REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER

(1)

Praça Marechal Deodoro 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER

Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102254 Emitida em 23/01/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)

documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 15/01/2018 17/01/2018 SAO PAULO - SP 2 744,77 1.489,54

Totais: 2 1.489,54

Relatório de Viagem

15/01 - Representar Presidente da Assembleia Legislativa Edegar Pretto na Abertura Oficial da COUROMODA 2018, importante feira de moda e negócios do Brasil. 16/01 - Representar o Presidente da Assembleia Legislativa Edegar Pretto na comemoração dos 45 anos da COUROMODA 2018. 17/01 - Retorno para Porto Alegre.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 00485910 18/01/2018 45.246.402/0007- 02 NOVO HOTEL

CENTER NORTE SAO

PAULO 748,95

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1112958 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 1

(2)

Impresso em

23/01/2018 às 16:17h por GISLAINE.ROSA.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 23/01/2018 15:56:57h por GISLAINE.ROSA.

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,

Deputado(a), em 23/01/2018, às 16:18, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1112958 e o código CRC D65EFFE8.

000000628-01.00/18-2 1112958v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1112958 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 2

(3)

Nota Fiscal (NF) (1112985) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 3

(4)

Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Declaro que a requisição de diárias nº 1112958 está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa n.º 1.352/2015.

A solicitação foi conferida pela Assessoria da 1.ª Secretaria e autorizada e homologada pela Senhora 1.ª Secretária.

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Schnorr Paglioli, Analista Legislativo - Consultor(a), em 24/01/2018, às 15:40, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Brizola, Deputado(a), em 24/01/2018, às 16:47, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1113360 e o código CRC 01DC843A.

000000628-01.00/18-2 1113360v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1113360 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 4

(5)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº:

18000280476 Ordenada

Processo nº

000628.0100.18-2 Identificação do Credor:

Nome: LUCAS BELLO REDECKER CPF: 714.712.781-15

NOVO HAMBURGO - RS CEP: 93510-330

Código: 41335325 RUA HELLER 243 / AP.51

Classificação da Despesa:

UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407 Fato Contábil:

Procedimento Licitatório:

Nenhum Procedimento

Histórico/Informações Complementares:

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Informações Complementares: SAO PAULO - SP

Solicitação Diária: 6011381 Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: São Paulo/SP

Período Diária: 15/01/2018 a 17/01/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Total Solicitação Empenho 1.489,54

Ordenador Despesa: 48117366 Identificação do Ordenador:

Matrícula: 346832101

Data: 25/01/2018 Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER

Solicitação de Empenho (1116126) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 5

(6)

Página: 1 de 1

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Processo nº

000628.0100.18-2

Nota de Liquidação nº: 18000280476/0001

Identificação do Credor:

CPF: 714.712.781-15

RUA HELLER 243 / AP.51 Código: 41335325

Nome: LUCAS BELLO REDECKER

Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER Código: 48117366

Saldo do Empenho: 1.489,54 Valor Liquidado: 1.489,54 Saldo a Liquidar: 0,00

Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador

Classificação da Despesa

Informações Orçamentárias

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1407

SAO PAULO - SP

RequisiçãodeDiária-6011381 Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 1.489,54

Data Emissão Tipo Documento Número Valor

Documentos do Credor:

25/01/2018 Requisição de Diária 6011381 0,00

Dados para Pagamento:

Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 01/2018 Vencimento: 12/01/2018 Contador Responsável:

Data:25/01/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC 064830O2

Encaminhe-se para pagamento e arquivo.

Nota de Liquidação de Despesa (1116576) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 6

(7)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Maria Gabriela Isasa de Mello, Servidor(a) Público Estadual, em 25/01/2018, às 14:48, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1116651 e o código CRC 7D12F3FE.

