Empenhos por favorecido - Julho/2015

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Item Informação DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE _EMPENHO)

NE Movimento Líquido

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A PTM DE FOZ DO IGUACU, REF. PERIODO DE 18/05 A 17/06/2015, CONFORME FATURA 1507.000846004.

PREGAO 200054000012015NE001599 256,24

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, FAT. 1507.000844605,PE-RIODO DE 18/05/15 A 17/06/15 - PARA A PTM DE CAMPO MOURAO.

PREGAO 200054000012015NE001600 256,24

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, FAT. 1507.000841045,PE-RIODO DE 18/05/15 A 17/06/15 - PARA A PTM DE MARINGA.

PREGAO 200054000012015NE001601 413,57

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, FAT. 1507.000849368,PE-RIODO DE 18/05/15 A 17/06/15 - PARA A SEDE DESTA

PROCURADORIA.

PREGAO 200054000012015NE001602 2.786,67

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA, FAT. 1507.000845286,PE-RIODO DE 18/05/15 A 17/06/15 - PARA A PTM DE PONTA GROSSA.

PREGAO 200054000012015NE001603 265,84

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE

GERENCIAMENTO, CON-TROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ASSIM COMO SERVICODE LAVAGEM PARA A SEDE, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA 16743978.

PREGAO 200054000012015NE001604 2.217,18

GERENCIAMENTO, CON-TROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ASSIM COMO SERVICODE LAVAGEM PARA A PTM DE LONDRINA, REF. JUNHO/2015, CONF. FATURA 16743978.

PREGAO 200054000012015NE001605 763,42

GERENCIAMENTO, CON-TROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ASSIM COMO SERVICODE LAVAGEM PARA A PTM DE MARINGA, REF. JUNHO/2015, CONF. FATURA 16743978.

PREGAO 200054000012015NE001606 347,32

GERENCIAMENTO, CON-TROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ASSIM COMO SERVICODE LAVAGEM PARA A PTM DE PONTA GROSSA, REF. JUNH/2015, CONF. FATURA 16743978.

PREGAO 200054000012015NE001607 141,00

6.1.4. Empenhos por favorecido - Julho/2015

Favorecido NE CCor Doc - Observação Modalidade Licitação NE CCor

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GERENCIAMENTO, CON-TROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ASSIM COMO SERVICODE LAVAGEM PARA A PTM DE FOZ DO IGUACU, REF. JUNHO/2015, CONF. FATURA 16743978

PREGAO 200054000012015NE001608 286,42

GERENCIAMENTO, CON-TROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ASSIM COMO SERVICODE LAVAGEM PARA A PTM DE CAMPO MOURAO, REF. JUNHO/2015, CONF. FATURA 16743978.

PREGAO 200054000012015NE001609 114,25

GERENCIAMENTO, CON-TROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ASSIM COMO SERVICODE LAVAGEM PARA A PTM DE UMUARAMA, REF. JUNHO/2015, CONF. FATURA 16743978.

PREGAO 200054000012015NE001610 438,80

GERENCIAMENTO, CON-TROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ASSIM COMO SERVICODE LAVAGEM PARA A PTM DE GUARAPUAVA, REF. JUNHO/2015, CONF. FATURA 16743978.

PREGAO 200054000012015NE001611 405,06

GERENCIAMENTO, CON-TROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ASSIM COMO SERVICODE LAVAGEM PARA A PTM DE CASCAVEL, REF. JUNHO/2015, CONF. FATURA 16743978.

PREGAO 200054000012015NE001612 454,13

GERENCIAMENTO, CON-TROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, ASSIM COMO SERVICODE LAVAGEM PARA A PTM DE PATO BRANCO, REF. JUNHO/2015, CONF. FATURA 16743978.

PREGAO 200054000012015NE001613 132,81

200054000012015NE001614 400,00

200054000012015NE001615 50,00

04879012000199 EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP

REFORCO DE EMPENHO PARA O

PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SE-DE DESTA

PROCURADORIA, CONF. NF-E 18.607.

DISPENSA DE LICITACAO 200054000012015NE001616 425,00

03506307000157 EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO

06425967943 WILLIAN THA JUNIOR

DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS NR. 033/2015,PRAZO APLICACAO ATE 14/09/2015 E COMPROVACAO ATE 30/09/2015, SEDE (TIPO B), REL. TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO ADQUIRIDO PELA PGT.

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PAGAMENTO DO SERVICO DE CONEXAO DE INTERNET BANDA LARGA, FAT.

0260719845-0, PERIODO 15/05/15 A 14/06/15 - PTM DE CASCAVEL.

