DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES (MINUTA)

(1)

PROCESSO: 03.03.08.01 ELABORAR E ATUALIZAR MANUAIS DE PROCEDIMENTOS FISCAIS Descrição da atividade

Atividade Analisar Resultado dos Julgados Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Tarefa executada pelo Supervisor do Manual

Apurar quais os resultados dos julgados recentes do CARF causam impacto no Manual a ser atualizado: Acórdãos não sumulados:

1. Quando houver falta de procedimento no manual que tenha causado a decisão da turma de julgamento; 2. Quando houver falha no procedimento existente no manual.

Acórdãos sumulados (vinculantes) relacionados ao manual, que possam gerar: 1. Alteração nos procedimentos existentes; ou

2. Elaboração de novos procedimentos. Periodicidade: Mensal

Insumos Planilha da Listagem dos Processos de Interesse da Cofis, após inclusão dos resultados dos julgados do CARF Produtos Relação de Julgados no Carf impactantes (Word ou Libreoffice)

Sistemas

Reserva Legal (*) 1. Decreto nº 6.641, de 2008, art. 2º, inciso I, “c” e inciso II. Cargo (*) 1. AFRFB

(2)

Informações Complementares

Descrição da atividade

Atividade Analisar Consultas Suporte Web Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Apurar quais consultas respondidas no Suporte Web causam impacto no Manual a ser atualizado, pelos seguintes motivos:

1. Falta de procedimento no manual; 2. Falha no procedimento existente. Periodicidade: Diária

Insumos Consulta Suporte Web respondida no sistema

Produtos Relação de Consultas Suporte Web Impactantes (Word ou Libreoffice) Sistemas Suporte Web

Reserva Legal (*) 1. Decreto nº 6.641, de 2008, art. 2º, inciso I, “b”,“c” e inciso II. Cargo (*) 1. AFRFB

(3)

Atividade Acompanhar as Alterações Legislativas Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Fazer levantamento das alterações na legislação tributária, bem como nos normativos internos vinculantes e decisões vinculantes do STF e STJ, que venham a impactar o Manual.

1. Emendas Constitucionais;

2. Leis Complementares e Ordinárias;

3. Medidas Provisórias; 4. Decretos;

5. Portarias

6. Instruções Normativas;

7. Atos Declaratórios da PGFN;

8. Portarias do Ministério da Fazenda; 9. Soluções de Consulta Cosit;

10. Soluções de Consulta Interna Cosit; 11. Pareceres Normativos;

12. Notas Técnicas Cosit;

13. Ação Direta de Inconstitucionalidade; 14. Sumulas Vinculantes do STF;

15. Decisões do STF em Repercussão Geral Art (543-B do CPC)

16. Decisões do STJ em Recursos Especiais Repetitivos (Art. 543-C do CPC) Periodicidade: Mensal

(4)

Produtos Relação de Acompanhamento de Legislação (word ou Libreoffice) Sistemas 1. Intranet da RFB

2. Sistema Normas - Sisjut

Reserva Legal (*)

1. Decreto nº 6.641, de 2008, art. 2º, II 2. Decreto nº 6.641, de 2008, art. 3º, I 3.1. Lei nº 11.357, de 2006, art. 1º, inciso II 3.2. Lei nº 10.667, de 2003, art. 6º; Cargo 1. AFRFB 2. ATRFB 3. Cargos PECFAZ: 3.1.ATA-NS; 3.2. ASS Informações Complementares Descrição da atividade

Atividade Analisar as demandas COFIS/DIFIS Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Tarefa executada pelo Chefe da Dinop

Avaliar a possibilidade de inclusão de críticas e sugestões, apresentadas pelas Difis e pela Cofis, nos temas a serem discutidos pela equipe do manual.

(5)

Insumos

E-mail's com demandas enviadas pelas Divisões de Fiscalização das Superintendências da Receita Federal E-mail's com demandas enviadas pelas Coordenações ligadas à Coordenação-Geral de Fiscalização da Receita Federal

Produtos

Sistemas Notes

Reserva Legal (*) Decreto nº 6.641, de 2008, art. 2º, inciso I, “b”,“c” e inciso II. Cargo (*) ATIVIDADE DE CHEFIA – AFRFB

Atividade Arquivar Demanda Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição Proceder ao arquivamento eletrônico das críticas e sugestões que não são passíveis de inclusão nos temas do manual.

