Acompanhar Andamento do Contrato e Pedido de Compras

MM.010.060 - Efetuar Rescisão Contratual / Pedido

Transações que compõem a Atividade MM.010.060.070 - Cancelar Contrato/Pedido

parcial ou total.

Transação ME32K - MM.010.060.070 - Cancelar Contrato parcial ou total

Através desta transação o usuário poderá cancelar um item total ou parcialmente, dos itens

de um contrato de compras.

Transação ME22N - MM.010.060.070 - Cancelar Pedido de Compra parcial ou total

Transação ME22N - MM.010.060.070 - Cancelar Pedido de Compra parcial ou total

Através desta transação o usuário poderá cancelar um item de um Pedido de Compras,

total ou parcialmente

Este sub-processo permite identificar fornecedores que participaram de processos de compra da Copasa (solicitação de cotação, pedido de compra e contrato)

Transações que compõem a Atividade MM.003.010.060 - Identificar Fornecedores ME80FN – Análises Gerais

OBS.1: Existem outros campos que podem ser critérios de pesquisa, bastando preenchê-los para gerar a consulta.

MM.003.010.060 - Identificar Fornecedores

OBS.2: Os campos poderão ser preenchidos com valores individuais ou por limite de intervalos. OBS.3: A definição e os procedimentos para utilização dos campos são apresentados na tela, após a seleção de cada campo e pressionamento da tecla <F1>.

•

Digitar os dados de

seleção nos campos

específicos para a

visualização da lista

de fornecedores

(1)

•

Clicar em

<Executar>

(2)

ME80FN – Análises Gerais

1 2

•

Clicar duas vezes na

opção escolhida.

(3)

MM.010 - Acompanhar Andamento do Contrato e Pedido de Compras

MM.010.050

Efetuar Mudanças Contratuais Junto ao Fornecedor

Este sub-processo trata das alterações contratuais em Pedidos e Contratos de Compras junto ao fornecedor, quando podem ser efetuadas alterações requeridas em seu andamento, dependendo das necessidades da empresa.

Transação que compõe a Atividade MM.010.050. 040 - Alterar data prevista para entrega do Contrato e Pedido de Compra

Transação ME22N - Modificar data prevista para entrega do Pedido de Compra Transação ME22N - Modificar data prevista para entrega do Pedido de Compra

Nesta atividade o usuário poderá alterar a data prevista para entrega, apenas para efeito de abono de multa contratual.

Esta situação ocorre quando são identificadas razões justificáveis para que o fornecedor tenha atrasado uma entrega prevista, e neste caso será feita uma prorrogação do prazo de entrega.

•Indicar o pedido que se deseja verificar(1)

•Clicar na janela Item (2) •Clicar na pasta Divisões de

remessa (3)

•Em Data de remessa Alterar para a data desejada (4) ME22N - Modificar data prevista para entrega do Pedido de Compra

1

para a data desejada (4)

2

3 4

MM.010.050.100 - Modificar Contrato/Pedido

Transações que compõem a Atividade MM.010.050.100 - Modificar

Contrato/Pedido

Transação ME23N - Exibir Pedido de Compras

Transação ME3L - Exibir Lista de Contrato Básico de Compras por fornecedor

Transação ME33K - Exibir Contrato Básico de Compras

Transação ME32K - Modificar Contrato Básico de Compras

Transação ME32K - Cancelar Contrato Básico de Compras

Transação ME32K - Cancelar Contrato Básico de Compras

Transação ME22N - Modificar Pedido de Compra

Transação ME22N - Cancelar Pedido de Compra

ME23N - Exibir Pedido de Compras

Através desta atividade o usuário conseguirá exibir um Pedido de Compra, para verificação de informações básicas do mesmo.

Verificar o número

do pedido que se

deseja exibir

(1)

Clicar em <Outro

documento>

(2)

documento>

(2)

Pressionar <Enter>

ME3L - Exibir Lista de Contrato Básico de Compras por fornecedor

Através desta atividade o usuário poderá exibir a lista de Contratos Básicos de Compras por fornecedor.

Em Fornecedor.

digitar o código

do fornecedor

(1)

Clicar em

<Executar>

(2)

ME33K - Exibir Contrato Básico de Compras

Através desta atividade o usuário poderá exibir um Contrato Básico de Compras, para verificação de suas informações.

Digitar o número do

contrato

(1)

Pressionar

<Enter>

ME32K - Modificar Contrato Básico de Compras

Através desta transação o usuário pode efetuar alterações em um contrato básico de compras.

•

Digitar o

número do

Contrato

(1)

•

Pressionar

<Enter>

Observação:

Na próxima tela

Na próxima tela

após efetuar a

alteração

desejada Clicar

em <Gravar>

(2)

Digitar o Número do

Contrato a ser cancelado (1)
Pressionar a Tecla <Enter>

Marcar os itens a cancelar

(2)

Clicar em <Eliminar> no cabeçalho superior da tela (3)
Clicar em <Sim> na janela

ME32K - Cancelar Contrato parcial ou total

1

3

Clicar em <Sim> na janela

Eliminar itens.

