DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Secretaria Geral Executiva Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira

(1)

290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 179083 115406 110245

CASA DA MOEDA DO BRASIL

EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC . 290002000012017GR800213 290002000012017GR800193 290002000012017GR800194 290002000012017GR800201 29/09/2017 04/09/2017 04/09/2017 18/09/2017 8.070,34 1.125,04 1.265,67 1.552,88

DE PESSOAL REQUISITADO PELA DPU A CASA DA MOEDA REF A AGOSTO/2017 (SEI

2053284).DESPACHO SGE DPGU 2054588. SEI:

08038.001370/2017-03 PAGAMENTO DA FATURA 7156852 (2016270), REFERENTE A DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA PARA A DPU/AMBITO NACIONAL. PI: 0268002017. INEXIGIBILIDADE 18/2016. ATESTE 2018627. PROCESSO SEI 08038.003611/2016-60. PAGAMENTO DA FATURA 7156853 (2016274), REFERENTE A DESPESA COM PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRONICA PARA A DPU/AMBITO NACIONAL. PI: 0268012017. INEXIGIBILIDADE 18/2016. ATESTE 2018627. PROCESSO SEI 08038.003611/2016-60. PAGAMENTO DA FATURA 790776 (2038862), REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA DPU/AMBITO NACIONAL (SECAO 1 - SIDEC - 08/2017). CONTRATO 117/2015. INEXIGIBILIDADE 42/2016. ATESTE 2038852. PROCESSO SEI 08038.007849/2016-64.

(2)

Dia 290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 110245 806030 FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC .

SERPRO - SEDE - BRASILIA

290002000012017GR800202 290002000012017GR800203 290002000012017GR800204 290002000012017GR800195 19/09/2017 19/09/2017 19/09/2017 05/09/2017 4.394,32 16.057,44 3.502,24 4.337,38

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 789277 (2038867), REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA DPU/AMBITO NACIONAL (SECAO 2 - SIDEC - 08/2017). CONTRATO 117/2015. INEXIGIBILIDADE 42/2016. ATESTE 2038852. PROCESSO SEI 08038.007849/2016-64. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 787759 (2038870), REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA DPU/AMBITO NACIONAL (SECAO 3 - SIDEC - 08/2017). CONTRATO 117/2015. INEXIGIBILIDADE 42/2016. ATESTE 2038852. PROCESSO SEI 08038.007849/2016-64. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 787388 (2038872), REFERENTE A PUBLICACOES OFICIAIS NA DPU/AMBITO NACIONAL (SECAO 3 - SIDEC - 08/2017). CONTRATO 117/2015. INEXIGIBILIDADE 42/2016. ATESTE 2038852. PROCESSO SEI 08038.007849/2016-64. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 61432 (1890773), REFERENTE A AQUISICAO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A DPGU. CONTRATO 239/2016. PERIODO: MAIO/2017. OFICIO SUPCO/COSFJ 017171/2017. ATESTE 2010097. PROCESSO SEI 08038.003488/2017-68.

(3)

290002

DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA

806030 SERPRO - SEDE - BRASILIA

290002000012017GR800196 290002000012017GR800197 290002000012017GR800198 290002000012017GR800199 05/09/2017 05/09/2017 05/09/2017 13/09/2017 667,29 14.791,60 11.455,14 5.171,50 059168 (1796738), REFERENTE A AQUISICAO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A DPGU. CONTRATO 239/2016. PERIODO: MARCO/2017. OFICIO SUPCO/COSFJ 010589/2017. ATESTE 2019992. PROCESSO SEI 08038.003488/2017-68. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 059169 (1796738), REFERENTE A AQUISICAO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A DPGU. CONTRATO 239/2016. PERIODO: MARCO/2017. OFICIO SUPCO/COSFJ 010589/2017. ATESTE 2019992. PROCESSO SEI 08038.003488/2017-68. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 059170 (1796738), REFERENTE A AQUISICAO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A DPGU. CONTRATO 239/2016. PERIODO: MARCO/2017. OFICIO SUPCO/COSFJ 010589/2017. ATESTE 2019992. PROCESSO SEI 08038.003488/2017-68. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 065274 (2030427), REFERENTE A AQUISICAO DE TOKENS E CERTIFICADOS DIGITAIS PARA A DPGU. CONTRATO 239/2016. PERIODO: AGOSTO/2017. OFICIO SUNFJ/FJGCO 027143/2017. ATESTE 2032485. PROCESSO SEI 08038.003488/2017-68

(4)

Dia 290002 70505896168 05070390686 18902716830 21882627865 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA ESLY BARBOSA CALDEIRA GUILHERME AUGUSTO JUNQUEIRA DE ANDRADE GUSTAVO HENRIQUE ARMBRUST VIRGINELLI

JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI 806030 290002 290002 290002 290002

SERPRO - SEDE - BRASILIA

DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. 290002000012017GR800200 290002000012017GR800214 290002000012017GR800206 290002000012017GR800205 290002000012017GR800207 290002000012017GR800208 15/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 10.297,82 35.020,04 236,72 2.500,81 2.500,81 2.500,81

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 65494 (2037959), REFERENTE AO SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E GERENCIAMENTO DE CONEXOES INFOVIA NA DPGU. CONTRATO 13/2014. PERIODO: AGOSTO/2017. ATESTE 2037960. PROCESSO SEI 08038.029337/2013-14. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE EMPREGADOS CEDIDOS PELO SERPRO A DPU REF AO MES DE AGO/2017(2047593). DESPACHO SGE DPGU 2048654. SEI 08038.000766/2017-25. REPASSE A DPU REF A

INDENIZACAO AO ERARIO CONF. LEI 8.112, ART.46, DA SERVIDORA ESLY BARBOSA CALDEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.

REPASSE A DPU REF A

INDENIZACAO AO ERARIO CONF. LEI 8.112, ART.46, DO SERVIDOR GUILHERME AUGUSTO JUNQUEIRA DE ANDRADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. REPASSE A DPU REF A

INDENIZACAO AO ERARIO CONF. LEI 8.112, ART.46, DO SERVIDOR GUSTAVO HENRIQUE ARMBRUST, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.

REPASSE A DPU REF A

INDENIZACAO AO ERARIO CONF. LEI 8.112, ART.46, DO SERVIDOR JOAO PAULO CAMPOS

(5)

80877931100 32157304134 40070344191 30702275115 KLEBER RENATO ALBUQUERQUE ARAUJO MARCOS ANTONIO PADERES BARBOSA RONNIE CLISTENES FRANCISCO DA SILVA SANDRO ALVES 290002 290002 290002 290002 DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002000012017GR800212 290002000012017GR800209 290002000012017GR800211 290002000012017GR800210 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017 623,33 2.395,02 423,20 341,99

INDENIZACAO AO ERARIO CONF. LEI 8.112, ART.46, DO SERVIDOR KLEBER RENATO ALBUQUERQUE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. REPASSE A DPU REF A

INDENIZACAO AO ERARIO CONF. LEI 8.112, ART.46, DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO PADRES BARBOSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. REPASSE A DPU REF A

INDENIZACAO AO ERARIO CONF. LEI 8.112, ART.46, DO SERVIDOR RONNIE CLISTENES FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017. REPASSE A DPU REF A

INDENIZACAO AO ERARIO CONF. LEI 8.112, ART.46, DO SERVIDOR SANDRO ALVES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017.