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Rainforest Alliance Certified
TMResumo Público de Auditoria de Certificação
GRAC 2 – Grupo Rainforest Alliance Coocacer MC 2
Cultivo(s): Café – Coffea arábica
Data do Resumo Público: 15 de fevereiro de 2012
Data da Entrega do Relatório: 23 de novembro 2012
Data de Auditoria: 17 a 21 de Outubro 2011
Nome dos Auditores:
Ana Claudia Costa Destefani
Ariel Zorilla
Pedro Paulo de Faria Ronca
Nome do Revisor: Tharic Pires Dias Galuchi
Índice
1
Resumo da Auditoria...7
1.1 Resumo da Qualificação do Administrador do Grupo ...7
1.2 Resumo da qualificação das propriedades agropecuárias membros do grupo auditadas ...7
1.3 Conclusão da equipe auditora ...7
2
Descrição do grupo...8
2.1 Informação geral ... 8
2.2 Experiência com certificação ... 9
2.3 Produção a certificar (Confidencial) ... 9
2.4 Rastreabilidade (Confidencial) ... 9
3
Auditoria...9
3.1 Escopo... 9
3.2 Número de trabalhadores... 10
3.3 Tabela de fazendas membro auditadas, tomadas como amostra ... 10
3.4 Equipe auditora ... 11
4
Resultados da auditoria ...11
4.1 Qualificação do Administrador do Grupo ... 11
4.2 Evidências do Administrador do Grupo (Confidencial)... 11
4.2.1 Não conformidades críticas do Administrador do Grupo (Confidencial) ...11
4.2.2 Lista de critérios com categoria de “Não se Aplica” para o Administrador do Grupo (Confidencial)...11
4.3 Qualificação de fazendas membro auditadas (Confidencial) ... 11
4.4 Não Conformidades recorrentes da amostragem das fazendas membro auditadas (Confidencial) ... 12
4.4.1 Não conformidades maiores e menores (Confidencial) ... 12
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5
Anexos (Confidencial) ...12
5.1 Formulário de Monitoramento e Avaliação (Confidencial)... 12
5.2 Fotografias (Confidencial) ... 12
5.3 Observações (Confidencial) ... 12
5.4 Membros do grupo e volume certificado (Confidencial) ... 12
5.5 Membros do grupo e volume certificado... 13
5.6 Revisão de terceira parte (Confidencial) ... 13
O presente relatório contém os resultados de uma auditoria de certificação no grupo GRAC 2 - Coocacer. O estudo foi
realizado por um grupo de especialistas em nome do Imaflora. O propósito da auditoria de certificação é analisar o
desempenho das propriedades com respeito às boas práticas de manejo social e ambiental indicadas na Norma para
Agricultura Sustentável – Rede de Agricultura Sustentável, Julho de 2010 e nas Normas para Certificação de Grupos – Rede de
Agricultura Sustentável, versão Março 2011.
Esta auditoria tem como objetivos:
Determinar se o administrador do grupo GRAC 2 - Coocacer tem a capacidade de implementar e
verificar, nas fazendas membro do grupo, a implementação de boas práticas de manejo social e ambiental,
segundo às Normas para Certificação de Grupos - Rede de Agricultura Sustentável, versão Março 2011.
Analisar o desempenho de uma amostrar das fazendas membro do grupo com respeito às boas práticas
de manejo social e ambiental indicadas na Norma para Agricultura Sustentável - Rede de Agricultura Sustentável,
versão Julho 2010.
Normas empregadas
Para esta auditoria, a equipe auditora utilizou os seguintes documentos:
A Norma para Agricultura Sustentável - Rede de Agricultura Sustentável, versão Julho 2010. A Norma para Certificação de Grupos – Rede de Agricultura Sustentável, versão Março 2011.
A Política de Certificação de Propriedades Agrícolas - Rede de Agricultura Sustentável, versão Abril 2009. A Política de Certificación para grupos - Rede de Agricultura Sustentável, versão Marzo 2011.
