Diário Oficial
11-10 1977-Estado de Mato Grosso do Sul
ANO XXXVII n. 8.986 CAMPO GRANDE-MS, TERÇA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2015 52 PÁGINAS
DECRETO
DECRETO “O” Nº 056/2015, DE 17 DE AGOSTO DE 2015.
Abre crédito suplementar à Unidade Orçamentária que menciona e dá outras providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o art. 89 inciso VII, da Constituição Estadual, e tendo em vista a autori-zação contida no art. 9° da Lei nº 4.462, de 26 de dezembro de 2014,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto crédito suplementar à Unidade Orçamentária mencionada, compensa-do de acorcompensa-do com os incisos compensa-do § 1º compensa-do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme detalhado no Anexo deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Campo Grande, 17 de agosto de 2015.
REINALDO AZAMBUJA SILVA Governador do Estado EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica
ANEXO AO DECRETO Nº 056/2015, DE 17 DE AGOSTO DE 2015 R$ 1,00 ESPECIFICAÇÃO I N C E S F G N D F O N SUPLEMENTAÇÃO CANCELAMENTO FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS
FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS 27201.10.302.0011.2641 S Assistência Médica 3 3 240 0,00 245.917,00 3 4 240 245.917,00 0,00 SUBTOTAL 240 245.917,00 245.917,00 TOTAL 240 245.917,00 245.917,00 TOTAL GERAL 245.917,00 245.917,00 OBS:
A) INCISOS DO ART. 43 DA LEI FEDERAL Nº 4.320 DE 17/03/64 1 - SUPERÁVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 2 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 4 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO B) GND - GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 - INVESTIMENTOS
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS 6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SECRETARIAS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Extrato do Contrato N° 0012/2015/SEFAZ N° Cadastral 5382 Processo: 11/020.230/2015
Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Fazenda e a FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Objeto: Inscrição de servidores em curso ministrado pela contra-tada.
Ordenador de Despesas: Renato Peixoto Grubert
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 04123002012410004 - GREPRO-BID, Fonte de Recurso 0113000000 - OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS E EXTERNAS, Natureza da Despesa 44903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO.
Valor: R$ 200.000,00
Amparo Legal: Dispensa de Licitação, nos termos do Contrato de Empréstimo n. 2327 OC/BR, na modalidade de “Inscrição”, conforme item 4.01 do PA 009 e autorização pela CBR 1597/2015, com as modificações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994
Do Prazo: A vigência do contrato iniciar-se-á a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2016.
Data da Assinatura: 13/07/2015
Assinam: Marcio Campos Monteiro, Rubens Mario Alberto Wachholz e Mario Rocha Souza
Extrato do Contrato N° 0013/2015/SEFAZ N° Cadastral 5360 Processo: 11/012.410/2015
Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul por meio da Secretaria de Estado de Fazenda e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE
Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais de consul-toria, consubstanciada na elaboração de tabela para co-brança de IPVA/2016.
Ordenador de Despesas: Renato Peixoto Grubert
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 04122004322420001 - de-senvolvimento técnico e operacional, Fonte de Recurso 0240000000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS, Natureza da Despesa 33903507 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA -PESSOA JUR
Valor: R$ 34.044,43
Amparo Legal: Inciso XIII do Artigo 24 da Lei Federal nº. 8.666/1993
Do Prazo: A vigência do contrato será contada a partir da data de sua assinatura até 31 de janeiro de 2016.
Data da Assinatura: 09/07/2015
Assinam: Marcio Campos Monteiro, Domingos Pimentel Bortoletto e Maria Helena Garcia Pallares Zockun
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.
MÊS REFERENTE: Julho/2015.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/036062/2013. EMP: 000165. DATA: 01/07/2015. FONTE: 40. FAVORECIDO: INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA. OBJETO: Aquisição de selos fiscais duplos.
VALOR R$: 54.997,50. NAT. DESP: 339030.16. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/021015/2015. EMP: 000166. DATA: 01/07/2015. FONTE: 40.
FAVORECIDO: EASYCRED SERVIÇOS DE CRÉDITO E TURISMO EIRELI. OBJETO: Aquisição de passagens aéreas para atender esta SEFAZ/MS. VALOR R$: 15.000,00. NAT. DESP: 449033.01. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000253/2014. EMP: 000167. DATA: 02/07/2015. FONTE: 40. FAVORECIDO: H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA. GOVERNADOR
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Vice-Governadora
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado da Casa Civil SÉRGIO DE PAULA Controladoria-Geral do Estado
Secretário de Estado de Fazenda MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Procurador-Geral do Estado ADALBERTO NEVES MIRANDA Secretária de Estado de Educação
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA Secretário de Estado de Saúde
NELSON BARBOSA TAVARES
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública SILVIO CESAR MALUF
Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
Secretária de Estado de Habitação MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Secretário de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação
ATHAYDE NERY DE FREITAS JÚNIOR
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico
JAIME ELIAS VERRUCK Secretário de Estado de Infraestrutura
EDNEI MARCELO MIGLIOLI
Secretário de Estado de Produção e Agricultura Familiar FERNANDO MENDES LAMAS
Assinado de forma digital por ROMILDO IGNACIO DE LIMA:70077835115
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Fecomercio MS, cn=ROMILDO IGNACIO DE LIMA:70077835115
Decreto ... 01
Secretarias... 01
Administração Indireta... 13
Boletim de Licitações... 36
Boletim de Pessoal... 39
Defensoria Pública-Geral do Estado... 48
Municipalidades... 50
Publicações a Pedido... 52
SUMÁRIO
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0016, para locação de máquinas e equipamentos
em geral.
