Apresentação dos Dados

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RELATÓRIO GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONTRATOS VINCULADOS À COORDENAÇÃO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS – CGFC/DGA/SINFRA –

JANEIRO A DEZEMBRO/2020

A proposta deste relatório geral sobre os serviços prestados, alusivos aos contratos vinculados à Coordenação de Gestão e Fiscalização de Contratos/CGFC/DGA/SINFRA, tem por objetivo, apresentar dados quantitativos e seus respectivos valores correspondentes, investidos no ano de 2020, com o intuito de dar publicidade à sociedade, sobre os investimentos realizados pela UFPE e acompanhados pela Diretoria de Gestão Ambiental/SINFRA, por meio de sua Política de Gestão Ambiental, essencial para o funcionamento da Instituição, conforme previstos no Planejamento Estratégico Institucional da UFPE (2013-2027), e atualizado no Plano de Desenvolvimento Institucional (2019-2023).

Desse modo, serão apresentadas informações concernentes aos contratos com os seguintes fornecedores: STIL TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA NE. - Contrato 63/2018; EFICAZ SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Contrato 96/2017; SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI – Contrato 66/2018; SIM GESTÃO AMBIENTL SERVIÇOS – Contrato 09/2019;

ENGEMAIA & CIA LTDA – Contrato 54/2019; LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. – Contrato 12/2020 e 38/2020; e R.P.L. ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. – Contrato 02/2020 e 23/2020

Apresentação dos Dados

Os dados foram organizados de modo a facilitar visualização, com informações sobre valores, projeções gráficas e unidades de medidas contratadas, de acordo com a contratação firmada. No primeiro gráfico, tem-se a projeção dos valores que foram investidos em cada modalidade de serviços prestados (contratos firmados com a UFPE), no período de janeiro a dezembro de 2020, possibilitando realizar, de imediato, um comparativo entre a totalização dos valores investidos nos contratos em 2020.

Em seguida, os valores são apresentados pela totalização de investimentos realizados mês a mês, com os somatórios dos valores de todos os contratos no respectivo período (mês), seguindo-se a uma exposição gráfica com o quadro Resumo dos Valores Pagos por Empresa ao Longo do Ano, com informações mês a mês dos valores investidos nos respectivos contratos ao longo do ano de 2020, tanto para os contratos sob demanda (sem mão de obra exclusiva), quanto para os contratos com exclusividade de mão de obra.

A partir do quinto gráfico, as informações são apresentadas por contrato, organizadas em termos da unidade de medida, período em que os serviços foram prestados e valores correspondentes e que foram pagos ao longo do período de janeiro a dezembro de 2020.

Vale salientar que, em relação aos serviços prestados para Controle de Pragas, além das

informações com a unidade de medida contratada, no caso m² (metro quadrado), existe

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ainda o desmembramento das especificidades dos serviços prestados em: dedetização, descupinização e desratização, com a respectiva totalização da metragem das áreas e os valores correspondentes aos serviços.

Quanto aos contratos com exclusividade de mão de obra, atualmente sendo prestados pelos fornecedores LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. – Contrato 12/2020 | 38/2020; e R.P.L. ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. – Contrato 02/2020 | 23/2020. Além das unidades de medida contratada m² (metro quadrado), há ainda informações alusivas aos contratos com as seguintes variáveis: faltas, licenças médicas, férias, demitidos e admitidos por período, com os devidos quantitativos e valores pagos pela prestação dos serviços no curso de janeiro a dezembro do ano de 2020.

Como ficou notório, a proposta do relatório é a apresentação de informações, com dados quantitativos que foram registrados no decorrer da prestação dos serviços dos contratos informados, no período de janeiro a dezembro de 2020.

As informações com dados qualitativos são apresentadas por esta Coordenação na apresentação mensal do relatório, onde constam registros das rotinas dos contratos, os planejamentos por área e encarregados (no caso de mão de obra exclusiva) e os registros fotográficos, assegurando a confirmação da execução dos serviços prestados no período estabelecido.

Recife, 04 de março de 2021.

