Dúvida | Como Emitir Nota Devolução ICMS ST Apenas Dados Adicionais Danfe Integral?
Sistema Última Atualização Autor Técnico Integral 13/10/2021 Priscilla Bárbara Juliana Souza
Dúvida:
Como Emitir Nota Devolução com a Informação do ICMS ST Apenas nos Dados Adicionais da Danfe pelo Integral?
Sumário:
1 - Configurando o Parâmetro para Utilizar o CST 00 e 20 na Devolução de Saída para Produtos ST 2 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Saída com Produtos ST Utilzando CST 00 ou 20 3 - Visualizando a Gravação do Valor do ICMS ST na nota Fiscal
3.1 - Visualizando o Valor do ICMS ST no Movimento do Sped 3.2 - Visualizando o Valor do ICMS ST na DANFE
Solução:
Em se tratando de devoluções de mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária nas operações interestaduais deve ser emitida a nota fiscal de devolução com o destaque de Base de Cálculo ICMS e ICMS, porém, o valor da Base de Cálculo do ICMS ST e ICMS ST devem ser indicados no campo Informações Complementares. Sendo assim, os valores ST não podem ser informados em seu campo próprio nem no campo Outras Despesas Acessórias de acordo com a Orientação MG-779/2020.
1 - Configurando o Parâmetro para Utilizar o CST 00 e 20 na Devolução de Saída para Produtos ST
Rotina: Parametros para Saida Programa: PRO706
Localização: Menu Principal / F5 / administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Outras
Para configurar o parâmetro do CST 00 e 20 para ser utilizado na devolução de saída para produtos ST, acesse a localização citada acima.
Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina Parametros para Saida pressione a tecla Enter até alcançar o campo CstDv, no qual deverá informar a letra S para permitir a utilização dos CST 00 e 20 para produtos ST ou para não utilizar.N
Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos até confirmar a configuração realizada.
Após confirmar a configuração será possível emitir uma nota de devolução de saída utilizando CST 00 e 20.
2 - Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Saída com Produtos ST Utilzando CST 00 ou 20
Rotina: Devolucao Programa: MOV211
Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Devolucao
Para emitir a nota fiscal de devolução de saída, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.
Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de devolução.
Ao abrir a janela de referência, se o mês e o ano estiverem incorretos informe a letra na pergunta " N Confirma? " e, em seguida, informe corretamente o mês no campo Mes (com dois dígitos) e o ano no campo Ano (com dois dígitos) e, aperte a tecla Enter ou para prosseguir S para a próxima tela.
Ao acessar a rotina Devolucao será aberta a janela Nota Referenciada. Preencha os dados da nota fiscal a ser devolvida conforme desejado.
Abaixo segue os dados da tela acima:
Campos Descrição
CNPJ/CPF: Informe o CNPJ ou CPF do fornecedor e, aperte a tecla Enter.
Fornecedor:
Esse campo será preenchido automaticamente com o código e o nome do fornecedor, caso o campo CNPJ/CPF for preenchido.
Porém, se o campo anterior não for preenchido, informe o código do fornecedor (com o dígito verificador) referente à nota fiscal de compra, previamente inserida no sistema e, aperte a tecla Enter.
Referencia: Informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) referente à nota fiscal de compra, previamente inserida no sistema.
Nota Fiscal: Informe o número da nota fiscal de compra que será devolvida e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Serie: Informe a série da nota fiscal de compra (com três dígitos), conforme gravado no sistema.
Modelo: Informe o código do modelo da nota fiscal de compra (com dois dígitos), conforme gravado no sistema.
Após preencher os campos da janela Nota Referenciada o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para confirmar os dados.
Em seguida, o sistema retornará para o campo Referencia. Se desejar informar outras notas fiscais do mesmo fornecedor, repita o procedimento descrito anteriormente.
Para finalizar, aperte a tecla Esc.
Ao sair da tela de referência da nota o cursor do teclado irá para a capa da nota. Preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (primeira parte):
Campos Descrição
Tributacoes: No quarto parâmetro, situado à frente do campo Fornecedor, informe a letra se desejar destacar ICMS para S produtos tributados da nota fiscal (NF) de entrada, ou para não destacar.N
Cfop: O sistema preenche automaticamente com o CFOP tributado de devolução de acordo com o Estado do fornecedor, porém, é possível alterar o código se desejar (com quatro dígitos) ou aperte a tecla Enter para prosseguir.
Cl.Contabil: Informe o código da classificação contábil que esteja cadastrado no sistema (com dois dígitos), se desejar. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Comprador: Informe o código do comprador responsável pela compra (com três dígitos, podendo inserir zeros à esquerda), que esteja cadastrado no sistema.
