SisMoura(Fiscal, PDV, Retaguarda). Importe o Help.
Baixe o arquivo em: www.jnmoura.com.br/download/help.exe
Instale o Open SSL no computador onde será gerado os arquivos. Baixe o arquivo em: www.jnmoura.com.br/download/instalar_openssl.exe
Abra o Fiscal, clique no menu Arquivos Fiscais e clique em Cadastro de ECF. Dica: utilize o Help da tela para saber quais informações devem ser cadastradas.
Se é utilizado Roteador, abra o Retaguarda, clique em administração, PDV, Carregar PDV e carregue o item ECF para TODOS os PDVs.
No módulo Retaguarda, abra o menu Administração > PDV e clique em Cadastro de PDV. Confira se todos os caminhos do PDV estão corretos. Para aqueles que não são roteados a pasta VENDAS deve estar dentro da pasta banco do servidor e estar indicado no cadastro, pois senão ao exportar os arquivos para algum local, o sistema não saberá onde buscar os arquivos RFD gerados pelo SisMoura.
Esta etapa é necessário fazer o procedimento em todos os micros que usam o PDV: Abra o PDV, clique no menu Venda e clique em Configurações. Na aba Administrador, selecione no campo Emissor de Cupom Fiscal a ECF que está instala no computador, caso não possuir selecione <NENHUM>.
Gerar os arquivos:
Abra o módulo Fiscal, clique no menu Arquivos Fiscais e clique em Cadastro de Redução Z Cadastre a Redução do dia em que será gerado o arquivo.
Clique no menu Arquivos Fiscais e clique em Gerar Arquivo RFD Selecione a impressora que deseja gerar os arquivos.
Informe o período que deseja gerar os arquivos Clique em Gerar
Atenção:
-Os caminhos CAMINHOS DOS ARQUIVOS RFD e CAMINHO ONDE ENCONTRAM-SE OS ARQUIVOS SSL devem estar corretos
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Como copiar os arquivos gerados para o PENDRIVE:
Abra o módulo Fiscal, clique em Exportar Arquivos Fiscais. Clique na aba Exportar Arquivos RFD.
Informe o período que deseja copiar os arquivos. Clique em Gerar.
Será aberto uma janela pedindo o local onde será gravado os arquivos, indique a unidade do pendrive e clique em gravar.
Atenção: Caso ocorreu um erro ao gerar o arquivo verifique: Cadastro de PDV está correto os
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Como testar os arquivos?
Abra a pasta onde estão os arquivos
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Mude o CNPJ da empresa que foi gerado para o CNPJ da Moura Informática No exemplo citado o CNPJ da empresa é: 04970833000136
Substitua para: 64152986000106
* Dica: Pressione Ctrl+H
No campo Localizar informe: 04970833000136 No campo Substituir por informe: 64152986000106
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Abra o site http://www.nfp.fazenda.sp.gov.br
Clique em Acesso ao sistema Clique em Contribuinte do ICMS Usuário: ARTCOM58
Senha: fjtkviw7kt
Informe os caracteres da figura Clique em Acessar
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Clique em Enviar Arquivo Clique em Cupom Fiscal
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Clique em Procurar Selecione o arquivo Clique em Ok
Clique em Testar Arquivo Clique em Enviar
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Verifique se o campo Status retornou mensagem
LOTE VALIDADO COM
SUCESSO
.A partir deste momento teste os outros arquivos.
Verifique também se houve Nº de CFs processados, isto indica a quantidade de Cupom que existe dentro do arquivo.
É IMPORTANTÍSSIMO verificar o campo Status pois ele indica se o arquivo está OK. Abaixo é explicado alguns alertas e erros:
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É comum ocorrer 3 mensagens no campo Status:
Validado com sucesso: o arquivo não tem nenhum problema
Alerta: existe campos que não foram informados e que não são obrigatórios. O alerta PODE
ser ignorado.
Erro: o arquivo está com erro e não foi processado.
1º Caso:
Neste caso o arquivo não foi validado porque ocorreu ERRO
Para saber o problema clique em Exportar Resultado do Processamento e abra o arquivo pelo Bloco de Notas.
No arquivo é aberto indicado o erro:
ERRO : CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do arquivo
Solução: Abra o Cadastro de Empresa e verifique se o CNPJ está correto, se estiver incorreto
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Fiscal Paulista) utilizando a senha da Moura Informática o CNPJ deve ser da JN Moura Informática. Se está sendo enviado pelo contador o CNPJ deve ser da EMPRESA.
ALERTA : Data da gravação do Software básico não preenchida
Solução: Não fazer nada pois é um alerta
Identificação do ECF Inconsistente. Tipo de registro E00 na linha 1
A própria impressora(Bematech MP-20 utilizando o programa WINMFD2) gerou diferente
Solução: Todo local onde é identificado a impressora fiscal deve ser a mesma, ou seja, na
primeira linha foi informado: MP-20 FI II
O Suporte da Bematech informou que o problema não está no sistema que gerou o arquivo RFD e sim no site da NFP, pois a Bematech segue a norma estipulada.
62 Erro ao distribuir dados da linha E140000000136 ECF IF 400 2E
Solução: o modelo da impressora está errado(ECF IF 400 2E), corrija no Cadastro de ECF no
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ERRO NA VALIDAÇÃO DO ARQUIVO
Solução: o arquivo está com o modelo da impressora incorreto.
