EMISSÃO..: 16/07/2015 16:37:08 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 ============================================================================================================================== TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.
============================================================================================================================== CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS QUANT. VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS QUANT. VALOR 00001 VENCIMENTO 3.645 5.001.322,12 00018 HORAS FALTAS 81 15.684,50 00008 HORAS JUST.DIURNAS 69 131.832,63 00050 CONTRIB. TIQUET ALIMENT 2.505 2.505,00 00012 HORAS FERIAS DIURNAS 94 131.240,65 00201 DESC.REG.PROPRIO PREV. 9 6.162,28 00016 HORAS AUX.MATERNIDADE 23 37.643,23 00211 DESCONTO PARTIDO PMN 4 380,00 00026 HORAS ACIDENTE TRABALHO 2 812,48 00251 DESC.REG.PROPRIO PREV. 3 648,21 00028 HORAS AUXÍLIO DOENÇA 83 72.380,22 00258 ESTOURO MES ANTERIOR 513 47.440,09 00034 GRATIFIC. SERV. EXTR. 50% 131 34.056,15 00276 PENSÃO JUDICIAL 57 21.802,76 00056 HRS ATESTADO ATÉ 15 DIAS 248 45.344,16 00277 PENSÃO JUDICIAL FÉRIAS 2 434,40 00060 ADICIONAL NOTURNO 286 31.554,03 00280 MENSALIDADE SINDSERV 1.626 33.124,51 00062 INSALUBRIDADE 858 124.818,89 00281 DESC. ADTO FÉRIAS 90 191.213,60 00064 PERICULOSIDADE 275 69.631,22 00290 VALE TRANSPORTE 692 42.697,89 00068 PERICULOSIDADE FÉRIAS 4 891,47 00301 INSS FÉRIAS 93 23.121,38 00126 SALDO DE SALÁRIO IND. 30 13.637,43 00302 INSS 3.780 717.156,92 00134 MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS 18 2.571,49 00303 INSS 13O SALÁRIO 29 302,75 00135 COMPL.SALÁRIO MÍNIMO 482 27.151,62 00304 IRRF 1.409 478.799,09 00139 COMPL.SAL.MINIMO 13ºAD. 8 770,24 00308 IRRF FÉRIAS 67 20.716,87 00140 GRATIFICAÇÃO DE FERIAS 82 88.280,02 00318 INSS PREVISTO 13º 187 33.421,61 00141 GRATIFICAÇÃO DE FERIAS 1/3 11 3.856,50 00319 IRRF PREVISTO 13º 59 14.124,26 00142 DIFERENÇA DE FÉRIAS 1 1.893,21 00364 EMPRESTIMO CEF 1.368 472.961,36 00161 COMPLEMENTO SAL MIN FÉRIAS 12 631,67 00461 CONTRIBUIÇÃO PC DO B 1 200,00 00170 FÉRIAS IND. VENCIDAS RESCISÃ 6 8.150,56 00462 CONTRIBUIÇÃO PTB EFETIV 1 8,95 00172 FÉRIAS IND. PROPORC.RESCISÃO 49 38.539,88 00606 MENSALIDADE SINDUPES 59 1.176,57 00174 IND. MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RE 6 456,66 00607 VALE TRANSPORTE 3 139,41 00184 GRATIFICACAO DE FERIAS IND. 40 22.387,56 00683 DESC. PAGTO INDEVIDO 4 650,41 00194 INSALUBRIDADE MATERNIDADE 7 815,71 00702 MENSALIDADE MONGERAL 12 714,00 00200 13O SALÁRIO ADIANTADO 217 311.759,76 00743 IBRASP SULAMERICA SEGUR 293 5.962,74 00208 PERICULOSIDADE 13O ADTO 1 276,27 00744 DESC.PAGTO.INDEV.