000000628-01.00/18-2 1116651v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1116651 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 7

(8)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER

Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 104088 Emitida em 19/04/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)

documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 15/04/2018 16/04/2018 SAO PAULO - SP 1 744,77 744,77

Totais: 1 744,77

Relatório de Viagem

15/04 - Deslocamento para São Paulo. 16/04 - Participação no Smart City Business América Congress & Expo 2018, que abordou temas relevantes para estruturação de uma cidade inteligente. Deslocamento para Porto Alegre.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 00494619 17/04/2018 45.246.402/0007-

02 NOVO HOTEL CENTER NORTE

SAO

PAULO 471,45

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1271977 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 8

(9)

Impresso em

19/04/2018 às 10:23h por GISLAINE.ROSA.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 19/04/2018 10:21:56h por GISLAINE.ROSA.

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,

Deputado(a), em 19/04/2018, às 10:27, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1271977 e o código CRC 50940DD3.

000000628-01.00/18-2 1271977v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1271977 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 9

(10)

4/18/2018 Usuário: 45.246.402/0007-02 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=28474589&nf=494619&returnUrl=consultas.aspx%3finscricao%3d28474589 1/1

Nota Fiscal (NF) (1271995) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 10

(11)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº1271977 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.

9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 20/04/2018, às 10:19, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 20/04/2018, às 10:22, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1272892 e o código CRC 548EC2B6.

000000628-01.00/18-2 1272892v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1272892 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 11

(12)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Informações Complementares: SAO PAULO - SP

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: São Paulo/SP

Total Solicitação Empenho 744,77

Data: 20/04/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Empenho no valor total de R$ 744,77 (1276555) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 12

(13)

Página: 1 de 1

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Processo nº

000628.0100.18-2

Nota de Liquidação nº: 18001767724/0001

CPF: 714.712.781-15

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066

Saldo do Empenho: 744,77 Valor Liquidado: 744,77 Saldo a Liquidar: 0,00

SAO PAULO - SP

Total da Nota: 744,77

Nota de Liquidação de Despesa (1277776) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 13

(14)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 23/04/2018, às 14:25, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1277911 e o código CRC 0710B78E.

000000628-01.00/18-2 1277911v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1277911 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 14

(15)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 104189 Emitida em 23/04/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)

12/04/2018 14/04/2018

FREDERICO WESTPHALEN - RS, TAQUARUCU DO SUL - RS, ERVAL SECO - RS, DOIS IRMAOS DAS MISSOES - RS, DERRUBADAS - RS, TRES PASSOS - RS e PALMEIRA DAS MISSOES - RS.

2 588,89 1.177,78

Totais: 2 1.177,78

Relatório de Viagem

12/04 – FREDERICO WESTPHALEN: Reunião Deputado Lucas Redecker com o Presidente da Câmara Vereador Celson Oliveira, que solicitou auxilio do gabinete junto a Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde, para verificar a situação da UPA-Frederico Westphalen que está fechada. 13/04 - TAQUARUÇU DO SUL: Reunião Dep. Lucas Redecker com o Prefeito Valmir Menegat, que solicitou auxilio junto a Defesa Civil do Estado para ajudar o município, que foi atingido por um vendaval no dia 24 de Março deste ano. ERVAL SECO: Reunião Deputado Lucas Redecker com o Prefeito Leonir Koche, que solicitou auxilio junto a Secretaria estadual de Desenvolvimento Rural, quanto a manutenção da Estrada Linha Manica, principal acesso a Tenente Portela onde está localizado o Hospital de referência da Região. DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES: Reunião Deputado Lucas Redecker com Vice Prefeito Alfeu Formentini e o Vereador Vanderlei Magalhães, que solicitaram a intervenção junto a Secretaria Estadual dos

Transportes, quanto a possibilidade de acesso asfáltico no município pela RS 317.

DERRUBADAS: Reunião Deputado Lucas Redecker com o Prefeito Alair Cemim e Vereador Magnus Geroldini, que solicitaram auxilio junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para construir um plano de exploração turística do Parque da Reserva do Turvo. TRÊS PASSOS:

Reunião Deputado Lucas Redecker com os Vereadores Arlei Tomazoni, Nader Umar e Rosani do Nascimento. Solicitaram, com urgência, auxilio junto a Secretaria Estadual de Segurança, no aumento de efetivo para a Brigada Militar do município. 14/04 – PALMEIRA DAS MISSÕES:

Reunião Deputado Lucas Redecker com a direção do Hospital de Caridade do município, que pediu o apoio do parlamentar para que auxilie na busca do credenciamento junto a Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde, na habilitação da instituição para realizar cirurgias em

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1278874 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 15

(16)

Impresso em 23/04/2018 às 16:22h

por GISLAINE.ROSA.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 23/04/2018 16:17:43h por GISLAINE.ROSA.

várias especialidades, tornando-se assim referência regional.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 201800000022567 13/04/2018 00.101.040/0001-

20 HOTEL PALACE FREDERICO

LTDA.

