Plano de Atividades
e Orçamento para 2017
ASSOCIAÇÃO TURISMO DE LISBOA,
VISITORS AND CONVENTION BUREAU
Índice
Introdução
3
Objetivos
4
Orçamento
5
Plano de Atividades
7
Plano de Atividades e Orçamento
10
Aprovado por maioria em Assembleia Geral de 20 de dezembro de 2016
Plano de Atividades e Orçamento para 2017
Introdução
Em 2017 completam-se 20 anos sobre a criação da ATL – Associação Turismo de Lisboa, Visitors & Convention Bureau, facto que será devidamente assinalado. Este importante marco para o Turismo em Lisboa é atingido numa conjuntura otimista em relação à atividade turística e, tam-bém, numa fase de desenvolvimento da associação. De facto, os objetivos quantitativos estabelecidos pelo Plano Estratégico 2014-2019 para o final do seu período de vigência deverão ser atingidos com três anos de antecipação e confortavelmente ultrapassados em 2017. Quanto à Associação, espera-se um desenvolvimento sustentado das suas atividades, implementando a estratégia definida, designadamente em virtude da entrada em funcionamento do FDTL - Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa. A estrutura de receitas deverá continuar a diversificar-se e a reforçar-se, mantendo-se a tendência para o crescimento das re-ceitas próprias, a par das parcerias estratégicas com a Câmara Municipal de Lisboa, a Entidade Regional de Turismo de Lisboa e o Turismo de Portugal. Na continuidade de exercícios anteriores mantém-se uma estrutura de custos de funcionamento bastante contida, incluindo custos com pessoal, o que garante a flexibilidade de gestão.Objetivos
O Plano Estratégico 2015-2019 estabelece objectivos para serem atingidos no final do seu período de vigência, bem como as taxas médias de evolução anual necessárias para os atingir. Tendo em conta os objetivos estabelecidos para a Região para 2019, o histórico do passado recente e as perspetivas para 2017 são definidos os seguintes objetivos intermédios para as dormidas de estrangeiros: Partindo do valor de 7,6 Milhões de dormidas de estrangeiros em 2013, o plano estabeleceu como objetivo para 2019 alcançar os 10 milhões neste indicador. Esse objetivo correspondia a uma taxa de crescimento médio anual de 5,0%. A estimativa para 2016 – 10,025 milhões – aponta para uma ultrapassagem, já neste ano, do objetivo definido para três anos mais tarde. Assim, incluindo já a previsão de dormidas de estrangeiros para 2016 – crescimento de 7,7% sobre o ano anterior – foi corrigido o caminho a percorrer até 2019, considerando um objetivo de crescimento em 2017 de 3,9%. Deste modo, o objetivo intermédio para 2017 será alcançar 10,416 milhões de dormidas de estrangeiros. Relativamente aos proveitos globais da hotelaria da Região estabelecem-se os seguintes objetivos intermédios:Dormidas estrangeiros Hotelaria Região Lisboa (Milhões) 8.766 9.306 10.025 10.416 2014 2015 2016 est 2017
Proveitos Globais Hotelaria Região Lisboa (Milhões de €)
677.577
772.489 858.327
901.243
Partindo do valor de 587 milhões de euros em 2013, o Plano Estratégico estabeleceu como objetivo para 2019 alcançar os 800 milhões de euros nos proveitos globais da hotelaria da Região de Lisboa. Esse objetivo correspondia a uma taxa de crescimento médio anual de 5%. A estimativa para 2016 – 858 milhões de euros – aponta para uma clara ultrapassagem, já neste ano, do objetivo definido para três anos mais tarde. Deste modo, incluindo já essa previsão para 2016 – crescimento de 11,1% sobre 2015 – foi corrigido o caminho a percorrer até 2019, mantendo a taxa de crescimento anual em 5%. Assim, para 2017 é fixado como objetivo intermédio alcançar proveitos globais na hotelaria de 901,243 milhões de euros. Em relação ao grau de satisfação com a visita o Plano Estratégico fixou como objetivo atingir em 2019 mais 2 pontos percentuais sobre o valor de 2012. Considerando que, em 2012, 40% dos entrevistados no Inquérito de Satisfação e Imagem da Região de Lisboa, avaliaram a sua estadia com uma nota superior a 8, numa escala de 1 a 10, o objetivo do plano é que essa percentagem suba para 42%. O objetivo que se fixa para 2017 é alcançar esse valor. O Plano Estratégico fixa ainda outro objetivo, que é o de aumentar o nível de notoriedade de Lisboa. Face às características de médio/longo prazo que este indicador apresenta, o mesmo apenas voltará a ser avaliado no final do período de vigência do Plano Estratégico, isto é, em 2019.