Insumos

E-mail's com demandas enviadas pelas Divisões de Fiscalização das Superintendências da Receita Federal E-mail's com demandas enviadas pelas Coordenações ligadas à Coordenação-Geral de Fiscalização da Receita Federal]

(6)

Sistemas notes

Reserva Legal (*)

1. Decreto nº 6.641, de 2008, art. 5º, inciso I; 2.1. Lei nº 11.357, de 2006, art. 1º, incisos II e III; 2.2. Lei nº 10.667, de 2003, art. 6º;

2.3. Lei nº 10.855, de 1º de abril de 2004;

2.4. Portaria DASP nº 218, de 7 de maio de 1976;

3. Portaria MF nº 191, de 2009 e Regimento Serpro RARH2 (ou PGCS)

Cargo (*)

1. Todos da Carreira ARFB; 2. Cargos PECFAZ:

2.1.ATA-NS e ATA-NI; 2.2. ASS

2.3. TSS

2.4. Agente Administrativo

3. SERPRO (PSE) – Técnico, qualificação Suporte Administrativo; e Auxiliar, habilitação Apoio Operacional. Informações

Complementares

Atividade Incluir demanda nos temas de atualização Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

(7)

Solicitar ao supervisor do manual a inclusão do assunto nos temas de atualização do manual

Insumos E-mail's com demandas enviadas pelas Divisões de Fiscalização das Superintendências da Receita FederalE-mail's com demandas enviadas pelas Coordenações ligadas à Coordenação-Geral de Fiscalização da Receita Federal

Produtos E-mail com instruções ao Supervisor do Manual Sistemas Notes

Atividade Elaborar Temas para Discussão e Distribuir as atividades para a equipe Tipo de atividade Tarefa

(8)

Descrição

1. Consolidar as informações obtidas dos resultados dos julgados do CARF, das consultas do Suporte Web,

das alterações legislativas e das demandas incluídas;

2. Inserir as informações consolidadas nos temas para discussão em arquivo eletrônico, ajustando aos teams para discussão aos procedimentos de fiscalização que poderão ser alterados;

3. Distribuir os temas nas seções dos manuais às quais se refiram, bem como distribuir as atividades e temas , por AFRFB que será responsável pela edição ou revisão do Manual.

Periodicidade: Mensal Insumos

Relação de Julgados no Carf impactantes (Word ou Libreoffice)

Relação de Consultas Suporte Web Impactantes (Word ou Libreoffice) Relação de Acompanhamento de Legislação (word ou Libreoffice)

E-mails com demandas enviadas pelo Coordenador-Geral de Fiscalização Produtos Temas para Discussão

Sistemas

Reserva Legal (*) 1. Decreto nº 6.641, de 2008, art. 2º, inciso I,“c” e inciso II. Cargo (*) 1. AFRFB

(9)

Atividade Preparar Pauta da 1ª Reunião Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Confirmar com a equipe de trabalho a data e a forma de realização da reunião. Reservar sala de vídeoconferência;

Fazer convocação para a reunião; Em arquivo de texto próprio:

Relacionar os temas de maior relevância a serem discutidos na reunião; Inserir o arquivo tema para discussão na pauta;

Inserir dados da Portaria de Constituição de Grupo de Trabalho; Inserir ata da última reunião realizada;

Anexar os arquivos gerados nas tarefas anteriores Insumos Arquivos consolidados nas tarefas anteriores

Produtos Arquivo de texto B4-Manual (Word ou Libreoffice) Sistemas Notes

Reserva Legal (*)

3. Portaria MF nº 191, de 2009 e Regimento Serpro RARH2 (ou PGCS) Cargo (*) 1. Todos da Carreira ARFB;

2. Cargos PECFAZ: 2.1.ATA-NS e ATA-NI; 2.2. ASS

(10)

Complementares

Atividade Realizar Reunião / Videoconferência c/ a equipe Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Coordenar os debates acerca dos assuntos constantes na Pauta da Reunião; Definir a data e local da Reunião presencial;

Distribuir os assuntos da Planilha Novidades entre os membros da equipe;

Definir os assuntos iniciais que serão estudados para serem tratados na segunda reunião; Elaborar a Ata da Reunião.