Luiz Carlos dos Prazeres Serpa Alfino Siape nº 1134317

Coordenador de Gestão e Fiscalização de Contratos CGFC/DGA / SINFRA

RELATÓRIO GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS – CONTRATOS VINCULADOS À CGFC/DGA/SINFRA –

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ANO 2020

Contratadas: STIL TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA NE. - Contrato 63/2018 EFICAZ SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. - Contrato 96/2017 SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI – Contrato 66/2018 SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS – Contrato 09/2019 ENGEMAIA & CIA LTDA – Contrato 54/2019

LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. – Contrato 12/2020 | 38/2020 R.P.L. ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. – Contrato 02/2020 | 23/2020

Área Demandante: CGFC-DGA/SINFRA/UFPE – Campus Recife

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Valores pagos por empresa entre Janeiro e Dezembro de 2020

Valores pagos por mês entre Janeiro e Dezembro de 2020

Quadro resumo dos valores pagos por empresa ao longo do ano – Contratos sem mão de obra exclusiva R$ 102.390,98

R$ 322.429,05 R$ 201.580,56

R$ 558.117,65 R$ 89.936,12

R$ 3.733.447,19

R$ 8.170.896,12

R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 9.000.000,00

EFICAZ ENGEMAIA STIL SANEAPE SIM RPL LISERVE

R$1.114.872,62

R$1.499.674,98 R$1.461.755,94 R$1.449.310,91 R$1.297.610,91 R$985.101,17

R$892.438,69 R$899.578,39 R$873.174,58

R$943.321,15 R$855.114,18

R$906.844,15

R$- R$200.000,00 R$400.000,00 R$600.000,00 R$800.000,00 R$1.000.000,00 R$1.200.000,00 R$1.400.000,00 R$1.600.000,00

Dezembro Novembro Outubro Setembro Agosto Julho Junho Maio Abril Março Fevereiro Janeiro

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Quadro resumo dos valores pagos por empresa ao longo do ano – Contratos com mão de obra exclusiva

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

EFICAZ R$6.632,72 R$6.201,69 0 0 0 R$14.416,17 R$10.222,84 R$1.439,59 R$11.327,33 R$23.435,89 R$23.700,55 R$5.014,20

ENGEMAIA 0 R$37.810,20 R$34.576,20 R$50.201,85 0 R$103.990,0 0 0 0 R$60.970,42 0 R$34.880,34

STIL R$35.277,28 R$15.281,00 R$13.883,88 R$6.810,96 R$7.334,88 0 R$25.497,44 R$19.210,40 R$14.681,76 R$17.330,02 R$29.836,22 R$16.436,72 SANEAPE R$44.075,52 R$73.390,41 R$49.391,46 R$28.798,74 R$25.237,62 R$46.036,71 R$46.036,71 R$66.835,80 R$45.675,45 R$40.854,23 R$45.485,00 R$46.300,00 SIM R$8.979,90 R$9.517,29 R$6.430,01 R$6.024,97 R$5.164,26 R$6.176,86 R$4.961,74 R$7.898,28 R$7.797,02 R$7.037,57 R$9.214,66 R$10.733,56

R$- R$20.000,00 R$40.000,00 R$60.000,00 R$80.000,00 R$100.000,00 R$120.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

RPL R$11.640,25 R$349.207,44 R$349.207,44 R$349.207,44 R$349.207,44 R$349.207,44 R$337.567,19 R$336.041,55 R$325.540,25 R$325.540,25 R$325.540,25 R$325.540,25 LISERVE R$1.008.266,9 R$1.008.266,9 R$1.008.266,9 R$1.008.266,9 R$910.666,71 R$465.273,95 R$468.152,77 R$468.152,77 R$468.152,77 R$468.152,77 R$421.337,50 R$467.939,08

R$- R$200.000,00 R$400.000,00 R$600.000,00 R$800.000,00 R$1.000.000,00 R$1.200.000,00

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Contratada: STIL TERRAPLANAGENS E LOCAÇÕES LTDA NE

CNPJ: 13.938.438/0001-67

Serviço: Máquina Retroescavadeira com operador

Gestor: Edigleicy Lima / Gestor Substituto: Luiz Carlos dos P. Serpa Alfino Fiscal: Sebastião Soares Contrato: 63/2018 Vigência: 13/09/2021 Processo: 23076.017167/2017-88

Unidade de Medida Contratada: HORAS

Horas trabalhadas no período

Valores pagos no período

*No período de 24/08 a 18/09, a hora trabalhada calculada foi de aproximadamente R$ 87,9147

** No período de 21/09 a 21/10, já constam os valores da hora trabalhada atualizados, passando a ser R$ 89,33 – a partir de 14/09/2020, devido à renovação contratual.