Orçamento
1. Receitas As receitas previstas no orçamento para 2017 atingem um montante global de 41,374,552.72 euros, assim distribuídos: A maior fatia das receitas é proveniente de actividades próprias da ATL incluindo, nomeadamente, rendas (estabelecimentos do Terreiro do Paço, Zona Ribeirinha, Mercado da Ribeira e Parque de Campismo e do Canal Lisboa), alugueres de espaços (Pátio Turismo de Portugal 7% ERT-RL 5% CML 6% Jogo 8% Privados 4% Atividades próprias 27% Fundo de Desenvolvimento Turístico 25% Outras 18%da Galé, Sala do Risco e Pavilhão Carlos Lopes), exploração de equipamentos (Lisboa Story Centre, Arco da Rua Augusta, Mitos e Lendas de Sintra, P 07 – Centro de Interpretação da Ponte 25 de Abril e Museu Judaico), Lisboa Card, entre outras.
O Fundo de Desenvolvimento Turístico de Lisboa será, em 2017, a segunda maior fonte de receitas, tendo em conta os financiamentos já aprovados pela CML destinados a equipamentos – Palácio da Ajuda/Jóias da Coroa, Museu Judaico, P07, Estação Sul Sueste e Polo Descobrir –, ao projeto digital, à promoção turística e a estudos preparatórios relativos a projetos a iniciar em 2017 – outros núcleos relacionados com os descobrimentos, dinamização do museu do Azulejo, animação e dinamização de novas centralidades, e novo Centro de Grandes Congressos. As verbas do jogo resultam das contrapartidas do Casino Lisboa, incluindo o remanescente do financiamento da reabilitação do Pavilhão Carlos Lopes através das contrapartidas iniciais e o financiamento do plano de animação e promoção através das contrapartidas anuais, a que acresce a comparticipação na venda dos cartões das salas de bingo da Cidade de Lisboa. O plano de animação e promoção financiado através das contrapartidas anuais do Casino Lisboa inclui as edições do guia Follow
me e da Revista do Turismo de Lisboa, os eventos Web Summit, Volvo Ocean Race, Peixe em Lisboa, Videomapping, Modalisboa e
a participação na BTL. O financiamento do Turismo de Portugal resulta, por um lado, do contrato para o Plano Regional de Promoção Turística no âmbito da promoção externa e, por outro, da comparticipação resultante das candidaturas ao “Programa de Apoio à Captação e Realização de Congressos e Eventos Corporativos e Associativos”. O financiamento da CML decorre do acordo de cooperação em vigor, sendo orçamentado o proveito resultante da respetiva comparticipação financeira na ATL, no montante de cerca de 2,6 milhões de euros, assim como o custo a suportar pela ATL, no montante de cerca de 1,9 milhões. A receita proveniente da ERT-RL – Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa decorre do acordo de cooperação existente entre as duas entidades e do Protocolo para a Promoção Turística Externa. No âmbito do artigo 44 dos estatutos da ERT-RL esta delegou competências na ATL, transferindo em contrapartida os meios financeiros previstos no referido acordo de cooperação. Ao abrigo deste acordo foi também celebrado entre as duas entidades um protocolo específico para execução de projetos estruturantes previstos no Plano Estratégico 2014-2019, refletindo o orçamento para 2017 o que se prevê executar nesse exercício. Por outro lado, orçamenta-se a comparticipação da ERT-RL para o Plano Regional de Promoção a executar pela ATL enquanto Agência Regional de Promoção Turística, nos termos do protocolo em vigor até 2018, respeitando a regra de investimento de 4 euros do Turismo de Portugal e 1 da ERT por cada euro de investimento privado. O financiamento de privados inclui, o apoio da Fundação Lena & Patrick Drahi ao Museu Judaico, o financiamento através do fundo EEA Grants para os conteúdos do mesmo projeto, as quotas e as comparticipações de associados em planos de comercialização e vendas, patrocínios e outras receitas. A receita proveniente de quotizações reflete um decréscimo decorrente da eliminação das quotas suplementares antes pagas pelos estabelecimentos de alojamento, como consequência da criação do FDTL. A quebra de quotização devida a esta alteração é de cerca de 427 mil euros, parcialmente compensada com a admissão de novos associados no mesmo período – cerca de 180 – considerando uma quota média mensal de cerca de 100 euros. O financiamento bancário previsto destina-se a financiar parcialmente a reabilitação do Pavilhão Carlos Lopes e o projeto P07. O empréstimo para o Pavilhão Carlos Lopes é no montante de 2,9 milhões de euros, tendo execução financeira de 2 milhões em 2017, e o empréstimo para o P07 é no montante de 2 milhões de euros, a utilizar integralmente em 2017. O financiamento do Ministério da Cultura destina-se a comparticipar no projeto de remate do Palácio da Ajuda e instalação da exposição sobre as Joias da Coroa, de acordo com o Protocolo celebrado.
