Manual de Movimentação Cadastral SGU WEB

Manual de

Movimentação Cadastral

SGU WEB

Apresentação

Este manual foi elaborado para auxiliá-lo no uso da plataforma SGU WEB, onde todas as movimentações cadastrais de sua empresa devem ser operacionalizadas desde o dia 1º de março de 2016, em substituição ao sistema Empresa Net.

Índice

• Acesso ao Sistema de Movimentação Cadastral SGU Web...………4

• Selecionar contrato de venda ativo...……….5

• Gerar Novo Movimento...……...7

• Inclusão de Beneficiário Titular...…..8

• Inclusão de Beneficiário Dependente...16

• Inclusão de Dependente para Titular já cadastrado...…22

• Alterar Beneficiário...24

• Excluir Beneficiário...….27

• Transferir Beneficiário...….33

• Solicitar 2º do cartão...….37

• Listar Pendências para Correção...……40

• Alterar Movimento...….44

• Enviar lote para Unimed...…..46

• Relatórios...…..50

• Fatura...…..54

Acesso ao Sistema de

Movimentação Cadastral SGU Web

➢ Para realizar as movimentações cadastrais, é necessário acessar o link abaixo, com a identificação do usuário e senha:

• Link: http://sguweb.unimedguarulhos.coop.br/ • Usuário: número do CNPJ da empresa

• Senha: 284XXXX900

* No XXXX inserir os 04 quatros primeiros números do CNPJ

Atenção: Para acesso ao sistema, utilizar o navegador Google Chrome. Se acessado pelo Internet Explorer, será emitida uma tela de alerta.

No site da Unimed Guarulhos a localização do sistema não foi alterada. Acesse Serviços Exclusivos na home.

Selecionar contrato de venda ativo

➢ Selecionar contrato de venda ativo, ou seja, o produto/plano de escolha para realizar a

Movimentação Cadastral. Clique e selecione um dos itens destacados em azul, encontrados no menu Início. Cada empresa possui uma lista própria. Escolha a opção de acordo com os planos e produtos contratados para sua empresa.

• O produto/plano selecionado será o plano que o beneficiário ficará cadastrado

Importante: Esta seleção é obrigatória toda vez que realizar qualquer movimentação cadastral no sistema.

Selecionar contrato de venda ativo

• Ao selecionar o contrato de venda (plano) desejado para Movimentação, este ficará em destaque na parte superior direita da tela SGU WEB (destacado em azul), para maior segurança e certeza da movimentação dentro do plano correto

Importante: As operações cadastrais devem obedecer sempre o plano desejado, ou seja, se for

operacionalizar movimentações em plano diferente do que está utilizando no momento, altere sempre o produto/plano e certifique-se dessa alteração. A indicação evita movimentações cadastrais dentro do plano incorreto.

Gerar Novo Movimento

(inclusão, alteração, exclusão ou transferência de beneficiário ou solicitação de 2ª via de cartão)

➢ Para realizar inclusão, alteração, exclusão ou transferência de beneficiário ou solicitar 2ª via do cartão, acessar o menu Movimentar Contrato (item destacado abaixo em laranja)

➢ Selecionar a opção Gerar Novo Movimento (destacado abaixo em roxo)

➢ Selecionar a opção desejada, dentre: Incluir Beneficiário / Alterar Beneficiário / Excluir

Inclusão de Beneficiário Titular – passo 1

➢ Selecionada a opção Incluir Beneficiário, ir na aba Titularidade (abaixo em destaque em laranja), selecionar o Grau Dependência – Ex. Titular (destaque em azul)

Inclusão de Beneficiário Titular – passo 1

➢

Na aba Beneficiário, preencher todos os dados solicitados (CPF,

nome completo, nome da mãe, data de nascimento, sexo e estado

civil)

Inclusão de Beneficiário Titular – passo 1

➢ Na aba Beneficiário, após clicar em adicionar documento, selecionar o documento a ser

preenchimento, inserir os dados solicitados e clicar novamente em Adicionar Documento, para inserir os dados do segundo documento. Ex.: Cartão Nacional de Saúde e/ou Declaração de Nascido Vivo (para filhos nascidos a partir do ano de 2010)