PREGAO 200054000012015NE001617 507,42

0260719845-0, PERIODO 15/05/15 A 14/06/15 - PTM DE LONDRINA.

PREGAO 200054000012015NE001618 657,00

0260719845-0, PERIODO 15/05/15 A 14/06/15 - PTM DE MARINGA.

PREGAO 200054000012015NE001619 658,00

0260719845-0, PERIODO 15/05/15 A 14/06/15 - PTM DE PATO BRANCO.

PREGAO 200054000012015NE001620 619,41

0260719845-0, PERIODO 15/05/15 A 14/06/15 - PTM DE PONTA GROSSA.

PREGAO 200054000012015NE001621 599,37

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA A SEDE DESTA PRT 9A REGIAO, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01- 20152357609313-52.

DISPENSA DE LICITACAO 200054000012015NE001622 20.879,40

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA A PTM DE MARINGA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01- 20152357609313-52.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA A PTM DE UMUARAMA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01- 20152357609313-52.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA A PTM DE LONDRINA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01- 20152357609313-52.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA A PTM DE FOZ DO IGUACU, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01- 20152357609313-52.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA A PTM DE PONTA GROSSA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01- 20152357609313-52.

03420926000124 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

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REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA A PTM DE PATO BRANCO, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01- 20152357609313-52.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA A PTM DE CAMPO MOURAO, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01- 20152357609313-52.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA A PTM DE CASCAVEL, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01- 20152357609313-52.

07592889000192 HABITUAL GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA

CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, DEVIDO A NAO PRORROGACAO DO CONTRATO A PARTIR DE 20/06/2015

PREGAO 200054000012015NE001631 (10.144,62)

04368898000106 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA A SEDE DESTA PRT 9A REGIAO, REF. JUNHO/2015CONFORME FATURA AGP-01-20152357609313-52.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001632 2,25

18368805000158 C.S. CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA A PARTIR DE 23/06/2015 ATE AGOSTO/2015.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA A PTM DE UMUARAMA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01-20152357609313-52.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001634 40,90

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA A PTM DE LONDRINA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01-20152357609313-52.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001635 15,75

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA A PTM DE FOZ DO IGUACU, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01-20152357609313-52.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001636 70,35

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA A PTM DE PONTA GROSSA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01-20152357609313-52.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001637 19,95

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA A PTM DE PATO BRANCO, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01-20152357609313-52.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001638 39,78

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REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA A PTM DE CAMPO MOURAO, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01-20152357609313-52.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001639 64,50

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA A PTM DE CASCAVEL, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA AGP-01-20152357609313-52.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001640 43,00

08058662000124 GRABIN OBRAS E SERVICOS URBANOS - EIRELI - EPP

CANCELAMENTO PARCIAL DO SALDO RELATIVO A ENCERRAMENTO DO CONTRATO.

PREGAO 200054000012015NE001641 (5.367,87)

90347840000541 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

REFORCO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO EM DOIS ELEVADORES ESPECIAISDA PTM DE GUARAPUAVA, REF. MARCO/2015, CONF. NF. 89258.

PREGAO 200054000012015NE001642 600,00

05430265000143 DISCANDO AGUA E GAS LTDA - ME

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA A SEDE DESTA PROCURADORIA, CONF. NF. 26323.

76535764032185 OI S.A.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A PTM DE GUARAPUAVA, REF. PERIODO DE 18/05 A 17/06/2015, CONFORME FATURA 1507.000844060.

PREGAO 200054000012015NE001644 265,84

00108786000165 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TV A CABO PARA A SE-DE DESTA REGIONAL, REF. PERIODO DE 01 A 13/05/2015, CONFORME FATURA NET 8846305286616.

96289740920 MARIO CESAR DA SILVA SECCO

REEMBOLSO DE DESPESA COM AVALIACAO PSICOLOGICA PARA O SERVIDOR MARIO SECCO, REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO TECNICAS DE SEGURANCA INSTITUCIONAL, CONFOR-ME EDITAL CODEP/DRH/MPT NR. 11/2015.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001646 150,00

04368898000106 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA A SEDE DESTA PROCURADORIA, REF.

JUNHO/2015,CONFORME FATURA GP-01-20152357609313-52.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001647 114,44

200054000012015NE001648 1.700,00

200054000012015NE001649 1.500,00

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA PARA A PTMDE CASCAVEL, REF. PERIODO DE 11/01 A 10/02/2015, CONFORME FATURA 1502.00657548

PREGAO 200054000012015NE001650 268,52

REFORCO DE EMPENHO - TELEFONIA FIXA - PTM PONTA GROSSA - REF. MAR/15 - FAT. 150400855603.

