Ecossistema de Negócios Produção Vendas Cliente Distribuição Produção Cliente Produção Fornecedor Internet Produtos Informações

(1)

SAP R/3 versão 4.6C SAP R/3 versão 4.6C

(2)

!

_OBRIGAT_OBRIGAT_Ó_Ó_RIO:_RIO:

-- Experiência com ambiente Windows.Experiência com ambiente Windows.

-- Conhecimento de negóConhecimento de negócios.cios.

RECOMEND

RECOMENDÁÁVEL:VEL:

-- NoNoções bções básicas de contabilidade.ásicas de contabilidade.

Pré Requisitos

(3)

Internet

Produção

Fornecedor Cliente

Cliente Produção

Produção

Distribuição

Vendas

Produtos Produtos

Informa

Informaççõesões

Ecossistema de Negócios

(4)

Estoque Produção

Compras

Venda Remota

Distribuição Qualidade

Call Center Fornecedor

Cliente

Internet

Vendas

Obs: Neste slide estão contidos apenas alguns exemplos de recursos

Recursos da Empresa

(5)

Internet

Fornecedor

Cliente

FI

HR LO

R/3 Core ( ERP )

SAP Sales

SAP Service SAP

B2B Procurement

SAP CRM

APO

Knowledge Mgmt.

BW

SEM

CFM Outros

Softwares

CIC

SAP B2B Selling

Soluções SAP

(6)

Contabilidade Financeira

FI

FI-GL: Contabilidade Geral FI-AP: Contas a Pagar FI-AR: Contas a Receber

FI-AA: Gerenciamento de Ativo FI-BL: Contabilidade Bancária FI-TM: Gerenciamento de Viagens FI-FM: Orçamento

CO-OM: Custos Indiretos CO-PC: Custo de Produto CO-CCA: Centro de Custo

CO-PA: Análise de Rentabilidade Contabilidade de Custos

CO

EC-EIS: Executive Information System EC-BP: Planejamento de Negócio EC-CS: Consolidação

EC-PCA: Centro de Lucro Controle Empresarial

EC

TR-CM: Fluxo de Caixa

TR-TM: Gerenciamento de Tesouraria TR-CB: Orçamento de Caixa

Tesouraria

TR

Administração de Projetos

PS

Administração de Investimentos

IM

FI

HR LO

R/3 Core ( ERP )

SAP R/3 versão 4.6C Core

(7)

HR

R/3 Core ( ERP )

Vendas e Distribuição

SD FI

LO

Execução Logística

LE

LE-WM: Administração de Depósito LE-TM: Transporte

Planejamento da Produção

PP

PP-SOP: Plano de Vendas e Operacional PP-MP: Plano Mestre

PP-PI: Produção para Indústria de Processos Administração de Materiais

MM

MM-IM: Administração de Inventário MM-IV: Revisão de Faturas

Serviços

CS

CS-CIC: Customer Interaction Center CS-CCS: Customer Care System

Administração Ambiental

EHS

Manutenção

PM

PM-SM: Administração de Serviços Qualidade

QM

Logística Geral

LO

SAP R/3 versão 4.6C Core

(8)

Demonstrar a Integra

Demonstrar a Integraçção do Sistemaão do Sistema SAP R/3

SAP R/3

Objetivo do Treinamento “Boot Camp”

(9)

FI

HR LO

R/3 Core ( ERP )

Contabilidade Financeira

FI

FI-GL: Contabilidade Geral FI-AP: Contas a Pagar FI-AR: Contas a Receber

CO-OM: Custos Indiretos CO-PC: Custo de Produto CO-CCA: Centro de Custo Contabilidade de Custos

CO

Vendas e Distribuição

SD

Planejamento da Produção

PP

PP-SOP: Plano de Vendas e Operacional PP-MP: Plano Mestre

Administração de Materiais

MM

MM-IM: Administração de Inventário MM-IV: Revisão de Faturas

Logística Geral

LO

Escopo do Treinamento de Integração “Boot Camp”

(10)

Navegando com o Sistema SAP R/3 versão 4.6C

Versão 4.6C

(11)

Logon

Ambiente do Sistema ( Mandante ) Ambiente do Sistema ( Mandante )

Usu Usuááriorio

Senha Senha Idioma Idioma

(12)

SAP Easy Access

Aqui

Aqui éépossípossível listar meus favoritos !vel listar meus favoritos !

Aqui

Aqui ééo menu padrão do SAP R/3 !o menu padrão do SAP R/3 ! Tamb

Tambéém posso navegar usando cm posso navegar usando cóódigo de transadigo de transaçção !ão !