-PROGR 6 891,86 00218 13O SALÁRIO MATERNIDADE 2 576,04 00745 SINDSAUDEPREV 215 1.471,13 00222 13O SALÁRIO PROPORC.RESC 29 3.484,40 00748 CONTRIBUICAO PP 1 12,10 00224 MÉDIA H.EXTRAS 13O PROP. 4 82,80 00749 EMPRESTIMO - BANESTES 598 197.647,66 00256 ESTOURO DO MES 43 2.555,76 00750 PREVCAIXA - SEGURO 1 17,80 00270 DIFERENÇA DE VENCIMENTO 1 1.000,00 00751 PREVCAIXA - MENS. SOCIA 53 626,00 00278 SALÁRIO FAMÍLIA 213 6.894,40 00752 PREVCAIXA - ASSIST.FINA 28 5.940,38 00285 SALÁRIO FAMÍLIA INAT/PENS 1 24,66 00773 DESCONTO COMPRAS BIG CA 1.204 357.181,31 00292 DEVOLUÇÃO DESC.INDEVIDO 2 1.486,91 00778 VIVER PREVID.-PECULIO 24 376,80 00300 FGTS 284 20.122,55 00789 EMPRESTIMO BANCO BRASIL 121 21.532,78 00320 EXT.C.H.MATER.PRORROGAÇÃO 3 5.101,43 00790 REDUCAO ART.37, XI C.F. 15 78.818,49 00323 G.A.T.S.MATER.EFET.PORROG 5 619,81 00796 VIVER PREVID.-ASSIST.FI 25 3.070,08 00393 FGTS 13O SALÁRIO 7 50,84 00807 DESC VALE TRANSP MES AN 5 254,82 00450 LICENÇA MATER.PRORR.LEI 6 11 13.107,45 00821 DESC. PARCEL. DE ESTOUR 535 61.780,10 00452 INSAL. MATERNIDADE PRORR 5 540,59 00823 EMP. B. CRUZEIRO DO SUL 6 537,85 00532 SALDO DIAS BOLSA EDUCACION 5 1.293,55 00830 INDENIZAÇÃO JUDICIAL 2 511,16 00602 FERIAS PREMIO 205 98.157,54 00854 CONSIGNAÇÃO NO REC. FER 1 261,58 00603 G.A.T.S. 2.308 452.531,16 00867 DESC.DEMOCRATAS 1 10,00 00605 EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA 396 620.183,31 00877 MENS.SINDSERV NAO EST. 26 337,95 00613 SUBSTITUIÇÃO DE FUNCAO 58 118.623,72 00891 EMP.BANCO B.M.C 261 60.212,09 00615 FERIAS PREMIO S/ FÉRIAS 24 6.600,21 00902 EMP.B.V FINANCEIRA 94 10.311,51 00627 G.A.T.S S/ FÉRIAS 66 9.944,14 00903 MENS.GURIRIBEACH 408 14.769,60 00629 G.A.T.S 13º ADIANTAMENTO 185 38.024,86 01017 CONVÊNIO MÉDICO 22 781,00 00664 FERIAS PREMIO MATERN. EFETIV 4 1.285,44 01018 DESCONTO PSB 8 1.164,81 00665 G.A.T.S MATER. EFETIVO 11 1.209,54 01019 DESCONTO PC DO B 1 100,15 00670 EXT.C.H. S/FERIAS 3 4.366,65 01054 ECONOMIC SAUDE 507 15.159,30 00680 EXT.C.H. MATERNIDADE 3 3.925,53 01060 MENS.UNIMED ODONTO 300 11.929,50 00681 IND. EXT.C.H.FERIAS RESCISOR 1 108,10 01360 DESCONTO PHS 5 206,88 00684 DIF. GRAT. SERV. EXT. 50% 4 2.046,91 30773 DESC. PAG.IND.B. FAMILI 1 11,50 00691 GRAT.ART.139 LEI 237/92 38 44.501,09 30783 PENSÃO JUDICIAL 1 152,04 00695 SAL. FAMILIA EFETIVOS 200 7.019,19 30789 DESC.PROD.FISCAL IND. P 12 1.957,64 00698 VANTAGEM INCORPORADA HE 1 735,31
PREFEITURA MUN DE SAO MATEUS PÁGINA..: 0002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS ES ============================================================================================================================== RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO EMISSÃO..: 16/07/2015 16:37:08 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 ============================================================================================================================== 01013 GRAT.DOC.ALUN.ESP.5 PROP. 1 35,02 01024 FUNÇAO GRAT.I FERIAS 2 800,00 01025 FUNÇÃO GRAT.II FÉRIAS 1 200,00 01026 LICENCA SAUDE FAMILIAR 5 3.956,11 01036 DIF.PERICULOSIDADE 1 609,93 01043 GRAT.ART139LEI237/92FERIA 2 820,00 01065 PLANTAO EXT.12H 350,00 1 2.800,00 01076 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FERI 9 675,91 01077 MÉDIA INSALUBRIDADE FERIAS 46 5.803,38 01085 MÉDIA DIF. INSALUBRIDADE FER 3 20,04 01086 MÉDIA GRAT.DEDICAÇÃO EXCLUSI 1 64,73 01092 MÉDIA GRAT. ESPECIAL SAUDE F 6 945,00 01098 MÉDIA EXT. CARGA HORARIA SAU 2 3.362,47 01101 MÉDIA INCEN.DED.EXCL.ENFERM. 