VALOR R$: 356.225,66. NAT. DESP: 339039.83. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001.
AMPARO LEGAL: Inciso XIII do Artigo 24 da Lei Federal nº. 8.666/1993. PROCESSO: 11/012410/2015. EMP: 000168.
DATA: 09/07/2015. FONTE: 40.
FAVORECIDO: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICAS - FIPE. OBJETO: Elaboração da tabela de preços de veículos automotores para cobrança de
IPVA/2016.
VALOR R$: 30.044,43. NAT. DESP: 339035.07. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001.
AMPARO LEGAL: Contrato de Empréstimo n. 2327 OC/BR, na modalidade de
“Inscrição”, conforme item 4.01 do PA 009 e autorização pela CBR 1597/2015, com as modificações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994.
PROCESSO: 11/020230/2015. EMP: 000169. DATA: 13/07/2015. FONTE: 40. FAVORECIDO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV. OBJETO: Inscrição para MBA em gerenciamento de projetos. VALOR R$: 200.000,00. NAT. DESP: 449039.48. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 000170. DATA: 14/07/2015. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0018, para atender despesas com serviços de
manutenção para veículos oficiais.
VALOR R$: 1.231,00. NAT. DESP: 339039.19. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 000171. DATA: 14/07/2015. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0017, para atender despesas com aquisição de
peças e acessórios para veículos oficiais.
VALOR R$: 1.827,00. NAT. DESP: 339030.39. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/017471/2015. EMP: 000172. DATA: 21/07/2015. FONTE: 40.
FAVORECIDO: L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVIÇOS LTDA-EPP. OBJETO: Aquisição de copos descartáveis.
VALOR R$: 5.775,00. NAT. DESP: 339030.21. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 000173. DATA: 24/07/2015. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0017, para atender despesas com aquisição de
peças e acessórios para veículos oficiais.
VALOR R$: 26,00. NAT. DESP: 339030.39. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 000174. DATA: 24/07/2015. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0018, para atender despesas com serviços de
manutenção para veículos oficiais.
VALOR R$: 64,00. NAT. DESP: 339039.19. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 000175. DATA: 24/07/2015. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0017, para atender despesas com aquisição de
peças e acessórios para veículos oficiais.
VALOR R$: 740,00. NAT. DESP: 339030.39. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 000176. DATA: 24/07/2015. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0018, para atender despesas com serviços de
manutenção para veículos oficiais.
VALOR R$: 400,00. NAT. DESP: 339039.19. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 000177. DATA: 27/07/2015. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0017, para atender despesas com aquisição de
peças e acessórios para veículos oficiais.
VALOR R$: 130,00. NAT. DESP: 339030.39. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000247/2014. EMP: 000178. DATA: 27/07/2015. FONTE: 40. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0018, para atender despesas com serviços de
manutenção para veículos oficiais.
VALOR R$: 178,00. NAT. DESP: 339039.19. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/024472/2015. EMP: 000179. DATA: 29/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: HOTEL VALE VERDE LTDA.
OBJETO: Aquisição de coffee break.
VALOR R$: 2.758,80. NAT. DESP: 339039.41. PROG. TRAB: 11901.04122004322420001
AMPARO LEGAL: Inciso II alínea c do Artigo 23, da Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000256/2014. EMP: 000667.
DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0007, para atender despesas com fornecimento de
combustíveis aos veículos desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 20.000,00. NAT. DESP: 339030.01. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000239/2014. EMP: 000668. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0139, para alocação de horas técnicas para
desenvolvimento, manutenção, evolução e suporte de sistemas de informática.
VALOR R$: 271.000,00. NAT. DESP: 339039.05. PROG. TRAB: 27901.10122005329650001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000236/2014. EMP: 000669. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ELEVADORES OTIS LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0093, para atender despesas com manutenção
com fornecimento de peças para o elevador da marca OTIS.
VALOR R$: 446,24. NAT. DESP: 339039.16. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/001414/2014. EMP: 000670. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: ENERTECNEW COMPONENTES ELETRICOS, TELEINFORMATICA E
SERVIÇOS LTDA-ME.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0096, para serviços de manutenção preventiva,
corretiva e de adequação de instalações elétricas e lógicas.