PREGAO 200054000012015NE001651 263,72

72082810925 ERONI APARECIDA DUBIELLA

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE APOIO OPERACIO -NAL - FISCAIS DE LOGISTICA - PARA A 2ª E 3º FASES DO 19º CONCURSO PARA PROCU -RADOR DO TRABALHO.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001652 376,22

11074211000195 MARIA REGINA ANHEZINI - EPP REFORCO DE EMPENHO - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - PTM MARINGA. PREGAO

(6)

03766983903 EZEQUIEL CAETANO

NAO SE APLICA 200054000012015NE001653 376,22

02895373981 ROSANGELA SEFELD

NAO SE APLICA 200054000012015NE001654 376,22

02680037936 ISMAEL LUCIANO PINHEIRO

NAO SE APLICA 200054000012015NE001655 376,22

510001 COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE CONTRATACAODE APOIO OPERACIONAL PARA A APLICACAO DA 2ª E 3º FASES DO 19º CONCURSO PARA PROCURADOR DO TRABALHO - 2015.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001656 300,98

76530047000129 EDITORA GAZETA DO POVO S/A

EMPENHO PARA CONTRATACAO DE ASSINATURA ANUAL IMPRESSA, COM ACESSO DIGITAL, DOJORNAL GAZETA DO POVO, PARA A SEDE DESTA

PROCURADORIA EM CURITIBA,EM CONFORMI-DADE COM A DISPENSA DE LICITACAO NR. 092/2015.

76535764032185 OI S.A.

REFORCO PARA FINS DE RECLASSIFICACAO DE VALORES, COM DEVOLUCAO POSTERIOR AO CREDITO DISPONIVEL.

PREGAO 200054000012015NE001658 38.085,38

17401237000187 GELSON CARLOS RIBEIRO 74833529904

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A LIMPEZA MENSAL, PELO PERIODO DE 12 MESES,DAS CALHAS E CONDUTORES DA PARTE DO IMOVEL DA PTM DE

GUARAPUAVA, EM CONFORMI-DADE COM A DISPENSA DE LICITACAO NR. 072/2015.

CANCELAMENTO DE SALDO PARA RESTITUICAO AO CREDITO DISPONIVEL APOS RECLASSIFICACAO.

PREGAO 200054000012015NE001661 (38.086,37)

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A PTM DE LONDRINA, REF. JULHO/2015, CONFORME FATURA 1507.000000043.

PREGAO 200054000012015NE001662 488,42

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE CONEXAO BANDA LARGA REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2015, DOC. 14628233 - PTM DE CAMPO MOURAO.

PREGAO 200054000012015NE001663 741,19

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE CONEXAO BANDA LARGA REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2015, DOC. 14628233 - PTM DE FOZ DO IGUACU.

PREGAO 200054000012015NE001664 741,19

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE CONEXAO BANDA LARGA REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2015, DOC. 14628233 - PTM DE GUARAPUAVA.

PREGAO 200054000012015NE001665 741,19

76535764032185 OI S.A.

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REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO SERVICO DE CONEXAO BANDA LARGA REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2015, DOC. 14628233 - PTM DE UMUARAMA.

PREGAO 200054000012015NE001666 741,19

200054 PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 9A. REGIAO- PR

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A SERVICO, CONFORME REQUERIMENTO.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001667 106,24

06131496000119 MARILEI SALETE SVIDZINSKI - ME

PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A PTMDE PATO BRANCO, CONF. NF-E 6202.

09439661000192 VARUNA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE RE-CEPCAO PARA A SEDE DA PTM DE MARINGA/PR (POSTO 44 HORAS), EM CONFORMIDADE COMA DISPENSA DE LICITACAO NR. 095/2015.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP (RECARGA), 13KG, PARA A SEDE DESTA PROCURADORIA, CONF. NF. 26183.

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA FAT. 1507.000287413, REF. TELEFONIA FI-XA PARA A PTM DE GUARAPUAVA, PERIODO DE 26/05/15 A 25/06/15.

PREGAO 200054000012015NE001671 687,68

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA FAT. 1507.000287413, REF. TELEFONIA FI-XA PARA A PTM DE GUARAPUAVA, PERIODO DE 26/05/15 A 25/06/15 (COMPLEMENTACAO).

PREGAO 200054000012015NE001672 71,73

510001 COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS DESTA PROCURADORIA, REF. PLANO DE SAUDE PARA MEMBROS E SERVIDORES.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001673 29.000,00

01813084000145 ONSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE

MONITORAMENTO PARA APTM DE GUARAPUAVA, CONFORME CONTRATO 017/2014, PARA 2015, EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2015NE000044, PARA CORRECAO DO CNPJ DA EMPRESA CONTRATADA.