1 1.965,61 01125 MÉDIA PLANTAO EXTRA 12H 255, 1 42,50 01126 MÉDIA PLANTAO EXTRA 8H 170,0 1 28,33 01127 MÉDIA PLANTAO EXTRA 12H 115, 8 383,34 01128 MÉDIA PLANTAO EXTRA 8H 80,00 4 126,67 01129 MÉDIA PLANTAO EXTRA 12H 70,0 3 29,17 01130 MÉDIA PLANTAO EXTRA 8H 45,00 6 67,50 01186 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FER. 1 37,84 01187 MÉDIA INSALUBRIDADE FER.RESC 14 642,81 01189 MÉDIA DIF. GRAT. SERV. EXT. 5 93,51 01202 MÉDIA GRAT. ESPECIAL SAUDE F 2 106,20 01215 MÉDIA EXT.C.HORARIA A. SOCIA 5 3.696,51 01237 MÉDIA PLANTAO EXTRA 12H 115, 1 57,50 01238 MÉDIA PLANTAO EXTRA 8H 80,00 2 72,80 01239 MÉDIA PLANTAO EXTRA 12H 70,0 1 5,60 01241 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13º. 1 8,11 01242 MÉDIA INSALUBRIDADE 13º.RESC 13 156,91 01244 MÉDIA DIF. GRAT. SERV. EXT. 3 23,83 01257 MÉDIA GRAT. ESPECIAL SAUDE 1 1 30,00 01296 DIF. PLANTAO 6 2.031,00 20001 VENCIMENTO INATIV/PENS. 254 355.632,90 20002 VENCIMENTO INATIV/PENS. 1 506,80 30001 BOLSA COMPL. EDUCACIONAL 54 29.404,05 30769 GRAT.ATIV.CONT.INTERNO 6 9.000,00 30782 DIF. P. NACIONAL EX. ANTERIO 832 505.594,87 30787 GRATIFICACAO DE FERIAS IND. 2 936,48 30788 GRATIFICACAO DE FERIAS IND. 8 1.773,38 30790 GRAT. ESPECIAL SAUDE MATERN. 3 522,00 30793 GRAT.ATIV.CONT.INTERNO 13º A 1 1.500,00 30794 VENCIMENTO MONITOR 9 3.884,64 30796 GRATIFICAÇÃO ESP. 13º AD. 2 1.834,80 30797 C.G.E- GRAT.ART.75-LEI 1192/ 9 7.089,85 30798 COPAD PMSM-GRAT.ART.188-LEI 4 4.537,96 30799 C.C.P PMSM-GRAT.ART.190-LEI 3 3.220,18 30800 C.P.P PMSM- GRAT.ART.190-LEI 3 2.300,40 30801 COPAD FMS-GRAT.ART.188-LEI 1 3 4.720,00 30802 COPAD FMAS-GRAT.ART.188-LEI 3 2.885,60 30803 C.C.P FMS-GRAT.ART.190-LEI 1 1 4.749,60 30804 C.C.P FMAS-GRAT.ART.190-LEI 3 1.868,00 30805 C.P.P FMS- GRAT.ART.190-LEI 2 1.236,00 30806 C.P.P FMAS- GRAT.ART.190-LEI 2 2.103,93 30815 C.C.P PMSM-GRAT.ART.190-LEI 2 1.848,18 30824 COPAD FMAS-GRAT.ART.188-LEI 2 1.596,00 30827 C.C.P FMS-GRAT.ART.190-LEI 1 1 556,00 30828 C.C.P FMS-GRAT.ART.190-LEI 1 2 1.387,30 30834 C.P.P FMS- GRAT.ART.190-LEI 1 1.080,00 30837 C.P.P FMAS- GRAT.ART.190-LEI 1 1.080,00 30857 C.G.E- GRAT.ART.75-LEI 1192/ 1 787,81 30860 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL FÉRIAS 3 2.752,20 30863 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL EDUCAÇ 95 28.406,98 30864 PLANTAO EXTRA 12HS 350,00 2 1.050,00 30865 PLANTAO EXTRA 12HS 500,00 1 500,00 30871 PLANTAO EXTRA 24HS 900,00 1 900,00 30876 GRATIFICAÇÃO DIFICIL ACESSO 16 4.432,68 30877 PROD. FISCAL SAUDE 5 9.372,59 30878 DIF. PROD. FISCAL SAUDE 6 703,34 30879 PROD. FISCAL OBRAS 4 1.065,56 30880 DIF. PROD. FISCAL OBRAS 4 247,09 30881 