VALOR R$: 100.000,00. NAT. DESP: 339039.16. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000250/2014. EMP: 000671. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: GUATÓS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0108, para prestação de serviços de limpeza e
conservação, jardinagem, desinsetização e desratização, equipamentos e materiais.
VALOR R$: 21.730,60. NAT. DESP: 339037.02. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n. 11.261/2003, Resolução SEFAZ n. 2093/2007
combinado a Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000254/2014. EMP: 000672. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITÁRIA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0114, para atender a despesas com serviços de
adolescentes para atender a diversos setores desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 78.623,00. NAT. DESP: 335043.01. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000224/2014. EMP: 000673. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: AAC-SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA EPP.
Órgão Oficial destinado à publicação dos atos do poder Executivo. Sede: Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n Parque dos Poderes - SAD - Bloco I - CEP 79031-310
Telefone: (67) 3318-1480 Campo Grande-MS - CNPJ 24.651.127/0001-39
CARLOS ALBERTO DE ASSIS Diretor-Presidente
www.imprensaoficial.ms.gov.br – materiadoe@agiosul.ms.gov.br
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0091, para atender despesas com serviços de
manutenção preventiva, corretiva, evolutiva, suporte e treinamento operacional no sistema integrado de gestão operacional – SIGO.
VALOR R$: 90.635,00. NAT. DESP: 339039.08. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000226/2014. EMP: 000674. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: AZ INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0110, para suporte técnico e manutenção de
sistema de informática.
VALOR R$: 204.668,00. NAT. DESP: 339039.08. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000259/2014. EMP: 000675. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: VYGA-PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ASSEIO
LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0090, para serviços de limpeza e conservação em
diversos setores desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 221.693,21. NAT. DESP: 339037.02. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/021696/2014. EMP: 000676. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0104, para serviços de suporte técnico, atualizações
para novas versões e correções para a solução de correio eletrônico, baseado no software livre.
VALOR R$: 2.525,00. NAT. DESP: 339039.57. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/048783/2013. EMP: 000677. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: AAC-SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA EPP.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0102, para locação de licença de uso não exclusivo
de módulos integrados ao SIGO.
VALOR R$: 177.000,00. NAT. DESP: 339039.11. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/001414/2014. EMP: 000678. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: ENERTECNEW COMPONENTES ELETRICOS, TELEINFORMATICA E
SERVIÇOS LTDA-ME.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0087, para aquisição de peças para manutenção
preventiva, corretiva e de adequação de instalações elétricas e lógicas.
VALOR R$: 30.000,00. NAT. DESP: 339030.24. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/012457/2014. EMP: 000679. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0094, para implementação e operação de
serviços técnicos de segurança da informação, compreendendo serviços de análise de vulnerabilidade e testes de segurança contínuos no ambiente tecnológico do Data Center do Estado.
VALOR R$: 62.500,00. NAT. DESP: 339039.57. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000260/2014. EMP: 000680. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: REFRIPAR COMÉRCIO E REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0116, para prestação de serviços de manutenção
corretiva e/ou preventiva de condicionadores de ar tipo janela, split, central e de precisão para ambiente de datacenter e prestação de serviços de instalação de condicionadores de ar tipo split, incluindo todo o material necessário.
VALOR R$: 9.000,00. NAT. DESP: 339039.17. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n. 11.261/2003 – Resolução SEFAZ n.
2.093/2007, combinado com a Lei Federal 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000238/2014. EMP: 000681. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0113, para atender a despesas com disponibilização
de adolescentes visando a integração ao mercado de trabalho, em atendimento a diversas unidades desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 15.000,00. NAT. DESP: 335043.01. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/012457/2014. EMP: 000682. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0095, para serviços de cópias de segurança
(backup) para ambiente MAIFRAME utilizando tecnologia de virtualização de fitas, incluindo equipamentos, licença de software e demais serviços necessários para prover a segurança dos dados armazenados.
VALOR R$: 50.000,00. NAT. DESP: 339039.12. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000683. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS.
OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 25.044.735,94. NAT. DESP: 319011.01.14.03.04.09.10.65.
53.33.02.36.51.62.64.12.13.15.25.30.31.
PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000543/2015. EMP: 000684. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0052, para fornecimento de água e tratamento de
esgoto em atendimento aos diversos setores desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 16.000,00. NAT. DESP: 339039.44. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000538/2015. EMP: 000685. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ÁGUAS GUARIROBA S/A.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0044, para fornecimento de água e tratamento de
esgoto em atendimento aos diversos setores desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 45.000,00. NAT. DESP: 339039.44. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000686. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 76.300,71. NAT. DESP: 319011.16. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000687. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 335.785,55. NAT. DESP: 319094.03. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000688. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 29.564,27. NAT. DESP: 319016.49.09. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000689. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 936.683,60. NAT. DESP: 319011.18.75.69.68. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000690. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 293.283,00. NAT. DESP: 319092.94. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000691. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 8.531,91. NAT. DESP: 319011.32. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000692. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. OBJETO: Atender a despesas com INSS PATRONAL.
