EFD ICMS IPI - AutoSystem

EFD ICMS | IPI - AutoSystem

Sumário

3.3 Configurar Unidades de Medidas 3.4 Configurar Produto

4 Funcionalidades 4.1 Gerar SPED Fiscal 4.1 SPED Fiscal – Unificado

1 Conceito

A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte.

Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED (Sistema Público de Escrituração Digital). Para mais informações acessar o site da Receita Federal.

2 Requisitos

Para utilizar o módulo EFD ICMS | IPI será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial do Linx Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.

3 Configurações

Para o funcionamento do módulo EFD ICMS | IPI será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > aba , a seguir a lista das permissões disponíveis:

Usuários > Grupos de Usuários > Configurações Fiscal > Permite gerar SPED Fiscal com críticas. Conforme exemplo a seguir:

3.2 Configurar Empresa

Para mais informações referentes a aba Fiscal acessar o Manual de Cadastro Geral, página 16.

3.3 Configurar Unidades de Medidas

Será necessário informar unidades de medidas para os produtos, o Linx Postos AutoSystem® possui algumas unidades de medidas já configuradas, caso seja necessário o cadastro de mais unidades, acessar o menu Cadastros > Tabelas > Unidades de Medida. A tela a seguir será exibida:

Para mais informações referentes ao cadastro de unidades de medida acessar o Manual de Cadastro de Tabelas, página 70.

3.4 Configurar Produto

Para mais informações referentes a aba Fiscal acessar o Manual Cadastro Geral, página 58.

4 Funcionalidades

O módulo EFD ICMS | IPI permitirá gerar o arquivo EFD ICMS IPI e permitirá a unificação de dois arquivos.

4.1 Gerar Sped Fiscal

Empresa: informar a empresa; Período: informar o período;

Perfil: selecionar o perfil da empresa: , ou ;A B C Custo: selecionar o tipo de custo que será utilizado; Data inventário: informar a data do inventário; Motivo Inv.: selecionar o motivo do inventário.

Diretório: selecionar o diretório onde o arquivo será alocado. O painel Exportar possui as opções:

Registro de inventário: permitirá exportar o registro de inventário; Arquivo retificador: permitirá gerar o arquivo retificador;

Notas de serviço: permitirá exportar as notas de serviço. Esta tela possui os botões:

Exportar: permitirá gerar o arquivo;

Gerar Parcial: permitirá gerar o arquivo parcialmente;

permitirá incluir manual alguns registro. Será visto detalhadamente logo mais; Incluir Registros:

A guia Configurações permitirá realizar diversas configurações. Conforme imagem a seguir:

Esta aba permitirá selecionar as opções:

Complementar SPED Fiscal: permitirá complementar informações do arquivo gerado por outra Software House, buscará as informações de registros e adicionará no arquivo gerado pelo sistema; Remover vírgulas dos campos tipo texto: permitirá remover as vírgulas dos campos do tipo texto;

Importar bloco de ativo permanente (Bloco G): somente ficará disponível para ser utilizada se a opção Complementar SPED Fiscal estiver ativa. Com as duas opções ativas, quando efetuado a exportação, será possível complementar os registros do bloco G, adicionará no arquivo gerado pelo sistema;

Gerar registro C170 p/ Notas Fiscais próprias: na exportação do arquivo fiscal, o registro C170 (Itens da nota fiscal) não deverá ser gerado para notas fiscais de emissão própria, conforme exceção 2 do registro C100 (Nota fiscal) do Guia Prático do EFD ICMS/IPI, sendo assim este registro deverá ser gerado somente para fins de integração com outros sistemas;

Natureza Op. (CFOP + Grupo Produto): no registro 0400 será concatenado o código do CFOP e o código do Grupo de Produto;

Gerar valores para NF referenciada a cupom: para notas fiscais referenciadas a cupom fiscal os valores de impostos deverão ser zerados, conforme exceção 4 do registro C100 (Nota Fiscal) do Guia Prático do EFD ICMS/IPI, pois os impostos já estão destacados nos cupons fiscais. Algumas integrações que utilizam as informações do EFD ICMS/IPI precisam desses valores para fins de consulta em sistema de terceiros;

Gerar campo VL_OPR p/ o registro C490: ao gerar o valor da operação por CST ICMS, o CFOP e a alíquota do ICMS considerarão o valor total do item de serviço referente a venda com cupom fiscal; Validar reduções Z lançadas no período: no arquivo de crítica gerado pela integração fiscal será demonstrado reduções Z que não possuem cupons fiscais vinculados e cupons fiscais que não possui redução Z vinculada;

Gerar registro C460, C470 para o perfil B: serão gerados os registros C460 e C470 para perfil B, sendo que estes registros apenas se enquadram no perfil A. O arquivo não será validado; Gerar EFD ICMS/IPI sem informações do PIS e COFINS: opção criada para dispensar o preenchimento das informações referentes ao PIS e a COFINS;

Exportar nota fiscal com modelo 99: será considerado o modelo 99 Outros Serviços na exportação do arquivo.

Esta tela possui além dos botões já citados anteriormente, o botão Ajuda. Ao clicar será apresentada uma tela com o detalhamento de alguns itens, conforme abaixo:

Na guia E110 informar os valores da apuração do ICMS de operações próprias. Esta tela possui os campos:

Total ajuste a débito (04): informar o total de ajuste de débito; Descrição compl.: informar informações complementares aos valores; Estorno de crédito (05): informar o total de estorno de crédito; Total ajuste a crédito (08): informar o total de ajuste de crédito; Estorno de débito (09): informar o total de estorno do débito; Saldo credor anterior (10): informar o saldo credor anterior;

informar o valor do débito especial, ou seja, os valores recolhidos ou a recolher, extra-apuração. Este campo é visível somente para o estado da Bahia, e quando informado, será

Débito especial (15):

Na guia E111 adicionar o código de ajuste/benefício/incentivo da apuração de ICMS.

Selecionar o Código de ajuste, informar a Descrição complementar e o Valor do ajuste, marcar se é Debito Especial e Confirmar.

Na guia E115 adicionar as informações adicionais da apuração - valores declaratórios. Importante

Cabe ressaltar que esta guia será visível apenas para os estados de SC, BA, PB, RS, RJ, SP, AC, TO. Para os estados de SP, TO e RS é obrigatória a inclusão manual do registro E111.

Selecionar o Código de ajuste, informar a Descrição complementar e o Valor do Ajuste e Confirmar.

Na guia E116 selecionar o Código da receita e o Código da obrigação a recolher, e inserir a data de vencimento da obrigação, conforme imagem a seguir: Importante

Em seguida Confirmar.

Após informar os campos, clicar no botão Exportar para gerar o arquivo no diretório informado. Ao finalizar a exportação será exibida a mensagem conforme imagem a seguir:

Clicar no botão Sim para exibir o diretório onde o arquivo está alocado, conforme imagem abaixo:

4.1 SPED Fiscal - Unificado

Para realizar a unificação de dois SPED Fiscal será necessário acessar o módulo

. A tela a seguir será exibida: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI – Unificação

Esta tela possui os campos:

Arquivo A: selecionar o diretório onde está alocado o arquivo. Será considerado apenas as informações deste arquivo quando ocorrer duplicidade da ocorrência de chave. Arquivo B: selecionar o diretório onde está alocado o arquivo.