C.PR.A PMSM-GRAT.ART.190-LEI 1 340,00 30908 FERIAS PREMIO 1.010 521.740,04 30909 FERIAS PREMIO S/ FÉRIAS 22 7.467,88 30920 FERIAS PREMIO MATER.EFET.PRO 1 148,83 TOTAL DOS VENCIMENTOS...: 9.691.022,89 TOTAL DOS DESCONTOS...: 2.979.585,43 TOTAL DO FGTS...: 0,00 TOTAL LIQUIDO...: 6.711.437,46 ============================================================================================================================== BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS...: 8.681.331,39 BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 61.913,79 VALOR PATRONAL INSS...: 1.948.133,12 VALOR PATRONAL INSTITUTO...: 6.810,52 VALOR RETIDO INSS...: 740.869,07 VALOR RETIDO INSTITUTO...: 6.810,49 VALOR TOTAL INSS...: 2.689.002,19 VALOR TOTAL INSTITUTO...: 13.621,00 BASE DE CALCULO PARA FGTS...: 252.177,47 VALOR PATRONAL FGTS...: 20.173,39 TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 1.666.871,06 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL...: 8.024.151,83 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL...: 2.979.585,43 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL...: 5.044.566,40 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 1.666.871,06 ============================================================================================================================== TOTAL DE PROVIMENTO EFETIVO 1517
TOTAL DE DESIG. TEMPORÁRIA 593
TOTAL DE DESIG. TEMPORÁRIA 349
TOTAL DE PROF. EFETIVO 923
TOTAL DE INATIVO 179
TOTAL DE PENSIONISTA 78
EMISSÃO..: 16/07/2015 16:37:08 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 ============================================================================================================================== TOTAL DE ESTAGIÁRIOS 59
TOTAL DE PROV.EFETIVO S\ INSS 7 TOTAL DE TRB.URB,EMP.JUR,CLT 296 TOTAL DE TERCEIROS 5 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 4293
PREFEITURA MUN DE SAO MATEUS PÁGINA..: 0004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS
ES
============================================================================================================================== RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 16/07/2015 16:37:08 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 ============================================================================================================================== RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA
============================================================================================================================== CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS VENCIMENTOS QUANT. VALOR CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS DESCONTOS QUANT. VALOR 00001 VENCIMENTO 3.645 5.001.322,12 00018 HORAS FALTAS 81 15.684,50 00008 HORAS JUST.DIURNAS 69 131.832,63 00050 CONTRIB. TIQUET AL 2.505 2.505,00 00012 HORAS FERIAS DIURNAS 94 131.240,65 00201 DESC.REG.PROPRIO P 9 6.162,28 