Total de Mudas por Ano

BALANÇO

FINANCEIRO

2.273.458

812.444

797.818

423.266

578.694

2009

2010

2011

2012

2013

RELATÓRIO

GERAL

(R$ mil)

ORIGENS DOS RECURSOS 2009 2010 2011 2012 2013

1- CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS (*) 6.895 7.943 12.548 13.325 6.021

2- MATERIAL PROMOCIONAL 111 227 147 184 208

3- EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS 6.229 7.064 10.576 11.159 8.163

4- RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS) (**) 6.659 4.739 5.756 6.227 6.805

5- RECEITAS FINANCEIRAS SOS 2.025 1.649 2.266 2.792 1.956 TOTAIS 21.919 21.622 31.293 33.687 23.154

APLICAÇÕES DOS RECURSOS 2009 2010 2011 2012 2013

1- DESPS. C/PESSOAL (***) 2.055 2.320 2.397 1.729 2.047

2- DESPS. C/SERVIÇOS /MANUT. 266 341 413 391 478

3- DESPS. GERAIS 2.398 2.096 2.607 3.588 3.191

SUB.TOTAL 4.719 4.757 5.417 5.709 5.716

4- PRODUTOS,CAMPANHAS E EVENTOS (****) 2.569 4.091 4.568 3.015 1.900

5- APLICAÇÕES EM PROJETOS (*****) 13.454 10.822 11.524 15.356 13.502

TOTAIS 20.742 19.670 21.509 24.080 21.119 SALDO-APLICAÇÃO POSTERIOR 1.177 1.952 9.784 9.607 2.035

Fonte: Balancete Contábil Dez/2013

Nota Explicativa:

(*) A redução de 55% na contribuição de filiados deveu-se ao não incentivo de campanhas no segmento (**) Considera Trabalhos voluntários - Projeto itinerante e Viva a Mata R$ 188 Mil

(***) Em atendimento ao ITG 2002, considera a partir de 2012 apenas o gasto com pessoal Administrativo e a variação de 18% refere-se principalmente a verbas rescisórias.

(****) A redução de 37% está atrelada as campanhas de captação de recursos.

(*****) As aplicações em projetos e campanhas representaram 67% das receitas frente a 54% de 2012.

Saldo - Aplicação Posterior:

São recursos já comprometidos com projetos em andamento e serão aplicados conforme cronograma.

Evolução das Origens e Aplicações dos Recursos

ACUMULADO JAN. A DEZ.

R E A L I Z A D O

-5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

2009 ₂₀₁₀

2011 ₂₀₁₂

2013

21.919 21.622

31.293 33.687

23.154

Evolução da Captação de Recursos (Receitas) - R$ mil

-2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

2009 2010 2011 2012 2013

Origem das Receitas Financeiras (R$ mil)

CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS MATERIAL PROMOCIONAL EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS) RECEITAS FINANCEIRAS SOS

RELATÓRIO

GERAL

6.021

26%

208

1%

8.163

35%

6.805

29%

1.956

9%

Receitas Financeiras em 2013 (R$ mil)

CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS MATERIAL PROMOCIONAL EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS) RECEITAS FINANCEIRAS SOS

RELATÓRIO

GERAL

52

2.047

10% 478

2%

_3.191

15%

1.900

9%

13.502

64%

Aplicações dos Recursos em 2013 (R$ mil)

RELATÓRIO

GERAL

200.000

270.000

360.000

400.000

250.000

2009 2010 2011 2012 2013

Base de filiados

Percentuais com base nas receitas totais da Fundação

73% 69%

51% 55%

67%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

2009 2010 2011 2012 2013

Aplicação em projetos, eventos e campanhas (%)

PROGRAMA

CLICKARVORE

PROGRAMA

CLICKARVORE

PROGRAMA

CLICKARVORE

-100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 300.000 212.570 278.739 709.911 605.225 317.570

Total de mudas por edital

Edital 1

Edital 2

Edital 3

Edital 3.1

Edital 4

Edital 5

0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

1.400.000,00

1.600.000,00

1

600.000

425.140

557.478

1.419.822

R$ 1.210.450

635.140

Valor total por edital (R$)

Edital 1

Edital 2

Edital 3

Edital 3.1

Edital 4

Edital 5

O programa Clickarvore teve 31.682.857 mudas patrocinadas desde seu início até dez/13. A nova fase com início em maio/2010, representa 2.424.015 mudas deste total, conforme editais acima, representando um valor de R$ 4,8 milhões.

PROGRAMA

CLICKARVORE

0 0 1

6 ₅ 19 31 14 33 12 15 1 0 5 10 15 20 25 30 35

Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 3.1 Edital 4 Edital 5

Número de projetos por estágio

Em andamento Em manutenção 6 meses

0

0

2.501

254.946

161.554

257.570

300.006

212.570

276.334

454.965

_443.671

10.000

0

100000

200000

300000

400000

500000

Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 3.1 Edital 4 Edital 5

Mudas por estágio

Em andamento Em manutenção 6 meses

FLORESTAS DO FUTURO

PROGRAMA

3.227.564,00

66%

814.084,00

16%

136.092,00

3%

-0%

727.940,00

15%

Situação das mudas

Em manutenção Monitoramento Em andamento Em assinatura Finalizado

FLORESTAS DO FUTURO

PROGRAMA

Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica.

O Programa Florestas do Futuro plantou 4.905.680 mudas desde seu início em junho/2004 até dezembro/2013. Em 2009 todos os contratos passaram a ser administrados pelo Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica.

