CLORO GÁS ACONDICIONADO EM CILINDROS DE AÇO, CAP. 50 E3 68 K
100,00 4,97 497,00 11/06/200746.481.156/0004-85HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA - PR 00001
CLORO GÁS ACONDICIONADO EM CILINDROS DE AÇO, CAP. 50 E3 68 K
68,00 4,97 337,96 25/06/200746.481.156/0004-85HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA - PR 00001
HIPOCLORITO DE SODIO LIQUIDO, TEOR MINIMO DE CLORO ATIVO 10%
500,00 0,82 410,00 01/06/200784.684.471/0003-18BUSCHLE & LEPPER S/A 00002
Valor Total do Processo(R$): 1.244,96
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
Processo de Compra N° : 0048/2007
POLIA PK 100051
1,00 292,00 292,00 19/06/200703.498.786/0001-07CALMON LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS LTDA 00001
Valor Total do Processo(R$): 292,00
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
Processo de Compra N° : 0155/2007
CUBETAS RETANGULARES 50 MM, EM VIDRO OTICO, PARA FOTOMETROS C/02 UN..
1,00 1.182,25 1.182,25 06/06/200707.112.878/0001-68QUIMILABOR-COM. DE PROD. QUIMICOS E DIAGNOSTICOLTD 00001
Valor Total do Processo(R$): 1.182,25
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
Processo de Compra N° : 0170/2007
CLORETO FERRICO 38%
600,00 0,99 594,00 01/06/200784.684.471/0003-18BUSCHLE & LEPPER S/A 00001
ROLAMENTO SUPERIOR NU203C3
1,00 38,00 38,00 13/06/200782.643.131/0001-51N. B. FALCE & CIA LTDA 00001
ROLAMENTO INFERIOR 6308C3
1,00 201,00 201,00 13/06/200782.643.131/0001-51N. B. FALCE & CIA LTDA 00002
JUNTA
1,00 190,00 190,00 13/06/200782.643.131/0001-51N. B. FALCE & CIA LTDA 00003
SELO MECANICO MG/40-Z L/MOTOR
1,00 491,00 491,00 13/06/200782.643.131/0001-51N. B. FALCE & CIA LTDA 00004
SELO MECANICO MG1/40-Z L/BOMBA
1,00 591,00 591,00 13/06/200782.643.131/0001-51N. B. FALCE & CIA LTDA 00005
Valor Total do Processo(R$): 1.511,00
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
Processo de Compra N° : 0173/2007
TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO
1,00 59,49 59,49 13/06/200786.548.294/0002-97VIDECAR LTDA 00001
Valor Total do Processo(R$): 59,49
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
Processo de Compra N° : 0181/2007
SABONETEIRA EM PLASTICO COM RESERVATORIO DE 800ML
6,00 28,00 168,00 04/06/200783.057.596/0001-93PAPELARIA DEMATICA LTDA 00001
SABONETE LIQUIDO C/5LT
1,00 22,00 22,00 04/06/200783.057.596/0001-93PAPELARIA DEMATICA LTDA 00002
OLEO 2 TEMPOS C/200ML
10,00 6,50 65,00 27/06/200703.787.088/0001-21FERTECNICA COM. E REP. LTDA 00001
Valor Total do Processo(R$): 65,00
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
Processo de Compra N° : 0189/2007
EMENDA
6,00 1,00 6,00 15/06/200783.414.110/0001-27CAFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 00001
ABRAÇADEIRA 3/8.1/2
10,00 1,00 10,00 15/06/200783.414.110/0001-27CAFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 00002
MANGUEIRA DE CRISTAL ATOXICA 1/2
57,00 3,50 199,50 15/06/200783.414.110/0001-27CAFER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 00003
PORTA DOBRADIÇA C/CHAPA INTEIRA E SUPORTE PARA CADEADO
1,00 200,00 200,00 15/06/200781.031.650/0001-04RENILDA DAS GRAÇAS PAES CAMPOS - ME 00004
PORTA DOBRADIÇA C/CHAPA ATE A FECHADURA EM FERRO LAMINADO MED. 82X210CM
2,00 235,00 470,00 15/06/200781.031.650/0001-04RENILDA DAS GRAÇAS PAES CAMPOS - ME 00005
SAPATAS EM FERRO CHATO PARA CORRIMAO
30,00 11,50 345,00 15/06/200781.031.650/0001-04RENILDA DAS GRAÇAS PAES CAMPOS - ME 00006
TUBO E CHAPA COM FECHADURA PARA PORTA
1,00 125,00 125,00 15/06/200781.031.650/0001-04RENILDA DAS GRAÇAS PAES CAMPOS - ME 00007