A Lista de agroquímicos proibidos - Rede de Agricultura Sustentável, versão Setembro 2009.
Qualificação do Administrador de Grupo
Utiliza-se o seguinte sistema de qualificação para auditorias RAS de grupos baseadas nesta norma:
1.
Cumprimento do Administrador de Grupo: Para obter e manter a certificação, o administrador de grupo deve cumprir com: a. Todos os critérios críticos da Norma para Certificação de Grupos da RAS;• Um administrador de grupo deve cumprir totalmente com os critérios críticos para ser certificado ou manter a certificação.
• Estes critérios estão identificados com as palavras “Critério Crítico” no início do critério.
cancelada, mesmo que cumpra com todos os demais requisitos da certificação. b. Pelo menos 50% dos critérios de cada princípio e;
c. Pelo menos 80% de todos os critérios desta norma para a primeira auditoria de certificação (Ano 1);
d. Pelo menos 85% de todos os critérios desta norma para a segunda auditoria (primeira auditoria anual - Ano 2);
e. Pelo menos 90% de todos os critérios desta norma para a terceira auditoria (segunda auditoria anual - Ano 3); esta regra de 90% aplica-se também para todas as auditorias subsequentes a partir do segundo ciclo de certificação, mas somente se o tamanho da área de produção não tenha aumentado mais de 10%.
f. Aplica a Política de certificação de Grupo da RAS. Existe um tipo de não conformidade adicional:
Não conformidade crítica: O cumprimento com os critérios críticos é um requisito obrigatório. Quando há uma não conformidade maior ou menor em um critério crítico, mesmo que a porcentagem geral de cumprimento seja igual ou maior ao mínimo aceitável, o grupo não se certifica.
Determinação de Não Conformidade Recorrente
Para determinar uma não conformidade recorrente, a equipe auditora conta do total de propriedades agropecuárias membro auditadas, em quantas delas foi detectada uma não conformidade, maior ou menor, em um mesmo critério. Se for verificado que a mesma não conformidade ocorreu em mais de 50% das propriedades agropecuárias membro auditadas, a Não Conformidade (NC) é generalizada. Com base nesta informação, a equipe auditora descreve as NCs das propriedades agropecuárias membro do grupo auditadas.
Qualificação de desempenho social e ambiental das propriedades agropecuárias membro do grupo
Avalia-se a capacidade do administrador de grupo em verificar o cumprimento das propriedades agropecuárias membro com respeito às normas da Rede de Agricultura Sustentável. Para isso, determina-se uma amostra das propriedades agropecuárias membro e quantifica-se o nível de cumprimento individual com respeito à Norma para Agricultura Sustentável - Rede de Agricultura Sustentável, versão Julho 2010.
Com base nas evidências recopiladas durante a auditoria, a equipe auditora calcula a porcentagem de cumprimento total e para cada princípio da norma em cada uma das propriedades agropecuárias membro da amostra segundo as categorias de não conformidade.
% Cumprimento por critério Categoria da evidência
Cumprimento menor que 50% Não conformidade maior (NCM) Cumprimento maior ou igual a 50% e menor que 100% Não conformidade menor (ncm)
Cumprimento de 100% Conforme
O cumprimento com os critérios críticos é requisito obrigatório para obter a certificação. Não se outorga a certificação até que cada uma das propriedades agropecuárias da amostra cumpra com todos os critérios críticos da Norma para Agricultura Sustentável – Rede de Agricultura Sustentável, versão Julho de 2010.
Para a certificação do administrador de grupo, cada uma das propriedades agropecuárias da amostra devem cumprir com as seguintes condições:
1. Deve atingir um cumprimento geral de 80% com base em todos os critérios da Norma para Agricultura Sustentável – Rede de Agricultura Sustentável, Julho de 2010.
Página 5 de 13 Rede de Agricultura Sustentável, Julho de 2010.