17/12/19 A 22/01/20

23/01 A 19/02

20/02 A 19/03

20/03 A 22/04

25/04 A 15/05

18/05 A 15/07

20/07 A 21/08

24/08 A 18/09*

21/09 A 21/10*

22/10 A 20/11

23/11 A 11/12

Horas trabalhadas 404 175 159 78 84 292 220 167 194 334 184

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

17/12/19 A 22/01/20

23/01 A 19/02

20/02 A 19/03

20/03 A 22/04

25/04 A 15/05

18/05 A 15/07

20/07 A 21/08

24/08 A 18/09*

21/09 A 21/10**

22/10 A 20/11

23/11 A 11/12 Valores pagos R$ 35.277,28 R$ 15.281,00 R$ 13.883,88 R$ 6.810,96 R$ 7.334,88 R$ 25.497,44 R$ 19.210,40 R$ 14.681,76 R$ 17.330,02 R$ 29.836,22 R$ 16.436,72

R$ 0,00 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 R$ 15.000,00 R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 30.000,00 R$ 35.000,00 R$ 40.000,00

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Quantitativos totais

2291

0 500 1000 1500 2000 2500

17/12/19 A 11/12/20

Total de horas trabalhadas no ano

R$ 201.580,56

R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 150.000,00 R$ 200.000,00 R$ 250.000,00

17/12/19 A 11/12/20

Total de valores pagos no ano

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Contratada: EFICAZ SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA

CNPJ: 10.286.009/0001-64

Serviço: Controle de pragas urbanas

Gestor: Edigleicy Lima / Gestor Substituto: Luiz Carlos dos P. Serpa Alfino Fiscal: Antônio Pedro Contrato: 96/2017 Vigência: 14/11/2021 Processo: 23076.048171/2016-15

Unidade de Medida Contratada: METRO QUADRADO (M²)

OBS.: Não houve prestação de serviços nos meses de março, abril e maio devido à pandemia.

Dedetização, desratização, descupinização – metragem trabalhada

*No mês de outubro, o valor total apresentado referente à descupinização inclui 10.722m² de descupinização propriamente dita (R$ 2.573,28) e 6.898m² referente ao controle de maribondos (R$7.587,80).

Jan Fev Jun Jul Ago Set Out* Nov Dez

Dedetização 16317,66 11594,44 23459,16 35100,12 0 17783 22272 33659 1725 Descupinização 4736,14 6226,29 11005,78 3698,93 0 15008 17620 41052 15755 Desratização 6971,92 8162,65 25516,72 5048,28 5758,38 14546 32609 24426 3345

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Jan Fev Jun Jul Ago Set Out* Nov Dez

DEDETIZAÇÃO R$ 3.753,06 R$ 2.666,72 R$ 5.395,61 R$ 8.073,03 R$ 0,00 R$ 4.088,91 R$ 5.122,56 R$ 7.741,57 R$ 396,75 DESCUPINIZAÇÃO R$ 1.136,67 R$ 1.494,31 R$ 2.641,39 R$ 887,74 R$ 0,00 R$ 3.601,92 R$ 10.161,08 R$ 9.852,48 R$ 3.781,20 DESRATIZAÇÃO R$ 1.742,98 R$ 2.040,66 R$ 6.379,18 R$ 1.262,07 R$ 1.439,59 R$ 3.636,50 R$ 8.152,25 R$ 6.106,50 R$ 836,25

R$ 0,00 R$ 2.000,00 R$ 4.000,00 R$ 6.000,00 R$ 8.000,00 R$ 10.000,00 R$ 12.000,00

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161910,38

115102,14 126383,95

Controle de pragas anual - metragem quadrada

DEDETIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO

DESRATIZAÇÃO 403396,47

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000

Valor total de metragem quadrada

R$

37.238,21 R$

33.556,79 R$

31.595,98

Controle de pragas anual - valores pagos

DEDETIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO

DESRATIZAÇÃO ^R$

102.390,98

R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 40.000,00 R$ 60.000,00 R$ 80.000,00 R$ 100.000,00 R$ 120.000,00