83411025000105 ONSEG SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

ANULACAO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO PARA SUBSTITUICAO PELA 2015NE001674, PARACORRECAO DO CNPJ DO CREDOR, CONFORME CONTRATO 17/2014.

DISPENSA DE LICITACAO 200054000012015NE001675 (485,30)

12078248000154 L. C. F. PAIVA & CIA LTDA. ANULACAO DO SALDO DO 2015NE001249,

DEVIDO A NAO UTILIZACAO DE VACINAS. DISPENSA DE LICITACAO 200054000012015NE001676 (290,00)

07918761000176 CLINICA DE IMUNIZACAO DE CAMPO MOURAO LTDA - ME

ANULACAO DO SALDO DO 2015NE001262,

DEVIDO A NAO UTILIZACAO DE VACINAS. DISPENSA DE LICITACAO 200054000012015NE001677 (400,00)

76535764032185 OI S.A.

PAGAMENTO DA FATURA 1507.000287419, REF. TELEFONIA FIXA PARA A PTM DE CAMPO MOURAO, PERIODO DE 26/05/15 A 25/06/15.

PREGAO 200054000012015NE001678 1.059,85

(8)

01371416000189 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA PARA A PTMDE LONDRINA, REF. JULHO/2015, CONFORME NF 29390.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001679 432,30

76535764032185 OI S.A.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA PARA A PTMDE UMUARAMA, REF. PERIODO DE 11/01 A 10/02/2015, CONFORME FATURA 1502.00657723

PREGAO 200054000012015NE001680 265,60

09590625000125 OSMAR ASSIS DE ABREU - AGUA MINERAL - ME

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A PTM DE PONTA GROSSA, REF. JUNHO/2015, CONFORME NF 377.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA PARA A PTMDE LONDRINA, REF. JULHO/2015, CONFORME FATURAS 1507.000000044 E 1507.000000045

PREGAO 200054000012015NE001682 32,08

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A PTM DE PATO BRANCO, REF. PERIODO DE 22/05 A 21/06/2015, CONFORME FATURA 1507001065480.

PREGAO 200054000012015NE001683 268,00

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA E ESGO-TAMENTO SANITARIO PARA A SEDE E PTMS, REF. JUNHO/2015, CONFORME CONTROLE 9602.4007.3306.0061.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA E ESGO-TAMENTO SANITARIO PARA A PTM DE CAMPO MOURAO, REF. JUNHO/2015, CONFORME CONTROLE

9602.4007.3306.0061.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA E ESGO-TAMENTO SANITARIO PARA A PTM DE GUARAPUAVA, REF. JUNHO/2015, CONFORME

CONTROLE9602.4007.3306.0061.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA E ESGO-TAMENTO SANITARIO PARA A PTM DE LONDRINA, REF. JUNHO/2015, CONFORME CONTROLE

9602.4007.3306.0061.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA E ESGO-TAMENTO SANITARIO PARA A PTM DE MARINGA, REF. JUNHO/2015, CONFORME CONTROLE 9602.4007.3306.0061.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA E ESGO-TAMENTO SANITARIO PARA A PTM DE PATO BRANCO, REF. JUNHO/2015, CONFORME CONTRO-LE

9602.4007.3306.0061.

76535764032185 OI S.A.

76484013000145 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR

(9)

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA E ESGO-TAMENTO SANITARIO PARA A PTM DE PONTA GROSSA, REF. JUNHO/2015, CONFORME CONTROLE

9602.4007.3306.0061.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA E ESGO-TAMENTO SANITARIO PARA A PTM DE UMUARAMA, REF. JUNHO/2015, CONFORME CONTROLE

9602.4007.3306.0061.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA E ESGO-TAMENTO SANITARIO PARA A PTM DE CASCAVEL, REF. JUNHO/2015, CONFORME CONTROLE

9602.4007.3306.0061.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA E ESGO-TAMENTO SANITARIO PARA A PTM DE FOZ DO IGUACU, REF. JUNHO/2015, CONFORME CTRL 9602.4007.3306.0061.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA TRATADA E ESGO-TAMENTO SANITARIO PARA A SEDE, REF. JUNHO/2015, CONFORME CONTROLE 9602.4007. 3306.0061.