VALOR R$: 25.622,23. NAT. DESP: 319004.26. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000693. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: CASSEMS-CAIXA ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE MS. OBJETO: Atender a despesas com CASSEMS PATRONAL.
VALOR R$: 88.470,28. NAT. DESP: 319013.08. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000694. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: CASSEMS-CAIXA ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE MS. OBJETO: Atender a despesas com CASSEMS PATRONAL.
VALOR R$: 3.061,05. NAT. DESP: 319013.08. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000695. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: UNISAUDE - MS.
OBJETO: Atender a despesas com UNISAUDE PATRONAL. VALOR R$: 552.753,57. NAT. DESP: 319013.08. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000696. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS.
OBJETO: Atender a despesas com AGEPREV.
VALOR R$: 3.905.000,00. NAT. DESP: 319113.05. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000697. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS. OBJETO: Atender a despesas com AGEPREV.
VALOR R$: 1.917.134,74. NAT. DESP: 339197.25. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Lei Complementar Municipal n. 64/2004. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000698. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDÊNCIA CAMPO GRANDE. OBJETO: Atender despesas com IMPCG patronal.
VALOR R$: 202,50. NAT. DESP: 319013.08. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000699. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: FGTS RECOLHIMENTO.
OBJETO: Atender despesas com FGTS patronal.
VALOR R$: 1.882,52. NAT. DESP: 319013.01. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000700. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS. OBJETO: Atender a despesas com AGEPREV PATRONAL. VALOR R$: 5.000.000,00. NAT. DESP: 319113.01. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000035/2014. EMP: 000701. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: BELMIRA AYALA FARIA.
OBJETO: Anula-se o empenho nº 0058, devido a natureza de despesa incorreta. VALOR R$: 1.360,83. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/005971/2014. EMP: 000702. DATA: 01/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0099, para serviços de alocação de horas técnicas
na área de informática e fornecimento de sistemas de informática.
VALOR R$: 1.806.250,80. NAT. DESP: 339039.05. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/042077/2014. EMP: 000703. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: GODOFREDO RODRIGUES PEREIRA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0055, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 1.360,83. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/030391/2014. EMP: 000704. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: NOGUEIRA & PIRES IMOBILIÁRIA LTDA - ME.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0083, para pagamento de locação de imóvel e
IPTU.
VALOR R$: 2.579,74. NAT. DESP: 339036.15. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000049/2014. EMP: 000705. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: SANDRA REGINA PONTELI.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0071, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 991,74. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/042079/2014. EMP: 000706. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: RICARDO VASCONCELOS MONTEIRO.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0054, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 1.193,86. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000055/2014. EMP: 000707. DATA: 02/06/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: LUCIO PAULO JUSTINO.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0062, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 967,36. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000033/2014. EMP: 000708. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: BRUNO MANGIAPELO.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0073, para pagamento de locação de imóvel e
IPTU.
VALOR R$: 6.135,03. NAT. DESP: 339036.15. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000033/2014. EMP: 000709. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: MARIA REGINA MIRANDA SANTOS MANGIAPELO.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0074, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 4.915,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000058/2014. EMP: 000710. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: MANUEL SIMÕES MARTINS.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0061, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 1.274,53. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/016376/2014. EMP: 000711. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: MANOEL FERREIRA BEZERRA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0080, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 3.749,76. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Decreto n. 13.699/2013 combinado com Decreto n. 13.821/2013. PROCESSO: 11/001188/2015. EMP: 000712.
DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: RELAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. OBJETO: Anula-se o empenho nº 0015, por não utilização do saldo. VALOR R$: 34.767,75. NAT. DESP: 339049.01. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000713. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 13.580,00. NAT. DESP: 319049.01. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000714. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 632.124,37. NAT. DESP: 319049.01. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/012457/2014. EMP: 000715. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0098, para alocação de horas técnicas para
desenvolvimento, manutenção, evolução e suporte de sistemas fazendários, correspondente ao SPED e nota fiscal eletrônica, relativos ou integrados a plataforma IBM arquitetura series.
VALOR R$: 492.940,60. NAT. DESP: 339039.05. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000239/2014. EMP: 000716. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ITEL INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0117, para alocação de horas técnicas para
desenvolvimento, manutenção, evolução e suporte técnico de sistemas de informática.
VALOR R$: 871.994,40. NAT. DESP: 339039.05. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso II Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000550/2015. EMP: 000717. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
INFRAERO.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0025, para pagamento de rateio de despesas
diversas de utilização do espaço físico pelo Posto Fiscal no Aeroporto de Campo Grande.