2. Despesas
É a seguinte a estrutura de despesas previstas no Orçamento para 2017:
Como se pode verificar, a parte substancial das despesas previstas no orçamento para 2017 destina-se a financiar o Plano de Atividades, atingindo 82%, sendo 5% para encargos de funcionamento, incluindo cerca de 3% de custos com pessoal, 4% para encargos bancários e 4% para Impostos.
A nível das despesas do plano de atividades, a maior percentagem destina-se ao programa de desenvolvimento das centralidades, situação que se justifica tendo em conta o calendário de execução dos projetos apoiados pelo FDTL. Na promoção turística serão aplicados cerca de 8,9 milhões de euros, o que representa sensivelmente o mesmo investimento do que em 2016.
Os encargos bancários decorrem de investimentos efectuados em anos anteriores no Pátio da Galé e Ala Nascente do Terreiro do Paço, bem como da eventual utilização das linhas de apoio à tesouraria. À semelhança do que já se verificou em 2016 prevê-se uma baixa utilização destas linhas, em consequência da evolução da estrutura de receitas da ATL. Os impostos previstos no orçamento referem-se essencialmente ao IVA suportado pela ATL na parte não dedutível.
Plano de Atividades
1. Resumo O Plano de Atividades para 2017, no montante de 33,970,164.31 euros inclui os seguintes capítulos: Plano de Atividades 82% Acordo com a CML 5% Encargos bancários 4% Impostos 4% Funcionamento 5% Associativismo 1% Promoção Turística 26% Melhoria da informação e da experiência dos turistas 13% Programa de desenvolvimento das centralidades 59% Observatório 1%Em termos de grandes acontecimentos destaca-se, em 2017, a realização de um Stopover da Volvo Ocean Race, do Congresso da Diabetes, com cerca de 20 mil participantes e da 2ª edição da Web Summit, com cerca de 50 mil participantes. No que concerne aos equipamentos em execução pela ATL destaca-se a entrada em funcionamento do Pavilhão Carlos Lopes, no primeiro trimestre, e a conclusão do Centro de Interpretação da Ponte 25 de Abril - P07, do Museu Judaico e do terminal da atividade marítimo-turística na Estação Sul Sueste até final do ano, caso não surja algum imponderável. Durante o ano prevê-se também o início de obras no Palácio da Ajuda. 2. Promoção Turística A dotação prevista para a promoção turística é de 8,906,059.50 euros, montante ligeiramente superior ao do ano anterior. Este capítulo integra o plano regional de promoção turística contratado com o Turismo de Portugal, as ações de promoção turística apoiadas pelo FDTL, o programa de animação e promoção financiado pelas contrapartidas anuais do casino Lisboa, o programa de apoio à captação de congressos e, ainda, ações complementares desenvolvidas com meios próprios da ATL provenientes dos acordos de cooperação com a CML e com a ERT-RL e de actividades próprias.
Em termos de mercados será respeitado o previsto no Plano Estratégico e no Plano Regional de Promoção contratado com o Turismo de Portugal. De destacar apenas o reforço da intervenção no mercado francês, dada a excelente evolução que tem tido nos últimos 2 anos, e no mercado dos EUA, de enorme potencial tendo designadamente em conta a melhoria da acessibilidade aérea.