(13)

Ícones

Enter Enter

CóCódigo dedigo de transa transaççãoão

Salvar Salvar

Voltar Voltar

Sair Sair

Cancelar Cancelar

Imprimir Imprimir

Procurar Procurar

Continuar a Continuar a

procura procura

Paginar Paginar para cima para cima

Paginar Paginar para baixo para baixo Paginar tudo

Paginar tudo para cima para cima

Paginar tudo Paginar tudo para baixo para baixo Criar nova

Criar nova janela janela

Ajuda Ajuda

Op Opççõesões Atalho no

Atalho no desktop desktop

RéRégua principalgua principal

RRéégua auxiliargua auxiliar Menu principal

Menu principal Nome da transa

Nome da transaççãoão

(14)

Códigos de Transação

FS03

/NFS03

/OFS03

Exemplo: Para acessar cadastro de conta cont

Exemplo: Para acessar cadastro de conta contáábil, a transabil, a transaçção ão éé FS03 !FS03 !

Para abrir outra tela e acessar a Para abrir outra tela e acessar a transa

transaçção, sem fechar a tela anterior.ão, sem fechar a tela anterior.

A partir de qualquer outra tela do R/3 A partir de qualquer outra tela do R/3

A partir da tela principal do R/3 A partir da tela principal do R/3

(15)

Ajuda do Sistema ( Para Cada Campo da Tela )

Botão Botão

F1F1 ÍconeÍcone

?? BotãoBotão

Direito Direito

ouou ouou

(16)

Ajuda do Sistema ( Para a Transação )

Caminho do Menu: Ajuda > Ajuda para a aplica Caminho do Menu: Ajuda > Ajuda para a aplicaççãoão

(17)

Múltiplas Janelas

Janela 1 Janela 1

(18)

Matchcode

Botão Botão

F4F4

(19)

Revendedor e fabricante de equipamentos esportivos.

Falta Fôlego Ltda.

Rua Guararapes, 2064 Rua Guararapes, 2064 São Paulo

São Paulo -- SPSP Brasil

Brasil

CEP: 01000 CEP: 01000--000000

A Empresa

(20)

Bola de Futebol Bola de Futebol

Luva de Beisebol Luva de Beisebol

Tênis para Corrida Tênis para Corrida

Patins

Patins InIn-Line-Line

Produzidos Internamente Produzidos Internamente Comprados e Revendidos

Comprados e Revendidos

Produtos Comercializados

(21)

Revenda Ltda.

Santo Andr

Santo Andréé--SPSP

Prima Ltda.

Osasco Osasco -- SPSP

Consumo Ltda.

São Paulo São Paulo -- SPSP

Tem de tudo Ltda.

Ao sedent

Ao sedentáário Ltda.rio Ltda.

Clientes Clientes Fornecedores

Fornecedores

Parceiros de Negócio

(22)

Empresa Empresa

Departamento de Vendas Departamento de Vendas Departamento de Compras Departamento de Compras

FáFábricabrica

Dep

Depóósito 0001sito 0001

( Para mat

( Para matééria prima )ria prima )

DepDepóósito 0002sito 0002

( Outros materiais ) ( Outros materiais )

Estrutura Física da Empresa

(23)

Empresa EM00 Plano de Contas

PC00

Área Contab.Custos EM00

Centro CE00

Filial FI00

Depósito 0001

Depósito 0002 Org. Compras

OC00 Grupo Compras

G00

Org. Vendas OV00

Canal Distribuição 00

Setor Atividade 00

Local Expedição LE00

Agência Vendas AV00

Grupo Vendedores G00

ÁÁrea de rea de Vendas Vendas MM

CO

SD FI

FI

MM FI

MM MM

MM

SD

SD Centro de

Trabalho CT00 PP

Estrutura Lógica da Empresa no R/3

(24)