Inclusão de Beneficiário Titular – passo 1

➢

Na aba Beneficiário no campo Beneficiário Titular, preencher os dados solicitados:

✓

Data de Admissão/Vinculação: informar data de admissão do beneficiário na empresa

✓

Tipo de Colaborador: selecionar a opção Funcionário

✓

Código de Agrupamento: código que define a Empresa ou Filial cujo beneficiário possui

vínculo empregatício. (Informar quando o grau de dependência for Titular)

✓

Centro de Custo: utilizado quando a empresa deseja separar os beneficiários por setores. Ex.:

RH, Contabilidade, Produção, etc. (Informar quando o grau de dependência for Titular)

➢

No campo dados do beneficiário, preencher a data de vigência, de acordo com a data de

solicitação de inclusão

➢

No campo Dados do Cartão da empresa, não realizar preenchimento. Campo de

preenchimento da Unimed Guarulhos

Inclusão de Beneficiário Titular – passo 1

➢ Na aba Endereço Titular, preencher os dados solicitados e selecionar as opções Receber Fatura e Receber Correspondência (destacado em vermelho)

➢ Na aba Contato Titular, preencher os campos telefone, celular e e-mail

➢ Importante destacar que a seleção destas opções não incide no envio de faturas ou quaisquer outras correspondências ao colaborador. Esta seleção serve para futuros contatos, caso o colaborador venha a ser desligado.

Inclusão de Beneficiário Titular – passo 2

Na aba Anexos, ao acessá-la será exibida a mensagem abaixo. Para dar seguimento à inclusão, clicar no botão OK (destacado em azul)

Inclusão de Beneficiário Titular – passo 2

➢ Na aba Anexos, clicar no nome do documento a ser cadastrado (Ex.: RG destacado em roxo) ➢ Selecionado o documento, em seguida clicar em Alterar

➢ Em seguida, anexar o documento na tela de Upload ➢ Após anexar todos os documentos, clicar em Concluir

Inclusão de Beneficiário Titular – passo 2

aparecerá a tela ao lado. Clicar no botão OK (destacado em azul) para finalizar o

movimento/inclusão. Para efetivar a inclusão é necessário encaminhar o lote de movimento para validação da Unimed.Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52

• A tela de Inclusão de Beneficiários (abaixo) voltará para a aba Titularidade. Caso queira incluir novo titular, selecionar o grau de dependência Titular (campo destacado em azul) e seguir o passo a passo orientado a partir da página 08 a 15, se o plano for o mesmo do selecionado inicialmente

Inclusão de Beneficiário Dependente – passo 1

➢ Após concluir a inclusão do Titular, selecionar na aba Titularidade o Grau Dependência (cônjuge/filhos, etc), no campo destacado em roxo.

➢ Na sequência clicar em Filtrar (destacado em azul). Aparecerá uma janela para vincular este dependente ao seu respectivo titular, que pode ser pelo número do cartão Unimed, nome, matrícula e/ou CPF

Inclusão de Beneficiário Dependente – passo 2

➢ Conforme exemplo abaixo, ao localizar o titular selecione a linha com o nome do titular e clique em Próximo para dar continuidade ao processo de inclusão de dependente.

Inclusão de Beneficiário Dependente – passo 3

➢ Assim como no preenchimento do titular, na aba Beneficiários, preencha todos os dados solicitados (CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, sexo e estado civil) ➢ Em seguida, clicar em Adicionar Documento

➢ Após clicar em adicionar documento (destacado em azul), selecionar o documento a ser

preenchido, inserir os dados solicitados e clicar novamente em Adicionar Documento para inserir os dados do segundo documento. Ex.: Cartão Nacional de Saúde

Inclusão de Beneficiário Dependente – passo 3

➢ Na aba beneficiário no campo Beneficiário Titular (destacado em roxo), os campos serão preenchidos automaticamente com os dados do Titular

➢ No campo dados do beneficiário, preencher a data de vigência de acordo com a data de solicitação de inclusão

➢ No campo Dados do Cartão da empresa, não é necessário realizar preenchimento. Campo de preenchimento da Unimed Guarulhos

Inclusão de Beneficiário Dependente – passo 3

➢ Na aba Endereço Titular, os campos serão preenchidos automaticamente de acordo com o endereço do Titular

➢ Na aba Contato Titular, os campos serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados do Titular

Inclusão de Beneficiário Dependente – passo 4

➢ Na aba Anexos, clicar no documento a ser anexado (Ex: RG destacado em roxo). Após anexar os documentos listados no check list de inclusão de dependente, clicar em Concluir.