Quanto a produtos mantém-se a hierarquia definida, considerando-se como estratégicos os City & Short Breaks e o Meetings
Industry – MI, como prioritário o Golfe e como produtos a promover alguns produtos de nicho.
O plano de comercialização e vendas, desenvolvido em conjunto entre a ATL e as empresas suas associadas, é reforçado, nomeadamente através do FDTL, tendo em conta a crescente procura por parte das empresas. Este plano inclui ações como participações em feiras, organização de workshops, roadshows, superincentivos e sales Blitz, bem como o co-financiamento de planos próprios de ações desenvolvidos por grupos de empresas ou por empresas individuais. As parcerias com companhias de aviação incluem acções dirigidas ao consumidor, como campanhas on line, de relações públicas ou outras, em que o destino Lisboa é promovido em associação com a promoção das vendas das companhias. Em 2017 destacam-se algumas operações, nomeadamente o início da primeira ligação aérea à China. O Projeto Digital, inclui a continuação da implementação das funcionalidades previstas na primeira fase para o site e para a app, bem como a promoção nos motores de busca e em sites de viagens, incluindo de operadores on line.
As acções relativas a agências de comunicação incluem a contratação de agências locais em mercados prioritários e o desenvolvimento por estas de planos de comunicação, bem como o reforço das acções de high profile.
Mantém-se a otimização da participação do destino em certames internacionais, incluindo a FITUR - Madrid, a ITB – Berlim, a
Travel Week – S. Paulo e a WTM - Londres. Neste capítulo, a principal novidade será a substituição da participação na ABAV – Brasil,
que é um certame generalista, pela participação na Travel Week – S. Paulo, mais dirigida ao segmento luxury, o que se justifica pela atual situação deste mercado.
A promoção específica dos City & Short Breaks incluirá a organização e apoio a press trips, mantendo-se critérios exigentes na avaliação dos apoios a conceder e as parcerias com operadores on e off line, bem como o apoio ou organização de fam trips. Na promoção do produto MI, o Lisboa Convention Bureau continuará a sua acção de prospecção e de candidaturas a congressos e o apoio e acompanhamento de visitas de inspecção e apresentação de candidaturas. Será também desenvolvida uma campanha de publicidade em meios específicos. Este produto beneficiará de um investimento suplementar no apoio à captação de
congressos, reuniões, incentivos e eventos corporate com meios provenientes do FDTL.
Quanto ao Golfe será dada continuidade ao plano de promoção da marca Lisboa Golf Coast, incluindo uma campanha de publicidade, a realização de press trips e parcerias com operadores especializados.
O programa de promoção inclui ainda o investimento em alguns produtos de nicho, nomeadamente Cruzeiros, Turismo de Saúde, Housing e Birdwatching. Fica também reservada uma verba para acções de promoção de outros produtos de nicho como, por exemplo, o turismo equestre e o turismo náutico.
Quanto aos eventos promocionais destaca-se a Volvo Ocean Race, o Peixe em Lisboa, agora realizado no Pavilhão Carlos Lopes e o Videomapping no Terreiro do Paço.
Destaque, ainda, para o novo programa de promoção conjunta de Festivais, apoiado pelo FDTL, que se traduzirá na implementação de planos de co-marketing a desenvolver nos mercados externos em conjunto com os respetivos promotores.
3. Melhoria da informação e da experiência dos turistas
Neste capítulo estão previstas diversas ações que têm como objetivo melhorar o acolhimento, valorizando a experiência do turista que já se encontra no destino. As principais acções nesta matéria são o guia mensal “Follow me”, a rede de postos de turismo regionais, o Canal Lisboa e o Lisboa Card. Tendo em conta a crescente importância do mercado francês, a “Follow me” passará a ter também uma edição português/francês, além da atual edição espanhol/inglês.
O Lisboa Card, cartão que integra transportes públicos e entradas em equipamentos culturais e de lazer, continuará a ser melhorado e promovido.
A rede de postos de turismo da ATL continuará a ser desenvolvida, de forma a apoiar os turistas que visitam a região. Destaca-se neste capítulo a entrada em funcionamento dos dois novos postos de turismo em Belém, que reúnem várias valências, entre as quais a venda de bilhetes de ingresso nos monumentos de forma a contribuir para uma melhor gestão dos fluxos de visitantes e para uma melhor experiência.