Plano de Vendas

Plano de Vendas PPPP

Plano de Produ

Plano de Produççãoão PPPP

MRP

MRP PPPP

Gerenciador Gerenciador de Demanda

de Demanda PPPP

Plano Mestre Plano Mestre

de Produ

de Produççãoão PPPP

CRP

CRP PPPP

Ordem Ordem Planejada

Planejada PPPP

Requisi Requisiççãoão

de Compra

de Compra MMMM Pedido

Pedido de Compra

de Compra MMMM Recebimento

Recebimento

FFíísicosico MMMM Recebimento Recebimento

Fiscal

Fiscal MMMM

Ordem de Ordem de Vendas

Vendas SDSD

Entrega

Entrega SDSD

Fatura e NF

Fatura e NF SDSD

Ordem de Ordem de Produ

Produççãoão PPPP

Confirma

Confirmaççãoão PPPP Movimenta

Movimentaççãoão Mercadoria

Mercadoria PPPP Atualiza Atualizaççãoão

Estoque

Estoque MMMM

Custo de Custo de Produto

Produto CO

Contabilidade Contabilidade

de Custos

de Custos FI Contas a Contas a Receber

Receber FI Contas a

Contas a Pagar

Pagar FI

de Custos

de Custos FI Dispon

Disponíívelvel

ATPATP LO

Atualiza Atualizaççãoão

Estoque

Estoque MMMM

de Custos

de Custos FI

Processo de Processo de Planejamento Planejamento

de Produ

de Produçãoção

Processo de Processo de

Execu

Execuççãoão de Produ

de Produççãoão Processo de

Processo de Vendas Vendas Processo de

Processo de Compras Compras

MM

CO SD

FI PP

Processos Integrados na Produção

(25)

Plano de Vendas

Plano de Vendas PPPP

Plano de Oferta

Plano de Oferta PPPP

MRP

MRP PPPP

Gerenciador Gerenciador de Demanda

de Demanda PPPP

Plano Mestre Plano Mestre de Ofertas

de Ofertas PPPP

Ordem Ordem Planejada

Planejada PPPP

Requisi Requisiççãoão

de Compra

de Compra MMMM Pedido

Pedido de Compra

de Compra MMMM Recebimento

Recebimento

FFíísicosico MMMM Recebimento Recebimento

Fiscal

Fiscal MMMM

Ordem de Ordem de Vendas

Vendas SDSD

Entrega

Entrega SDSD

Fatura e NF

Fatura e NF SDSD AtualizaçAtualizaçãoão Estoque

Estoque MMMM

Contas a Contas a Receber

Receber FI Contas a

Contas a Pagar

Pagar FI

de Custos

de Custos FI Atualiza

Atualizaççãoão Estoque

Estoque MMMM

de Custos

de Custos FI

Vendas Vendas

Dispon Disponíívelvel

ATPATP LO Processo deProcesso de Planejamento Planejamento

Compras Compras

MM

CO SD

FI PP

Processos Integrados na Revenda

(26)

MMMM

Requisi Requisiççãoão de Compras de Compras

MRP

Compras MMMM

Pedido de Pedido de Compras Compras

Estoque FIFI

Documento Documento ContáContábilbil

MMMM

Recebimento Recebimento

FFíísicosico

MMMM

NF Entrada NF Entrada

FIFI

MMMM

Fiscal Fiscal

Fiscal

Contas a Pagar FIFI

Documento Documento ContáContábilbil O MRP gera a requisi

O MRP gera a requisiççãoão de compras

de compras automatiautomati-- camente

camente, determinado, determinado quanto e quando os quanto e quando os materiais devem ser materiais devem ser comprados.

comprados.

O comprador determina O comprador determina a fonte de suprimento a fonte de suprimento e entra em contato e entra em contato com o fornecedor, com o fornecedor, estabelecendo prazos estabelecendo prazos e pre

e preçços.os.

O setor de recebimento O setor de recebimento registra a quantidade registra a quantidade de material recebido de material recebido e compara com o e compara com o pedido de compras.

pedido de compras.

O setor de recebimento O setor de recebimento fiscal verifica o valor fiscal verifica o valor que consta na NF do que consta na NF do fornecedor e compara fornecedor e compara com o pedido de com o pedido de compras.

compras.

O setor de contas a O setor de contas a pagar

pagar ééinformado informado sobre a compra e sobre a compra e então processa o então processa o pagamento ao pagamento ao fornecedor fornecedor

MM FI

O Processo de Compras

(27)

Estoque Estoque

X X

EM/EF EM/EF

X X X X

Fornecedor Fornecedor

XX XX

Banco Banco

X

X FIFI

ICMS a recuperar ICMS a recuperar

XX

IPI a recuperar IPI a recuperar

XX

MM

MMMM

Requisi Requisiççãoão de Compras de Compras

MMMM

Pedido de Pedido de Compras Compras

FIFI

MMMM

FFíísicosico

MMMM

NF Entrada NF Entrada

FIFI

MMMM

Fiscal Fiscal

FIFI

Livros Fiscais e Livros Fiscais e ContContáábeisbeis

FIFI MMMM

Saldo de Estoque Saldo de Estoque

Lista de Necessidade de Materiais

Entradas ATP Saídas

Disponibilidade Disponibilidade

MMMM PPPP SDSD

FI

Integração dos Módulos

(28)

Estoque FIFI

MMMM

Retirada Retirada de Material de Material

PPPP

Ordem Ordem Planejada Planejada

MRP

PP PP

Confirma Confirmaççãoão da Produ da Produççãoão

Produção

FIFI

Documento Documento

Cont Contáábilbil

MM MM

Entrada Entrada de Material de Material

Estoque PPPP

Ordem de Ordem de Produ Produççãoão

PCP

O MRP gera a ordem O MRP gera a ordem planejada.

planejada.