3.568.005 659.179

321.367 259.129 98.000

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000

São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Bahia Paraná

Total de mudas por estado

2.273.458

812.444

797.818

423.266

578.694

2009

2010

2011

2012

2013

500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00

2.500.000,00

Total de mudas por ano

Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica

(*) A realizar = > O saldo a realizar não necessariamente será exercido, pois pode haver cancelamento de projeto ou conclusão com menor orçamento

Edital I Edital II Edital III Edital IV Edital V Edital VI Edital VII Edital VIII Edital IX Edital X Edital XI Edital XII Fortalecimento Institucional

Demanda Espontânea

PREVISTO 389.004 211.972 362.570 390.180 492.487 497.225 483.604 298.922 380.441 486.787 387.950 253.835 252.233 749.210

REALIZADO 389.004 211.972 362.570 372.250 450.034 469.099 459.246 268.634 350.928 472.008 338.914 159.807 252.233 714.042

A Realizar (*) 0 0 0 17.930 42.453 28.126 24.358 30.288 29.513 14.779 49.036 94.028 0 35.168 0

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

PROGRAMA RPPN

APOIO A PROJETOS (PREVISTO X REALIZADO) _(R$)

PROGRAMA

RPPN

Criação: Considera-se concluído o processo com portaria publicada em Diário Oficial.

PROGRAMA

RPPN

Gestão: Considera todos os apoios (pode haver mais de um apoio por RPPN).

Dos 72 concluidos, 44 são projetos com aprovação interna e 28 planos de manejo publicados.

Corredor Central Corredor Nordeste Corredor Serra do Mar Ecorregião Floresta com Araucárias Outras Regiões Total

Nª de Apoio 44 4 41 13 20 122

Andamento 18 2 17 5 8 50

Concluído 26 2 24 8 12 72

RPPNS BENEFICIADAS POR REGIÃO ESTRATÉGICA

RPPNS DE GESTÃO

Corredor Central Corredor Nordeste Corredor Serra do Mar Ecorregião Floresta com Araucárias

Outras Regiões Total

Nª de RPPN 100 30 188 30 44 392 Andamento 43 17 75 14 18 167 Concluido 57 13 113 15 26 224

RPPNS BENEFICIADAS POR REGIÃO ESTRATÉGICA

RPPNS DE CRIAÇÃO

Os hectares apoiados em criação podem variar, pois para projetos em andamento a área definitiva é definida somente na portaria de reconhecimento.

RPPN

3.428

_2.608

11.574

3.085

_2.648

23.343

6.036

429

5.080

7.604

15.117

34.266

Corredor

Central

Corredor

Nordeste

Corredor

Serra do Mar

Ecorregião

Floresta com

Araucárias

Outras

Regiões

Total

Corredor

Central

Corredor

Nordeste

Corredor

Serra do Mar

Ecorregião

Floresta com

Araucárias

Outras

Regiões

Total

Criação

Gestão

Área Protegida por região estratégica e linha de apoio

(EM HECTARES)

PROGRAMA

RPPN

PROGRAMA

Status Cidade De Realizado Quantidade de Projetos Em andamento Tamandaré -PE Associação Náutica Ambiental 21.008 1

Tamandaré -PE Total 21.008 1 Recife - PE Instituto Biomabrasil 62.447 1 Recife - PE Total 62.447 1 Porto de Pedras -Associação Peixe-Boi 17.100 1 Porto de Pedras - AL Total 17.100 1 Tamandaré - PE Instituto Recifes Costeiros 84.102 1 APA da Costa dos Corais 531.343 1 Tamandaré - PE Total 615.445 2

Em andamento Total 716.000 5

Total Geral 716.000 5

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Associação Náutica Ambiental Instituto Biomabrasil Associação Peixe-Boi Instituto Recifes Costeiros APA da Costa dos Corais Tamandaré -PE Recife - PE Porto de Pedras - AL Tamandaré - PE

Em andamento 21.008 62.447 17.100 84.102 531.343

1 1 1 1 1

Projetos apoiados através do projeto Toyota APA Costa dos Corais

Acumulado de 2011 até 2013

Realizado Quantidade de Projetos

( R$)

A Fundação Toyota aportou nos programas marinhos de 2011 a 2013 R$ 2 Milhões. Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica.

PROGRAMA

COSTA ATLÂNTICA

Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica

estado

Realizado

PERNAMBUCO

39.774

BAHIA

194.448

RIO DE JANEIRO

158.618

SÃO PAULO

106.290

PIAUÍ

49.685

PIAUÍ e CEARÁ

79.620

ESPÍRITO SANTO

81.257

SANTA CATARINA

20.735

Total Geral

730.427

Fonte:

P E R N A M B U C O B A H I A R I O D E J A N E I R O S Ã O P A U L O P I A U Í P I A U Í E C E A R Á E S P Í R I T O S A N T O S A N T A C A T A R I N A

39.774

194.448 158.618

106.290 49.685

79.620 81.257 20.735

Total Realizado por estado

De 2006 até dez/2013 o Programa aplicou R$ 730 mil em 24 projetos.

(R$)

PROGRAMA

COSTA ATLÂNTICA

Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica

concluído

80%

em andamento

20%

PROGRAMA COSTA ATLÂNTICA

STATUS DOS PROJETOS (%)

% de 2006 até dez/2013

COSTA ATLÂNTICA

PROGRAMA

COSTA ATLÂNTICA

PROGRAMA

Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica 0

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000

concluído concluído concluído concluído em andamento em andamento

Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 4 Edital 5

162.152

108.930

155.748

115.397

31.928

97.946

5 3 5 4 1 6

PROGRAMA COSTA ATLÂNTICA

VALOR POR EDITAL E QUANTIDADE DE PROJETOS

Realizado

Quantidade Projetos

(R$)