Se o arquivo foi gerado pelo SISMOURA é comum errar o campo Modelo no Cadastro de ECF. Corrija e envie o arquivo novamente.
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Como gerar os arquivos da Nota Fiscal Paulista Modelo 1-1A pelo
módulo FISCAL no SisMoura
Antes de qualquer passo, devemos configurar o módulo fiscal do SisMoura para podermos gerar os arquivos REDF. Vá no menu Códigos Fiscais/Configuração para configurar os parâmetros:
Caminho REDF – Neste campo você deve colocar o local onde o módulo irá gerar os
arquivos REDF para importação no sistema da Nota Fiscal Paulista.
Modelo da Nota Fiscal – Neste campo seleciona-se o Modelo utilizado na Nota Fiscal. As opções são Modelo 1 / 1-A e Modelo 2.
Qualquer dúvida quanto ao modelo da Nota Fiscal, entre em contato com o contador da empresa que transmitirá os arquivos.
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Depois de configurar o sistema, vá no menu Arquivos Fiscais/Exportar Arquivos
Fiscais.
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Preencha o período desejado e clique no botão GERAR.
Logo abaixo do botão Gerar, existe uma grade que lhe mostrará a situação das notas fiscais para cada um dos dias do período selecionado. Nesta grade, a Data poderá aparecer em Vermelho ou em Azul.
Quando na grade a data ficar em Vermelho, é porque, no dia selecionado, alguma
Nota Fiscal está inconsistente. Para corrigir alguma Nota Fiscal inconsistente, basta
clicar duas vezes sobre a linha do erro que o sistema abrirá automaticamente a nota. Os tipos de inconsistências são as seguintes:
- Nenhuma NF emitida nesta data: Este aviso aparece apenas para notificar que para aquela
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- CPF / CNPJ do Destinatário é inválido: Este erro é quando o CPF ou CNPJ do destinatário
da nota digitado no sistema está errado ou sem a formatação adequada.
- CPF / CNPJ do Destinatário está em branco: Este erro é quando o CPF ou CNPJ do destinatário da nota não foi digitado.
- Nome do Destinatário vazio: Este erro ocorre quando o Nome do Destinatário da nota fiscal não foi digitado.
- Endereço do Destinatário vazio: Este erro ocorre quando o Endereço do Destinatário da nota fiscal não foi digitado.
- Bairro do Destinatário vazio: Este erro ocorre quando o Bairro do Destinatário da nota fiscal não foi digitado.
- Município do Destinatário vazio: Este erro ocorre quando o Município do Destinatário da nota fiscal não foi digitado.
- Campo TOTAL DOS PRODUTOS diferente da soma da Nota: Este erro ocorre quando o valor digitado no campo Total dos Produtos da nota fiscal não está de acordo com o valor que o sistema somou baseado nos itens (unitário * quantidade) da nota fiscal.
- O Valor Total da NF está incorreto: Este erro ocorre quando o campo Total da Nota não
está de acordo com o total somado pelo sistema. O sistema soma o total da nota baseado na seguinte equação:
Total = Valor_Total_Servicos + Total_Produtos + Frete + Seguro + Outras_Depesas – Valor_Desconto
Quando qualquer nota fiscal de uma data fica inconsistente, todo o processamento do arquivo daquela data é anulado, ou seja, se você tem 10 notas fiscais emitidas em uma data e uma delas estiver inconsistente, o sistema não vai gerar o arquivo daquela data.
Quando uma data aparecer em AZUL na grade, é porque as notas fiscais daquela data estão OK e o sistema mostrará o nome do arquivo gerado.
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Como transmitir os arquivos REDF(arquivos Modelo 2)
Para transmitir os arquivos, existem duas maneiras:
Para Nota Fiscal Modelo 2, utilize o website da Nota Fiscal Paulista.
Ao acessar o site, no menu esquerdo, clique na opção Acesso ao Sistema
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Como transmitir os arquivos REDF(arquivos Modelo 1-1A)
Quando a Nota Fiscal for Modelo 1 / 1-A, deve-se usar o software da própria Secretaria da Fazenda para realizar a transmissão dos arquivos. Para isso, acesse o
website da Nota Fiscal Paulista na seção Manuais e Aplicativos e selecione a última opção TD-REDF Transmissor de Dados para Registro Eletrônico e clique no link
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Na página seguinte, siga as instruções para instalar o sistema de transmissão.
Observação: Pode ser necessário atualizar o componente JAVA de sua máquina,
portanto o próprio website irá avisá-lo disto e disponibilizar um link para realizar a atualização.
Depois de instalar o sistema, procure na área de trabalho o ícone de acesso ao
73 Ao abrir o sistema, selecione a opção Transmissor de Nota Fiscal Paulista
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Na tela que abrirá, clique no botão PROCURAR para selecionar o arquivo que deseja transmitir. Lembre-se que os arquivos foram gerados na pasta que foi selecionada no primeiro passo, lá na configuração do módulo fiscal.
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Selecionado o arquivo, será feita uma pré-validação e logo em seguida você deve clicar no botão TRANSMITIR. Será solicitado seu usuário e senha (login e senha). Digite-os, selecione se é Contribuinte ou Contabilista e clique no botão OK.