➢ Selecionado o documento, em seguida clicar em Alterar ➢ Após esta ação, clicar em Concluir

➢ Ira aparecer a mensagem de atenção em laranja, clicar em OK

➢ Importante: Atenção aos documentos obrigatórios tais como RG, CPF, CNS, Certidão de Casamento ou Nascimento.

Para efetivar a inclusão, é necessário encaminhar o lote de movimento para validação da Unimed. Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52.

Inclusão de Dependente para Titular já cadastrado –

passo 1

➢ Menu Início: selecionar o plano que o titular está cadastrado (conforme orientações da página 7). Na sequência, clicar no menu Movimentar Contrato - Gerar Novo Movimento - Incluir Beneficiário (conforme orientações da página 9)

➢ Na aba Titularidade selecionar o Grau Dependência (esposo/filhos, etc) no campo destacado em roxo. Serão listados todos os beneficiários cadastrados no plano selecionado inicialmente

➢ Na sequência, clicar em Filtrar (destacado em azul). Aparecerá a tela Filtro, que permite localizar o titular por nº da carteira (código do cartão), nome, matrícula e CPF

Inclusão de Dependente para Titular

já cadastrado – passo 2

➢ Na tela abaixo, selecionar a linha com o nome do titular (destacada abaixo em azul) e clicar em Próximo

➢ Na aba Beneficiário, preencher todos os dados solicitados (CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento, sexo e estado civil) o passo a passo orientado a partir da página 21 a 24

Alterar Beneficiário – passo 1

➢ Para alterar os dados cadastrais (Ex.: nome e endereço), deverá clicar no Menu Início para selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 7) ➢ Na sequência, clicar no menu Movimentar Contrato - Gerar Novo Movimento - Alterar

Alterar Beneficiário – passo 2

➢ Para localizar o beneficiário, poderá utilizar a opção Filtrar, que habilitará a localização do beneficiário por meio do nº da carteira (código do cartão), nome do titular, matrícula e/ou CPF

Alterar Beneficiário – passo 3

➢ Localizado o beneficiário, deverá ser selecionada a linha com o beneficiário (destaque em azul) e clicar em Próximo

• Na aba beneficiário (destaque em laranja), a inserção das informações é similar a da inclusão. A diferença é que os dados já estão preenchidos

➢ Após alteração, encaminhar documentação comprobatória (Ex.: RG e comprovante de endereço) no campo Anexos (destaque em laranja) e clicar em Concluir

Importante: para efetivar a alteração, é necessário enviar o lote de movimento para a Unimed.

Excluir Beneficiário – passo 1

➢ Para realizar a exclusão de beneficiário por demissão ou óbito, clicar no Menu Início e selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 5)

➢ Na sequência, clicar no Menu Movimentar Contrato - Gerar Novo Movimento - Excluir Beneficiário

Excluir Beneficiário – passo 2

➢ Para localizar o beneficiário que será excluído, poderá ser utilizada a opção Filtrar, que habilitará a localização do por meio do nº da carteira (código do cartão), nome do titular, matrícula e/ou CPF

Excluir Beneficiário – passo 3

➢ Na aba Dados para Exclusão, preencher as informações de acordo com o motivo do desligamento e clicar em Próximo

Excluir Beneficiário – passo 3

• Data de exclusão: inserir a data em que esta efetuando o movimento de exclusão. Atenção: A programação de exclusão não deve ser manualmente preenchida pela empresa, esta data será validada pelo setor de Cadastro de acordo com as regras do Calendário de Fechamento Cadastral

• Motivo da exclusão: rompimento do contrato por iniciativa do beneficiário – desligamento da empresa - óbito(informar data e motivo do óbito)

• Informar se o titular contribui pelo plano (desconto em folha)

• Tempo de permanência no plano de saúde (permanência na empresa)

• Motivo do desligamento empresa: aposentadoria – demissão ou exoneração sem justa causa – outros

• Ciência do plano - Ex-Empregado: informar a data que o beneficiário tomou ciência da condição do Termo Inativo e valores por faixa etária

• Aposentou e continuou trabalhando sem interrupção do contrato de trabalho? • Optou pela manutenção do plano na condição de ex-empregado?