VALOR R$: 824,56. NAT. DESP: 339039.02. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000235/2014. EMP: 000718. DATA: 02/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0092, para atender despesas com serviços múltiplos
para esta Secretaria.
VALOR R$: 69.992,51. NAT. DESP: 339039.47. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/017108/2014. EMP: 000719. DATA: 03/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A. OBJETO: Aquisição de leitora de cartão para certificado digital. VALOR R$: 100,00. NAT. DESP: 339030.17. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000245/2014. EMP: 000720. DATA: 06/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: PSG – TECNOLOGIA APLICADA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0109, para atender despesas com prestação de
serviços técnicos de informática.
VALOR R$: 2.000.000,00. NAT. DESP: 339039.05. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/009634/2014. EMP: 000721. DATA: 06/07/2015. FONTE: 01.
OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0101, para atender a solução envolvendo os
serviços de instalações, manutenções, suportes técnicos e sistemas de operações incluindo equipamentos e peças para criação e manutenção da rede de conexão de dados wireless, com elaboração de projetos executivos.
VALOR R$: 109.000,00. NAT. DESP: 339039.97. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 Decretos Estaduais n. 11.676/2004 e
11.818/2005 e subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/036334/2013. EMP: 000722. DATA: 06/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: MW TELEINFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0088, serviços de manutenção preventiva e
corretiva da rede metropolitana de fibra óptica.
VALOR R$: 39.166,00. NAT. DESP: 339039.05. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000555/2015. EMP: 000723. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0045, para pagamento de tarifa de energia elétrica
para atender a esta SEFAZ/MS na região de Três Lagoas/MS.
VALOR R$: 7.599,22. NAT. DESP: 339039.43. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000027/2014. EMP: 000724. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ARNALDO MARTINS DA CRUZ.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0069, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 700,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/007147/2015. EMP: 000725. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: BOCA DA ONÇA-ADM. DE BENS E PART. LTDA. OBJETO: Pagamento de locação de imóvel.
VALOR R$: 1.150,00. NAT. DESP: 339039.10. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000050/2014. EMP: 000726. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: MARLENE FIGUEIRA DA SILVA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0076, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 1.275,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/007705/2015. EMP: 000727. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0473, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 1.250,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000045/2014. EMP: 000728. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: INEZ TOMAZ DA SILVA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0063, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 965,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000047/2014. EMP: 000729. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ILKA REGINA DE LIMA OESTREICH.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0070, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 660,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/026247/2014. EMP: 000730. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: GUSTAVO FRANCELINO NETO.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0072, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 1.200,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000041/2014. EMP: 000731. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: FLORIANO KOVALSKI.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0078, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 875,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000040/2014. EMP: 000732. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ELCIO BATISTA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0075, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 790,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000052/2014. EMP: 000733. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: LUIZ YASUNAKA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0082, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 1.555,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000063/2014. EMP: 000734.
DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ORLINDA GARCIA CARDOZO.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0056, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 720,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000065/2014. EMP: 000735. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: MARIA BARBOSA CARNEIRO.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0066, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 970,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000069/2014. EMP: 000736. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: MARCAL MUZZI DE OLIVEIRA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0068, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 1.320,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000046/2014. EMP: 000737. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: WILLIAN DE OLIVEIRA GALINDO.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0064, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 780,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000037/2014. EMP: 000738. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VALTER WENDLAND.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0057, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 600,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/008423/2014. EMP: 000739. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: OSMAR MARQUES DO AMARAL.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0059, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 900,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/031044/2014. EMP: 000740. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: PEDRO PAULO DIAS DE QUADROS.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0067, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 1.100,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000053/2014. EMP: 000741. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ROSILENE PEREIRA ALVES NOVAES.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0065, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 890,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000044/2014. EMP: 000742. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VALTER DINEIS GUIRALDI.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0060, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 900,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000115/2014. EMP: 000743. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: EDIVAN MARQUES MOYA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0086, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 1.360,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000031/2014. EMP: 000744. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: CENEIDE VIANA PRESTES.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0085, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 780,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000999/2012. EMP: 000745. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: BELMIRA AYALA FARIA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0227, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 1.000,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/016378/2014. EMP: 000746. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ADÃO FERREIRA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0079, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 900,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000024/2014. EMP: 000747. DATA: 07/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ANGELINA GROPPI FRANCO.
VALOR R$: 800,00. NAT. DESP: 339036.15. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei n. 2.315/2001.
PROCESSO: 11/002305/2015. EMP: 000748. DATA: 08/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: JETOM.
OBJETO: Pagamento de JETONS aos conselheiros do Tribunal Administrativo Tributário. VALOR R$: 49.035,30. NAT. DESP: 319016.05.
PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000538/2015. EMP: 000749. DATA: 08/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ÁGUAS GUARIROBA S/A.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0044, para fornecimento de água e tratamento de
esgoto em atendimento aos diversos setores desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 1.937,66. NAT. DESP: 339039.44. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/000040/2014. EMP: 000750. DATA: 08/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ELCIO BATISTA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0075, para pagamento de locação de imóvel. VALOR R$: 239,00. NAT. DESP: 339036.15.
PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso II Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/024430/2015. EMP: 000751. DATA: 09/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO – PARAÍSO DAS
ÁGUAS.
OBJETO: Fornecimento de água e esgoto na Agência Fazendária de Paraíso das Águas/
MS.
VALOR R$: 73,00. NAT. DESP: 339039.44. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/033465/2013. EMP: 000752. DATA: 13/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: OI S/A.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0111, para atender despesas com tarifas telefônicas
em atendimento aos diversos setores desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 40.595,80. NAT. DESP: 339039.58. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/033465/2013. EMP: 000753. DATA: 13/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: OI S/A.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0112, para atender despesas com serviço de
teleprocessamento.
VALOR R$: 243.680,82. NAT. DESP: 339039.97. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/005971/2014. EMP: 000754. DATA: 13/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0099, para serviços de alocação de horas técnicas
na área de informática e fornecimento de sistemas de informática.
VALOR R$: 155.039,76. NAT. DESP: 339039.05. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso II alínea c do Artigo 23, da Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000256/2014. EMP: 000755.
DATA: 14/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0007, para atender despesas com fornecimento de
combustíveis aos veículos desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 20.000,00. NAT. DESP: 339030.01. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/022410/2015. EMP: 000756. DATA: 16/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Indenização de férias não gozadas.
VALOR R$: 24.423,26. NAT. DESP: 319092.94. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000553/2015. EMP: 000757. DATA: 16/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: ENERGISA MS – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0046, para pagamento de tarifa de energia elétrica
para atender a esta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 190.988,57. NAT. DESP: 339039.43. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/009912/2014. EMP: 000758. DATA: 16/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0103, para atender a despesas com serviços
de transporte de materiais de consumo e permanentes, compreendendo coleta e distribuição.
VALOR R$: 5.828,49. NAT. DESP: 339039.74. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/005971/2014. EMP: 000759. DATA: 17/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0099, para serviços de alocação de horas técnicas
na área de informática e fornecimento de sistemas de informática.
VALOR R$: 1.614.992,24. NAT. DESP: 339039.05. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/021686/2014. EMP: 000760. DATA: 17/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: ASSETUR – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO. OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0100, fornecimento de vale transporte em
atendimento aos servidores desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 5.500,00. NAT. DESP: 339049.01. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso II Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/001052/2015. EMP: 000761. DATA: 17/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: SUCESU – ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE INFORMÁTICA E
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO DO SUL.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0053, Consultas as informações atualizadas na
área de informática e cursos correlatos.
VALOR R$: 300,00. NAT. DESP: 339039.01. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/021686/2014. EMP: 000762. DATA: 17/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: ASSETUR – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO. OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0448, fornecimento de vale transporte em
atendimento aos servidores desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 700,00. NAT. DESP: 339049.02. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/021686/2014. EMP: 000763. DATA: 17/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: ASSETUR – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO. OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0097, despesas com serviços de personalização,
formatação e rastreamento de vale transporte fornecidos aos servidores desta SEFAZ/ MS.
VALOR R$: 500,00. NAT. DESP: 339039.99. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Lei Federal n. 10.520/2002 e Decreto Estadual n. 11.676/2004 e
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666/1993.
PROCESSO: 11/000248/2014. EMP: 000764. DATA: 20/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0106, para atender despesas com manutenção de
cartões magnéticos de combustíveis para os veículos oficiais desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 2.385,00. NAT. DESP: 339039.57. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Decreto Estadual n. 13.329/2011 e Decreto Estadual n. 13.357/2012. PROCESSO: 11/003262/2015. EMP: 000765.
DATA: 21/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: RELAÇÃO DE DIÁRIAS DAS UNIDADES.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0105, pagamento de diárias dentro do Estado para
atender aos servidores desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 2.275,00. NAT. DESP: 339014.01. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Caput do Art. 25 da Lei Federal n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000555/2015. EMP: 000766. DATA: 21/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
OBJETO: Reforça-se o empenho n. 0045, para pagamento de tarifa de energia elétrica
para atender a esta SEFAZ/MS na região de Três Lagoas/MS.
VALOR R$: 13.183,18. NAT. DESP: 339039.43. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso X do Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/008206/2015. EMP: 000767. DATA: 22/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: ELCIO BATISTA.
OBJETO: Pagamento de locação de imóvel.
