REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA

(1)

Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

REQUISIÇÃO/SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS - GAB DEP CATARINA PALADINI

Diária Estadual Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102150 Emitida em 15/01/2018

Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA

Senhor 1º Secretário

O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº 00253242096, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s) documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 12/01/2018 14/01/2018 BAGE - RS 2 588,89 1.177,78

Totais: 2 1.177,78

Relatório de Viagem

12/01: Deslocamento para Bagé. O deputado Catarina Paladini participou de reuniões com os artesãos locais para tratar das politicas de inclusão do

SINE/FGTAS. Após, reunião com o coordenador do Sine de Bagé, Marcelo Nalério para tratar sobre o projeto de lei em tramitação na casa de captação de ofertas de trabalho pelo sistema e sobre as politicas de desenvolvimento social da cidade. Pernoite em Bagé. 13/01: Entrevistas nas rádios locais de Bagé para falar sobre o PL 178/2017 do Sine/Fgtas e do balanço das atividades e demandas da CSSP. 14/01: Deslocamento de retorno.

Prestação de Contas Notas Fiscais

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 00000212 14/01/2018 15.439.804/0001-

69

HOTEIS OBINO

EIRELI BAGE 594,30

Diante do exposto, solicito o pagamento da referida importância.

Requisição/Solicitação de Diárias Gab Dep Catarina Paladini 1101330 SEI 000000393-01.00/18-7 / pg. 1

(2)

Impresso em

15/01/2018 às 17:55h por CATARINA.

Departamento de Tecnologia da Informação

AL-RS

Última Alt.: 15/01/2018 17:55:14h por CATARINA.

__________________________

Solicitante Cfe.RSM 1093/11

_________________________________

Assessoria Técnica da 1ª Secretaria Revisor

___________________________________

Secretário Autorizador e Homologador

Desenvolvido pelo Departamento de Sistemas e Informática Não Cadastrada / Não Cadastrada

Documento assinado eletronicamente por Catarina (Jose Paladini), Deputado(a), em 15/01/2018, às 17:56, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida clicando aqui ou acessando https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1101330 e o código CRC 099C1D1B.

000000393-01.00/18-7 1101330v2

(3)

Nota Fiscal (NF) (1101339) SEI 000000393-01.00/18-7 / pg. 3

(4)

Praça Marechal Deodoro, 101 - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Declaro que a requisição de diárias nº 1101330 está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa n.º 1.352/2015.

A solicitação foi conferida pela Assessoria da 1.ª Secretaria e autorizada e homologada pela Senhora 1.ª Secretária.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Schnorr Paglioli, Analista Legislativo - Consultor(a), em 17/01/2018, às 09:19, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Brizola, Deputado(a), em 17/01/2018, às 10:53, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1102548 e o código CRC 6E1010CE.

000000393-01.00/18-7 1102548v2

Autorização de Pagamento 1Sec-Diarias 1102548 SEI 000000393-01.00/18-7 / pg. 4

(5)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Governo do Estado do Rio Grande do Sul ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Página: 1 de 1

Solicitação de Empenho nº: 18000183187 Ordenada Processo nº 000393.0100.18-7 Identificação do Credor:

Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI CPF: 002.532.420-96

PORTO ALEGRE - RS CEP: 90020-000

Código: 46754954 RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118

Classificação da Despesa:

UE: 01.01.001 Subprojeto: 6351.00003 Recurso: 0011

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402 Fato Contábil:

Procedimento Licitatório:

Nenhum Procedimento

Histórico/Informações Complementares:

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM

Informações Complementares: BAGE - RS Solicitação Diária: 6007769

Quantidade Diárias: 2 Quantidade Meias-Diárias:

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: BAGE

Período Diária: 12/01/2018 a 14/01/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Total Solicitação Empenho 1.177,78

Ordenador Despesa: 48117366 Identificação do Ordenador:

Matrícula: 346832101

Data: 17/01/2018 Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER

Solicitação de Empenho (1104453) SEI 000000393-01.00/18-7 / pg. 5

(6)

Página: 1 de 1 Governo do Estado do Rio Grande do Sul

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Processo nº 000393.0100.18-7 Nota de Liquidação nº: 18000183187/0001

Identificação do Credor:

CPF: 002.532.420-96

RUA ANDRADAS, DOS 245 / APTO. 118 Código: 46754954

Nome: JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI

Nome: ANA LUCIA MENDES PFEIFER Código: 48117366

Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00

Fato Contábil: 0157 Identificação do Ordenador

Classificação da Despesa

Informações Orçamentárias

Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

BAGE - RS

RequisiçãodeDiária-6007769 Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 1.177,78

Data Emissão Tipo Documento Número Valor

Documentos do Credor:

17/01/2018 Requisição de Diária 6007769 0,00

Dados para Pagamento:

Tesouraria: 003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: 01/2018 Vencimento: 11/01/2018 Contador Responsável:

Data:17/01/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável - CRC 064830O2

Encaminhe-se para pagamento e arquivo.