00016 HORAS AUX.MATERNIDADE 23 37.643,23 00211 DESCONTO PARTIDO P 4 380,00 00026 HORAS ACIDENTE TRABALHO 2 812,48 00251 DESC.REG.PROPRIO P 3 648,21 00028 HORAS AUXÍLIO DOENÇA 83 72.380,22 00258 ESTOURO MES ANTERI 513 47.440,09 00034 GRATIFIC. SERV. EXTR. 50% 131 34.056,15 00276 PENSÃO JUDICIAL 57 21.802,76 00056 HRS ATESTADO ATÉ 15 DIAS 248 45.344,16 00277 PENSÃO JUDICIAL FÉ 2 434,40 00060 ADICIONAL NOTURNO 286 31.554,03 00280 MENSALIDADE SINDSE 1.626 33.124,51 00062 INSALUBRIDADE 858 124.818,89 00281 DESC. ADTO FÉRIAS 90 191.213,60 00064 PERICULOSIDADE 275 69.631,22 00290 VALE TRANSPORTE 692 42.697,89 00068 PERICULOSIDADE FÉRIAS 4 891,47 00301 INSS FÉRIAS 93 23.121,38 00126 SALDO DE SALÁRIO IND. 30 13.637,43 00302 INSS 3.780 717.156,92 00134 MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS 18 2.571,49 00303 INSS 13O SALÁRIO 29 302,75 00135 COMPL.SALÁRIO MÍNIMO 482 27.151,62 00304 IRRF 1.409 478.799,09 00139 COMPL.SAL.MINIMO 13ºAD. 8 770,24 00308 IRRF FÉRIAS 67 20.716,87 00140 GRATIFICAÇÃO DE FERIAS 82 88.280,02 00318 INSS PREVISTO 13º 187 33.421,61 00141 GRATIFICAÇÃO DE FERIAS 1/3 11 3.856,50 00319 IRRF PREVISTO 13º 59 14.124,26 00142 DIFERENÇA DE FÉRIAS 1 1.893,21 00364 EMPRESTIMO CEF 1.368 472.961,36 00161 COMPLEMENTO SAL MIN FÉRIAS 12 631,67 00461 CONTRIBUIÇÃO PC DO 1 200,00 00170 FÉRIAS IND. VENCIDAS RESCISÃ 6 8.150,56 00462 CONTRIBUIÇÃO PTB E 1 8,95 00172 FÉRIAS IND. PROPORC.RESCISÃO 49 38.539,88 00606 MENSALIDADE SINDUP 59 1.176,57 00174 IND. MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RE 6 456,66 00607 VALE TRANSPORTE 3 139,41 00184 GRATIFICACAO DE FERIAS IND. 40 22.387,56 00683 DESC. PAGTO INDEVI 4 650,41 00194 INSALUBRIDADE MATERNIDADE 7 815,71 00702 MENSALIDADE MONGER 12 714,00 00200 13O SALÁRIO ADIANTADO 217 311.759,76 00743 IBRASP SULAMERICA 293 5.962,74 00208 PERICULOSIDADE 13O ADTO 1 276,27 00744 DESC.PAGTO.INDEV.- 6 891,86 00218 13O SALÁRIO MATERNIDADE 2 576,04 00745 SINDSAUDEPREV 215 1.471,13 00222 13O SALÁRIO PROPORC.RESC 29 3.484,40 00748 CONTRIBUICAO PP 1 12,10 00224 MÉDIA H.EXTRAS 13O PROP. 4 82,80 00749 EMPRESTIMO - BANES 598 197.647,66 00256 ESTOURO DO MES 43 2.555,76 00750 PREVCAIXA - SEGURO 1 17,80 00270 DIFERENÇA DE VENCIMENTO 1 1.000,00 00751 PREVCAIXA - MENS. 53 626,00 00278 SALÁRIO FAMÍLIA 213 6.894,40 00752 PREVCAIXA - ASSIST 28 5.940,38 00285 SALÁRIO FAMÍLIA INAT/PENS 1 24,66 00773 DESCONTO COMPRAS B 1.204 357.181,31 00292 DEVOLUÇÃO DESC.INDEVIDO 2 1.486,91 00778 VIVER PREVID.-PECU 24 376,80 00300 FGTS 284 20.122,55 00789 EMPRESTIMO BANCO B 121 21.532,78 00320 EXT.C.H.MATER.PRORROGAÇÃO 3 5.101,43 00790 REDUCAO ART.37, XI 15 78.818,49 00323 G.A.T.S.MATER.EFET.PORROG 5 619,81 00796 VIVER PREVID.