Obs.: Para reativar um item

eliminado:

Marcar o item que desejar reativar (4)

Clicar em Processar no cabeçalho superior da tela e em Reinicial.cód.elim.(5)
Clicar em <Gravar>

2

5

ME22N - Modificar Pedido de Compra

Através desta transação o usuário poderá modificar dados de um Pedido de Compras, tais como: Quantidades, valor unitário, endereço de entrega, IPI, abono de prazo de entrega etc.

Clicar em Outro pedido (1)
Digitar o número do pedido

que se deseja exibir (2)
Pressionar <Enter>

Processar as alterações que se fizerem necessárias

1

se fizerem necessárias

Observação:

Na Pasta Texto, em "Texto de cabeçalho", deverão ser descritas as justificativas para as alterações

realizadas. Em caso de contrato Jurídico deverá ser anotado o número do

Aditivo, que consta do

registro do Jurídico.

Clicar <Gravar>

ME22N - Cancelar Pedido de Compra parcial ou total

Clicar em outro pedido e digitar o número do pedido a ser cancelado (1)

Pressionar a tecla <Enter>

Marcar o item a ser cancelado (2)

Clicar em Eliminar (3) 1

Clicar em Sim

Obs.:

Para cancelar parte do item, em Qtd.Pedido, deverá ser alterada a

quantidade e ser clicado em

Gravar(4) 1

1

ME2M - Exibir Lista de Pedido de Compras para o material

Através desta transação o usuário pode exibir a Lista de Pedidos de Compra para um material

•

Digitar o código do

material

(1)

•

Clicar em

<Executar>

(2)

MM.010.010 - Realizar Acompanhamento da Entrega dos Materiais Junto aos Fornecedores

Este sub-processo trata do acompanhamento dos Contratos e Pedidos de Compras junto aos fornecedores, visando o fiel cumprimento das Cláusulas Contratuais, onde são tratados todos os problemas ocorridos após assinatura dos mesmos até a entrega final do objeto contratado.

Transação que compõe a Atividade MM.010.010.020 - Acessar Informações de contratos/pedidos com entregas em atraso :

Transação ZMM013 - Pedido em aberto com entrega em atraso Transação ZMM013 - Pedido em aberto com entrega em atraso

Através desta transação é possível verificar todos os Pedidos de Compra com entrega prevista no período designado e o status dos mesmos.

Transação ZMM009 - Pesquisa Pedido/Contrato pelo número da OFM/Ct.Sama

Através desta transação é possível pesquisar todos os contratos/pedidos de compras emitidos no SAP de acordo com o critério de seleção que será escolhido.

ZMM013 - Pedido em aberto com entrega em atraso

•Digitar o intervalo de data prevista de entrega em <Data de remessa

relevante>(1)

•Clicar em <Executar> (2) 1

ZMM009 - Pesquisa Pedido/Contrato pelo número da OFM/Ct.Sama Na pasta Seleções específicas do relatório, a) Em "Nossa referência", entrar o número do Ct/OFM do SAMA, Clicar em <Executar> ou b) Em "Nº conta do fornecedor", entrar o código de um Fornecedor 1 código de um Fornecedor para verificar os

Ct/Pedidos emitidos para o mesmo

Clicar em <Executar> ou c) Em "Sua referência", entrar a área para verificar os contratos/pedidos por ela emitidos

MM.010.020.020 - Acessar e Imprimir Multas

Transações que compõem a Atividade MM.010.020.020 - Acessar e Imprimir Multa

Transação ZMM046 - Relatório de Multas por Contrato/Pedido

Nesta transação o usuário poderá acessar o Relatório de todas as Multas emitidas por

Contrato/pedido e Fornecedor

Transação ZMM037 - Relatório de Multas por Atraso de remessa

ZMM046 - Relatório de Multas por Contrato/Pedido

•

Clicar em

<Executar>,sem

preencher campo

nenhum para exibir todas

as Multas emitidas

(1)

•

Digitar Fornecedor,

Contrato, ou Pedido de

compra, para exibir a

2

compra, para exibir a

multa por uma dessas

opções.

(2)

•

Clicar em <Executar>

(1)

•

Clicar em Imprimir,caso

queira imprimir o

Relatório

(3)

ZMM037 - Relatório de Multas por Atraso de Remessa •Digitar o Nº do Doc. de Material gerado pela MIGO (1) •Marcar Imprimir (2) •Clicar em <Executar> (3) •Clicar em Imprimir, 1 3 2 •Clicar em Imprimir, para impressão da Multa (4) •Clicar em pre-visualização para verificar antes da impressão (4) •Clicar em cancelar para cancelar a impressão(4) 4

MM.010.020.070 - Cancelar Multa

Transações que compõem a Atividade MM.010.020.070 - Cancelar Multa Transação ZMM037 - Relatório de Multas por Atraso de Remessa

MM.002.010.060 Verificar Cadastro de Fornecedores

Transações que compõem a Atividade MM.002.010.060 - Verificar Cadastro de Fornecedores Transação XK03 - Exibir Cadastro de Fornecedor