➢ Exclusões por demissão com justa causa: selecionar a opção Desligamento da empresa e outros e encaminhar o termo de desligamento

Excluir Beneficiário – passo 4

➢ Na aba Anexos, selecionar a linha referente à documentação necessária, de acordo com o motivo do desligamento/exclusão (opções destacadas em verde) e clicar em Alterar

• Em seguida, escolher arquivo para anexar e clicar em Concluir

Para finalizar o processo de exclusão, é imprescindível que o Termo Inativo seja anexado. Atenção:O

sistema permite a finalização do processo sem a inserção do TERMO INATIVO, esta ação não pode ser feita, pois a identificação do não recebimento do Termo Inativo impactará na NÃO efetivação da solicitação

Excluir Beneficiário – passo 5

tela ao lado

➢ Clicar no botão OK (destacado em azul)

Para efetivar a exclusão, é necessário encaminhar o lote de movimento para validação da Unimed.

Transferir Beneficiário – passo 1

➢ Para transferência de plano, é necessário clicar no Menu Início e selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 5)

➢ Em seguida, clicar no menu Movimentar Contrato - Gerar Novo Movimento - Transferir Beneficiário

Transferir Beneficiário – passo 2

➢ Para localizar o beneficiário que será transferido de plano, poderá ser utilizada a opção Filtrar, que habilitará a localização do beneficiário por meio do nº da carteira (código do cartão), nome do titular, matrícula e/ou CPF

➢ Após localizar o beneficiário, marcar a linha e clicar em Próximo (tela similar à disponível na página 25)

Transferir Beneficiário – passo 3

➢ Na aba Dados Contrato Destino, informar todos os campos abaixo. Na página a seguir encontra-se o detalhamento de cada um deles

➢ Preenchidos os campos, clicar em Próximo

➢ Não é necessário anexar documento, somente clicar em Concluir

Para efetivar a transferência, é necessário encaminhar o lote de movimento para validação da Unimed. Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52

Transferir Beneficiário – passo 3

• Contrato de Venda: selecionar o novo plano conforme solicitado pelo beneficiário

• Código de Agrupamento: código que define a empresa ou filial cujo beneficiário possui vínculo empregatício

• Centro de Custo: utilizado quando a empresa deseja separar os beneficiários por setores, filiadas ou coligadas

• Data de início de vigência: informar a data conforme calendário de fechamento cadastral (ex.: transferência realizada antes do fechamento 18/09/17 terá vigência no mês subsequente a partir de 01/10/17)

• Importante: Os dependentes seguirão a categoria de plano do titular, portanto, a transferência será automática para eles

Solicitar 2º do cartão

➢ Para solicitação de 2º via de cartão, é necessário clicar no Menu Início e selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 5)

➢ Em seguida, clicar no menu Movimentar Contrato - Gerar Novo Movimento – Solicitar 2º via do Cartão

➢ Localizado o beneficiário, marcar a linha e clicar em Próximo (processo similar ao descrito nas páginas 25 e 26)

Solicitar 2º do cartão

➢ Na aba Motivo da 2º via do cartão, informar o motivo da solicitação (selecionar dentre a lista disponível)

Solicitar 2º do cartão

➢ A aba Anexos é utilizada apenas quando o motivo da solicitação for ROUBO. Ao anexar o Boletim de Ocorrência, há isenção da taxa de segunda via

➢ Realizada a ação, clicar em Concluir e enviar o lote de movimento para Unimed

Toda movimentação (que neste caso trata-se de solicitação de 2ª via do cartão) só é efetivada com o envio do lote de movimento para validação da Unimed

Listar Pendências para Correção – passo 1

➢ Para verificar as pendências (devolução de cadastro), clicar no Menu Início e selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 5)