FREDERICO

WESTPHALEN 120,00 18210 14/04/2018 05.419.504/0001- 64 HOTEL

IMPERIAL LTDA TRES PASSOS 180,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,

Deputado(a), em 23/04/2018, às 16:25, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1278874 e o código CRC A7686623.

000000628-01.00/18-2 1278874v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1278874 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 16

(17)

Nota Fiscal (NF) (1278901) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 17

(18)

Nota Fiscal (NF) (1278910) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 18

(19)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº 1278874 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.

9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 25/04/2018, às 18:16, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 25/04/2018, às 18:18, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1279372 e o código CRC F61970FE.

000000628-01.00/18-2 1279372v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1279372 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 19

(20)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM

Informações Complementares: FREDERICO WESTPHALEN - RS, TAQUARUCU DO SUL - RS, ERVAL SECO - RS, DOIS IRMAOS DAS MISSOES - RS, DERRUBADAS - RS, TRES PASSOS - RS, PALMEIRA DAS MISSOES - RS

Origem Diária: PORTO ALEGRE

Destino Diária: PALMEIRA DAS MISSOES Período Diária: 12/04/2018 a 14/04/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1284565) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 20

(21)

Página: 1 de 1

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Processo nº

000628.0100.18-2

Nota de Liquidação nº: 18001857692/0001

CPF: 714.712.781-15

FREDERICO WESTPHALEN - RS, TAQUARUCU DO SUL - RS, ERVAL SECO - RS, DOIS IRMAOS DAS MISSOES - RS, DERRUBADAS - RS, TRES PASSOS - RS, PALMEIRA DAS MISSOES -

Nota de Liquidação de Despesa (1285861) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 21

(22)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 27/04/2018, às 09:40, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1286923 e o código CRC 9A0BBE37.

000000628-01.00/18-2 1286923v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1286923 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 22

(23)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 104488 Emitida em 04/05/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 26/04/2018 28/04/2018 GUABIJU - RS, TAPEJARA -

RS, SANANDUVA - RS e

NOVA PETROPOLIS - RS. 2 588,89 1.177,78

Totais: 2 1.177,78

Relatório de Viagem

26/04 - GUABIJU: Audiência Deputado Lucas Redecker com Moacir Tollotti

vereador de Guabiju, vereador Sirineu Dal Olmo de Ibiraiaras, vereador Mario João Comparin de Caseiros e Vereadores Geniano Pissaia e Adagir Antônio Dall Agnol de Nova Araçá. Reiteraram ao Deputado Lucas Redecker para que junto ao governo do Estado solicite o término da pavimentação da RS 126, faltando concluir apenas 25 km. Importante rodovia para escoamento da safra na região. 27/04 -

TAPEJARA: Audiência Deputado Lucas Redecker com Direção da empresa PLASBIL. Na oportunidade foi apresentado o sistema tecnológico da empresa e reivindicações sobre mudanças na legislação tributária. SANANDUVA: Audiência Deputado Lucas Redecker com Presidente da Câmara Municipal de Vereadores e Presidente da Comissão Região CONFIA, com lideranças regionais, prefeitos, vice- prefeitos, vereadores e empresários. Solicitado ao Deputado Lucas Redecker pleito de pavimentação das seguintes rodovias: ERS 475

(CHARRUA/SANANDUVA), ERS 465 (CAPELA SÃO JORGE/SANTO EXPEDITO DO SUL), ERS 292 (TUPANCI DO SUL/SÃO JOSÉ DO OURO). 28/04 - NOVA

PETRÓPOLIS: Deputado Lucas Redecker participou da Solenidade de Abertura da Festimalha.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1297075 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 23

(24)

Impresso em

04/05/2018 às 09:47h por GISLAINE.ROSA.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 04/05/2018 09:43:21h por GISLAINE.ROSA.