Nota de Liquidação de Despesa (1104927) SEI 000000393-01.00/18-7 / pg. 6

(7)

PAGAMENTO

Pagamento efetuado, na data de hoje, refere-se à Nota de Liquidação anterior.

Documento assinado eletronicamente por Ivonete do Amaral, Assessor(a), em 18/01/2018, às 10:40, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1105500 e o código CRC 878DC142.

000000393-01.00/18-7 1105500v1

Pagamento DOF-Tesouraria 1105500 SEI 000000393-01.00/18-7 / pg. 7

(8)

Diária Nacional Vencida para DEPUTADO ESTADUAL

Requisição N°: 102609 Emitida em 20/02/2018 Pela Comissão do Mercosul: Não Área Parlamentar: GAB DEP CATARINA

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 19/02/2018 19/02/2018 BELO HORIZONTE -

MG 0,5 744,77 372,39

Totais: 0,5 372,39

19/02:Deslocamento para Belo Horizonte. O deputado Catarina Paladini, como presidente da CSSP, participou de reunião com Diretor do

DEER/MG,Sr. Anderson Abras e Gerente de Transporte, Sr. Edilson Lopes, para tratar sobre a questão da gestão e administração do Departamento no transporte coletivo metropolitano, tendo em vista a extinção da autarquia da metroplan no Estado. Visita a empresas de transporte com a entidade.

tais assuntos são pautas de debate e audiências públicas na comissão de seg. e serviços públicos. À noite (19/02) Deslocamento de retorno a POA.

Prestação de Contas Bilhetes Aéreos

Ida Volta Companhia Destino

19/02/2018 Azul Linhas Aéreas Brasileiras belo horizonte 19/02/2018 Azul Linhas Aéreas Brasileiras porto alegre

(9)

Impresso em 20/02/2018 às 12:12h

por CATARINA.

AL-RS

__________________________

_________________________________

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1153955 e o código CRC 914EC769.

000000393-01.00/18-7 1153955v2

(10)

Comprovante (1153982) SEI 000000393-01.00/18-7 / pg. 10

(11)

A Requisição de Diárias nº 1153955 foi conferida pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que a mesma está em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo a prestação de contas e autorizo o respectivo pagamento, conf. arts.

9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

Documento assinado eletronicamente por Lais Schmitt, Assessor(a), em 23/02/2018, às 16:33, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº

3.145/2015.

Documento assinado eletronicamente por Edson Brum, Deputado(a), em 23/02/2018, às 18:21, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1162031 e o código CRC A7137CE8.

000000393-01.00/18-7 1162031v2

(12)

Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Informações Complementares: BELO HORIZONTE - MG Solicitação Diária: 6031754

Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: Belo Horizonte/MG Período Diária: 19/02/2018 a 19/02/2018 Motivo Diária: DEPUT.EST. A SERV.MANDATO

Total Solicitação Empenho 372,39

Data: 26/02/2018 Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER

Empenho (1167032) SEI 000000393-01.00/18-7 / pg. 12

(13)

CPF: 002.532.420-96

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Código: 43308066

Saldo do Empenho: 372,39 Valor Liquidado: 372,39 Saldo a Liquidar: 0,00

BELO HORIZONTE - MG RequisiçãodeDiária-6031754 Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 372,39

(14)

PAGAMENTO

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1171115 e o código CRC 42E686A6.

000000393-01.00/18-7 1171115v1

(15)

(16)

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 27/02/2018 27/02/2018 CRISTAL - RS 0,5 588,89 294,45

Totais: 0,5 294,45

27/02: Deslocamento para o Municipio de Cristal onde participei,

representando a Assembleia Legislativa, da Inauguração do Centro Municipal de Inclusão do Municipio, juntamente com a Prefeita Fábia Richter. 27/02: A tarde, deslocamento de retorno a POA.

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$)

014765 27/02/2018 91.633.974/0001- 68

BAR E LANCHERIA PARADOURO

GRILL LTDA

CRISTAL 69,66

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Assessoria Técnica da 1ª Secretaria

(17)

Impresso em

01/03/2018 às 10:19h por CATARINA.

AL-RS

Revisor

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1174451 e o código CRC 855AD52E.