➢ Em seguida, clicar no menu Movimentar Contrato e Listar Pendências

Listar Pendências para Correção – passo 2

• A aba Selecionar Lote, aparecerá apenas o lote devolvido por inconformidade ➢ Selecionar a linha referente ao lote (destacada em azul) e clicar em Próximo

Listar Pendências para Correção – passo 3

➢ Na aba Localizar Beneficiário, selecionar a linha referente ao beneficiário com inconformidade (em destaque em azul) e clicar em Listar Críticas (em destaque em amarelo)

➢ Aparecerá uma segunda tela com a descrição da pendência a ser corrigida. Ao localizá-la, clicar em Alterar para regularização

Listar Pendências para Correção – passo 4

➢ Após selecionar o ícone Alterar, abrirá a tela de Titularidade com o titular na primeira linha. Selecionar o beneficiário a ser corrigido (em destaque em azul) e clicar em Próximo

• Irá aparecer a tela de Inclusão de beneficiários para a correção da inconformidade

Após corrigir a pendência (ex.: anexar certidão de nascimento), clicar em Concluir e enviar o lote da movimentação para Unimed. Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52

Alterar Movimento – passo 1

Os movimentos de inclusão, exclusão, alteração, transferência e solicitação de 2ª via de cartão poderão ser alterados antes do envio do lote à Unimed

➢ Para alterar, clicar no Menu Início e selecionar o plano que o beneficiário está cadastrado (conforme orientações da página 5)

➢ Em seguida, clicar no menu Movimentar Contrato - Alterar Movimento

Alterações possíveis:

• Movimento pendente, dando continuidade em uma nova inclusão ou exclusão, ou alteração de dados cadastrais antes do envio do lote

Alterar Movimento – passo 2

➢ Aparecerá a tela com os movimentos realizados, que não foram encaminhados para a Unimed. Selecionar a linha com o beneficiário em questão e clicar em Alterar. Na sequência, clicar em Próximo, corrigir a operação necessária e Concluir

➢ Caso o movimento esteja pendente poderá ser excluído, selecionar a linha e clicar em Excluir • Poderá ser utilizado o ícone Filtrar para localizar o beneficiário

Importante: para efetivar a alteração é necessário enviar o lote de movimento para a Unimed. Consulte o passo a passo para o envio do lote nas páginas 46 a 52

Enviar lote para Unimed – passo 1

➢ Para enviar o lote, clicar no menu Início e selecionar o plano cadastrado para o movimento (conforme orientações na página 5)

Enviar lote para Unimed – passo 2

Enviar lote para Unimed – passo 3

Enviar lote para Unimed

➢ Caso aparecer a mensagem abaixo ao enviar o lote, acessar o menu Movimentar Contrato -Alterar Movimento e regularizar a pendência

➢ Realizada esta ação, retornar ao menu Movimentar Contrato - Enviar lote para Unimed ➢ Selecionar o lote e clicar em Próximo (2 vezes) e Concluir

Relatórios

• Em Relatórios de Beneficiários, na aba Filtros e Opções, é possível emitir relatório por beneficiário ➢ Selecionar o tipo de beneficiários (Ativo - Inativo - Todos) ou informar a filial e clicar em Próximo

Relatórios

➢ Na aba Documentos Gerados, selecionar a linha com o relatório e clicar em Visualizar • O relatório será gerado em Excel

Relatórios - lotes movimento

➢ No menu Relatórios selecionar lotes movimento, inserir o número do lote no campo Lote e selecionar o tipo de visualização Planilha CSV e clicar em Próximo

Relatórios - lotes movimento

➢ Na aba Documentos Gerados, selecionar a linha com o relatório e clicar em Visualizar • O relatório será gerado em Excel

• Este relatório permite visualizar todas as movimentações encaminhadas para a Unimed Guarulhos, inclusive, a situação das movimentações. Assim como consultar se elas estão válidas ou foram canceladas.