Valor total pago no ano

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Contratada: SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI

CNPJ: 07.147.056/0001-12

Serviço: Acondicionamento, coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos do grupo D Área Demandante: CGFC-DGA/SINFRA/UFPE – Campus Recife

Gestor: Edigleicy Lima / Gestor Substituto: Luiz Carlos dos P. Serpa Alfino Fiscal: Sebastião Soares Contrato: 66/2018 Vigência: 01/10/2021

Processo: 23076.047789/2017-31 Período: 02/01/2020 – 19/06/2020

Unidade de Medida Contratada: COLETA Valor da unidade: R$2.838,60 (Combopack) | R$1.599,93 (Caçambão) R$1.025,00 (Combopack) | R$1.235,00 (Caçambão) Quantitativo de coletas realizadas no período

Quantitativo de toneladas coletadas no período 02/01 A

18/01

20/01 A 19/02

20/02 A 18/03

19/03 A 20/04

21/04 A 18/05

19/05 A 19/06

20/06 A 20/07

21/07 A 19/08

20/08 A 21/09

22/09 A 01/10

02/10 A 19/10*

20/10 A 19/11

20/11 A 09/12

10/12 A 30/12

Caçambão 24 37 22 18 14 27 27 40 25 11 18 36 21 14

Combopack 2 5 5 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

02/01 A 18/01

20/01 A 19/02

20/02 A 18/03

19/03 A 20/04

21/04 A 18/05

19/05 A 19/06

20/06 A 20/07

21/07 A 19/08

20/08 A 21/09

22/09 A 19/10

20/10 A 19/11

20/11 A 09/12

10/12 A 30/12

COMBOPACK 11,47 24,67 28,32 0 6,55 4,27 7,75 7,29 10,57 6,35 5,53 4,86 7,79

CAÇAMBÃO 200,9 374,73 201,19 151,39 156,25 254,2 225,85 330,2 167,24 191,58 186,15 147,81 86,01

0 50 100 150 200 250 300 350 400

(10)

*A partir de 02/10, devido à renovação do contrato, houve uma mudança no valor unitário da coleta do Caçambão, de R$ 1599,93 para R$

1025,00

02/01 A 18/01

20/01 A 19/02

20/02 A 18/03

19/03 A 20/04

21/04 A 18/05

19/05 A 19/06

20/06 A 20/07

21/07 A 19/08

20/08 A 21/09

22/09 A 01/10

02/10 A 19/10*

20/10 A 19/11

20/11 A 09/12

10/12 A 30/12 Caçambão R$ 38.398,32 R$ 59.197,41 R$ 35.198,46 R$ 28.798,74 R$ 22.399,02 R$ 43.198,11 R$ 43.198,11 R$ 63.997,20 R$ 39.998,25 R$ 17.599,23 R$ 22.230,00 R$ 44.460,00 R$ 25.935,00 R$ 17.290,00 Combopack R$ 5.677,20 R$ 14.193,00 R$ 14.193,00 R$ 0,00 R$ 2.838,60 R$ 2.838,60 R$ 2.838,60 R$ 2.838,60 R$ 5.677,20 R$ 1.025,00 R$ 1.025,00 R$ 1.025,00 R$ 2.050,00

R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00

23 334

0 50 100 150 200 250 300 350 400

02/01 A 30/12

Total de coletas realizadas

Caçambão Combopack

125,42 2673,5

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

02/01 A 30/12

Total de toneladas coletadas

(11)

R$ 56.219,80 R$ 501.897,85

R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 200.000,00 R$ 300.000,00 R$ 400.000,00 R$ 500.000,00 R$ 600.000,00

02/01 A 30/12

Valor total pago no período

(12)

Contratada: SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.575.881/0001-18

Serviço: Coleta, transporte, tratamento e destinação final de Resíduos de Serviço de Saúde, grupos A e E, gerados pelos laboratórios de ensino e pesquisa, clínicas e biotérios.