200054 PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 9A. REGIAO- PR

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MEM- BROS E SERVIDORES DA PRT-9A. REGIAO.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001695 170.000,00

61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SEGURO COLETIVO PARA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DESTA PRT 9A REGIAO, REF. JULHO/2015, CONFORME BOLE-TO

02401185000171 ENGEREDE CABEAMENTO ESTRUTURADO E SISTEMAS DE CONECTIVI

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO NO

EQUIPAMENTO DE CFTV DO EDIFICIO SEDE DA PRT 9A. CONFORME CONTRATO 004/2011, PREGAO 031/2010, REF. A NF 562.

PREGAO 200054000012015NE001697 2.193,75

21880903000184 L PONTES PRESTADORA DE SERVICOS - ME

EMPENHO PARA A INSTALACAO DE RALOS LINEARES NA PTM DE CAMPO MOURAO, EM CONFOR-MIDADE COM A DISPENSA DE LICITACAO NR. 097/2015.

95373783000165 LUIZ CARLOS IDA - ME

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA PTMDE GUARAPUAVA CONF. DISPENSA DE LICITACAO 009/2015, NF 221

76535764032185 OI S.A.

PAGAMENTO DA FATURA 1507.000287480, REF. TELEFONIA FIXA PARA PTM DE UMUARAMA, PERIODO DE 26/05/15 A 25/06/15.

(10)

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, RAIO, EXPLO-SAO, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMACA E DANOS ELETRICOS PARA O IMOVEL SEDE DA PRT 9A REGIAO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 100/2015.

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, RAIO, EXPLO-SAO, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMACA E DANOS ELETRICOS PARA O IMOVEL SEDE DA PTM DE CAMPO MOURAO, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 100/2015.

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, RAIO, EXPLO-SAO, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMACA E DANOS ELETRICOS PARA O IMOVEL SEDE DA PTM DE CASCAVEL, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 100/2015.

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, RAIO, EXPLO-SAO, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMACA E DANOS ELETRICOS PARA O IMOVEL SEDE DA PTM DE FOZ DO IGUACU, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 100/2015

CANCELAMENTO DO EMPENHO

2015NE001704. DISPENSA DE LICITACAO 200054000012015NE001705 (417,48)

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, RAIO, EXPLO-SAO, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMACA E DANOS ELETRICOS PARA O IMOVEL SEDE DA PTM DE FOZ DO IGUACU, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 100/2015

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, RAIO, EXPLO-SAO, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMACA E DANOS ELETRICOS PARA O IMOVEL SEDE DA PTM DE GUARAPUAVA, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 100/2015.

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, RAIO, EXPLO-SAO, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMACA E DANOS ELETRICOS PARA O IMOVEL SEDE DA PTM DE LONDRINA, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 100/2015.

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, RAIO, EXPLO-SAO, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMACA E DANOS ELETRICOS PARA O IMOVEL SEDE DA PTM DE MARINGA, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 100/2015.

(11)

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, RAIO, EXPLO-SAO, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMACA E DANOS ELETRICOS PARA O IMOVEL SEDE DA PTM DE PONTA GROSSA, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 100/2015.

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, RAIO, EXPLO-SAO, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMACA E DANOS ELETRICOS PARA O IMOVEL SEDE DA PTM DE PATO BRANCO, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 100/2015.

EMPENHO QUE SE EFETUA PARA CONTRATACAO DE SEGURO CONTRA INCENDIO, RAIO, EXPLO-SAO, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, TORNADO, GRANIZO, FUMACA E DANOS ELETRICOS PARA O IMOVEL SEDE DA PTM DE UMUARAMA, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 100/2015.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA A PTM DE CASCAVEL, REF. JUNHO/2015, CONF. RECIBO 1286.

PREGAO 200054000012015NE001713 238,81

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA A PTM DE LONDRINA, REF. JUNHO/2015, CONF. RECIBO 1286.

PREGAO 200054000012015NE001714 273,06

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA A PTM DE CAMPO MOURAO, REF. JUNHO/2015, CONFORME RECIBO 1286.

PREGAO 200054000012015NE001715 372,40

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA A PTM DE PATO BRANCO, REF. JUNHO/2015, CONFORME RECIBO 1286

PREGAO 200054000012015NE001716 245,17

13983054000166 CLINICA DE IMUNIZACOES DO PARANA LTDA - ME

ANULACAO DO SALDO DO 2015NE001261, EM DECORRENCIA DA NAO UTILIZACAO DE 3(TRES)VACINAS INFLUENZA

QUADRIVALENTES.

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA A SEDE DA PRT9, NF 26504 - DISPENSA DE LICITACAO 004/2015.

07592889000192 HABITUAL GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA PARA A PTM DE PONTA GROSSA, REF.

DIFERENCA DE REAJUSTE NO PERIODO DE 02/2014 A 05/2015, CONFORME NF 8771.