3. Deve cumprir com todos os critérios críticos.
4. Aplicam-se as seguintes regras adicionais para administradores de grupos:
Grupos com até 16 ou menos membros: Até 20% da amostra auditada de propriedades agropecuárias membro do grupo pode ter uma qualificação geral entre 70% e 80% com a Norma para Agricultura Sustentável em auditorias de certificação ou em auditorias anuais. Dentro da amostra da raiz quadrada devem ser incluídas aquelas propriedades agropecuárias que falharam durante a auditoria prévia.
Grupos com 17 ou mais membros na primeira auditoria de certificação do primeiro ciclo: Até 50% da amostra auditada de propriedades agropecuárias membro do grupo podem ter uma qualificação geral entre 70% e 80% com a Norma para Agricultura Sustentável. Dentro da amostra da raiz quadrada devem ser incluídas aquelas propriedades agropecuárias que falharam durante a auditoria prévia.
Grupos com 17 ou mais membros em qualquer auditorias anuais e auditorias de certificação dos ciclos subsequentes: Até 20% da amostra auditada de propriedades agropecuárias membro do grupo podem ter uma qualificação geral entre 70% e 80% com a Norma para Agricultura Sustentável. Dentro da amostra da raiz quadrada devem ser incluídas aquelas propriedades agropecuárias que falharam durante a auditoria prévia.
Aplica a Política de Certificação de Propriedades Agropecuárias da RAS.
Compromisso de confidencialidade
A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante a propriedade agrícola auditada no manejo e uso da informação da propriedade, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe.
Métodos de recopilar informação
A auditoria consiste na avaliação de uma amostra das propriedades agropecuárias membro do grupo e o administrador do grupo. Uma propriedade agropecuária membro é a propriedade de ou administrada por um membro do grupo que assinou ou realiza ou um acordo com um administrador de grupo. A amostra auditada é no mínimo a raiz quadrada da quantidade total de propriedades agropecuárias membro.
Durante o transcurso da auditoria, a equipe auditora utilizou várias técnicas para recopilar, verificar e analisar informação e avaliar o desempenho da propriedade, com respeito à norma de certificação adotada. As técnicas incluem entrevistas, observações de campo e revisão de documentos. Ao concluir a auditoria de campo, a equipe de auditoria revisa as evidências com o representante da propriedade para explicar a natureza das evidências encontradas e para que os representantes tenham a oportunidade de saber mais detalhes.
É importante salientar que a equipe auditora sempre tenta “triangular” ou fazer referências cruzadas dos diferentes tipos de evidências quanto a uma situação ou não conformidade encontrada. Por exemplo, a equipe auditora revisa a documentação sobre trabalhadores, observa suas atividades em campo e a entrevista sobre temas revelados na documentação ou nas observações de campo. Inconsistências entre o revisado, o observado e a entrevista provocam mais investigações e até não conformidades se a evidência indicar que a condição persiste na propriedade.
Na fase de auditoria em campo pode incluir visitas a outras propriedades agrícolas das quais o empreendimento é proprietário ou administrador, mesmo que não esteja dentro do escopo da auditoria, quando a equipe auditora considera que existem boas razões para isso (por exemplo, quando a moradia dos trabalhadores se localiza em outra fazenda fora da fazenda auditada). Serão documentadas as não conformidades de tais locais na seção de “não conformidades”, indicando o lugar onde foram encontradas, assim como a decisão da equipe.
Resumo Público
Os empreendimentos avaliados têm um resumo das informações contidas neste relatório divulgadas no site do Imaflora (www.imaflora.org). As seções que integram o resumo público são: “1. Resumo da Auditoria”, “2. Descrição da propriedade”, apenas os subitens “2.1 Informação Geral” e “2.2 Experiência com a Certificação”; “3. Auditoria” e “4. Resultados da Auditoria”. As demais informações contidas nesse relatório são confidenciais.
