N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL
02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5910 - FICHA
0/0
104183/0-16/03/2015 15318 - GLELBEN HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, D.A.E. 03/2015. /0 1.733,10 5751/2015
104184/0-16/03/2015 15519 - MANOEL VICTOR DA SILVA NETO DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, D.A.E. 03/2015. /0 1.597,39 5751/2015
104185/0-16/03/2015 15520 - EDUARDO BREDA JUNIOR DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, D.A.E. 03/2015. /0 1.933,37
02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.02.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.02.01.10.000 - Saúde
02.02.01.10.301 - Atenção Básica
02.02.01.10.301.0004 - MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE 02.02.01.10.301.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.02.01.10.301.0004.2007.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.02.01.10.301.0004.2007.31901100.013100000 - SAÚDE–GERAL
02.02.01.10.301.0004.2007.31901100.013100000.52 - FICHA
3545/2015
3300/0-16/03/2015 457 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2015, RETENÇÃO PENSÃO DE BEATRIZ SILVA POSELLI OUTROS/NÃO APLICÁVEL 709,20
THOMAZ..
02.02.01.10.301.0004.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.10.301.0004.2007.33903900.053000005 - PAB FIXO
02.02.01.10.301.0004.2007.33903900.053000005.67 - FICHA
004/2015
2062/0-16/03/2015 13413 - BALBINO JOSÉ FRANCO TRANSPORTE - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANPORTE SUBSIDIADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.467,40
02.02.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.02.01.10.302.0004 - MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE 02.02.01.10.302.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.02.01.10.302.0004.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.10.302.0004.2007.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL
02.02.01.10.302.0004.2007.33903900.013100000.94 - FICHA
6375/2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
DESPESA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS, DA FROT A MUNICIPAL DE PLACAS FINAL (02), PARA REGULARIZAR SEUS DOCUMENTOS.
02.02.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica
02.02.01.10.305.0004 - MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE 02.02.01.10.305.0004.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.02.01.10.305.0004.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.10.305.0004.2007.33903900.013100000 - SAÚDE–GERAL
02.02.01.10.305.0004.2007.33903900.013100000.151 - FICHA
395/2013
3248/0-16/03/2015 14673 - CLINICA VETERINÁRIA HOTT DOG LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CASTRAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL 93/2013 26.006,25
MICROCHIPAGEM DE CÃES E GATOS - CONTRATO 048/2014
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 02.06.01 - FINANÇAS
02.06.01.04.000 - Administração
02.06.01.04.123 - Administração Financeira
02.06.01.04.123.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.06.01.04.123.0001.0001 - MANUT. DA DIVIDA E OUTROS ENCARGOS 02.06.01.04.123.0001.0001.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.06.01.04.123.0001.0001.33909100.011100000 - GERAL 02.06.01.04.123.0001.0001.33909100.011100000.190 - FICHA
1928/2015
3287/0-16/03/2015 208 - JUIZO DIR 1.VARA COM SUMARE DESPESA REFERENTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A ORDEM N° 0 01547/1993 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.128,19
IVO RIELLO - OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA DE NATUREZA OUTRAS ESPÉCIES CONFORME PMS N° 0004297-34.1993.8.26.0604.
1797/2015
3288/0-16/03/2015 208 - JUIZO DIR 1.VARA COM SUMARE DESPESA REFERENTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REFERENTE A ORDEM N° 4 897/2010 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 239,65
LILIANE BLADO - OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENA MONTA DE NATUREZA OUTRAS ESPÉCIES CONFORME PMS N° 0503948-75.2010.8.26.0604.
02.06.01.04.123.0001.0001.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.06.01.04.123.0001.0001.46907100.011100000 - GERAL
02.06.01.04.123.0001.0001.46907100.011100000.191 - FICHA
227/2013
1603/0-16/03/2015 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPESA REFERENTE PACELAMENTO ESPECIAL DO INSS CONFORME LEI MUNICI PAL Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 213.492,77
5464/2012, MEDIDA PROVISÓRIA 589/2012, PMS 227/2013, LEI Nº 11960/2009. PASSIVO N° 08.
02.06.01.04.123.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.06.01.04.123.0001.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.123.0001.2007.33903900.011100000 - GERAL
02.06.01.04.123.0001.2007.33903900.011100000.197 - FICHA
0/0
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
PREVISÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015.