PREGAO 200054000012015NE001719 3.246,98

05212926000164 C. ALBINO E ALBINO LTDA - ME

REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A PTM DE CAMPO MOURAO, CONF. NF-E 1029.

13216294000135 COPYFAX STORE COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS DE INFORMAT

(12)

10360502000187 MAURA BERTO RIBEIRO & CIA LTDA - ME

REFORCO DE EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP PARA A PTM DE FOZ DO IGUACU, CONF. NF-E 1097.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORREIOS PARA A SEDEDESTA REGIONAL, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA NR. 322608.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001722 7.059,21

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORREIOS E MALOTE PARA A PTM DE CAMPO MOURAO, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA NR. 322608.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001723 2.093,32

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORREIOS E MALOTE PARA A PTM DE FOZ DO IGUACU, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA NR. 322608.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001724 923,75

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORREIOS E MALOTE PARA A PTM DE GUARAPUAVA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA NR. 322608.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001725 1.789,58

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORREIOS E MALOTE PARA A PTM DE UMUARAMA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA NR. 322608.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001726 1.840,21

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORREIOS E MALOTE PARA A PTM DE CASCAVEL, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA NR. 322608.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001727 1.018,11

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORREIOS E MALOTE PARA A PTM DE MARINGA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA NR. 322608.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001728 2.464,97

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORREIOS E MALOTE PARA A PTM DE LONDRINA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA NR. 322608.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001729 2.127,82

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORREIOS E MALOTE PARA A PTM DE PONTA GROSSA, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA NR. 322608.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001730 1.148,13

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORREIOS E MALOTE PARA A PTM DE PATO BRANCO, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA NR. 322608.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001731 3.368,52

REFORCO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CORREIOS PARA A SEDE DESTA REGIONAL, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA 322608.

INEXIGIVEL 200054000012015NE001732 22,38

00450307000194 SANDRO GAS-COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GAS GLP PARA A PTM DE LONDRINA, CONFOR-ME NFS-E 10222.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERICIAS MEDICAS PA-RA A SEDE DESTA REGIONAL, CONFORME NF 39023.

PREGAO 200054000012015NE001734 417,00

34028316002076 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

00196526000199 IMTEP - INSTITUTO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO D

(13)

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERICIAS MEDICAS PA-RA A PTM DE LONDRINA, CONFORME NF 39023.

PREGAO 200054000012015NE001735 195,00

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA PARA A PTM DE GUARAPUAVA, REF. JULHO/2015, CONFORME FATURA 045503988-2.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA PARA A PTM DE GUARAPUAVA, REF. JULHO/2015, CON- FORME FATURA 045503988-2.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001737 59,13

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA FAT. 1507.000639939, REF. SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PERIODO 11/06/15 A 10/07/15 - PTM DE UMUARAMA.

PREGAO 200054000012015NE001738 276,79

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA FAT. 1507.000639812, REF. SERVICO DE TELEFONIA FIXA, PERIODO 11/06/15 A 10/07/15 - PTM DE CASCAVEL.

PREGAO 200054000012015NE001739 276,08

76674704000101 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO LTDA

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDI-CIONADO DA PTM DE FOZ DO IGUACU (DESPESA NO CONTRATO NR. 017/2012).

PREGAO 200054000012015NE001740 730,00

REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA PARA CONSERTO DO VEICULO OFICIAL BLAZER, DE PLA-CA PAC-7026, DA PTM DE LONDRINA (REPARO NO PNEU).

NAO SE APLICA 200054000012015NE001741 20,00

REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO (GRD) PA-RA A REALIZACAO DA VISTORIA NO VEICULO OFICIAL TRAIL BLAZER, PLACA PAC-7026,DAPTM DE LONDRINA.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001742 39,19

ANULACAO DO 2015NE001741 PARA A

DESCRICAO CORRETA DO VEICULO. NAO SE APLICA 200054000012015NE001743 (20,00)

REEMBOLSO DE DESPESA EFETUADA PARA O CONSERTO DO VEICULO TRAIL BLAZER DE PLA-CA PAC-7026, DA PTM DE LONDRINA (REPARO DO PNEU).

NAO SE APLICA 200054000012015NE001744 20,00

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PRES-TADO NA PTM DE CASCAVEL, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA 1507.000287453.

PREGAO 200054000012015NE001745 1.200,67

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A PTM DE PATO BRANCO, REF. JUNHO/2015, CONFORME FATURA 1507.000287471.

PREGAO 200054000012015NE001746 1.498,13

07904496000177 A.S.G - DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - ME

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A PTM DE CASCAVEL, CONFORME DANFE 5146.