Dep/Sal/Tr: Caso a retirada dos produtos seja em local diferente do depósito (preenchido automaticamente com a letra D como padrão), altere esse campo informando a letra S se for salão, ou se forT troca (imprópria para consumo).
SimplesRemessa: Informe a letra S se a devolução for simples remessa, ou N se não for simples remessa.
Ao alcançar a segunda parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (segunda parte):
Campos Descrição
Valor Frete:
Informe o valor do frete, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Al.Icms Frete:
Esse campo será habilitado somente se o campo Valor Frete for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS do frete, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Vl.Icms Frete:
Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS do frete, caso o campo Vl.Icms Frete for informado.
Vl.
Despesas:
Informe o valor da despesa, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Al.Icms Desp:
Esse campo será habilitado somente se o campo Vl. Despesas for informado. Uma vez habilitado, informe o valor da alíquota de ICMS da despesa, se existir e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Vl.Icms Desp:
Esse campo será preenchido automaticamente com o valor de ICMS da despesa, caso o campo Vl.Icms Desp for informado. Aperte a tecla Enter para prosseguir.
Ao alcançar a terceira parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (terceira parte):
Campos Descrição
Numero: Informe o volume dos produtos da nota fiscal e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Especie: Informe a espécie da embalagem dos produtos e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Quant: Informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
P.Bruto: Informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Liq: Informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Dt.Said: Esse campo será preenchido automaticamente com a data de saída da mercadoria. Aperte a tecla Enter para prosseguir.
Hr.Sai: Esse campo será preenchido automaticamente com o horário de saída da mercadoria. Aperte a tecla Enter para prosseguir.
Transportadora: Informe o código da transportadora cadastrada no sistema (com três dígitos). Caso contrário deixe o campo sem preenchimento e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Placa: Esse campo será habilitado somente se o campo Transportadora for informado. Uma vez habilitado, informe a a ser utilizado pela transportadora e, aperte a tecla para prosseguir. Se não desejar utilizar
placa do veículo Enter
esse campo, deixe-o sem preencher e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
UF: Esse campo será preenchido automaticamente com o endereço informado no cadastro da transportadora.
C/F: Esse campo será habilitado somente se o campo Transportadora for informado. Uma vez habilitado, informe C para o tipo de frete ser definido como CIF, ou para definir como F FOB.
Ao alcançar a quarta parte da capa da nota, preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima (quarta parte):
Campos Descrição
Tipo de Frete:
Informe o código correspondente ao tipo de frete. Para visualizar as opções, aperte a tecla F2.
Le Ult.
Entrada:
Se o campo for habilitado informe a letra para que o sistema leia a última entrada da nota fiscal, ou para não ler.S N
Incide BC.
Ipi/Desc /Desp:
Se o primeiro parâmetro do campo (Incide BC. Ipi) for habilitado, informe a letra para que o IPI incida na base de S cálculo do Icms, ou para não incidir.N
Se o segundo parâmetro do campo (Incide BC. Ipi) for habilitado, informe a letra para que o IPI incida na base de S cálculo da Substituição Tributária (ST), ou para não incidir.N
No primeiro parâmetro do campo (Desc), informe a letra para que o desconto na base de cálculo entra na base de S cálculo de Icms, ou para não entrar.N
No segundo parâmetro do campo (Desc), informe a letra para que o desconto na base de cálculo de ST entra na base S de cálculo da ST, ou para não entrar.N
O campo (Desp), será habilitado somente se o campo Vl. Despesas for informado. Uma vez habilitado, informe a letra S para somar a despesa na base de cálculo ICMS e ST, ou para não somar.N
Destaque ST:
Informe a letra para somar Icms ST no valor da NF, para não destacar na NF, ou para imprimir nos dados S N D adicionais.
Para finalidade deste documento deverá ser informado a letra .D Local
Impressao ST:
Esse campo será habilitado somente se o campo Destaque ST for informado a letra . Uma vez habilitado, informe a S letra para imprimir o Icms de ST no quadro (campo próprio do Icms na NF), ou para imprimir nos dados adicionais.Q D Para finalidade deste documento ao informar a letra no campo D Destaque ST, o campo Local Impressao ST será preenchido automaticamente com a letra .D
Após preencher os campos da capa da nota, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados da primeira tela.
Ao alcançar a tela de itens aperte a tecla F10 para buscar os itens da nota fiscal de entrada.
Em seguida, o sistema exibirá a pergunta " Buscar todos os Itens: ", no qual deverá apertar a tecla para buscar todos os itens ou para S N não buscar.