Valor Total do Processo(R$): 1.355,50
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
ESPAGUETE
5,00 1,00 5,00 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00001
CABO LIDES
3,00 5,00 15,00 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00002
VERNIZ
0,50 10,00 5,00 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00003
PAPEL ISOLANTE
0,40 50,00 20,00 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00004
FIO MAGNETICO 23AWG
3,40 38,00 129,20 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00005
ROLAMENTO 6006
1,00 35,00 35,00 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00006
ROLAMENTO 6202
1,00 15,00 15,00 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00007
ROLAMENTO 6203
1,00 17,00 17,00 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00008
Valor Total do Processo(R$): 241,20
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
Processo de Compra N° : 0199/2007
ESPAQUETE
10,00 1,00 10,00 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00001
VERNIZ
1,00 10,00 10,00 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00002
CABO LIDES
5,00 5,00 25,00 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00003
PAPEL ISOLANTE
1,00 50,00 50,00 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00004
FIO MAGNETICO 22AWG
8,10 38,00 307,80 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00005
CHAVE ALAVANCA LIGA/DESLIGA P/BOMBA DE LAVAGEM DE FILTROS
1,00 137,50 137,50 27/06/200797.371.876/0001-86LV COM DE MATERIAS ELETRICOS LTDA 00006
Valor Total do Processo(R$): 540,30
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
Processo de Compra N° : 0200/2007
VALVULA AR QUENTE
1,00 25,00 25,00 25/06/200778.865.425/0001-50MECANICA AZUL LTDA -ME 00001
SUPORTE DESCARGA
1,00 12,00 12,00 25/06/200778.865.425/0001-50MECANICA AZUL LTDA -ME 00002
CORREIA SINCRONIZADA
1,00 35,00 35,00 25/06/200778.865.425/0001-50MECANICA AZUL LTDA -ME 00003
ADITIVO P/RADIADOR
3,00 16,00 48,00 25/06/200778.865.425/0001-50MECANICA AZUL LTDA -ME 00004
SELANTE RADIADOR C/50ML
1,00 14,00 14,00 25/06/200778.865.425/0001-50MECANICA AZUL LTDA -ME 00005
ENGRENAGEM VIRABREQUIM
1,00 38,00 38,00 25/06/200778.865.425/0001-50MECANICA AZUL LTDA -ME 00006
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA
1,00 120,00 120,00 25/06/200778.865.425/0001-50MECANICA AZUL LTDA -ME 00007
BOMBA AGUA
1,00 86,00 86,00 25/06/200778.865.425/0001-50MECANICA AZUL LTDA -ME 00008
VALVULA TERNOSTATICA
1,00 40,00 40,00 25/06/200778.865.425/0001-50MECANICA AZUL LTDA -ME 00009
Valor Total do Processo(R$): 418,00
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
Processo de Compra N° : 0201/2007
FILTRO DE OLEO PSL 714
1,00 21,00 21,00 21/06/200700.672.225/0001-94AUTO POSTO FALCÃO LTDA 00001
Valor Total do Processo(R$): 21,00
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
Processo de Compra N° : 0204/2007
ENZILIMP (MICROORGANISMO NATURAL QUE DECOMPOEM E DIGEREM GORDURAS E DEJETOS), 4,10-UFC/G NAC1-019G 20,00 1.100,00 22.000,00 25/06/200707.515.397/0001-01COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS FRANKE LTDA - ME 00001
Valor Total do Processo(R$): 22.000,00
Descrição
Quantidade Valor Unitário Total(R$) Data Aquisição N° C.N.P.J. Razão Social do Fornecedor Item
Processo de Compra N° : 9999/9999
GASOLINA COMUM
431,18 2,40 1.034,84 29/06/200700.672.225/0001-94AUTO POSTO FALCÃO LTDA 00001
OLEO DIESEL
1.249,30 1,75 2.186,28 29/06/200700.672.225/0001-94AUTO POSTO FALCÃO LTDA 00002
Valor Total do Processo(R$): 3.221,12