Insumos

Arquivo de texto B4-Manual

Planilha Novidades Manual próxima versão

E-mails com demandas enviadas pelo Coordenador-Geral de Fiscalização Produtos Ata da 1ª Reunião_{Planilha de distribuição das seções entre a equipe}

(11)

Sistemas

Atividade Iniciar edição do e-Manual Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Tarefa executada pelo Editor do Manual

Estudar as alterações das seções do manual sob sua responsabilidade; Estudar os assuntos definidos na primeira reunião;

Comunicar, ao Supervisor do Manual, quais assuntos considera importantes a serem discutidos com toda a equipe;

Iniciar as alterações na área de trabalho do Manual. Insumos Arquivo de texto B4-Manual

Planilha Novidades Manual próxima versão Ata da 1ª Reunião

Planilha de distribuição das seções entre a equipe

(12)

E-mails com demandas enviadas pelo Coordenador-Geral de Fiscalização Produtos Seção do e-Manual alterada em “rascunho”

Sistemas Sistemas e-Manuais – Cofis_Notes

Atividade Preparar Pauta para a 2ª Reunião (Presencial) Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Reservar a estrutura necessária para a Reunião na unidade da RFB onde esta ocorrerá; Enviar notes para Chefes das Difis informando da convocação

Preparar a convocação para a reunião; Em arquivo de texto próprio:

Os dados e informações repassados pelo Supervisor do Manual Insumos Arquivo de texto B4-Manual

(13)

Ata da 1ª Reunião

E-mails com demandas enviadas pelo Coordenador-Geral de Fiscalização E-mail's com sugestões de pauta enviadas pela equipe

Produtos Arquivo de texto B4-Manual – Pauta da 2ª Reunião (Presencial) Sistemas Notes

Intranet da RFB

Reserva Legal (*)

Cargo (*)

2.3. TSS

Complementares Descrição da atividade

(14)

Tipo de atividade Tarefa Executor Dinop

Descrição

Coordenar os debates acerca dos assuntos constantes na Pauta da Reunião; Definir a forma de inserção dos dados no sistema pelo editor e pelo revisor; Definir as datas de entrega final das edições e das revisões;

Preparar a Ata da Reunião.

Insumos

Arquivo de texto B4-Manual – Pauta da 2ª Reunião (Presencial) Arquivo de texto B4-Manual

Produtos Ata da 2ª Reunião (Presencial)

Sistemas

Intranet da RFB

Sistema Normas - Sisjut Notes

Sistemas e-Manuais – Cofis

(15)

Atividade Concluir a Edição do e-Manual Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Tarefa executada pelo Editor do Manual

Estudar as alterações das seções do manual sob sua responsabilidade; Estudar os assuntos definidos na segunda reunião;

Concluir as alterações na área de trabalho do Manual;

Enviar notes para o Revisor do Manual, com cópia para o Supervisor, informando da conclusão de seus trabalhos.

Insumos

Ata da 2ª Reunião (Presencial)

Produtos Seções do Manual editadas no “status” Rascunho Sistemas Notes_{Sistemas e-Manuais – Cofis}

(16)

Atividade Revisar o conteúdo editado Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Tarefa executada pelo Revisor do Manual Estudar os temas para atualização;

Analisar os trabalhos de edição executados;

Efetuar as inserções ou alterações que considere importantes;

Concluir a revisão das seções sob sua responsabilidade, incluindo o “status” Revisado, no sistema; Enviar e-mail para o Supervisor do manual informando a conclusão dos seus trabalhos.

Insumos Seções do Manual editadas no “status” Rascunho Ata da 2ª Reunião (Presencial)

(17)

Produtos Seções do Manual editadas no “status” Revisado Sistemas Notes

Atividade Avaliar / Aprovar o trabalho de edição e revisão Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição Tarefa executada pelo Supervisor do Manual Analisar a proposta de versão revisada do Manual;

Caso aprove todo o conteúdo, proceder às limpezas necessárias: Retirada de destaques e marcações;

Apagar as exclusões propostas;

(18)

Consolidar todas a seções editadas e revisadas na proposta de nova versão do manual;

Enviar e-mail, para o Chefe da Dinop, informando a conclusão dos trabalhos de atualização de todo o Manual Preparar Minuta da Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual;.

Insumos

Seções do Manual editadas no “status” Revisado Ata da 2ª Reunião (Presencial)

Produtos Proposta de nova versão do Manual, com “status”: Enviar para publicação_{Minuta da Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual;} Sistemas Notes

(19)

Atividade Realizar Ajustes Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Não tendo concordado aom a integralidade da edição e/ou revisão Proceder às limpezas e ajustes necessários no Manual:

Retirada de destaques e marcações; Apagar as exclusões propostas; Incluir os ajustes necessários;

Alterar o “status” da seção do manual para: enviar para publicação;

Consolidar todas a seções editadas e revisadas na proposta de nova versão do manual;

Enviar e-mail, para o Chefe da Dinop, informando a conclusão dos trabalhos de atualização de todo o Manual Preparar Minuta da Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual;.