Os equipamentos turísticos promovidos pela ATL – Lisboa Story Centre, Arco da Rua Augusta, Mitos e Lendas de Sintra e os novos Museu Judaico, P07 e Estação Sul Sueste, também são um importante instrumento para a melhoria da experiência.
4. Programa de desenvolvimento das centralidades
Neste capítulo incluem-se várias ações visando melhorar as atuais centralidades e micro-centralidades, bem como a criar outros pontos de interesse em novas zonas da cidade.
Estas ações incluem a reconversão de dois espaços no Terreiro do Paço, o projeto do Palácio da Ajuda/Jóias da Coroa, o Museu Judaico, o P07, o Polo Descobrir, o Pavilhão Carlos Lopes, bem como a continuação da estratégia de estruturação de produtos na Arrábida e no Arco do Tejo.
5. Plano de Atividades e Orçamento
PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2016 2017
RECEITAS 28,468,981.16 41,374,552.72
Financiamento Turismo de Portugal 2,940,351.00 2,960,351.00
Contrato para a Promoção Externa Regional 2,880,351.00 2,880,351.00
Fundo de Congressos 60,000.00 80,000.00
Financiamento da Entidade Regional de Turismo 2,067,645.88 1,958,708.75
Comparticipação da ERT - RL para o plano regional de promoção externa 720,088.00 720,087.75
Comparticipação da ERT - R L - delegação de atribuições (art. 44 estatutos) 702,059.88 699,189.50
Comparticipação da ERT - R L para projetos estruturantes 645,498.00 539,431.50
Financiamento da CML 2,600,467.00 2,636,562.00
Acordo de Cooperação 2,600,467.00 2,636,562.00
Fundo de Desenvolvimento Turístico 3,245,000.00 10,105,000.00
Apoio à promoção turística 1,100,000.00 1,450,000.00 Projeto Digital 350,000.00 350,000.00 Museu Judaico 500,000.00 500,000.00 P07 Ponte 25 de Abril 700,000.00 1,300,000.00 Polo Descobrir 125,000.00 1,325,000.00 Conclusão do Palácio da Ajuda e Exposição Permanente das Jóias da Coroa 150,000.00 1,500,000.00 Estação Sul-Sueste 320,000.00 2,980,000.00 Outros Investimentos 0.00 700,000.00
Outras Fontes de Financiamento 820,000.00 7,472,800.00
Fundação Lina & Patrick Drahi para Museu Judaico 120,000.00 1,160,000.00 EEA Grants para Museu Judaico 0.00 312,800.00 Ministério da Cultura para a Exposição das Joias da Coroa 0.00 2,000,000.00 Empréstimos bancários 700,000.00 4,000,000.00 Contrapartidas do Jogo 6,051,263.69 3,373,065.69 Comparticipação nos Cartões do Bingo da Cidade de Lisboa 350,000.00 390,000.00 Contrapartidas Anuais do Casino Lisboa 2,077,000.00 2,077,000.00 Contrapartidas iniciais Casino Lisboa (Pav Carlos Lopes) 3,624,263.69 906,065.69
Contribuições dos privados 1,764,000.00 1,619,000.00
Contribuições dos associados 1,100,000.00 884,000.00 Contribuição Extraordinária das empresas para o Plano de Apoio à Comercialização e Venda 394,000.00 465,000.00 Patrocínios 270,000.00 270,000.00 Receitas de Atividades 8,980,253.59 11,249,065.28 Rendas 4,633,210.59 4,841,521.00 Rendas Ala Poente 584,000.00 650,175.00 Rendas Ala Nascente 1,451,210.59 1,435,108.00 Rendas Zona Ribeirinha 1,792,000.00 1,826,936.00 Outras Rendas 806,000.00 929,302.00
Cedências dos espaços da ATL 957,000.00 2,010,858.10
Cedências Pátio da Galé Sala do Risco 2,010,858.10 1,151,280.00
Cedências Pavilhão Carlos Lopes 859,578.10
Receitas do “Peixe em Lisboa” 100,000.00 100,000.00