01371416000189 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A PTM DE FOZ DO IGUACU, REF. PERIODO DE 18/06 A 17/07/2015, CONFORME NF 62321.

PREGAO 200054000012015NE001748 147,31

76535764032185 OI S.A.

77882504000107 COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE

76535764032185 OI S.A.

45448116604 MARILDA GROSSI DE RESENDE SEGURANCA DO TRABALHO D

(14)

21348054000112 ROMA COMERCIAL LTDA - ME

ANULACAO DE SALDO REMANESCENTE DA NOTA DE EMPENHO 924/2015, POR ERRO NO CAMPO DESCRICAO, REFERENTE A AQUISICAO DE CAPAS PLASTICAS PARA PTM UMUARAMA, CONFOR-ME PREGAO ELETRONICO 005/2015, SENDO SUBSITITUIDO PELA 2015NE000936.

PREGAO 200054000012015NE001749 (68,69)

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAOPARA A SEDE DESTA

PROCURADORIA, CONFORME NF 26610.

75855957000119 LABORATORIO REUNIDOS DE UMUARAMA S/S LTDA - EPP

ANULACAO DO EMPENHO 2015NE001258

POR EQUIVOCO NO FORNECEDOR. DISPENSA DE LICITACAO 200054000012015NE001751 (600,00)

11641178000138 REUNIDOS IMUNIZACAO LTDA - ME

FORNECIMENTO E APLICACAO DE VACINAS INFLUENZA QUADRIVALENTES - PARA ATENDER MEMBROS, SERVIDORES, ESTAGIARIOS E TERCEIRIZADOS DA PTM DE UMUARAMA - PR, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA DE LICITACAO NR. 081/2015.

90347840000541 THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA EM DOIS ELEVADORES ESPECIAIS DA PTM DE GUARAPUAVA, REF. JULHO DE 2015, CONFORME NF 96013.

PREGAO 200054000012015NE001753 600,00

CANCELAMENTO DO EMPENHO

2015NE001752. DISPENSA DE LICITACAO 200054000012015NE001754 (600,00)

FORNECIMENTO E APLICACAO DE VACINAS INFLUENZA QUADRIVALENTES PARA A PTM DE UMUARAMA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 081/2015 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 2015NE001258, CONFORME DESPACHO DE FL. 21 DO PROCESSO EM REFERENCIA).

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERICIA MEDICA PARA ESTA REGIONAL, CONFORME NF 39058.

PREGAO 200054000012015NE001756 175,00

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERICIA MEDICA PARA A PTM DE LONDRINA, CONFORME NF 39058. PREGAO 200054000012015NE001757 390,00 200054000012015NE001758 400,00 200054000012015NE001759 300,00 200054000012015NE001760 400,00 200054000012015NE001761 300,00 200054000012015NE001762 400,00 200054000012015NE001763 300,00

56661797991 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA

DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS NR. 023/2015,COM PRAZO DE APLICACAO ATE 28/09/2015 E

COMPROVACAO ATE 16/10/2015, PARA A PTMCAMPO MOURAO (CARTAO).

SUPRIMENTO DE FUNDO 47080299934 HUGO LUIS NARANJO CORNEJO

COMPROVACAO ATE 16/10/2015, PARA A PTMFOZ DO IGUACU (CARTAO).

SUPRIMENTO DE FUNDO

03696115940 FERNANDO FONSECA KAMINSKI

COMPROVACAO ATE 16/10/2015, PARA A PTMGUARAPUAVA (CARTAO).

SUPRIMENTO DE FUNDO 11641178000138 REUNIDOS IMUNIZACAO LTDA - ME

00196526000199 IMTEP - INSTITUTO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO D

(15)

200054000012015NE001764 400,00 200054000012015NE001765 300,00 200054000012015NE001766 400,00 200054000012015NE001767 300,00 200054000012015NE001768 400,00 200054000012015NE001769 300,00 200054000012015NE001770 400,00 200054000012015NE001771 300,00 200054000012015NE001772 400,00 200054000012015NE001773 300,00 200054000012015NE001774 400,00 200054000012015NE001775 300,00 200054000012015NE001776 (400,00) 200054000012015NE001777 (300,00) 200054000012015NE001778 400,00 200054000012015NE001779 300,00

05796160000102 GIMENEZ COMERCIAL ATACADISTA LTDA - ME

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA APTM DE LONDRINA, CONFORME DANFE 9597 - DISPENSA DE LICITACAO 16/2015.

89848543066275 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS

EMPENHO PARA AQUISICAO DE

ASPIRADOR DE AGUA E PO PARA A PTM DE LONDRINA, CON- FORME DISPENSA DE LICITACAO NR. 103/2015.