0/0
2724/0-16/03/2015 7242 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA BAN PREVISÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 3.805,89
02.06.01.28.000 - Encargos Especiais 02.06.01.28.846 - Outros Encargos Especiais
02.06.01.28.846.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.06.01.28.846.0001.0001 - MANUT. DA DIVIDA E OUTROS ENCARGOS
02.06.01.28.846.0001.0001.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.06.01.28.846.0001.0001.33904700.011100000 - GERAL
02.06.01.28.846.0001.0001.33904700.011100000.201 - FICHA
3241/2009
1314/0-16/03/2015 2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DESPESA REFERENTE PASEP MENSAL SOBRE ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO 2015 - GERAL. 60% OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.477,60
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.07.01 - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO
02.07.01.12.000 - Educação
02.07.01.12.306 - Alimentação e Nutrição
02.07.01.12.306.0002 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 02.07.01.12.306.0002.2008 - MERENDA ESCOLAR
02.07.01.12.306.0002.2008.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052000001 - PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL 02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052000001.211 - FICHA
551/2012
1720/0-16/03/2015 4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORN ECIMENTO CONCORRÊNCIA 178/2012 94.783,04
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO N° 161/2012.
02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052000004 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052000004.211 - FICHA
551/2012
1718/0-16/03/2015 4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORN ECIMENTO CONCORRÊNCIA 178/2012 142.930,23
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO N° 161/2012.
02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052000014 - MERENDA JOVEM ADULTO 02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052000014.211 - FICHA
551/2012
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORN ECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO N° 161/2012.
02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052100005 - PNAC - MERENDA CRECHE 02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052100005.211 - FICHA
551/2012
1722/0-16/03/2015 4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORN ECIMENTO CONCORRÊNCIA 178/2012 21.085,30
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO N° 161/2012.
02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052100006 - PNAP - MERENDA PRÉ ESCOLA 02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052100006.211 - FICHA
551/2012
1721/0-16/03/2015 4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORN ECIMENTO CONCORRÊNCIA 178/2012 157.090,30
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO N° 161/2012.
02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052300001 - MERENDA MÉDIO 02.07.01.12.306.0002.2008.33903000.052300001.211 - FICHA
551/2012
1723/0-16/03/2015 4350 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORN ECIMENTO CONCORRÊNCIA 178/2012 53.375,16
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONTRATO N° 161/2012.
02.07.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.07.01.12.361.0002 - DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
02.07.01.12.361.0002.2005 - MANUT. PESS. EFETIVO EXERC. MAGISTERIO
02.07.01.12.361.0002.2005.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.01.12.361.0002.2005.31901100.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.07.01.12.361.0002.2005.31901100.022610000.217 - FICHA
137/2015
3299/0-16/03/2015 457 - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015, RETENÇÃO DE PENSAO JUDICIAL DE ISABEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 357,46
CRISTINA FURLAN.
02.07.01.12.361.0002.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.07.01.12.361.0002.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.12.361.0002.2007.33903900.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.07.01.12.361.0002.2007.33903900.012200000.240 - FICHA
6375/2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
DESPESA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS, DA FROT A MUNICIPAL DE PLACAS FINAL (02), PARA REGULARIZAR SEUS DOCUMENTOS.
02.07.01.12.361.0002.2007.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.07.01.12.361.0002.2007.33904700.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.07.01.12.361.0002.2007.33904700.012200000.242 - FICHA
3241/2009
1315/0-16/03/2015 2407 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DESPESA REFERENTE PASEP MENSAL SOBRE ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO 2015 - EDUCAÇÃO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.318,40
40%
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 02.10.01 - SMMUR
02.10.01.26.000 - Transporte
02.10.01.26.782 - Transporte Rodoviário
02.10.01.26.782.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.10.01.26.782.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.10.01.26.782.0001.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.26.782.0001.2007.33903900.011100000 - GERAL
02.10.01.26.782.0001.2007.33903900.011100000.345 - FICHA
6375/2015
3279/0-16/03/2015 235 - BANCO DO BRASIL S.A. DESPESA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS, DA FROT A MUNICIPAL OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 1.552,61
DE PLACAS FINAL (02), PARA REGULARIZAR SEUS DOCUMENTOS.
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
02.15.01.08.000 - Assistência Social 02.15.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.15.01.08.244.0003 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02.15.01.08.244.0003.2007 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE
02.15.01.08.244.0003.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.08.244.0003.2007.33903900.011100000 - GERAL
02.15.01.08.244.0003.2007.33903900.011100000.432 - FICHA
66/2015
1805/0-16/03/2015 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SUBSIDIADO PARA ATENDER LEI 4765/2008 . (DESPESA DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 12.600,20
ESTIMADA COM BASE REALIZADO ULTIMOS DOIS MESES).
02.15.01.08.244.0003.2007.33903900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.15.01.08.244.0003.2007.33903900.015100000.432 - FICHA
6375/2015
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
DESPESA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) DOS VEÍCULOS, DA FROT A MUNICIPAL DE PLACAS FINAL (02), PARA REGULARIZAR SEUS DOCUMENTOS.