-ASSI 25 3.070,08 00393 FGTS 13O SALÁRIO 7 50,84 00807 DESC VALE TRANSP M 5 254,82 00450 LICENÇA MATER.PRORR.LEI 6 11 13.107,45 00821 DESC. PARCEL. DE E 535 61.780,10 00452 INSAL. MATERNIDADE PRORR 5 540,59 00823 EMP. B. CRUZEIRO D 6 537,85 00532 SALDO DIAS BOLSA EDUCACION 5 1.293,55 00830 INDENIZAÇÃO JUDICI 2 511,16 00602 FERIAS PREMIO 205 98.157,54 00854 CONSIGNAÇÃO NO REC 1 261,58 00603 G.A.T.S. 2.308 452.531,16 00867 DESC.DEMOCRATAS 1 10,00 00605 EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA 396 620.183,31 00877 MENS.SINDSERV NAO 26 337,95 00613 SUBSTITUIÇÃO DE FUNCAO 58 118.623,72 00891 EMP.BANCO B.M.C 261 60.212,09 00615 FERIAS PREMIO S/ FÉRIAS 24 6.600,21 00902 EMP.B.V FINANCEIRA 94 10.311,51 00627 G.A.T.S S/ FÉRIAS 66 9.944,14 00903 MENS.GURIRIBEACH 408 14.769,60 00629 G.A.T.S 13º ADIANTAMENTO 185 38.024,86 01017 CONVÊNIO MÉDICO 22 781,00 00664 FERIAS PREMIO MATERN. EFETIV 4 1.285,44 01018 DESCONTO PSB 8 1.164,81 00665 G.A.T.S MATER. EFETIVO 11 1.209,54 01019 DESCONTO PC DO B 1 100,15 00670 EXT.C.H. S/FERIAS 3 4.366,65 01054 ECONOMIC SAUDE 507 15.159,30 00680 EXT.C.H. MATERNIDADE 3 3.925,53 01060 MENS.UNIMED ODONTO 300 11.929,50 00681 IND. EXT.C.H.FERIAS RESCISOR 1 108,10 01360 DESCONTO PHS 5 206,88 00684 DIF. GRAT. SERV. EXT. 50% 4 2.046,91 30773 DESC. PAG.IND.B. F 1 11,50 00691 GRAT.ART.139 LEI 237/92 38 44.501,09 30783 PENSÃO JUDICIAL 1 152,04 00695 SAL. FAMILIA EFETIVOS 200 7.019,19 30789 DESC.PROD.FISCAL I 12 1.957,64 00698 VANTAGEM INCORPORADA HE 1 735,31
01036 DIF.PERICULOSIDADE 1 609,93 01043 GRAT.ART139LEI237/92FERIA 2 820,00 01065 PLANTAO EXT.12H 350,00 1 2.800,00 01076 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FERI 9 675,91 01077 MÉDIA INSALUBRIDADE FERIAS 46 5.803,38 01085 MÉDIA DIF. INSALUBRIDADE FER 3 20,04 01086 MÉDIA GRAT.DEDICAÇÃO EXCLUSI 1 64,73 01092 MÉDIA GRAT. ESPECIAL SAUDE F 6 945,00 01098 MÉDIA EXT. CARGA HORARIA SAU 2 3.362,47 01101 MÉDIA INCEN.DED.EXCL.ENFERM. 1 1.965,61 01125 MÉDIA PLANTAO EXTRA 12H 255, 1 42,50 01126 MÉDIA PLANTAO EXTRA 8H 170,0 1 28,33 01127 MÉDIA PLANTAO EXTRA 12H 115, 8 383,34 01128 MÉDIA PLANTAO EXTRA 8H 80,00 4 126,67 01129 MÉDIA PLANTAO EXTRA 12H 70,0 3 29,17 01130 MÉDIA PLANTAO EXTRA 8H 45,00 6 67,50 01186 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FER. 1 37,84 01187 MÉDIA INSALUBRIDADE FER.RESC 14 642,81 01189 MÉDIA DIF. GRAT. SERV. EXT. 5 93,51 01202 MÉDIA GRAT. ESPECIAL SAUDE F 2 106,20 01215 MÉDIA EXT.C.HORARIA A. SOCIA 5 3.696,51 01237 MÉDIA PLANTAO EXTRA 12H 115, 1 57,50 01238 MÉDIA PLANTAO EXTRA 8H 80,00 2 72,80 01239 MÉDIA PLANTAO EXTRA 12H 70,0 1 5,60 01241 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO 13º. 1 8,11 01242 MÉDIA INSALUBRIDADE 13º.RESC 13 156,91 01244 MÉDIA DIF. GRAT. SERV. EXT. 3 23,83 01257 MÉDIA GRAT. ESPECIAL SAUDE 1 1 30,00 01296 DIF. PLANTAO 6 2.031,00 20001 VENCIMENTO INATIV/PENS. 254 355.632,90 20002 VENCIMENTO INATIV/PENS. 1 506,80 30001 BOLSA COMPL. EDUCACIONAL 54 29.404,05 30769 GRAT.ATIV.CONT.INTERNO 6 9.000,00 30782 DIF. P. NACIONAL EX. ANTERIO 832 505.594,87 30787 GRATIFICACAO DE FERIAS IND. 2 936,48 30788 GRATIFICACAO DE FERIAS IND. 8 1.773,38 30790 GRAT. ESPECIAL SAUDE MATERN. 