000000393-01.00/18-7 1174451v2

(18)

(19)

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 15/02/2018 16/02/2018 BAGE - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

15/02/2018: A tarde, deslocamento para o Municipio de Bagé, para participar de reunião com o Prefeito Divaldo Lara, a fim de tratar sobre o balanço das ações de segurança do Carnaval no Municipio. Devido ao horário tardio, pernoite no Hotel Fenicia. 16/02: Pela manhã, deslocamento de retorno.

03

FENÍCIA HOTEL - COELHO &

ALVES LTDA ME BAGE 218,00

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_________________________________

(20)

Impresso em

01/03/2018 às 10:25h por CATARINA.

AL-RS

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1174481 e o código CRC 9015730D.

000000393-01.00/18-7 1174481v2

(21)

(22)

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 22/02/2018 23/02/2018 CAMPO NOVO - RS 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

22/02: Deslocamento para o Município de Campo Novo. Devido ao horário tardio de chegada, pernoitamos no Hotel Solaris, em Sarandi, tendo em vista que nos municípios mais próximos não havia hospedagem disponível. Dia 23/02: Participei da Solenidade Oficial de Abertura da 3ª ExpoAgro Cotricampo, em Campo Novo. Após, deslocamento de retorno à Porto Alegre

58

LEONIR R.BARUFFI &

CIA LTDA SARANDI 100,00 Motivo outra cidade: ausência de hospdagem em Campo Novo

(23)

Impresso em

02/03/2018 às 12:06h por CATARINA.

AL-RS

__________________________

_________________________________

___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1177940 e o código CRC 6343EE20.

000000393-01.00/18-7 1177940v2

(24)

As Requisições de Diárias nº 1174451, 1174481, 1177940, foram conferidas pela Assessoria Superior da 1ª Secretaria, a qual declarou que as mesmas estão em conformidade com o disposto na Resolução de Mesa nº 3.140/2015 e Resolução de Mesa n.º 1.352/2015, e suas alterações.

Dessa forma, na condição de 1º Secretário desta Assembleia Legislativa, homologo as prestações de contas e autorizo os respectivos pagamentos, conf. arts. 9º e 7º da Resolução de Mesa nº 1.352/2015.

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1179608 e o código CRC 36B8D570.

000000393-01.00/18-7 1179608v2

(25)

Página: 1 de 3

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: CAMPO NOVO - RS Solicitação Diária: 6041109

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CAMPO NOVO

Empenho no valor total de R$ 1.472,23 (1185488) SEI 000000393-01.00/18-7 / pg. 25

(26)

Página: 2 de 3

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: CRISTAL - RS Solicitação Diária: 6041110

Quantidade Diárias:

Quantidade Meias-Diárias: 1 Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: CRISTAL

(27)

Página: 3 de 3

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: BAGE - RS Solicitação Diária: 6041111

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: BAGE

(28)

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Página: 1 de 3 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

43308066 Código:

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA XAVIER Identificação do Ordenador

Recurso: 0011 Fato Contábil: 0157 Natureza Despesa: 3.3.90.14.1402

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

Processo nº 000393.0100.18-7 Período:09/03/2018 a 09/03/2018

Nota de Liquidação Coletiva

02/2018 09/02/2018

003 - TESOUR/ASSEMBLEIA LEGISL. Competência: Vencimento:

Tesouraria:

Identificação das Liquidações

Liquidação Data Valor

Identificação do Credor

Subprojeto Prazo Prestação Contas

Tipo Retenção Favorecido Valor

JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI - Código 46754954

18001003386/0001 09/03/2018 588,89

Subprojeto: 6351.00003

Contador Responsável - CRC 064830O2 Data:09/03/2018 MARCIO MARCZWSKI DA SILVA - Seccional 0003 Contador Responsável

Total da Nota de Liquidação Coletiva 588,89

(29)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

02/2018 21/02/2018

Tesouraria:

18001003363/0001 09/03/2018 588,89

(30)

43308066 Código:

Projeto: 6351 UE: 01.01.001

02/2018 26/02/2018

Tesouraria:

18001003380/0001 09/03/2018 294,45

(31)

PAGAMENTO

Documento assinado eletronicamente por Isabella Falcetta da Silva Guedes de Oliveira, Servidor(a) Público Estadual, em 09/03/2018, às 11:26, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1191713 e o código CRC 9CF392C0.