522 27/04/2018 11.109.976/0001-

13 HOTEL

VÍZZION PARAI 107,00

Motivo outra cidade: Pernoite em Paraí, município próximo da agenda realizada.

33082 28/04/2018 04.961.560/0001-

63 São José Palace

Hotel SANANDUVA 110,00

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,

Deputado(a), em 04/05/2018, às 09:50, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1297075 e o código CRC 212F88FF.

000000628-01.00/18-2 1297075v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1297075 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 24

(25)

Nota Fiscal (NF) (1297090) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 25

(26)

Nota Fiscal (NF) (1297099) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 26

(27)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº 1297075 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.

9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 09/05/2018, às 09:29, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 09/05/2018, às 09:34, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1301819 e o código CRC 12D89E38.

000000628-01.00/18-2 1301819v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1301819 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 27

(28)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: GUABIJU - RS, TAPEJARA - RS, SANANDUVA - RS, NOVA PETROPOLIS - RS Solicitação Diária: 6091717

Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: NOVA PETROPOLIS Período Diária: 26/04/2018 a 28/04/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1309523) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 28

(29)

Página: 1 de 1

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Processo nº

000628.0100.18-2

Nota de Liquidação nº: 18002065589/0001

CPF: 714.712.781-15

GUABIJU - RS, TAPEJARA - RS, SANANDUVA - RS, NOVA PETROPOLIS - RS RequisiçãodeDiária-6091717

Objeto da Liquidação:

Nota de Liquidação de Despesa (1311086) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 29

(30)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 21/05/2018, às 12:09, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1333641 e o código CRC 93D86E55.

000000628-01.00/18-2 1333641v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1333641 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 30

(31)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 105613 Emitida em 13/06/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)

documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)

07/06/2018 09/06/2018

AMARAL FERRADOR - RS, ARROIO DO PADRE - RS, ARROIO GRANDE - RS, CERRITO - RS, CANDIOTA - RS, MORRO REDONDO - RS e

CERRO GRANDE DO SUL - RS.

2 588,89 1.177,78

Totais: 2 1.177,78

Relatório de Viagem

07/06 - AMARAL FERRADOR: Reunião Deputado Lucas Redecker com Vereador João Carlos Coelho Martins. Entre os assuntos tratados, Segurança Pública e Asfalto da RS-354. 08/06 – ARROIO DO PADRE: Reunião Deputado Lucas Redecker com Vereador Vilson Pieper e Maria de Fátima Rocha. Entre os

assuntos tratados solicitação de apoio na transferência de Cartório de Registro que atualmente se encontro em Pelotas para o município de Arroio do Padre.

ARROIO GRANDE: Reunião Deputado Lucas Redecker com os Secretários Municipais de Gestão Sr. Rafael da Silva Furtado e de Saúde Sr. Gilson Lemos de Paula. Pauta: possibilidade de apoio na aquisição de equipamentos a serem destinados a área de saúde do município. CERRITO: Reunião Deputado Lucas Redecker com Vereador Osmar Cesar Moura da Costa. Solicitado apoio para melhorias na área da segurança com aumento do efetivo e reativação do posto da Brigada Militar, sendo que atualmente, existe somente o posto no município vizinho de Pedro Osório. CANDIOTA: Reunião Deputado Lucas Redecker com Vereador Dinossane Pech e assessor do Vereador Claudivan Brusque. Na ocasião foi solicitado apoio do gabinete do Deputado Lucas Redecker para agendamento de audiência no INCRA para tratar sobre processo de

regularização fundiária. 09/06 – MORRO REDONDO: Deputado Lucas Redecker

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1379788 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 31

(32)

Impresso em

13/06/2018 às 14:09h por GISLAINE.ROSA.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 13/06/2018 14:06:59h por GISLAINE.ROSA.

esteve presente na Abertura da 2° Festa do Doce Colonial de Morro Redondo.