Área Demandante: CGFC-DGA/SINFRA/UFPE – Campus Recife (exceto o Hospital das Clínicas)

Gestor: Edigleicy Lima / Gestor Substituto: Luiz Carlos dos P. Serpa Alfino Fiscais: João Lucas da Silva Jair Gonçalves

Contrato: 09/2019 Vigência: 07/02/2022

Processo: 23076.060697/2019-16

Unidade de Medida Contratada: BOMBONAS

Quantidades de bombonas coletadas no período

02/01 A 31/01

03/02 A 06/02

07/02 A 28/02*

03/03 A 18/03

19/03 A 18/04

19/04 A 18/05

19/05 A 18/06

19/06 A 18/07

19/07 A 18/08

19/08 A 18/09

19/09 A 18/10

19/10 A 18/11

19/11 A 10/12

11/12 A 30/12

Bombonas 185 49 141 127 119 102 122 98 156 154 139 182 137 75

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

02/01 A 31/01

03/02 A 06/02

07/02 A 28/02*

03/03 A 18/03

19/03 A 18/04

19/04 A 18/05

19/05 A 18/06

19/06 A 18/07

19/07 A 18/08

19/08 A 18/09

19/09 A 18/10

19/10 A 18/11

19/11 A 10/12

11/12 A 30/12 Valores pagos R$ 8.979,90 R$ 2.378,46 R$ 7.138,83 R$ 6.430,01 R$ 6.024,97 R$ 5.164,26 R$ 6.176,86 R$ 4.961,74 R$ 7.898,28 R$ 7.797,02 R$ 7.037,57 R$ 9.214,66 R$ 6.936,31 R$ 3.797,25

R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 4.000,00 R$ 5.000,00 R$ 6.000,00 R$ 7.000,00 R$ 8.000,00 R$ 9.000,00 R$ 10.000,00

(13)

1786

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Total de Bombonas coletadas

R$ 89.936,12

R$ 0,00 R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 60.000,00 R$ 70.000,00 R$ 80.000,00 R$ 90.000,00 R$ 100.000,00

Valor total pago no ano

(14)

Contratada: ENGEMAIA & CIA LTDA CNPJ: 00.449.936/0001-02

Serviço: Podas, limpezas de palmeiras e coqueiros, e erradicação de árvores com altura acima de 6 metros, com e sem interferência em redes de distribuição de energia elétrica em nível de alta tensão (13.800 voltz), com trituração e remoção de resíduos.

Área Demandante: CGFC-DGA/SINFRA/UFPE – Campus Recife (exceto o Hospital das Clínicas)

Gestor: Edigleicy Lima / Gestor Substituto: Luiz Carlos dos P. Serpa Alfino Fiscais: Sebastião Soares Antônio Pedro Contrato: 54/2019 Vigência: 02/12/2021 Processo: 23076.061380/2020-52

Unidade de Medida Contratada: UNIDADE

Quantidade de podas realizadas no período

01 - Poda de árvore acima de 6m com trituração e remoção

dos resíduos

02 - Limpeza de palmeiras e coqueiros com remoção de resíduos

03 - Erradicações de árvores acima de 6m de espécies mortas ou em risco de queda

com trituração e remoção dos

resíduos GRUPO 01

Grupo 01 475 32 11

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

04 - Poda de árvore acima de

6m com trituração e remoção dos

resíduos

05 - Limpeza de palmeiras e coqueiros com

remoção de resíduos

06 - Erradicações de árvores acima de 6m de espécies

mortas ou em risco de queda com trituração e

remoção dos resíduos GRUPO 02

Grupo 02 185 6 2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Fev Mar Abr Jun Out Dez

Valores R$37.810,20 R$34.576,20 R$50.201,85 R$103.990,04 R$60.970,42 R$34.880,34 R$-

R$20.000,00 R$40.000,00 R$60.000,00 R$80.000,00 R$100.000,00 R$120.000,00

(15)

Podas

Grupo 01 518

Grupo 02 193

0 100 200 300 400 500 600

Total de podas

realizadas

Valores pagos

Grupo 01 R$ 198.234,75

Grupo 02 R$ 124.194,30

R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00 R$ 150.000,00 R$ 200.000,00 R$ 250.000,00

Total de valores pagos

(16)

Contratada: LISERVE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA CNPJ: 08.139.859/0001-98

Serviço: Limpeza e Conservação predial, inclusa mão de obra, materiais de consumos, materiais de média e longa duração, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniformes, utensílios e equipamentos necessários à execução dos serviços Área Demandante: CGFC-DGA/SINFRA/UFPE – Campus Recife (exceto o Hospital das Clínicas)