VALOR R$: 4.533,30. NAT. DESP: 339036.15. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000768. DATA: 27/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 768,00. NAT. DESP: 319016.09. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000769. DATA: 27/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 1.302,15. NAT. DESP: 319016.66. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000770. DATA: 27/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 1.330,00. NAT. DESP: 339046.01. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Leis n. 2.065/1999 e 2.981/2003. PROCESSO: 11/002302/2015. EMP: 000771. DATA: 27/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. OBJETO: Atender a despesas com a folha de pessoal.
VALOR R$: 3.651,81. NAT. DESP: 339011.09.65. PROG. TRAB: 11101.04123004322260001.
AMPARO LEGAL: Inciso II Art. 24 da Lei Federal n. 8666/1993. PROCESSO: 11/024430/2015. EMP: 000772. DATA: 30/07/2015. FONTE: 01.
FAVORECIDO: SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOTO – PARAÍSO DAS
ÁGUAS.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0751, para fornecimento de água e esgoto na
Agência Fazendária de Paraíso das Águas/MS.
VALOR R$: 150,00. NAT. DESP: 339039.44. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
AMPARO LEGAL: Inciso II alínea c do Artigo 23, da Lei n. 8.666/1993. PROCESSO: 11/000256/2014. EMP: 000773.
DATA: 30/07/2015. FONTE: 01. FAVORECIDO: TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
OBJETO: Reforça-se o empenho nº 0007, para atender despesas com fornecimento de
combustíveis aos veículos desta SEFAZ/MS.
VALOR R$: 20.000,00. NAT. DESP: 339030.01. PROG. TRAB: 11101.04123002022250001.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Extrato do IV Termo Aditivo ao Contrato 0793/2012/SED N° Cadastral: 929Processo: 29/003.416/2012
Partes: O Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Educação e LUIZ CARLOS OLIVEIRA REZENDE ME
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Décima Primeira – Da Vigência, item 11.1 do Contrato n. 793/2012, a qual passa a vigorar com nova redação, previsto no item 4.3 da Cláusula Quarta, no item 17.1 da Cláusula Décima Sétima do referido con-trato.
Ordenador de Despesas: Maria Cecilia Amendola da Motta
Amparo Legal: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/1993
Do Prazo: O presente instrumento contratual terá sua vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses pelo período de 01 de agosto de 2015 a 31 de julho de 2016, podendo ser prorrogado conforme dispõe a Lei n. 8.666/93 e suas alterações.
Data da Assinatura: 31/07/2015
Assinam: Maria Cecilia Amendola da Motta e Luiz Carlos Oliveira Rezende
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Ordem de Contratação n. 111/2015
Processo: 29/032.999/2014 – PE n. 006/2015 – SED Nota de Empenho: 2015NE002950.
Valor: R$ 462,00 (Quatrocentos e sessenta e dois reais). Nota de Empenho: 2015NE002951
Valor R$ 121.680,00 (Cento e vinte e um mil seiscentos e oitenta reais) Nota de Empenho: 2015NE002952
Valor R$ 78.378,00 (Setenta e oito mil trezentos e setenta e oito reais). Dotação Orçamentária: Fonte 0112260010.
Signatários: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/MS E CENTRAL DO SABER SOLUÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS LTDA.
Objeto: Aquisição de Mobiliários, Aparelhos de Medição e Orientação, Equipamentos e Utensilios Médico, Odontológicos, Laboratorial e Hospitalar.
Amparo Legal: Lei 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e posteriores alter-ações.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Contratação (31/07/2015).
Vigência: a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento até até o fim do presente exercício.
Josimário Teotônio Derbli da Silva Ordenador de Despesas
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Ordem de Contratação n. 109/2015
Processo: 29/038.602/2014 – PE n. 004/2015 – SED Nota de Empenho: 2015NE002947.
Valor: R$ 178.433,96 (Cento e setenta e oito mil quatrocentos e trinta e tres reais e noventa e seis centavos).
Nota de Empenho: NE002949.
Valor: R$ 23.168,64 (Vinte e três mil cento e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
Dotação Orçamentária: Fonte 0112260010.
Signatários: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO/MS E CENTRAL DO SABER SOLUÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS LTDA.
Objeto: Aquisição de Aparelhos de Medição e Orientação (Variador de tensão) e Equipamentos e Utensilios Médico, Odontológicos, Laboratorial e Hospitalar.
Amparo Legal: Lei 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 e posteriores alter-ações.
Prazo de entrega: 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento da Ordem de Contratação (31/07/2015).
Vigência: a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento até até o fim do presente exercício.
Josimário Teotônio Derbli da Silva Ordenador de Despesas
SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA
SOCIAL E TRABALHO
RESOLUÇÃO SEDHAST Nº. 154, de 14 de agosto de 2015 .
Divulga a relação de candidatos habilitados no Processo Seletivo de Inverno 2015 do Programa Vale Universidade.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 8º, da Lei Estadual nº 3.783, de 16 de novembro de 2009; o Decreto Estadual nº 13.071, de 24 de novembro de 2010 e, no artigo 11, da Resolução SETAS nº 149, de 14 de maio de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º Divulgar a relação de candidatos habilitados no Processo Seletivo de Inverno 2015 do Programa Vale Universidade.