CERRO GRANDE DO SUL: Reunião Deputado Lucas Redecker com Vereador Floriano Vaz da Silva. Entre assuntos abordados, aumento do efetivo da Brigada Militar no município.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 5184 08/06/2018 17.492.478/0001-

89 POUSADA

PEDRA BONITA CRISTAL 87,50 Motivo outra cidade: Pernoite em Cristal - trajeto para agenda dia seguinte

em Arroio do Padre.

1308 09/06/2018 16.872.598/0002- 20

HOTEL E RESTAURANTE

PASSO REAL CANDIOTA 144,00 Declaro que o servidor exerce suas atividades na sede, não se enquadrando no

disposto no parágrafo único do art. 4º da Resolução nº 2872/2002.

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,

Deputado(a), em 13/06/2018, às 14:15, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1379788 e o código CRC 8E9F31A8.

000000628-01.00/18-2 1379788v2

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1379788 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 32

(33)

Nota Fiscal (NF) (1379797) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 33

(34)

Nota Fiscal (NF) (1379800) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 34

(35)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº 1379788 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.

9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 19/06/2018, às 10:04, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 19/06/2018, às 10:07, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1387862 e o código CRC 2CF7328B.

000000628-01.00/18-2 1387862v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1387862 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 35

(36)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: AMARAL FERRADOR - RS, ARROIO DO PADRE - RS, ARROIO GRANDE - RS, CERRITO - RS, CANDIOTA - RS, MORRO REDONDO - RS, CERRO GRANDE DO SUL - RS

Origem Diária: PORTO ALEGRE

Destino Diária: CERRO GRANDE DO SUL Período Diária: 07/06/2018 a 09/06/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Empenho no valor total de R$ 1.177,78 (1392983) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 36

(37)

Página: 1 de 1

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Processo nº

000628.0100.18-2

Nota de Liquidação nº: 18002693817/0001

CPF: 714.712.781-15

AMARAL FERRADOR - RS, ARROIO DO PADRE - RS, ARROIO GRANDE - RS, CERRITO - RS, CANDIOTA - RS, MORRO REDONDO - RS, CERRO GRANDE DO SUL - RS

Nota de Liquidação de Despesa (1393391) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 37

(38)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 20/06/2018, às 14:14, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1393538 e o código CRC 7742A6C8.

000000628-01.00/18-2 1393538v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1393538 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 38

(39)

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP LUCAS REDECKER

Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 108565 Emitida em 05/12/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP LUCAS REDECKER

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) LUCAS BELLO REDECKER, CPF nº 71471278115, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 27/11/2018 29/11/2018 BRASILIA - DF 2 744,77 1.489,54

Totais: 2 1.489,54

Relatório de Viagem

27/11 - BRASÍLIA: Audiência com Senadora Ana Amélia Lemos para verificar recursos necessários à finalização da obra da BR 448, que liga Porto

Alegre/Novo Hamburgo, a serem liberados pelo orçamento da união. 28/11 - Brasília: Audiência com bancada gaúcha, quanto a pauta discutida com a Senadora Aa Amélia Lemos no dia anterior, 27/11. 29/11 - Retorno de Brasília à Porto Alegre.

Prestação de Contas Bilhetes Aéreos

Ida Volta Companhia Destino

27/11/2018 LATAM AIRLINES GROUP S/A Brasilia

29/11/2018 Gol Porto Alegre

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1646986 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 39

(40)

Impresso em 05/12/2018 às 11:20h

por GISLAINE.ROSA.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 05/12/2018 11:15:42h por GISLAINE.ROSA.

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Lucas Redecker,

Deputado(a), em 05/12/2018, às 11:22, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1646986 e o código CRC 3885027E.

