PROCEDIMENTO PARA VENDA DE SUCATA
REVISÃO
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1. OBJETIVO:
Estabelecer a sistemática de trabalho adotada para garantir que a venda de sucata seja realizada conforme os
padrões da Trufer, garantindo satisfação e qualidade aos seus Clientes.
2. ABRANGÊNCIA:
Os critérios deste procedimento aplicam-se aos Corretores, Diretoria e Balança da TRUFER.
3. IMPACTOS AMBIENTAIS:
•
Na Área Comercial aplica-se a sistemática de “coleta seletiva” conforme critérios indicados no documento
“Procedimento para Gerenciamento de Impactos Ambientais”
.
4. CONTROLE DE REGISTROS:
IDENTIFICAÇÃODO REGISTRO ARMAZENAMENTO LOCAL DE RECUPERAÇÃO FORMA DE RETENÇÃO TEMPO DE ACESSO TIPO DE
Cadastro do Cliente / Fornecedor Sistema Informatizado Nome Cliente / Fornecedor Enquanto Ativo Restrito
Pedidos de Venda de Sucata Sistema Informatizado Cronológico 1 ano Restrito
5. REGISTRO DAS REVISÕES:
REVISÃO
ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA
0
Revisão inicial do documento
1
Acrescentada atividade de instrução ao Encarregado de Pátio em relação às
características e quantidades de material a ser comercializado; explicitada a atuação do
prestador de serviços externos de separação e classificação.
2
Revisão geral do documento.
3
Revisão geral periódica do documento, em atendimento ao requisito 4.2.3 do Manual do
Sistema Integrado de Gestão da TRUFER; incluído novo item para a identificação dos
impactos ambientais envolvidos.
4
Revisão geral para atendimento a versão 2015 da norma; Atualização do item 7
(Fluxograma); inclusão dos itens 8 a 11.
6. APROVAÇÃO:
Elaborado por:
Luciano Theophilo Filho
Aprovado por:
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8. DOCUMENTOS DE APOIO:
8.1 PEDIDO INTERNO:
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9. MAPEAMENTO DO PROCESSO:
10. MONITORAMENTO:
10.1 O monitoramento das atividades do Departamento Comercial é realizado diariamente pelo seu Gestor,
através do acompanhamento de todas as atividades. Para tanto, utiliza-se das informações cadastradas nos
sistemas informatizados, e-mails e também de alguns relatórios.
10.2 Adicionalmente é realizada anualmente uma “Pesquisa de Satisfação de Clientes” para avaliar o grau de
atendimento às necessidades e expectativas dos Clientes ativos da TRUFER.
10.3 Por meio dos “Registros de Ocorrências” e “Reclamações de Clientes” é feito o acompanhamento de
possíveis problemas causados pelas atividades, permitindo avaliar o grau de atendimento das necessidades dos
Clientes.
10.4 No caso de serem identificados problemas ou dúvidas, o Gestor é responsável por providenciar junto aos
profissionais sua correção, orientando-os quanto a melhor forma de realização das tarefas.
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11. GESTÃO DE RISCOS:
NORMA ATIVIDADE PROBLEMA INTERESSADAS PARTES AÇÃO PREVENTIVA MITIGAÇÃO REGISTROS
ISO 9001
Levantamento dos dados cadastrais de fornecedores pelo
Comercial
Levantamento
incorreto dos dados dos
fornecedores e Clientes Clientes Fornecedores Sócios Solicitação de cópia de documentos cadastrais dos fornecedores Informar a Controladoria para correção do cadastro do fornecedor Sistema Informatizado Identificação das necessidades de logística pelo Transporte Cálculo incorreto de custos ou uso de veículo ou caçamba inadequado Clientes Fornecedores Sócios 1. Utilização de dados fornecidos pelo Cliente ao Comercial 2. Visita ao fornecedor pelo Comercial Corrigir o cadastro do fornecedor Sistema Informatizado Cadastramento do fornecedor pela Controladoria Não efetivar o cadastro do fornecedor e Cliente, impedindo que possa trabalhar com a TRUFER Clientes Fornecedores Sócios Cadastro realizado diretamente no Sistema Informatizado Realizar imediatamente o cadastro do fornecedor Sistema Informatizado Cadastro incorreto, causando problemas ao fornecedor e Cliente trabalhar com a TRUFER Clientes Fornecedores Sócios 1. Conferência pela Controladoria 2. Conferência com a
cópia dos documentos cadastrais dos fornecedores Corrigir o cadastro do fornecedor Sistema Informatizado Lançamento de pedidos de materiais pelo Comercial
Não cadastrar a solicitação do Cliente e fornecedor ou lançar dados errados Clientes Fornecedores Sócios Conferência pelo Comercial Corrigir a planilha "Programação de Entrega" e atender imediatamente o Cliente 1. Sistema Informatizado 2. Planilha Programação de Entrega Agendamento de solicitações de retirada de
materiais pelo Transporte
Não cadastrar a solicitação do fornecedor ou Cliente ou lançar dados errados Clientes Fornecedores Sócios Conferência pelo Transporte Corrigir a planilha "Solicitações de Coleta" e atender imediatamente o fornecedor 1. Sistema Informatizado 2. Planilha Programação de Entrega 3. Planilha Solicitações de Coleta Elaboração da programação de atendimento a siderúgicas e fundições (veículos terceiros) pela Diretoria e
Gerência Não considerar necessidade do Cliente e fornecedor ou lançar dados errados Clientes Fornecedores Sócios
Conferência pela Diretoria, Gerência e Balança Corrigir a programação de pedidos de carregamento a tender imediatamente o Cliente 1. Sistema Informatizado 2. Cronograma Mensal 3. Relação de Pedidos de Venda
ISO 14001 Coleta Seletiva