000000393-01.00/18-7 1191713v1

(32)

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$) 10/03/2018 11/03/2018 JAGUARAO - RS e

PELOTAS - RS. 1 588,89 588,89

Totais: 1 588,89

10/03: Deslocamento. Participei de reunião e visita com os organizadores do Projeto Eu Quero Ser a Resposta, no bairro Fragata, em Pelotas, que cuida de meninos de periferia com políticas de inclusão, baseada no esporte. Após, participei de visita as obras de requalificação da Praça Modelo, Bairro Três Vendas, em Pelotas, juntamente com o Secretário Adjunto de Obras Alexandre Pureza e a Prefeita Paula Mascarenhas. À tarde, deslocamento para o Município de Jaguarão onde participei do evento Desafio de Ouro, no Ginásio Ferrujão, também presentes os Vereadores do Município, Fred e Rogerinho. Tendo em vista o horário tardio, pernoite na Pousada Raio de Sol, em Jaguarão.11/03:

Deslocamento de retorno.

NF/COO Emissão CNPJ Estabelecimento Município Valor(R$) 513 11/03/2018 93.752.988/0001-26 POUSADA RAIO

DE SOL JAGUARAO 170,00

(33)

Impresso em

13/03/2018 às 15:54h por CATARINA.

AL-RS

__________________________

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___________________________________

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1198943 e o código CRC F0D3FB3D.

000000393-01.00/18-7 1198943v2

(34)

(35)

3.145/2015.

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1206014 e o código CRC E046FF7C.

000000393-01.00/18-7 1206014v2

(36)

Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: JAGUARAO - RS, PELOTAS - RS Solicitação Diária: 6050206

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: PELOTAS

Empenho no valor total de R$ 588,89 (1211690) SEI 000000393-01.00/18-7 / pg. 36

(37)

CPF: 002.532.420-96

Saldo do Empenho: 588,89 Valor Liquidado: 588,89 Saldo a Liquidar: 0,00

JAGUARAO - RS, PELOTAS - RS RequisiçãodeDiária-6050206 Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 588,89

(38)

PAGAMENTO

acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 1213157 e o código CRC 0C1AFC23.

000000393-01.00/18-7 1213157v1

(39)

O(A) deputado(a) JOSE ANTONIO JUNIOR FROZZA PALADINI, CPF nº

00253242096, que viajou a serviço parlamentar ou institucional, de acordo com a RSM em vigor, no período abaixo descrito, como comprova(m) o(s)

documento(s) a seguir relacionado(s), solicita o pagamento da respectiva importância a título de diária(s):

Ida Volta Roteiro(s) Qtde. Vl.Unit.(R$) Subtotal(R$)

16/03/2018 18/03/2018 BAGE - RS, CRISTAL - RS e SANTA

MARIA - RS. 2 588,89 1.177,78

Totais: 2 1.177,78

16/03 – Deslocamento para o Município de Santa Maria, onde participei, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria de uma reunião com o ver. Alemão do Gás para tratar sobre os problemas de segurança pública no município e região e o efetivo da brigada militar e policia civil. Devido ao horário tardio, pernoite no Hotel Itaimbé. 17/03 – Após, deslocamento para o Município de Bagé, onde palestrei no Seminário da Pessoa Portadora de Espectro Autista e da Sessão Solene Especial na Câmara de Vereadores, junto ao vereador Lelinho. Após, participei de reunião com o coordenador do Sine no Município, Sr. Marcelo Nalério para tratar das políticas de inclusão nas ofertas de trabalho da cidade. Devido ao horário tardio, pernoitei no Dalle Hotel, em Bagé. 18/03 –

Deslocamento para o Município de Cristal, acompanhado da Prefeita Fábia Richter para analisar a situação da estiagem no município. Após, deslocamento de retorno.

78

ORGANIZAÇÃO SANTAMARIENSE

DE HOTÉIS S.A.

SANTA

MARIA 228,90 21.218.848/0001- DALLE HOTEL

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Impresso em 21/03/2018 às 16:58h

por CATARINA.

AL-RS

Última Alt.: 21/03/2018 16:57:48h por CATARINA.

201800000001179 18/03/2018 21.218.848/0001-61 DALLE HOTEL

LTDA - EPP BAGE 100,00

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3.145/2015.

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Página: 1 de 1

Nenhum Procedimento

Informações Complementares: BAGE - RS, CRISTAL - RS, SANTA MARIA - RS Solicitação Diária: 6056594

Origem Diária: PORTO ALEGRE Destino Diária: SANTA MARIA

Total Solicitação Empenho 1.177,78

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CPF: 002.532.420-96

Saldo do Empenho: 1.177,78 Valor Liquidado: 1.177,78 Saldo a Liquidar: 0,00

BAGE - RS, CRISTAL - RS, SANTA MARIA - RS RequisiçãodeDiária-6056594

Objeto da Liquidação:

Total da Nota: 1.177,78