Receitas do “Peixe em Lisboa” 100,000.00 100,000.00
Produtos para turistas 3,065,043.00 4,026,686.18
Lisboa Story Centre 494,520.00 584,183.89 Arco da Rua Augusta 313,323.00 410,270.74 Mitos e Lendas de Sintra 157,200.00 115,463.54 P07 Ponte 25 de Abril 0.00 423,653.51 Museu Judaico 0.00 46,104.50 Publicidade 110,000.00 110,000.00 Publicidade 110,000.00 110,000.00 Diversos 115,000.00 160,000.00 Concessionários 70,000.00 115,000.00 Outros 45,000.00 45,000.00 PLANO DE ATIVIDADES ASSOCIATIVISMO 313,000.00 278,000.00 Órgãos Sociais 8,000.00 8,000.00 Reuniões 5,000.00 5,000.00 Despesas de representação 3,000.00 3,000.00 Desenvolvimento do Associativismo 255,000.00 220,000.00 Publicação do Relatório e Contas 10,000.00 10,000.00 Identificação dos Membros 5,000.00 10,000.00 Divulgação de atividades 10,000.00 200,000.00 Participação em organizações 50,000.00 50,000.00 Quotizações 40,000.00 40,000.00 Participação em congressos e reuniões 10,000.00 10,000.00 PROMOÇÃO TURÍSTICA 8,763,510.00 8,906,059.50
Promoção do Destino - Ações Multiprodutos 2,671,000.00 2,378,351.00 Parcerias com companhias de aviação 801,000.00 655,000.00
Contrato easyJet Zurique 75,000.00
Contrato easyJet Lille 75,000.00
Contrato easyJet Nantes 75,000.00
Parcerias com outras companhias 430,000.00
Canais on line - Projeto Digital 1,200,000.00 1,150,000.00
Projeto digital 750,000.00 700,000.00 Promoção nos motores de busca 150,000.00 150,000.00 Promoção em sites de viagem 300,000.00 300,000.00
Agências de Comunicação e ações de relações públicas 530,000.00 430,000.00
Espanha 90,000.00 75,000.00 Brasil 120,000.00 70,000.00 Alemanha 120,000.00 85,000.00 Reino Unido 60,000.00 60,000.00 França 80,000.00 80,000.00 Itália 60,000.00 60,000.00
Participação do Destino em certames generalistas 40,000.00 44,000.00
Fitur (Madrid) 11,000.00 Travel Week (S. Paulo) 11,000.00 ITB (Berlim) 11,000.00 WTM (Londres) 11,000.00 Material promocional 100,000.00 99,351.00 Material promocional 100,000.00 99,351.00
Press Trips e ações com media 250,000.00 227,000.00 Espanha 15,000.00 Alemanha 20,000.00 França 18,000.00 EUA 20,000.00 Vários mercados 154,000.00
Parcerias com Operadores Turísticos 310,000.00 250,000.00
Espanha 20,000.00
Alemanha 30,000.00
França 15,000.00
EUA 15,000.00
Outros mercados 170,000.00
Fam Trips com Operadores e Agentes de Viagens 220,000.00 210,000.00
Espanha 10,000.00
Alemanha 15,000.00
França 10,000.00
Outros mercados 175,000.00
Promoção de Meetings Industry - MI 1,262,000.00 1,523,000.00 Participação Institucional em certames especializados de MI 43,000.00 33,000.00
EIBTM (Barcelona) 11,000.00
IMEX (Frankfurt) 11,000.00
IMEX América (Las Vegas) 11,000.00
Promoção e Apoio a Congressos e Incentivos 800,000.00 1,065,000.00
Apoio à Web Summit 550,000.00 550,000.00
Promoção e Apoio a Congressos e Incentivos 250,000.00 515,000.00
Campanha publicidade específica 255,000.00 250,000.00
Multimercados 250,000.00
Fam Trips e visitas de inspeção 112,000.00 125,000.00
Alemanha 10,000.00 França 10,000.00 EUA 20,000.00 Outros mercados 85,000.00 Press Trips 52,000.00 50,000.00 Multimercados 50,000.00 Promoção de Golfe 240,000.00 222,000.00
Campanha publicidade específica 76,000.00 80,000.00