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1
Resumo da Auditoria
1.1
Resumo da Qualificação do Administrador do Grupo
Porcentagem de cumprimento
geral em auditoria prévia (se
aplicável):
85 %
Porcentagem geral de cumprimento
91 %
Porcentagem geral por princípio
< 50%
≥ 50%
Auditoria atual
Critérios Críticos
0
1.2
Resumo da qualificação das propriedades agropecuárias membros do grupo auditadas
Não Conformidades recorrentes
Resultados
Menor
Maior
Critérios Críticos
Número total de não
conformidades
16
0
0
Cumprimento geral por princípio
< 50%
≥ 50%
Comparação de porcentagem de
cumprimentos
88,2 %
(nota mais baixa)
92,7 %
(nota mais alta)
91 %
Valor médio
1.3
Conclusão da equipe auditora
A equipe auditora do Imaflora conclui que o grupo GRAC 2 - Coocacer cumpre com a Norma para Agricultura Sustentável
- Rede de Agricultura Sustentável, versão vigente e nas Normas para Certificação de Grupos – Rede de Agricultura Sustentável,
versão vigente. A decisão de certificação é outorgada pelo Comitê de Certificação da Sustainable Farm Certification
International, Ltda.
2
Descrição do grupo
2.1
Informação geral
Nome do Administrador
de Grupo
Coocaccer Monte Carmelo - Cássio Caixeta de Castro
CNPJ
00.650.386/0001-87
Página web
-
Segundo as normas da
RAS o modelo do grupo
é:
Organizações de fazendas particulares, como: Cooperativas, Associações
Fazendas de um proprietário apenas
Comerciantes e provedores
Terras comunais: por exemplo, governos, grupos étnicos ou religiosos
Federações de grupos de cooperativas, Uniões
Composição do grupo
Escopo da certificação
Alcance da amostra
No. Propriedades
11
11
4
No. Proprietários
11
11
4
Área total (ha)
3429,67
3429,67
1242,9
Área em produção (ha)
1967,97
1967,97
729,18
Total de produção (kg)
4.243.320
Criterios para selección
de la muestra
Três propriedades não auditadas no ano anterior, sendo uma grande, uma média e uma
pequena, sorteadas ao acaso, além de mais uma das propriedades auditadas no ano
anterior.
Localização do Administrador do Grupo
Município Monte
Carmelo
Distrito/
Comunidade
MG
Outros -
Região
Produtora
Cerrado
Mineiro
Estado/UF MG
País Brasil
Endereço do Administrador do
Grupo (escritório central)
Rodovia MG 190 KM 04 Caixa Postal 109, Monte Carmelo, MG, Brasil, CEP
38500.000
Coordenadas (graus decimais)
Latitude
: (ex 44.63166955)18º45’29,3”S
Longitude
: (ex-110.49717093)47º31’0,5” W
Local de
obtenção do
ponto
Escritório Coocacer
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Nome Cássio Caixeta de Castro
Telefone 34 3842 4590 ou
34 9981 2381
Cargo Administrador do Grupo
Email Cassio@coocacermc.com
.br
Endereço
Postal
Rodovia MG 190 KM 04 Caixa Postal 109, Monte Carmelo, MG, Brasil, CEP 38500.000
Dados a incluir no Contrato
Nome de
quem assina o
Contrato
Francisco Sergio de Assis
Cargo Presidente
Endereço
Postal Rodovia MG 190 KM 04 Caixa Postal 109, Monte Carmelo, MG, Brasil, CEP 38500.000
Representante comercial
Nome
Cássio Caixeta de Castro/Antônio
Carlos de Oliveira
Cargo
Administrador de Grupo
/Corretor de Café
Tele/fax 34 3842 4590
antoniocarlos@coocacer
mc.com.br
2.2
Experiência com certificação
O Grupo possui certificação RAS desde 2010 e recentemente passou por auditoria de certificação UTZ.
Descrição geral do Grupo e suas fazendas membro (Confidencial)
2.3
Produção a certificar (Confidencial)
2.4
Rastreabilidade (Confidencial)
3
Auditoria
3.1
Escopo
Esta auditoria avaliou o desempenho social e ambiental do grupo GRAC 2 - Coocacer perante os critérios da Norma para
Agricultura Sustentável – Rede de Agricultura Sustentável, versão vigente e as Normas para Certificação de Grupos – Rede de
Agricultura Sustentável, versão vigente.
