CÁLCULOS. Instituto Serrano Neves

(1)

Instituto Serrano Neves

Reg. nº 580935 do 2º Tab. Prot. e Reg. de Pessoas Jurídicas, Tit. e Docs. de Goiânia – GO

CNPJ 05508400/0001-26

Sede Provisória: Rua 23 esq. c/Av. B Qd. A-6 Lt. 15/24 - Sala 214 Jardim Goiás - Goiânia -

Go - CEP: 74805-100 - Fones: 2438263/8261

http://www.serrano.neves.nom.br

PROJETO AMIGO DO

LAGO DA SERRA DA MESA

PROPOSTA PARA INSTALAÇÃO DE UM NÚCLEO DE

ESTIMULAÇÃO E ARTICULAÇÃO DE EDUCAÇÃO

SÓCIO-AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

SUSTENTÁVEL

1 - ÁREA CULTIVADA... 2

2 - PERDA DE SOLO NA ÁREA CULTIVADA ... 6

(2)

1 - ÁREA CULTIVADA

1.1 - MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

ÁR EA CUL T I VADA A LT O H O R IZ O N TE B A RR O A LT O C A M P IN A Ç U C A M P IN O R TE C O LI N A S D O S U L ES TR EL A D O N O R TE M A R A R O S A M IN A Ç U N IQ U EL A N D IA N O V A IG U A Ç U S A N TA R IT A U R U A Ç U TO TA L 1

Abacaxi (mil frutos)

0 20 5 240 35 300

Arroz sequeiro

400 350 300 450 200 300 1.500 800 2.500 5 500 7.305

Algodão herbáceo

Banana

70 4 50 55 95 40 135 70 240 300 2 90 1.151

Café

0 50 165 30 245

Cana-de-açúcar

20 2.110 85 25 20 50 80 110 15 1.120 80 3.715

Coco

63 10 73

Feijão 1ª safra

730 730

Feijão 2ª safra

10 80 100 190

Feijão 3ª safra

50 200 800 60 1.110

Gergelim

0 0

Goiaba

Mamão

10 10

Mandioca

30 12 60 25 15 80 50 100 200 25 30 70 697

Manga

600 97 697

Maracujá

Melancia

30 33 55 118

Milho 1ª safra

700 2.000 600 250 350 5.000 1.800 10.000 500 1.200 2.130 24.530

Milho 3ª safra

290 23 313

Seringueira

500 500

Soja

1.000 300 7.000 270 2.590 11.160

Sorgo

0 0 0

Tomate industrial

0 140 140

1.220 6.056 1.095 1.335 590 820 7.035 3.140 22.140 870 3.123 5.560 52.984

(3)

ÁREA CULTIVADA

GO

IA

N

ÉS

IA

IT

A

P

A

C

I

S

Ã

O

LU

IZ

D

N

O

R

TE

TO

TA

L

2 Abacaxi (mil frutos) 4

5 340 349

Arroz sequeiro

600 200 600 1.400

Algodão herbáceo

68

68 Banana

8

5

13 Café

0 Cana-de-açúcar

14.200 20 20 14.240

Coco

10

10 Feijão 1ª safra

0 Feijão 2ª safra

80

80 Feijão 3ª safra

38 600 0

638 Gergelim

0 Goiaba

16

16 Mamão

20

20 Mandioca

65 70 30

165 Manga

0 Maracujá

0

0 Melancia

65 200 30

295 Milho 1ª safra

1.800 1.200 1.200 4.200

Milho 3ª safra

120

23

143 Seringueira

300

300 Soja

53

53 Sorgo

1.000

1.000 Tomate industrial 290 500 140 930

18.490 2.989 2.441 23.920

(4)

1.3 - TOTAL GERAL

ÁREA CULTIVADA TOTAL 1 TOTAL 2 TOTAL GERAL

Abacaxi (mil frutos) 300

349

649 Arroz sequeiro

7.305

1.400

8.705 Algodão herbáceo

68

68 Banana

1.151

13

1.164 Café

245

0

245 Cana-de-açúcar

3.715 14.240

17.955 Coco

73

10

83 Feijão 1ª safra

730

0

730 Feijão 2ª safra

190

80

270 Feijão 3ª safra

1.110

638

1.748 Gergelim

0

0 Goiaba

16

16 Mamão

10

20

30 Mandioca

697

165

862 Manga

697

0

697 Maracujá

0

0 Melancia

118

295

413 Milho 1ª safra

24.530 4.200

28.730 Milho 3ª safra

313

143

456 Seringueira

500

300

800 Soja

11.160

53

11.213 Sorgo

0

1.000

1.000 Tomate industrial

140

930

1.070

52.984

23.920

76.904

(5)

ÁREA CULTIVADA

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

MINAÇU URUAÇU ITAPACI

(6)

2 - PERDA DE SOLO NA ÁREA CULTIVADA

HECTARES

PERDA

POR

HECT

TOTAL

DAS

PERDAS

CUSTO $10,57

há\ano

IMPACTO

DE 1%

IMPACTO

DE 10%

Abacaxi (mil frutos)

