1. GARANTIA ESSILOR
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Documentos necessários
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Modelo de Nota Fiscal
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Como preencher o Formulário de Abertura de Serviço – Garantia SAC
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Formulário em branco para impressão
2. DEVOLUÇÃO
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Modelo de Nota Fiscal
Dúvidas frequentes:
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Porque destacar o ICMS e qual alíquota usar?
DE ACORDO COM O ART:“
CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, Artigo 57, § 7”
MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGADO A DESTACAR O ICMS.
Para saber a alíquota correta, consulte a Nota Fiscal de origem.
•
Qual CFOP utilizar?
Devolução
–
Garantia
•
Quais documentos enviar para abertura de processo de garantia?
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Contatos
SAC Essilor – 0800 727 2007 / Atendimento Repro – 0800 707 4530
Informamos que é imprescindível o envio dos documentos abaixo relacionados, bem como o preenchimento
COMPLETO das informações solicitadas, para abertura do PROCESSO DE GARANTIA
ATENÇÃO
GARANTIA ESTENDIDA 6. NO CASO DE SER GARANTIA ESTENDIDA PRECISARA TAMBÉM DO FORMULÁRIO DE GARANTIA ESTENDIDA E CÓPIA DA NOTA FISCAL DA LOJA PARA O CONSUMIDOR FINAL.IMPORTANTE:
A nota fiscal de devolução deve ser o espelho da nota fiscal que originou a venda, independente
do regime de apuração de impostos, a ME ou EPP fará a indicação da BASE DE CALCULO DO
ICMS e do VALOR DO ICMS com os seus respectivos valores conforme a nota de origem.
Abaixo orientação para preenchimento conforme modelo de sua nota fiscal:
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Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, a base de cálculo e o ICMS devem ser indicados nos
campos próprios, citar no campo DADOS OPCIONAIS o numero do pedido e da nota fiscal de
origem do produto conforme anexo.
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Nota Fiscal Manual, a base de cálculo e o ICMS devem ser indicados nos campos próprios, citar no
campo DADOS OPCIONAIS o numero do pedido e da nota fiscal de origem do produto conforme
anexo o ICMS pode ser destacado neste campo também.
Emitir nota fiscal com seu respectivo código fiscal de:
DEVOLUÇÃO
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No caso de ser dentro do Estado de Santa Catarina usar as
CFOP’S
•
Nfe Origem
CFOP
5.101 - Venda de mercadoria produzida a Devolução será com a
CFOP
5.201
•
Nfe Origem
CFOP
5.102 - Revenda de mercadoria a Devolução será com a
CFOP
5.202
•
No caso de for fora do Estado de Santa Catarina usar as
CFOP’S
•
Nfe Origem
CFOP
6.101 - Venda de mercadoria produzida a Devolução será com a
CFOP
6.201
•
Nfe Origem
CFOP
6.102 - Revenda de mercadoria a Devolução será com a
CFOP
6.202
GARANTIAS
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Para notas fiscais de GARANTIA dentro do Estado de Santa Cantarina usar a:
CFOP
: 5.949 = Remessa em Garantia
ou
Simples Remessa
ou
Outras Saídas
•
Para notas fiscais de GARANTIA fora do Estado de Santa Cantarina usar a:
CFOP
: 6.949 = Remessa em Garantia
ou
Simples Remessa
ou
Outras Saídas
PARA A ELABORAÇÃO DA SUA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO/GARANTIA VOCÊ PRECISARÁ DOS SEGUINTES
DADOS EM MÃOS :
1. Quem originou a NFE (DANFE) de venda
2. Numero do pedido de origem
3. Numero da NFE de origem
4. Valor do produto a ser devolvido ou para garantia OU UMA CÓPIA DA NOTA FISCAL DE ORIGEM EM MÃOS
Após isso seguir os seguintes passos:
Todas as informações grifadas neste formulário são de preenchimento OBRIGATÓRIO,
para maior agilidade no atendimento de sua GARANTIA
CFOP – 5949 = DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CFOP – 6949 = DE FORA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DESCRIÇÃO = REMESSA EM GARANTIA OUSIMPLES REMESSA OUOUTRAS SAIDAS OBS:AS 3 OPÇÕES DE DECRIÇÃO ESTÃO CORRETAS
- USAR QUANDO REMESSAS PARA GARANTIA.