Gestor: Luiz Carlos dos P. Serpa Alfino / Gestor Substituto: Edgleicy Lima Fiscais: Jair Gonçalves Geovanny Regis Contrato Emergencial: 12/2020

Vigência: 02/06/2020 à 29/11/2020

Contrato Emergencial: 38/2020 Vigência: 01/12/2020 à 30/05/2021

Processo: 23076.019005/2020-23 Processo: 23076.064426/2020-66

Quantitativos referentes ao período

Obs.: A variante “Licenças Médicas” compreende ao somatório de dias de afastamento dos funcionários no período, em razão de problemas relacionados à saúde.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Falta 19 19 22 21 21 20 0 1 1 1 1 3

Licenças Médicas 71 62 70 70 42 50 64 35 29 127 85 32

Férias 43 15 13 226 112 0 0 0 2 5 6 8

Demitidos 1 0 4 10 0 135 135 16 2 37 82 9

Admitidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 50 100 150 200 250

R$ 1.008.266,95 R$ 1.008.266,95 R$ 1.008.266,95 R$ 1.008.266,95 R$ 910.666,71

R$ 465.273,95 R$ 468.152,77 R$ 468.152,77 R$ 468.152,77 R$ 468.152,77 R$ 421.337,50

R$ 467.939,08

R$ 0,00 R$ 200.000,00 R$ 400.000,00 R$ 600.000,00 R$ 800.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.200.000,00 Jan

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

(17)

129

737

430 431

1 0

100 200 300 400 500 600 700 800

FALTAS LICENÇAS FÉRIAS DEMITIDOS ADMITIDOS

R$ 8.170.896,12

R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 4.000.000,00 R$ 5.000.000,00 R$ 6.000.000,00 R$ 7.000.000,00 R$ 8.000.000,00 R$ 9.000.000,00

Valor total pago no ano

(18)

Contratada: R.P.L. ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 01.781.573/0001-62

Serviço: Continuados de limpeza e conservação das áreas externas abertas, inclusa mão de obra, materiais de consumos, materiais de média e longa duração, equipamentos de proteção individual e coletiva, uniformes, utensílios e equipamentos necessários à execução dos serviços.

Área Demandante CGFC-DGA/SINFRA/UFPE – Campus Recife (exceto o Hospital das Clínicas)

Gestor: Luiz Carlos dos P. Serpa Alfino / Gestor Substituto: Edigleicy Lima Fiscal: Sebastião Soares

Contrato Emergencial: 02/2020 Contrato Emergencial: 23/2020

Vigência: 31/01 a 28/07/2020 Vigência: 31/07 a 26/01/2021

Processo: 23076.029244/2019-12 Processo: 23076.033570/2020-45

Quantitativos referentes ao período

Obs.: A variante “Licenças Médicas” compreende ao somatório de dias de afastamento dos funcionários no período, em razão de problemas relacionados à saúde.

Jan Fev* Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Faltas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Licenças Médicas 0 10 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Férias 0 0 0 30 0 1 0 0 0 1 0 0

Demitidos 0 14 1 6 2 0 0 0 11 0 0 0

Admitidos 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 20 40 60 80 100 120

R$ 11.640,25 R$ 11.640,25

R$ 337.567,19 R$ 349.207,44 R$ 349.207,44 R$ 349.207,44 R$ 349.207,44 R$ 337.567,19 R$10.501,30

R$ 325.540,25 R$ 325.540,25 R$ 325.540,25 R$ 325.540,25 R$ 325.540,25

R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$ 100.000,00R$ 150.000,00R$ 200.000,00R$ 250.000,00R$ 300.000,00R$ 350.000,00R$ 400.000,00 Jan

Fev*

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 31/jul*

Ago Set Out Nov Dez

(19)

Quantitativos totais

Recife, 01 de março de 2021

______________________________________________________________

Luiz Carlos dos Prazeres Serpa Alfino Siape nº 1134317

Coordenador de Gestão e Fiscalização de Contratos CGFC/DGA/SINFRA

0 18

32 34

97

0 20 40 60 80 100 120

FALTAS LICENÇAS FÉRIAS DEMITIDOS ADMITIDOS

R$ 3.733.447,19

R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.500.000,00 R$ 2.000.000,00 R$ 2.500.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 3.500.000,00 R$ 4.000.000,00