XK03 - Exibir Cadastro de Fornecedor

• Caso não se conheça o código do fornecedor, é possível fazer diversas pesquisas,

dependendo do tipo de fornecedor que se deseja encontrar e as informações que se tenha em mãos (1)

• Digitar o número do fornecedor no Campo Fornecedor (2) • Em <Empresa> digitar a empresa a ser consultada 1

• Em Organização de Compras digitar o código da organização de compra, que é “1000”

• Marcar as pastas que se deseja exibir em dados gerais, dados da empresa ou dados da organização de compras (3) • Pressionar a tecla <Enter>

• Obs: Serão exibidas as telas com as informações do

fornecedor, após analisar cada tela pressionar <Enter> para visualizar as demais

2 3

MM.001.010.090 - Verificar a Existência de Código de Material/Serviço

Transações que compõem a Atividade MM.001.010.090 - Verificar a Existência de Código de

Material/Serviço

Transação MM03 - Consultar dados de material - Geral

Todos os usuários com acesso ao sistema poderão consultar dados das visões

selecionadas de qualquer material cadastrado no Mestre de Materiais/Serviços.

Observações:

Observações:

Quando selecionadas as visões de compras, vendas, MRP e/ ou Contabilidade,

deverão ser preenchidos os dados de Centro Logístico, Depósito, Org. Vendas

e/ou Canal distrib. nas telas subsequentes. No caso de Org Vendas, entrar

sempre “CSMG” e Canal Distrib, sempre “01”.

Após a seleção das visões deverão ser consultados os itens desejados dos

materiais.

Digitar o código

do material

(1)

Clicar no ícone

continuar ou

pressionar

<ENTER>

Selecionar as

visões desejadas

1 2

visões desejadas

do material

(2)

Clicar no ícone

Avançar ou

Pressionar

ENTER

MM.010.020 - Efetivar Multa de Materiais Recebidos com Atraso

Para bloquear ou desbloquear um Pedido de Material para que não seja aplicada a Multa Contratual por atraso na entrega.

Transações que compõem a Atividade MM.010.020 - Efetivar Multa de Materiais Recebidos com Atraso

ZMM056 - Bloquear/desbloquear Pedio para não aplicação de Multa Contratual

•Em Empresa, Digite a sigla da empresa <CSMG> (1)

empresa <CSMG> (1)

•Em Pedido/Contrato Digite o código do Pedido/contrato que se deseja Bloquear

•Em Bloqueio, marcar para Bloquear (2)ou

•Em Desbloqueio, marcar para Desbloquear

•

•Clicar em <Executar>

1 2

MM.002.010 - Manter Cadastro de Fornecedores

•

Em <Fornecedor> digitar o

código do fornecedor, caso

queira verificar um

fornecedor conhecido ou

deixar em branco para

verificar todos os

Verificar toda a relação dos Fornecedores que se encontram Bloqueados na Copasa

Transações que compõem a Atividade MM.010.020 - Efetivar Multa de Materiais Recebidos com Atraso ZMM060 - Fornecedores Bloqueados

1 2

verificar todos os

fornecedores bloqueados

(1)

•

Em Função que vai ser

bloqueada, Clicar no

<matchcode> e escolher o

tipo de bloqueio que se

deseja pesquisar.

MM.003.120 - Criar Contrato de Compra de Materiais/Serviços

Exibe as entregas de materiais de um contrato de compra.

Transações que compõem a Atividade MM.003.120 - Criar Contrato de Compra de Materiais/Serviços

ZMM138 - Descrição beve: Relatório de acompanhamento de entregas de materiais

Informar o número do contrato em <Nº Contrato>. (1)

2

Clicar em <Executar> (2)

Clicar duas vezes no campo <Item> para exibir os pedidos de compra emitidos de um item do contrato com os respectivos status, quantidades pedida, entregues e o saldo do pedido.

Clicar na coluna desejada para selecioná-la e clicar em <Total> para somar as quantidades da coluna.(3)

Clicar duas vezes no número do pedido compra para exibi-lo

Clicar em <Voltar> 2

2

ZMM161 - Relatório de Inadimplência de fornecedores

Digitar <Período> ou

<Fornecedor> ou <Tipo de pedido> ou clicar no

<matchcode> para opções de pesquisa. (1)

Clicar em <Executar>(2) 2

1

Em Critérios de Seleção para Projeto, digitar o Projeto ou Elemento PEP ou Diagrama de Rede, para ver detalhamento do

contrato ou contratos.(1)

Em Critérios de Seleção

PS.001.080 - Gerenciar Obra

Consultar informações gerenciais relativo a contratos

Transações que compõem a Atividade PS.001.080 - Gerenciar Obra ZPS048 - Relatório de Acompanhamento de Contrato.

Em Critérios de Seleção para o Contrato, digitar em Contrato, o número do contrato ou clicar no

<matchcode> para opções de pesquisa. (2)

Clicar em <Executar>

Clicar em <Voltar> para sair do Relatório de Acompanha do Contrato.

Clicar em <Voltar> para sair da Transação.

1