As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro.
Área (ha)
ÁREAS DE CONSERVAÇÃO
Conservada
Em recuperação*
Total
Áreas de Preservação Permanente
397,74
Não há dados
397,74
Áreas de Reserva Legal
432,46
Não há dados
432,46
Outras áreas de conservação
-
-
-
Total
830,20
Não há dados
830,20
ÁREAS DE PRODUÇÃO
Café
1967,97
Outras
631,50
Total
2599,47
ÁREAS DE INFRAESTRUTURA
Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc.
-
ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO
3429,67
3.2
Número de trabalhadores
Trabalhadores
Homens
Mulheres
Total
Permanentes
96
17
113
Temporários
189
59
248
Total
285
76
361
3.3
Tabela de fazendas membro auditadas, tomadas como amostra
Nº
identificação
Código de
da fazenda
Nome da
fazenda
Número
de lotes
proprietário
Nome do
Ano de
entrada
no
grupo
Tamanho
da
fazenda
(ha)
Área de
produção
(ha)
Produção
(kg)
1
2
Faz. Penedo
-
Agripina
Alvarez
Crespo e
outros
1 de
Maio de
2010
66,46
46,37
115.620
2
11
Faz. Santa
Barbara
-
Múcio
Cardoso
Monteiro
1 de
Maio de
2010
938,59
532,33
1.080.000
3
7
Faz. Santa Fé
-
Israel Alves
da Silva
Maio de
1 de
2010
85,10
56,01
90.000
4
8
Faz. Buritis
-
José
Antônio
P. Posso e
outros
1 de
Maio de
2010
152,75
94,47
147.000
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3.4
Equipe auditora
Pedro Paulo
de Faria
Ronca
Auditor líder. Engenheiro Agrônomo especialista na cultura do café. Curso de Especialização no
Agronegócio Café pelo FIA/Pensa. Master in Coffee Economics and Science Ernesto illy. Produtor
rural. Atua desde 2007 como auditor pelo Imaflora.
Ariel Zorilla
Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo. Experiência profissional com Norma RAS há 3 anos.
Representante de Rainforest Alliance/SmartWood para Argentina desde 2004. Nove anos de
experiência com Certificação FSC. Auditor Líder ISO 14.001.
Ana Claudia
Costa
Destefani
Auditora de apoio. Bióloga. Mestre em conservação de ecossistemas florestais. Auditora do Imaflora
desde julho de 2009.
4
Resultados da auditoria
4.1
Qualificação do Administrador do Grupo
Nome do Administrador do
Grupo
Coocaccer Monte Carmelo - Cássio Caixeta de Castro
Nº total de não conformidades
Princípio
Menor (ncm) Maior (NCM)Critérios
Críticos
% de cumprimento
1.
Capacitação
1
0
0
87,5
2.
Avaliação de risco
1
0
0
83,3
3.
Sistema interno de gestão
1
0
0
94,4
Total: não conformidades
3
0
0
-
Porcentagem de cumprimento geral
90,6 %
4.2
Evidências do Administrador do Grupo (Confidencial)
4.2.1 Não conformidades críticas do Administrador do Grupo (Confidencial)
4.2.2 Lista de critérios com categoria de “Não se Aplica” para o Administrador do Grupo (Confidencial)
4.4
Não Conformidades recorrentes da amostragem das fazendas membro auditadas (Confidencial)
4.4.1 Não conformidades maiores e menores (Confidencial) 4.4.2 Não conformidades críticas1 (Confidencial)
5
Anexos (Confidencial)
5.1
Formulário de Monitoramento e Avaliação (Confidencial)
25.2
Fotografias (Confidencial)
5.3
Observações (Confidencial)
5.4
Membros do grupo e volume certificado (Confidencial)
1 As não conformidades críticas devem ser referenciadas com fotos
.
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