Dúvida | Como Emitir NF-e Desconto ICMS Desonerado Valor Documento Integral?
Sistema Última Atualização Autor Técnico Integral 06/12/2019 Priscilla Bárbara Thatiana Paula
Dúvida:
Como Emitir NF-e para Cliente Isento com Abatimento de ICMS Desonerado no Valor Total do Documento no Integral?
Sumário:
1 - Parametrizando o Desconto do ICMS na Tabela de Atividades 2 - Definindo a Atividade no Cadastro do Cliente
3 - Emitindo a NF-e com Desconto de ICMS Desonerado no Valor do Documento 4 - Consultando o ICMS Desonerado das NF-e e NFC-e no Movimento do Sped
Solução:
1 - Parametrizando o Desconto do ICMS na Tabela de Atividades
Rotina: Tabela de Atividades Programa: CBA102
Localização: Cadastros Basicos / Tabelas / Atividades / Manutencao
Para definir a Atividade do cliente como Isento e com Desconto do ICMS Desonerado, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina Tabela de Atividades, informe a letra para alterar os parâmetros desejados.A
Para incluir uma nova atividade, consulte o documento: "
OBSERVAÇÃO: Dúvida | Como Cadastrar Tabela Atividade Integral?".
Pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Isento, no qual deverá informar a letra para que o cliente que S for vinculado a essa atividade seja isento, ou para não ser.N
Em seguida, pressione novamente a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Desc.ICMS, no qual deverá informar a letra para que o cliente que for vinculado a essa atividade tenha o valor do ICMS descontado na nota fiscal, ou para não ser.S N
2 - Definindo a Atividade no Cadastro do Cliente
Rotina: Clientes - Alteração
Programa: CBA031
Localização Integral: Cadastros Basicos / Clientes / Alteracao / Geral
Para incluir a Atividade com a configuração da isenção do ICMS no cadastro do cliente, acesse a localização citada acima.
Ao acessar a rotina Clientes - Alteracao, no campo Codigo, informe o código interno do cliente (com o dígito verificador) e pressione a tecla para carregar os dados do cadastro.
Enter
OBSERVAÇÃO: É possível informar o cliente pelo CNPJ/CPF ou pelo Nome, sendo necessário pressionar a tecla Enter, após acessar a rotina, para alcançar esses campos. No campo Nome, utilizando a tecla F2, poderá visualizar as opções cadastradas no sistema.
Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos campos até alcançar o campo Atividad, no qual deverá o código da Atividade parametrizada no tópico 1 - Parametrizando o Desconto do ICMS na Tabela de Atividades.
Logo após, pressione a tecla Enter até confirmar todos os campos da rotina.
3 - Emitindo a NF-e com Desconto de ICMS Desonerado no Valor do Documento
Rotina: Venda
Programa: MOV341
Localização Integral:
Administracao de Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Faturamento
Para emitir a Nota Fiscal com o desconto do ICMS desonerado para o cliente isento do ICMS, acesse a localização citada acima. Para mais detalhes de como emitir uma nota fiscal, consulte o documento: " Dúvida | Como Emitir Nota Venda Integral? ".
Informe o mês (campo Mes) e o ano atual (campo Ano) e, em seguida pressione a tecla Enter ou para prosseguir para a próxima tela.S
Na primeira tela da nota fiscal, informe os dados necessário e para confirmar pressione a tecla Enter ou .S
Na tela de produtos, insira o produto desejado e, confirme com a tecla Enter ou . Repita o processo, até inserir todos os produtos S desejados.
No exemplo abaixo, observe que o valor da mercadoria foi de 23,90 e o valor do ICMS foi de 4,30 para um produto.
Assim que finalizar a inserção dos produtos pressione a tecla Esc e confirme com Enter ou .S
No exemplo deste documento, considerando que os parâmetros Isento e Desc.ICMS estão com S (visto no no tópico 1 - Parametrizando ), o valor total da nota será o acumulativo dos itens menos o valor acumulativo do ICMS, ou o Desconto do ICMS na Tabela de Atividades
seja, o valor final será de 19,60.
Ao acessar a tela financeira preencha os campos necessários e, pressione a tecla Enter até finalizar o processo.
O valor do desconto também será aplicado no valor Financeiro da Nota, conforme pode ser observado no exemplo abaixo.
Ao acessar a tela Informações / Observações, insira as informações e observações caso necessário e pressione a tecla Esc Se para finalizar.
4 - Consultando o ICMS Desonerado das NF-e e NFC-e no Movimento do Sped
Rotina: Entradas / Saídas Programa: SPD054
Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para consultar consultar os valores referente ao ICMS desonerado da NF-e emitida na rotina de movimentação Sped, acesse a localização citada acima. Para mais detalhes da rotina, consulte o documento: " Dúvida | Como Consultar ICMS Desonerado NF-e NFC-e Integral? ".
Assim que acessar a rotina Entradas/Saídas, preencha os campos necessário e, pressione a tecla Page Down para carregar os dados da nota fiscal.
Abaixo segue um exemplo da tela preenchida, no qual no campo Vl-ABAT-NT é possível verificar o valor referente ao ICMS desonerado.