1
1 - DESTACAR VALOR DO ICMS DE ACORDO COM O VALOR DA ALIQUOTA DESCRITA NA
NOTA FISCAL DE ORIGEM, POIS HÁ DIFERENÇA DE ESTADO PARA ESTADO. MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGATÓRIO DESTACAR O ICMS.
EX: VALOR TOTAL DO PROD. X ALIQUOTA DO ICMS % = VALOR DO ICMS
EX: 450,50 X 17% = 76,59
VERIFICAR SE O VALOR DA NOTA FISCAL DE GARANTIA ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO A SER DEVOLVIDO
1º - O DESTINATÁRIO DA SUA NOTA FISCAL DE GARANTIA SERÁ DE ACORDO COM A NFE(DANFE) DE ORIGEM:
EX 1: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA EM UMA DAS FILIAIS DA REPRO, SUA NOTA FISCAL SERA
DIRECIONADA/DESTINADA PARA A FILIAL QUE ORIGINOU A NFE(DANFE) DE VENDA EX 2: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA NA REPRO MATRIZ,SUA NOTA FISCAL SERA
DIRECIONADA/DESTINADA PARA A REPRO MATRIZ.
2
3
4
3
Ex: referente NFE de ORIGEM: xxxx - serie - x
ped. xxxxxx
NOS DADOS ADICIONAIS É OBRIGATÓRIO DESTACAR O NUMERO DO PEDIDO E DA NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM O PEDIDO OU COM A NF DE ORIGEM + VALOR UNITARIO + VALOR TOAL DO PRODUTO
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DE ACORDO COM O ART:“CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, Artigo 57, § 7”
MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGADO A DESTACAR O ICMS
1. USAR QUANDO A MERCADORIA ESTIVER EM DESACORDO COM O SOLICITADO “LTS FABRICADAS”
CFOP – 5201 = DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CFOP – 6201 = FORA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DESCRIÇÃO = DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
2. USAR PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA “LTS PRONTAS”.
CFOP – 5202 = DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CFOP – 6202 = FORA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
1
1 - DESTACAR VALOR DO ICMS DE ACORDO COM O VALOR DA ALIQUOTA DESCRITA NA
NOTA FISCAL DE ORIGEM, POIS HÁ DIFERENÇA DE ESTADO PARA ESTADO. MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGATÓRIO DESTACAR O ICMS.
EX: VALOR TOTAL DO PROD. X ALIQUOTA DO ICMS % = VALOR DO ICMS
EX: 450,50 X 17% = 76,59
VERIFICAR SE O VALOR DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO A SER DEVOLVIDO
1º - O DESTINATÁRIO DA SUA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO SERÁ DE ACORDO COM A NFE(DANFE) DE ORIGEM:
EX 1: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA EM UMA DAS FILIAIS DA REPRO, SUA NOTA FISCAL SERA
DIRECIONADA/DESTINADA PARA A FILIAL QUE ORIGINOU A NFE(DANFE) DE VENDA EX 2: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA NA REPRO MATRIZ,SUA NOTA FISCAL SERA
DIRECIONADA/DESTINADA PARA A REPRO MATRIZ.
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4
3
Ex: referente NFE de ORIGEM: xxxx - serie - x
ped. xxxxxx
NOS DADOS ADICIONAIS É OBRIGATÓRIO DESTACAR O NUMERO DO PEDIDO E DA NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM O PEDIDO OU COM A NF DE ORIGEM + VALOR UNITARIO + VALOR TOAL DO PRODUTO