3 522,00 30793 GRAT.ATIV.CONT.INTERNO 13º A 1 1.500,00 30794 VENCIMENTO MONITOR 9 3.884,64 30796 GRATIFICAÇÃO ESP. 13º AD. 2 1.834,80 30797 C.G.E- GRAT.ART.75-LEI 1192/ 9 7.089,85 30798 COPAD PMSM-GRAT.ART.188-LEI 4 4.537,96 30799 C.C.P PMSM-GRAT.ART.190-LEI 3 3.220,18 30800 C.P.P PMSM- GRAT.ART.190-LEI 3 2.300,40 30801 COPAD FMS-GRAT.ART.188-LEI 1 3 4.720,00 30802 COPAD FMAS-GRAT.ART.188-LEI 3 2.885,60 30803 C.C.P FMS-GRAT.ART.190-LEI 1 1 4.749,60 30804 C.C.P FMAS-GRAT.ART.190-LEI 3 1.868,00 30805 C.P.P FMS- GRAT.ART.190-LEI 2 1.236,00 30806 C.P.P FMAS- GRAT.ART.190-LEI 2 2.103,93 30815 C.C.P PMSM-GRAT.ART.190-LEI 2 1.848,18 30824 COPAD FMAS-GRAT.ART.188-LEI 2 1.596,00 30827 C.C.P FMS-GRAT.ART.190-LEI 1 1 556,00 30828 C.C.P FMS-GRAT.ART.190-LEI 1 2 1.387,30 30834 C.P.P FMS- GRAT.ART.190-LEI 1 1.080,00 30837 C.P.P FMAS- GRAT.ART.190-LEI 1 1.080,00 30857 C.G.E- GRAT.ART.75-LEI 1192/ 1 787,81 30860 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL FÉRIAS 3 2.752,20 30863 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL EDUCAÇ 95 28.406,98 30864 PLANTAO EXTRA 12HS 350,00 2 1.050,00 30865 PLANTAO EXTRA 12HS 500,00 1 500,00 30871 PLANTAO EXTRA 24HS 900,00 1 900,00 30876 GRATIFICAÇÃO DIFICIL ACESSO 16 4.432,68 30877 PROD. FISCAL SAUDE 5 9.372,59 30878 DIF. PROD. FISCAL SAUDE 6 703,34 30879 PROD. FISCAL OBRAS 4 1.065,56 30880 DIF. PROD. FISCAL OBRAS 4 247,09 30881 C.PR.A PMSM-GRAT.ART.190-LEI 1 340,00 30908 FERIAS PREMIO 1.010 521.740,04 30909 FERIAS PREMIO S/ FÉRIAS 22 7.467,88 30920 FERIAS PREMIO MATER.EFET.PRO 1 148,83
TOTAL DOS VENCIMENTOS...: 9.691.022,89 TOTAL DOS DESCONTOS...: 2.979.585,43 TOTAL DO FGTS...: 0,00 TOTAL LIQUIDO...: 6.711.437,46 BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS: 8.681.331,39 BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..: 61.913,79 VALOR PATRONAL INSS...: 1.948.133,12 VALOR PATRONAL INSTITUTO...: 6.810,52 VALOR RETIDO INSS...: 740.869,07 VALOR RETIDO INSTITUTO...: 6.810,49 VALOR TOTAL INSS...: 2.689.002,19 VALOR TOTAL INSTITUTO...: 13.621,00 BASE DE CALCULO PARA FGTS...: 252.177,47 VALOR PATRONAL FGTS...: 20.173,39 TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 1.666.871,06 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL...: 8.024.151,83 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL...: 2.979.585,43 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL...: 5.044.566,40 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 1.666.871,06
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TOTAL DE PROVIMENTO EFETIVO 1517
TOTAL DE DESIG. TEMPORÁRIA 593
TOTAL DE DESIG. TEMPORÁRIA 349
TOTAL DE PROF. EFETIVO 923
TOTAL DE INATIVO 179
TOTAL DE PENSIONISTA 78
TOTAL DE COMISSIONADO 287
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS 59
TOTAL DE PROV.EFETIVO S\ INSS 7
TOTAL DE TRB.URB,EMP.JUR,CLT 296
TOTAL DE TERCEIROS 5
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 4293