O programador de produ O programador de produççãoão converte a ordem planejada converte a ordem planejada em ordem de produ

em ordem de produçção, ão, definindo datas, tamanho de definindo datas, tamanho de lote de produ

lote de produçção, etc.ão, etc.

Ap

Apóós finalizada a produs finalizada a produçção,ão, é

éefetuada a confirmaefetuada a confirmaççãoão atrav

atravéés do apontamentos do apontamento dos tempos reais, quantidade dos tempos reais, quantidade produzida, refugo, etc.

produzida, refugo, etc.

Para iniciar a produ Para iniciar a produçção,ão, o material necess o material necessáário rio éé retirado do estoque.

retirado do estoque.

ApApóós finalizada a produs finalizada a produçção,ão, o produto produzido

o produto produzido éécolocadocolocado no estoque dispon

no estoque disponíível para vel para outras etapas da produ outras etapas da produçção ouão ou para vendas.

para vendas.

MM

FI CO PP

O Processo de Execução da Produção

(29)

FI FI

MMMM

Retirada Retirada de Material de Material

PPPP

Ordem Ordem Planejada Planejada

PPPP

Confirma Confirmaççãoão da Produ da Produççãoão

FIFI

Documento Documento ContContáábilbil

MMMM

Entrada Entrada de Material de Material

PPPP

Ordem de Ordem de Produ Produççãoão Lista de Necessidade

de Materiais

MMMM PPPP SDSD

MMMM

( Mat

( Matééria Prima )ria Prima )

MMMM

Saldo de Estoque Saldo de Estoque ( Produto Acabado ) ( Produto Acabado ) Custo de Produto

Custo de Produto

COCO _M.Acabado_M.Acabado

XX

Cons.

Cons. ProdProd..

XX

M.Prima M.Prima

X X

FIFI

MM

FI CO PP

Sa

Saíída da ProdProd..

X X

(30)

SDSD

Ordem Ordem de Vendas de Vendas

NF NF impressa impressa

SDSD

NF Sa NF Saíídada

FIFI

SDSD

Fatura Fatura O pedido de vendas

O pedido de vendas éé criado conforme criado conforme solicita

solicitaçção do cliente.ão do cliente.

A

A áárea de expedirea de expediçção determinaão determina a mercadoria que ser

a mercadoria que serááfornecida ao fornecida ao cliente com base na disponibilidade.

cliente com base na disponibilidade.

Uma vez que o estoque

Uma vez que o estoque ééseparado e separado e embalado,

embalado, ééprocessada a baixa de processada a baixa de estoque e contabiliza

estoque e contabilizaçção de custos.ão de custos.

Ap

Apóós registrar a baixa de estoque,s registrar a baixa de estoque, a mercadoria

a mercadoria ééfaturada, atualizandofaturada, atualizando a contabilidade geral e o contas a a contabilidade geral e o contas a receber, al

receber, aléém de gerar e imprimir a m de gerar e imprimir a Nota Fiscal.

Nota Fiscal.

Uma vez que o cliente pagou Uma vez que o cliente pagou pela mercadoria, o contas a pela mercadoria, o contas a receber registra um documento receber registra um documento cont

contáábil quitando a fatura.bil quitando a fatura.

Vendas

FIFI

MMMM

Movimento Movimento Material Material

SDSD

Entrega Entrega

Expedição e Estoque Faturamento

Contas a Receber FIFI

MM

FI SD

O Processo de Vendas do Estoque

(31)

SDSD

Ordem Ordem de Vendas de Vendas

NF NF impressa impressa

SDSD

NF Sa NF Saíídada

FIFI

SDSD

Fatura Fatura

FIFI

MMMM

Movimento Movimento Material Material

SDSD

Entrega

Entrega FIFI

Documento Documento ContContáábilbil

Livros Fiscais e Livros Fiscais e ContContáábeisbeis

FIFI MMMM

Lista de Necessidade de Materiais

MMMM PPPP SDSD

CPVCPV

XX

Estoque Estoque

XX

FIFI

ICMS a pagar ICMS a pagar

XX

Cliente Cliente

XX XX

Receita Receita

XX

Banco Banco

XX

IPI a pagar IPI a pagar

XX

Despesa Despesa c/ ICMS/ISS c/ ICMS/ISS

X X

FIFI

MM

FI SD

(32)

Lembretes

• Lay-out de relatórios

• Apostilas Intranet

• Procura de telas (search_sap_menu)

• Exibir detalhes técnicos da tela

• Troca de senha

• Barra informativa no canto direito

• Opções de client para usuário (último ícone da barra de ferramentas)