Multimercados 80,000.00
Press Trips 38,000.00 37,000.00
Multimercados 37,000.00
Parcerias com operadores turísticos 98,000.00 68,000.00
Multimercados 68,000.00
Fam Trips com Operadores e Agentes de Viagens 28,000.00 37,000.00
Multimercados 37,000.00
Promoção de outros produtos 165,000.00 165,000.00
Cruzeiros 50,000.00 50,000.00
Turismo de Saúde 40,000.00 40,000.00
Housing 30,000.00 30,000.00
Outros produtos de nicho 15,000.00 15,000.00
Ações promocionais especiais 125,000.00 235,133.00
Outras ações especiais 235,133.00
Plano de Comercialização e Vendas 1,723,510.00 1,790,175.50 Participação das Empresas em Feiras e outros Certames 355,510.00 345,010.00
Fitur 15,480.00 ABAV 13,300.00 ITB 21,150.00 WTM 18,630.00 MITT 13,950.00 Travel Week 27,900.00 TOP RESA 17,110.00 EIBTM 41,940.00 IMEX (Frankfurt) 48,240.00 IMEX America) 13,310.00 IGTM (Golfe) 79,000.00 Outros certames 35,000.00 Workshops e Roadshows 213,000.00 234,000.00 Workshops City & Short Breaks 58,000.00 55,000.00 Workshops e Roadshows MI 122,000.00 150,000.00 Workshops e Roadshows Lisbon Golf Coast 33,000.00 29,000.00 Superincentivos 145,000.00 80,000.00 Superincentivo “Lisboa Golf Coast” 23,000.00 20,000.00 Superincentivo “Lisboa Invites” (MI) 122,000.00 60,000.00 Sales Blitz MI 40,000.00 50,000.00 Sales Blitz MI 40,000.00 50,000.00
Programas da iniciativa das empresas 970,000.00 1,081,165.50
Programas com grupos de empresas 370,000.00 325,000.00 Programas com empresas individuais 600,000.00 756,165.50
Promoção no Mercado Interno 355,000.00
BTL 75,000.00 75,000.00 Promoção no Mercado Interno 20,000.00 50,000.00 Revista do Turismo de Lisboa 230,000.00 230,000.00 Eventos Promocionais 1,550,400.00 Peixe em Lisboa 666,000.00 666,000.00 Volvo Ocean Race 333,000.00 333,333.00 Espetáculos de Luz e Som no Terreiro do Paço 217,000.00 143,667.00 Programa de animação de Mafra/Ericeira 50,000.00 50,000.00 Modalisboa 80,000.00 40,000.00 World Travel Awards 4,000.00 17,400.00 Animação e dinamização do Eixo Central de Lisboa 0.00 150,000.00 Promoção de festivais e outros eventos 250,000.00 150,000.00
MELHORIA DA INFORMAÇÃO E DA EXPERIÊNCIA DOS TURISTAS 3,398,272.00 4,454,364.34
Guia Follow Me 320,000.00 420,000.00
Postos de Turismo Regionais 350,000.00 350,000.00
Canal Lisboa 81,725.00 81,725.00
Lisboa Story Centre 327,296.00 416,436.03
Mitos e Lendas de Sintra 96,240.00 87,520.38
Lisboa Card 2,100,000.00 2,447,010.00
Outros núcleos descobrimentos 150,000.00
Dinamização Museu do Azulejo 100,000.00
Outros projetos de melhoria da experiência 214,000.00
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS CENTRALIDADES 19,899,740.47
Reconversão de espaços no Terreiro do Paço 40,000.00 850,000.00 Pavilhão Carlos Lopes 5,899,341.16 2,906,065.70 Estruturação dos produtos da Arrábida 233,000.00 150,000.00 Estruturação dos produtos do Arco do Tejo 231,000.00 120,000.00 Conclusão do Palácio da Ajuda e Exposição Pemanente das Joias da Coroa 300,000.00 3,650,000.00 Museu Judaico 620,000.00 1,996,331.53 P50 Ponte 25 de Abril 1,400,000.00 4,147,343.24 Polo Descobrir 250,000.00 1,850,000.00 Estação Sul-Sueste terminal maritimo-turístico 470,000.00 3,630,000.00 Outros projetos de desenvolvimento das centralidades 0.00 600,000.00 OBSERVATÓRIO 132,000.00 432,000.00 Inquéritos 116,000.00 116,000.00 Outros estudos 3,500.00 3,500.00 Cooperação com organizações internacionais 10,000.00 10,000.00 Aquisição de bases de dados e outros suportes 2,500.00 2,500.00 Reavaliação do Novo Centro de Congressos 0.00 300,000.00 TOTAL DO PLANO 22,120,123.16 33,970,164.31 FUNCIONAMENTO 1,900,600.00 2,310,101.62