Fatura

• Em Resumo Financeiro, na aba Localizar Faturas, são opções disponíveis: Fatura, Analítico de Serviço e Analítico de Taxa

• Fatura (impressão ou visualização): o número do RPS constará na fatura

• Analítico de Serviço (antigo Relatório Fator Moderador): para empresas que possuem contrato coparticipativo

• Analítico de Taxa (antigo Demonstrativo Analítico de Mensalidade)

➢ Selecione a opção desejada para obtenção do relatório. Clicar na competência a ser gerado o relatório, caso haja muitas faturas, utilize o ícone FILTRAR para localização ou busca especifica

Exclusão por solicitação do beneficiário - RN412

Em razão e respeito a Resolução Normativa Nº 412, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que dispôs ao beneficiário titular do plano coletivo empresarial, a possibilidade de cancelar seu plano diretamente na operadora, caso a empresa não providencie sua exclusão dentro do prazo de 30 dias de sua solicitação, informamos que a Unimed Guarulhos disponibiliza acesso a movimentação de exclusão pela ferramenta SGU WEB no menu EXCLUSÃO SOLICITAÇÃO

BENEFICIÁRIO.

A iniciativa tem como objetivo facilitar e viabilizar o operacional das empresas nas movimentações cadastrais por meio do sistema.

Nesta opção, o beneficiário deverá obrigatoriamente assinar e rubricar todas as páginas do

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO TITULAR – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL, dando ciência da RN 412 e das disposições da

norma, bem como os efeitos desta solicitação.

Importante salientar que esta movimentação de exclusão deve ser utilizada somente nos casos com a base da Resolução Normativa 412, ou seja, a pedido do titular. As demais exclusões podem ser feitas normalmente, obedecendo o calendário através do menu já utilizado pela empresa

(excluir beneficiários).

Exclusão a pedido do beneficiário – passo 1

No sistema SGU Web, clique em INÍCIO, em seguida selecione o PLANO/CONTRATO DE VENDA. A confirmação da escolha do plano ficará visível no campo superior direito conforme exemplo abaixo:

Exclusão a pedido do beneficiário – passo 2

Clique em MOVIMENTAR CONTRATO e em seguida GERAR NOVO MOVIMENTO e selecione a opção EXCLUSÃO SOLIC. BENEFICIÁRIO

Exclusão a pedido do beneficiário – passo 3

Selecione o beneficiário titular que pediu a exclusão de acordo com a RN 412, caso não localize de imediato, pode ser utilizado o filtro que possibilita a busca avançada, após selecionar (deixando a linha do nome verde), clique em PRÓXIMO para dar sequencia ao processo de exclusão

Exclusão a pedido do beneficiário – passo 4

Nesta tela, a 2º aba do processo de exclusão a pedido do beneficiário titular conterá hiperlink para acesso ao artigo 15 da Resolução Normativa 412, com as implicações previstas para este tipo de exclusão. Salientamos que, ao final deste processo, haverá formulário reforçando as disposições da norma

Exclusão a pedido do beneficiário – passo 5

Clique no beneficiário escolhido e selecione o MOTIVO DE EXCLUSÃO conforme exemplo no próximo slide:

Em seguida preencha as informações de ENDEREÇO, mais DADOS CONTATO (telefone e e-mail)

No campo CONFIRMAÇÃO DO CANCELAMENTO informe a maneira que o beneficiário deseja receber a CONFIRMAÇÃO DE CANCELAMENTO por CORREIO ou por E-MAIL

A seguir, no campo FORMULÁRIO clique em GERAR FORMULÁRIO, imprima e preencha, colha a assinatura e rubrica em todas as páginas do beneficiário titular, e digitalize o formulário

Já com o FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO TITULAR – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL assinado com ciência do artigo 15 da RN 412 e digitalizado, anexe-o ao campo ESCOLHER ARQUIVO, para a etapa final e clique em PRÓXIMO

Exclusão a pedido do beneficiário – passo 5

Exemplo do FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DO

BENEFICIARIO TITULAR – CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL composto de 2 páginas, sendo a

primeira para preenchimento e ciência do artigo 15 da RN 412 e a segunda com um breve destaque das implicações desta solicitação

1º Página: Formulário para preenchimento mais ciência do artigo 15 da RN 412*

Exclusão a pedido do beneficiário – passo 5

Exclusão a pedido do beneficiário – passo 6

O envio de lote para a Unimed é de suma importância a cada movimentação cadastral, o envio do lote, caracteriza que a Empresa permite que a movimentação seja registrada e efetivada em nosso sistema