§ 1º Os candidatos habilitados deverão observar a data e a hora especificadas abai-xo (Aneabai-xo 1) para comparecerem no endereço indicado, para assinatura do Termo de Compromisso.
§ 2º Os acadêmicos-beneficiários de Instituição de Ensino Superior PÚBLICA deverão, no dia da reunião de assinatura de termos, estar munido de documento oficial que com-prove abertura de conta bancária contendo número da agência e conta, sendo que, essa conta poderá ser: conta corrente universitária ou conta corrente normal, necessariamen-te na instituição financeira BANCO DO BRASIL.
§ 3º A ausência do acadêmico-beneficiário na assinatura de termos implicará em sua automática desclassificação do Processo Seletivo de Inverno 2015 do benefício social do Programa Vale Universidade.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Campo Grande, 14 de agosto de 2015.
ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA
Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho ANEXO I:
DATA: 19/08/2015
MUNICÍPIO DE ASSINATURA DE TERMOS: CAMPO GRANDE/MS
Instituição de Ensino: UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul –
Aquidauana DATA: 19/08/2015
HORÁRIO: 08h00min. (horário de Mato Grosso do Sul/MS)
LOCAL: CAMPO GRANDE/MS - Rua 14 de Julho, nº. 1269 - Centro (sede da Superintendência de Projetos Especiais/SUPROES - Programa Vale Universidade/PVU).
Ord. Protocolo Nome
1 0121136 NELSON SCHEEREN DA SILVA 2 0121477 JANAYNA DOS SANTOS DA CUNHA 3 0122296 THAINARA TRINDADE SOUZA 4 0122325 ELIANE ALVES RIBEIRO 5 0120347 CRISTIANO MOREIRA 6 0120532 MARCELI FERNANDES PEREIRA 7 0122131 MIQUEIAS DA SILVA FIRMO 8 0122664 LUCAS NEVES TEIXEIRA 9 0119862 ÉRICO CARLOS PEDROSO 10 0120324 FABÍOLA DO ESPÍRITO SANTO 11 0121960 ROANITA IARA ROCKENBACH 12 0122348 BRUNO SOTOLANI PRADEBON 13 0120820 UILHIAM DE OLIVEIRA CHERRI
DATA: 19/08/2015
MUNICÍPIO DE ASSINATURA DE TERMOS: CAMPO GRANDE/MS
Instituição de Ensino: UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul –
Aquidauana DATA: 19/08/2015
HORÁRIO: 08h00min. (horário de Mato Grosso do Sul/MS)
LOCAL: CAMPO GRANDE/MS - Rua 14 de Julho, nº. 1269 - Centro (sede da Superintendência de Projetos Especiais/SUPROES - Programa Vale Universidade/PVU).
Ord. Protocolo Nome
1 0120826 ANDRÉA DOS REIS MACHADO 2 0121287 GLEICE HELEN SILVA CRUZ 3 0121305 RENATO LOPES PEREIRA 4 0121453 YARA SOARES DA SILVA 5 0122613 MARCIANY CINTRA GIMENEZ 6 0120270 MARIA REGINA FIGUEIREDO SANTOS 7 0120517 ALINE CURIM FARIA
DATA: 19/08/2015
MUNICÍPIO DE ASSINATURA DE TERMOS: CAMPO GRANDE/MS
Instituição de Ensino: UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul –
Coxim
DATA: 19/08/2015
HORÁRIO: 08h00min. (horário de Mato Grosso do Sul/MS)
LOCAL: CAMPO GRANDE/MS - Rua 14 de Julho, nº. 1269 - Centro (sede da Superintendência de Projetos Especiais/SUPROES - Programa Vale Universidade/PVU).
Ord. Protocolo Nome
1 0122571 JOZAFAN DA SILVA ARAUJO 2 0121222 ERIKA LOURDES NEVES SARAVY 3 0122026 LUCILENE MARTINS OLIVEIRA CRUZ 4 0119794 MAYARA BEZERRA FLOR
5 0120728 CRISTIANE FRANCO DOS SANTOS
DATA: 19/08/2015
MUNICÍPIO DE ASSINATURA DE TERMOS: CAMPO GRANDE/MS
Instituição de Ensino: UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Coxim
DATA: 19/08/2015
HORÁRIO: 08h00min. (horário de Mato Grosso do Sul/MS)
LOCAL: CAMPO GRANDE/MS - Rua 14 de Julho, nº. 1269 - Centro (sede da Superintendência de Projetos Especiais/SUPROES - Programa Vale Universidade/PVU).
Ord. Protocolo Nome
1 0122386 LUCAS FELIPE MARQUES