Insumos

Seções do Manual editadas no “status” Revisado Ata da 2ª Reunião (Presencial)

Produtos Proposta de nova versão do Manual, com “status”: Enviar para publicação Minuta da Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual;

(20)

Sistemas Notes

Atividade Avaliar / Aprovar a versão do e-Manual Atualizado Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Analisar a proposta de versão atualizada do Manual;

Caso não concorde, enviar e-mail para a revisão informando a discordância, copiando o Supervisor do Manual Caso concorde com a atualização, enviar e-mail informando ao Coordenador-Geral de Fiscalização e solicitando a publicação da Portaria de Autorização de Publicação do Manual.

Insumos Proposta de nova versão do Manual, com “status”: Enviar para publicação Ata da 2ª Reunião (Presencial)

(21)

Produtos Proposta de Versão do e-Manual aprovada e pronta para publicação_{E-mail de aprovação e pedido de publicação da portaria de autorização da publicação do e-Manual} Sistemas Notes_{Sistemas e-Manuais – Cofis}

Atividade Avaliar a versão do e-Manual Atualizado Tipo de atividade Tarefa

Executor Gabinete Cofis

Descrição Tarefa executada pelo Coordenador-Geral de Fiscalização

Analisar a Proposta de Versão do e-Manual aprovada e pronta para publicação;

(22)

Supervisor do Manual;

Caso concorde com a atualização, enviar e-mail autorizando a publicação da Portaria de Autorização de Publicação do Manual, para o Chefe da Dinop;

Insumos

Minuta da Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual;

Proposta de nova versão do Manual, com “status”: Enviar para publicação Ata da 2ª Reunião (Presencial)

Produtos

Versão do e-Manual aprovada e pronta para publicação Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual; E-mail de Autorização de publicação.

Sistemas Notes_{Sistemas e-Manuais – Cofis}

(23)

Atividade Aprovar o Manual Tipo de atividade Tarefa

Descrição

Tarefa executada pelo Coordenador Geral de Fiscalização

Após concordar com a proposta de versão do Manual, enviar e-mail autorizando a publicação da Portaria de Autorização de Publicação do Manual para a secretaria do Gabinete, com cópia para o Chefe da Dinop;

Insumos

Minuta da Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual;

Proposta de nova versão do Manual, com “status”: Enviar para publicação Ata da 2ª Reunião (Presencial)

Produtos Versão do e-Manual aprovada e pronta para publicaçãoPortaria de Autorização de Publicação do e-Manual; E-mail de Autorização de publicação.

Sistemas Notes_{Sistemas e-Manuais – Cofis}

(24)

Cargo (*) ATIVIDADE DE CHEFIA – AFRFB Informações

Complementares

Atividade Assinar a Portaria de Autorização Tipo de atividade Tarefa

Descrição

Tarefa executada pelo Coordenador Geral de Fiscalização Assinar a portaria;

Enviar a portaria assinada para a secretaria do Gabinete Cofis Insumos Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual;

Produtos Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual – Assinada; Sistemas e-Assina

(25)

Atividade Publicar a Portaria de Autorização Tipo de atividade Tarefa

Descrição A Secretaria do Gabinete Cofis encaminha para publicação a Portaria e envia e-mail para o Chefe da Dinop informando acerca da Publicação, com cópia em anexo da portaria publicada

Insumos Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual - Assinada; Produtos Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual – Publicada; Sistemas

Reserva Legal (*)

Cargo (*)

2.3. TSS

(26)

Atividade Publicar a nova versão do e-Manual Tipo de atividade Tarefa

Executor Dinop

Descrição

Salvar cópia da versão anterior publicada na Pasta Versões Anteriores

Alterar, na Pasta de trabalho dos Manuais, o status do Manual para “Rascunho”, novamente; Copiar todo o Manual alterado para a Pasta da Versão Atual;

Alterar, na pasta de visão do usuário, o status do Manual para “Publicado Restrito”. Insumos Cópia da Portaria de Autorização de Publicação do e-Manual – Publicada;

Produtos Nova Versão do Manual Publicada Sistemas Notes

Sistemas e-Manuais – Cofis Reserva Legal (*) ATIVIDADE DE CHEFIA Cargo (*) ATIVIDADE DE CHEFIA Informações