000000628-01.00/18-2 1646986v3

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Lucas Redecker 1646986 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 40

(41)

CARTAO DE EMBARQUE

N°079

NOME DE PASSAGEIRO

REDECKER/LUCAS

PASSAGEIRO FREQUENTE

NÚMERO DO BILHETE 9572184154319

CLASSE

ECONOMY

DESDE

PORTO ALEGRE (POA)

NO AEROPORTO SALGADO FILHO TERMINAL ÚNICO

COM DESTINO À

BRASILIA (BSB)

NO AEROPORTO BRASILIA INTL. TERMINAL ÚNICO

VOO

LA 3070*

HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO NO AEROPORTO

08:35

(27/NOV)

HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO NO PORTÃO DE EMBARQUE

09:25

(27/NOV)

SAÍDA

10:05

(27/NOV)

PORTÃO DE EMBARQUE

Confirmar no aeroporto

FILEIRA / ASSENTO

(POA)13 / A

* VOO OPERADO POR LATAM AIRLINES BRASIL MKT LA3070

ESTE É O SEU CARTAO DE EMBARQUE

Imprima duas cópias, uma para a entrega no Portão de embarque e a outra para você. Já que esta poderá ser solicitada pelo pessoal de bordo ou pelo pessoal da segurança.

Informações importantes

Revise a franquia de bagagem e a informação de elementos proibidos para esta rota na www.latam.com.

•

Por razões operacionais, em alguns voos a bagagem de mão permitida na cabine poderá ser limitada.

•

Serviços Especiais

Se você tem algum impedimento físico ou requer atenção especial para a viagem por favor ligue pro Call Center correspondente a seu país ou para mais informação visite nosso website.

Leva mala?

Ao chegar no aeroporto, imprima as etiquetas da sua bagagem no Totem de Auto Atendimento e dirija-se ao balcão de Check-in.

Só bagagem de mão?

Dirija-se até a porta indicada em seu cartão de embarque com a documentação necessária para sua viagem. Tenha em mente que se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no bagageiro do avião por uma taxa extra. Se decidir não fazê-lo, não poderemos embarcar sua bagagem no voo, nem nos responsabilizaremos por ela. Assegure-se de conhecer as políticas na seção de bagagem.

Bagagem de mão (permitido por passageiro)

1 peca de bagagem +

1 artigo pessoal pequeno

Classe Peso

Premium Business

16 kg Premium Economy

Economy 8kg

(Brasil 10kg)*

• Para bilhetes eletrônicos, este é o documento exigido pelo sistema Varsóvia / La Haya, juntamente com a Convenção de Montreal, que regulamenta o transporte aéreo internacional. Estes convênios, na maioria dos casos, limitam a responsabilidade do transportador por morte ou lesão assim como a perda ou dano de bagagem.

• O passageiro declara conhecer a validade e as condições da tarifa paga.

• O passageiro reconhece a documentação necessária para viajar.

• O peso máximo para a bagagem de mão é 8 quilos na Economy. Se você voa na Economy em alguma rota com origem e/ou destino no Brasil, o peso máximo é de 10 quilos.

Comprovante (1646989) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 41

(42)

Nome

LUCAS REDECKER

Localizador:

VHLHQF

Smiles Ouro:

063709870

Tarifa:

Plus (J)

Voo:

BSB - POA

Data:

29/11/2018

E-TKT:

-

Seq. n: 42

00319231129042

Brasília

(BSB) 29/NOV/18 - 09:50 Partida

Porto Alegre

(POA) 29/NOV/18 - 12:25 Chegada

Voo

G3

1923

Portao

03

Confira nos monitores do aeroporto

Embarque

09h10 29 nov

Grupo

Prioritário

Assento

17F -

Janela

Comprovante (1646995) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 42

(43)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

A Requisição de Diárias nº 1646986 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.

9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Joao Vitorio Concatto, Assessor(a), em 06/12/2018, às 18:20, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 07/12/2018, às 08:36, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1651243 e o código CRC C2B27AAA.

000000628-01.00/18-2 1651243v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1651243 SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 43

(44)

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº:

Processo nº

Nenhum Procedimento

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Informações Complementares: BRASILIA - DF

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: Brasília/DF

Empenho no valor total de R$ 1.489,54 (1654183) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 44

(45)

Página: 1 de 1

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Processo nº

000628.0100.18-2

Nota de Liquidação nº: 18005744974/0001

CPF: 714.712.781-15

BRASILIA - DF

Nota de Liquidação de Despesa (1656337) SEI 000000628-01.00/18-2 / pg. 45

(46)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 10/12/2018, às 15:14, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

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000000628-01.00/18-2 1656373v1