014/2014
457/0-16/03/2015 88 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER SUBSID IADO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 1.792,50
CONFORME LEI N° 4774/2009 E DECRETO N° 7742/2009.
015/2014
502/0-16/03/2015 13397 - CARLOS ROBERTO DO CARMO TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIO PARA TRANSPORTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 373,99 015/2014
520/0-16/03/2015 13410 - ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA TRANSPOR CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIO PARA TRANSPORTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 293,80 015/2014
522/0-16/03/2015 13409 - ALEXANDRE DE PAULA SOUZA TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIO PARA TRANSPORTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 313,59 015/2014
525/0-16/03/2015 13413 - BALBINO JOSÉ FRANCO TRANSPORTE - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIO PARA TRANSPORTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 342,20 015/2014
527/0-16/03/2015 13415 - ANTONIO SOARES FRANCO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIO PARA TRANSPORTE DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 259,40 107/2015
2083/0-16/03/2015 13409 - ALEXANDRE DE PAULA SOUZA TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANPORTE SUBSIDIADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 237,41 107/2015
2097/0-16/03/2015 13422 - ALEXSANDRO FREIRES DA SILVA TRANSP CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANPORTE SUBSIDIADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 591,60 107/2015
2114/0-16/03/2015 13410 - ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA TRANSPOR CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANPORTE SUBSIDIADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 390,60 107/2015
2130/0-16/03/2015 13404 - ANTONIO ALEXANDRE MATOS TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANPORTE SUBSIDIADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 553,90 107/2015
2144/0-16/03/2015 13415 - ANTONIO SOARES FRANCO TRANSPORTE - CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANPORTE SUBSIDIADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 126,30 107/2015
2189/0-16/03/2015 13397 - CARLOS ROBERTO DO CARMO TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANPORTE SUBSIDIADO. DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 208,91
02.16.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.16.01 - GABINENTE PREFEITO 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral
02.16.01.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA 02.16.01.04.122.0001.2010 - PROGRAMA PRA FRENTE
02.16.01.04.122.0001.2010.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.16.01.04.122.0001.2010.33903600.011100000 - GERAL
02.16.01.04.122.0001.2010.33903600.011100000.458 - FICHA
0/0
3289/0-16/03/2015 14877 - AMAURI MODESTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 735,47
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2015. MI.Nº 20/2015
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N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2015. MI.Nº 20/2015
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3291/0-16/03/2015 15318 - GLELBEN HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 788,00
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2015. MI.Nº 20/2015
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3292/0-16/03/2015 15514 - SONEIA TESIN REINO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 551,60
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2015. MI.Nº 20/2015
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3293/0-16/03/2015 13291 - THIESLEY KALLINCA ALVES DO NASCIMENTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 788,00
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2015. MI.Nº 20/2015
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3294/0-16/03/2015 14495 - JOSE DELFINO DO NASCIMENTO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 157,60
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2015. MI.Nº 20/2015
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3295/0-16/03/2015 15515 - PEDRO MELO BARBOSA DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 183,87
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2015. MI.Nº 20/2015
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3296/0-16/03/2015 15516 - JENNIFER KATLIN SILVA COELHO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 525,33
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2015. MI.Nº 20/2015
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3297/0-16/03/2015 14338 - RITA DE CÁSSIA MANTOVANI PAULINO DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 604,13
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2015. MI.Nº 20/2015
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3298/0-16/03/2015 15401 - RITA DE CASSIA DE JESUS SOUZA DESPESA COM FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 157,60
REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 02/2015. MI.Nº 20/2015
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 02.19.01 - HABITAÇÃO
02.19.01.08.000 - Assistência Social 02.19.01.08.244 - Assistência Comunitária 02.19.01.08.244.0005 - RECONSTRUINDO SUMARE 02.19.01.08.244.0005.1006 - PROJETOS E CONVÊNIOS
02.19.01.08.244.0005.1006.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.19.01.08.244.0005.1006.33903900.051000282 - TRAB TEC SOCIAL - MCMV - RES EMILIO BOSCO 02.19.01.08.244.0005.1006.33903900.051000282.479 - FICHA
332/2013
497/0-16/03/2015 11301 - SANE AMBIENTAL ENGº, CONST. CONS DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 071/2013 27.481,18
PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL EM EMPREENDIMENTOS DE INTERESSE SOCIAL. CONTRATO N° 072/2013.
---803.038,11 ---803.038,11
N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor
SUMARE, 16 de Março de 2015
RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
HAMILTON LORENÇATTO
JOÃO GOMES SILVA
CRC 1SP076728/O-6 CPF 552 237 298-20 CRC 1SP 208628/O-4 CRC 1SP 121386/O-0