Custos com o pessoal 1,217,000.00 1,306,630.00
Salários 1,080,000.00 1,154,630.00
Prémio de incentivo 100,000.00 115,000.00
Honorários 15,000.00 15,000.00
Seguros 22,000.00 22,000.00
Gestão, manutenção, marketing e promoção dos espaços do Turismo de Lisboa 470,400.00 792,271.62
Lisboa Welcome Center 188,000.00 231,500.00
Àgua e Electricidade - LWC 31,500.00 40,000.00 Comparticipações concessionários - LWC 80,000.00 115,000.00 Contratos de manutenção - LWC 35,000.00 35,000.00 Honorários - LWC 500.00 500.00 Reparações e Consumíveis- LWC 15,000.00 15,000.00 Seguros - LWC 5,000.00 5,000.00 Serviços de limpeza - LWC 16,000.00 16,000.00 Outros - LWC 5,000.00 5,000.00
Pátio da Galé e Sala do Risco 224,900.00 292,756.00
Àgua e Electricidade - PG 46,500.00 46,500.00 Fee de Gestão - PG 162,400.00 230,256.00 Manutenção - PG 6,000.00 6,000.00 Seguros - PG 5,000.00 5,000.00 Outros - PG 5,000.00 5,000.00 Ala Nascente 39,500.00 13,500.00 Àgua e Electricidade - AN 4,000.00 500.00 Fee de Gestão - AN 25,000.00 0.00
Manutenção - AN 3,000.00 3,000.00
Seguros - AN 5,000.00 7,500.00
Outros -AN 2,500.00 2,500.00
Pavilhão Carlos Lopes 239,915.62
Àgua e Electricidade - PCL 34,000.00 Fee de Gestão - PCL 171,915.62 Manutenção - PCL 21,500.00 Seguros - PCL 10,000.00 Outros -PCL 2,500.00 Outros Espaços 2,500.00 14,600.00 Manutenção - OE 2,500.00 14,600.00
Outras despesas de funcionamento 156,200.00 156,200.00
Aluguer de equipamentos 12,000.00 12,000.00 Assistência equipamento informático 55,000.00 55,000.00 Comunicações 45,000.00 45,000.00 Consumo combustíveis 8,000.00 8,000.00 Despesas postais 5,500.00 5,500.00 Manutenção de viaturas 14,000.00 14,000.00 Material de escritório 6,200.00 6,200.00 Transportes de pessoal 3,500.00 3,500.00 Vários 7,000.00 7,000.00 Outros serviços 57,000.00 55,000.00 Auditoria e Consultoria 45,000.00 45,000.00 Domínios e Marcas 12,000.00 10,000.00 OUTROS ENCARGOS 4,448,258.00 5,094,286.79
Acordo de cooperação com CML 1,756,093.00 1,936,629.00
Acordo de cooperação com CML 1,756,093.00 1,936,629.00 Encargos bancários 1,310,000.00 1,482,657.79 Despesas bancárias 5,000.00 5,000.00 Despesas bancárias 5,000.00 5,000.00 Empréstimos 1,046,380.00 1,223,053.00 TdP Jessica 248,030.00 248,030.00 MG Ala Nascente 579,160.00 602,806.00 BCP LWC 219,190.00 227,551.00 MG Pavilhão Carlos Lopes 0.00 144,666.00 BCP P50 0.00 0.00 Juros 258,620.00 254,604.79 Contas correntes 33,897.00 34,399.79 TdP Jessica 17,872.00 17,350.00 MG Ala Nascente 113,714.00 80,252.00 BCP LWC 53,383.00 50,113.00 MG Pavilhão Carlos Lopes 39,754.00 42,292.00 BCP P50 0.00 30,198.00 Impostos 1,382,165.00 1,675,000.00 IRC 250,000.00 250,000.00 IVA 1,127,165.00 1,420,000.00 Outros impostos 5,000.00 5,000.00 TOTAL DO ORÇAMENTO 28,468,981.16 41,374,552.72
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