Manual | Emitir NF-e Entrada Devolução Manual Integral
Sistema Última Atualização Autor Técnico Integral 16/08/2017 Wellington Félix Edna Abreu
Sumário:
1 - Definição de Parâmetros
1.1 - Impressão na Danfe do ICMS ST 2 - Consultando Nota Fiscal
3 - Emissão da Nota Fiscal
Emitindo Nota Fiscal de Entrada Devolução Lançando os Itens Manualmente
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Observação Na rotina de Devolução é possível emitir NF-e's para Fornecedores e Clientes, no tópico 3 - Emissão da Nota Fiscal, é destacado o campo Forn/NCliente, é através desse campo que informamos ao sistema se a NF-e será para fornecedor ou cliente.
1 - Definição de Parâmetros
Observação: No exemplo deste manual, estamos emitindo uma NF-e para Fornecedor.
1.1 - Impressão na Danfe do ICMS ST
Rotina: Parâmetros NF-e Programa: CBA001
Localização: Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro
Acesse a localização citada acima para abrir os parâmetros de NF-e.
Caso deseje que o valor de ICMS ST grave no quadro da nota fiscal ou em dados adicionais deverá observar o parâmetro Imp.St. Neste campo, temos as opções (quadro) ou (Dados Adicionais).Q D
2 - Consultando Nota Fiscal
Rotina: Entradas / Saídas Programa: SPD054
Localização: SPED - EFD / Nota Fiscal / SPED
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de consulta das notas fiscais de Entradas /Saídas.
Pode-se utilizar a rotina de Entradas / Saídas para consultar a nota fiscal de saída de devolução a ser referenciada no momento da emissão da nota fiscal.
Observe no exemplo abaixo que na nota fiscal de devolução houve destaque de ICMS ST e IPI.
3 - Emissão da Nota Fiscal
Rotina: Devolução Programa: MOV003
Localização: Administração de Materiais / Gestão de Estoque / Gerenciamento de Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Devolução
Acesse a localização citada acima para abrir a rotina de Devolução.
Ao se tratar de emissão de entrada devolução de fornecedor, deve-se informar uma nota fiscal referenciada, ou seja, uma nota fiscal de saída devolução.
O sistema apresenta a opção de informar a nota referenciada, pois é obrigatório esta informação para a nota ser autorizada pela SEFAZ.
Digite os dados referente a nota de saída devolução, esta informação é apenas para gravar no xml, não irá carregar os dados da devolução, como itens e quantidades, estes deverão ser informados manualmente.
Informe a data da emissão da nota de saída ou número do documento de saída referente.
O sistema exibirá uma pergunta, se a devolução é troca de fornecedor, informe no campo S Forn para gravar corretamente.
Observação: Caso a devolução seja troca de Cliente, Informe no campo N NClie.
Se a nota fiscal de origem tiver o destaque de IPI e o usuário desejar informa-lo, deverá marcar com o campo S C/IPI.
O fornecedor deverá estar cadastrado como cliente, digite no campo Cliente o CNPJ ou o código do fornecedor.
Preencha os demais dados da nota, como CFOP, condição de pagamento, dentre outros.
Digite os itens e os impostos correspondentes.
Ao digitar um item que a tributação e (F ST), deve-se selecionar qual CST usar, para destacar o ICMS ST, deve-se usar o CST010 ou CST70 e para não destacar, utilize o 060.
No exemplo abaixo, destacamos o ICMS ST utilizando o CST010, deve-se informar a alíquota correspondente.
Item: 55833/4
Valor do Produto: R$8,16 Valor do ST: R$1,65 Valor do IPI: R$0,81
O item abaixo, possui valor de IPI, neste exemplo, informamos o valor de IPI.
Item: 55829/7
Valor do Produto: R$7,86 Valor do ST: R$1,60 Valor de IPI: R$0,78
Caso desejar lançar alguma informação / observação referente a nota fiscal, deve-se preencher os dados e ao término, pressione a tecla E para que a nota fiscal seja gerada.
SC
Exemplo da DANFE que será Gerada