No exemplo deste documento foi informado a letra S.
OBSERVAÇÃO:Se na pergunta " Buscar todos os Itens " for definido a letra em seguida o sistema exibirá a pergunta " N Manter ", no qual
quantidade e preco deverá apertar a tecla para manter a quantidade e o preço dos produtos ou para não manter. S N Posteriormente, o cursor do teclado retornará para o campo Item, no qual deverá informar o código do produto desejado e apertar a tecla
para carregá-lo. Se foi definido manter quantidade e preço aperte a tecla para confirmar, caso contrário informe a quantidade
Enter Enter
e o preço do produto desejado e depois aperte a tecla Enter para confirmá-los.
Para inserir mais produtos repita o procedimento.
Logo após, o cursor do teclado retornará para o campo Item. Para inserir mais produtos, repita o procedimento descrito anteriormente.
Para finalizar a inserção de itens aperte a tecla Esc.
Em sequência, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou S para finalizar a inserção dos produtos.
Posteriormente, abrirá a tela dos dados financeiros, no qual deverá informar os dados se desejar gerar o financeiro da nota fiscal de devolução.
Abaixo segue os dados importantes da tela acima:
Campos Descrição
Gera Fin:
Informe a letra para gerar o financeiro da nota fiscal, ou para não gerar.S N
OBSERVAÇÃO: Se for definido a letra os campos seguintes não serão considerados.N
Vencimento:
No primeiro campo informe a quantidade em dias (com três dígitos) para o vencimento.
No segundo campo aperte a tecla Enter para manter o vencimento calculado pelo sistema se informado o primeiro campo, ou informe a data desejada (com dois dígitos para dia, mês e ano) e, aperte a tecla Enter para prosseguir.
Tipo: Informe o tipo do Plano de Contas Gerencial para o pagamento da nota fiscal.
ObsComerc: Informe uma observação para o comercial e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
ObsFiscal: Informe uma observação para ser exibida no fiscal e, aperte a tecla Enter. Se não desejar informar uma observação, apenas aperte a tecla Enter para prosseguir.
Cod.Pagto: Esse campo será preenchido automaticamente de acordo com o tipo gerencial informado. Aperte a tecla Enter para prosseguir.
Assim que preencher as informações acima, o sistema exibirá a pergunta " Confirma? ", no qual deverá apertar a tecla Enter ou para S confirmar os dados financeiros.
Ao acessar a tela INFORMACAO/ OBSERVACAO preencha os dados conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima.
Campos Descrição Inf/Obs: Informe a letra para I informação, ou O para observação.
Codigo: Informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções cadastradas, aperte a tecla F2.
Compl:
Digite um complemento para a informação ou observação e, aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar informar um complemento, apenas aperte a tecla Enter até confirmar.
Após confirmar, o cursor do teclado retornará para o campo Inf/Obs. Para inserir outras observações / informações repita o processo descrito anteriormente. Para finalizar, aperte a tecla Esc.
Se não desejar informar, aperte a tecla Esc para finalizar. A seguir, o número da nota fiscal será exibido no campo Documento.
Aguarde o processamento da nota e ao ser exibida a mensagem " Tecle S para CONTINUAR ", aperte a tecla para finalizar a rotina.S
3 - Visualizando a Gravação do Valor do ICMS ST na nota Fiscal
3.1 - Visualizando o Valor do ICMS ST no Movimento do Sped
Rotina: ENTRADAS / SAIDAS Programa: SPD054
Localização: SPED EFD - NFe NFCe / Nota Fiscal / Sped
Para visualizar o valor do ICMS ST no movimento do SPED, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina ENTRADAS/SAIDAS, no campo Mes/Ano informe o mês (com dois dígitos) e o ano (com dois dígitos) da nota fiscal que deseja consultar, no campo Loja informe a loja da nota fiscal (com dois dígitos), no campo E/S informe a letra para nota S fiscal de saída, no campo Serie informe a série referente a nota fiscal (com três dígitos) ou apenas aperte a tecla Enter para alcançar o campo seguinte, e no campo Doc informe o número da nota fiscal e em seguida aperte a tecla Page Down para carregar os dados da nota.
Ao carregar os dados da nota fiscal é possível visualizar o valor do ICMS ST no campo V-ICM-ST, conforme o exemplo abaixo.
3.2 - Visualizando o Valor do ICMS ST na DANFE
Abaixo segue um exemplo de danfe com o valor de ICMS ST apenas nos DADOS ADICIONAIS, ou seja, nos campos VALOR ICMS
e não aparecem nenhum valor conforme a definição dos parâmetros.
DA SUBSTITUIÇÃO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