PAGAMENTO DA FATURA 1508.000839827, REFERENTE TELE-FONIA FIXA PARA A SEDE DESTA PROCURADORIA, PERIODO DE 18/06/15 A 17/07/15 (LI-NHA 3304-9000).

PREGAO 200054000012015NE001782 6.308,96

SUBSTITUICAO DA NE. PREGAO 200054000012015NE001783 (6.308,96)

REFORCO DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DA FAT. 1508.000839827, REF. TELEFONIA FI-XA PARA A SEDE, PERIODO 18/06/15 A 17/07/15, LINHA 3304-9000.

PREGAO 200054000012015NE001784 6.308,96

76535764032185 OI S.A.

05624968906 EVANDRO DELGADO DE SIQUEIRA

COMPROVACAO ATE 16/10/2015, PARA A PTMPATO BRANCO (CARTAO).

56661797991 MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA

CORRECAO DO CAMPO OBSERVACAO. SUPRIMENTO DE FUNDO DESPESAS DIVERSAS DE PRONTO

ATENDIMENTO NO SUPRIMENTO DE FUNDOS NR. 036/2015,COM PRAZO DE APLICACAO ATE 28/09/2015 E

COMPROVACAO ATE 16/10/2015, PARA A PTMCAMPO MOURAO (CARTAO).

SUPRIMENTO DE FUNDO 45448116604 MARILDA GROSSI DE RESENDE

COMPROVACAO ATE 16/10/2015, PARA A PTMLONDRINA (CARTAO).

48275581915 HYGINO ROBERTO BUCHNER MENDES

COMPROVACAO ATE 16/10/2015, PARA A PTMPONTA GROSSA (CARTAO).

SUPRIMENTO DE FUNDO 01695342607 HERON FONSECA CHAGAS

COMPROVACAO ATE 16/10/2015, PARA A PTMUMUARAMA (CARTAO).

03828276946 NILSON MARCELO DA SILVA

COMPROVACAO ATE 16/10/2015, PARA A PTMCASCAVEL (CARTAO).

SUPRIMENTO DE FUNDO 48244481900 LUIZ CARLOS DOS REIS

COMPROVACAO ATE 16/10/2015, PARA A PTMMARINGA (CARTAO).

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03612495000106 TENORIO COPIADORAS LTDA - EPP

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REPROGRAFIA E ENCA- DERNACAO PARA A SEDE DESTA REGIONAL, REF. JANEIRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORMENF 5420 E 5421.

PREGAO 200054000012015NE001785 2.330,80

11641178000138 REUNIDOS IMUNIZACAO LTDA - ME

ANULACAO DO SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO PARA RECOMPOSICAO DO CREDITO ORCA- MENTARIO. VACINAS NAO UTILIZADAS.

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A PTM DE CAMPO MOURAO, REF. PERIODO DE 18/06 A 17/07/2015, CONFORME FATURA 1508.000842492.

PREGAO 200054000012015NE001787 259,03

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DESTA REGIONAL, REF. PERIODO DE 18/06 A 17/07/2015, CONFORME FATURA 1508.000847166.

PREGAO 200054000012015NE001788 2.834,39

ANULACAO DE REFORCO DE EMPENHO POR EQUIVOCO NO NUMERO DA LISTA ORIGINAL.

PREGAO 200054000012015NE001789 (2.834,39)

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE DESTA REGIONAL, REF. PERIODO DE 18/06 A 17/07/2015, CONFORME FATURA 1508.000847166.

PREGAO 200054000012015NE001790 2.834,39

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA PTMDE GUARAPUAVA, CONTRATOS 13 E 21/2009, REF. A FATURA 1508.000783512 E 1508.000842002

PREGAO 200054000012015NE001791 343,54

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA PTMDE MARINGA, CONTRATOS 13 E 21/2009, REF. A FATURA

1508.000838997.

PREGAO 200054000012015NE001792 428,44

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA PTMDE FOZ DO IGUACU, CONTRATOS 13 E 21/2009, REF. A FATURA 1508.000843838.

PREGAO 200054000012015NE001793 259,03

REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA PTMDE PONTA GROSSA, CONTRATOS 13 E 21/2009, REF. A FATURA 1508.000843155.

PREGAO 200054000012015NE001794 277,00

EX1200054 PLAN-ASSISTE PESSOA JURIDICA

REFORCO QUE SE EFETUA PARA ATENDER DESPESA COM PLANO DE SAUDE, PRESTADO POR PESSOA JURIDICA, PARA ESTA PRT 9A REGIAO.

NAO SE APLICA 200054000012015NE001795 60.000,00