649

10

6.490 $68.612

$686

$6.861

Arroz sequeiro

8705

25

217.625 $2.300.732

$23.007

$230.073

Algodão herbáceo

68

35

2.380 $25.161

$252

$2.516

Banana

1164

10

11.640 $123.058

$1.231

$12.306

Café

245

13

3.063 $32.377

$324

$3.238

Cana-de-açúcar

17955

25

448.875 $4.745.507

$47.455

$474.551

Coco

83

13

1.038 $10.968

$110

$1.097

Feijão 1ª safra

730

35

25.550 $270.115

$2.701

$27.011

Feijão 2ª safra

270

35

9.450 $99.905

$999

$9.991

Feijão 3ª safra

1748

35

61.180 $646.795

$6.468

$64.679

Gergelim

0

25

0 $0

$0

Goiaba

16

13

200 $2.114

$21

$211

Mamão

30

1

27 $285

$3

$29

Mandioca

862

35

30.170 $318.957

$3.190

$31.896

Manga

697

1

627 $6.632

$66

$663

Maracujá

0

1

0 $0

$0

Melancia

413

10

4.130 $43.662

$437

$4.366

Milho 1ª safra

28730

35

1.005.550 $10.630.675

$106.307 $1.063.067

Milho 3ª safra

456

35

15.960 $168.729

$1.687

$16.873

Seringueira

800

1

720 $7.612

$76

$761

Soja

11213

15

168.195 $1.778.158

$17.782

$177.816

Sorgo

1000

15

15.000 $158.580

$1.586

$15.858

Tomate industrial

1070

10

10.700 $113.120

$1.131

$11.312

76904

2.038.569 $31.744.601

$317.446 $3.174.460

BOVINOS HÁ (0,9)

PERDA DE

SOLO 0,4

t\há\ano

CUSTO

$10,57\ton\ano

IMPACTO

DE 1%

IMPACTO

DE 10%

ALTO HORIZONTE

35000

38889

15.556 $164.422

$1.644

$16.442

BARRO ALTO

56700

63000

25.200 $266.364

$2.664

$26.636

CAMPINAÇU

50000

55556

22.222 $234.889

$2.349

$23.489

CAMPINORTE

35000

38889

15.556 $164.422

$1.644

$16.442

COLINAS DO SUL

25000

27778

11.111 $117.444

$1.174

$11.744

ESTRELA DO NORTE

19000

21111

8.444 $89.258

$893

$8.926

MARA ROSA

110000

122222

48.889 $516.756

$5.168

$51.676

MINAÇU

75000

83333

33.333 $352.333

$3.523

$35.233

N IQUELANDIA

220000

244444

97.778 $1.033.511

$10.335

$103.351

NOVA IGUAÇU

30000

33333

13.333 $140.933

$1.409

$14.093

SANTA RITA

45000

50000

20.000 $211.400

$2.114

$21.140

URUAÇU

100000

111111

44.444 $469.778

$4.698

$46.978

TOTAL 1

800700

889667

355.867 $3.761.511

$37.615

$376.151

GOIANÉSIA

95500

106111

42.444 $448.638

$4.486

$44.864

ITAPACI

70000

77778

31.111 $328.844

$3.288

$32.884

SÃO LUIZ DO NORTE

50000

55556

22.222 $234.889

$2.349

$23.489

(7)

P E R DAS NA AGR I CU L T U R A QU I MI CA

$ 1.166.373 % > 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% RENOVÁVEIS 95,9 0,96 1,92 2,88 3,84 4,80 5,75 6,71 7,67 8,63 9,59 NÃO-RENOVÁVEIS 249,5 2,50 4,99 7,49 9,98 12,48 14,97 17,47 19,96 22,46 24,95 $\há 3,45 6,91 10,36 13,82 17,27 20,72 24,18 27,63 31,09 34,54 Solo há 337.688 168.844 112.563 84.422 67.538 56.281 48.241 42.211 37.521 33.769 Pessoas $ 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867 299.867

P E R DAS NA AGR I CU L T U R A OR GÂNI CA

$ 1.166.373 % > 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% RENOVÁVEIS 260,4 2,60 5,21 7,81 10,42 13,02 15,62 18,23 20,83 23,44 26,04 NÃO-RENOVÁVEIS 9,7 0,10 0,19 0,29 0,39 0,49 0,58 0,68 0,78 0,87 0,97 $\há 2,70 5,40 8,10 10,80 13,51 16,21 18,91 21,61 24,31 27,01 Solo há 431.830 215.915 143.943 107.958 86.366 71.972 61.690 53.979 47.981 43.183 Pessoas $ 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341 7.341

R E T OR NO DO I NVE S T I ME NT O

$ 299.867 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% $ 1.166.373 7,78 7,07 6,48 5,98 5,56 5,19 4,86 4,58 4,32 4,09 3,89

(8)

4 - NÚCLEO DE ESTIMULAÇÃO E ARTICULAÇÃO

INVESTIMENTO

R$ 83.000,00

INSTALAÇÕES Adaptações R$ 6.000,00

Mobiliário R$ 5.000,00

R$ 11.000,00

UNIDADE MÓVEL Veículo utilitário cabinado R$ 45.000,00

Projetor Multimidia R$ 6.000,00

Tela de projeção R$ 500,00

Televisão 29 polegadas R$ 1.300,00

Video cassete R$ 400,00

DVD R$ 600,00

CDs, Vídeos, DVds R$ 3.000,00

Aparelhagem de som R$ 1.800,00

Softwares R$ 4.000,00

Notebook R$ 5.500,00

Impressora R$ 400,00

Nobreak para operação fora da rede R$ 1.500,00

R$ 72.000,00

DESPESA MENSAL

R$ 20.492,75

UNIDADE MÓVEL Combustível 3000km R$ 1.000,00

Manutenção corrente R$ 300,00

Seguros R$ 400,00

20 diárias de alojamento e alimentação R$ 1.000,00

R$ 2.700,00

INSTALAÇÕES Aluguel de imóvel 120 m2 R$ 700,00

Manutenção de imóveis R$ 150,00

Energia Elétrica R$ 200,00

Água e esgoto R$ 100,00

R$ 1.150,00

EXPEDIENTE Internet R$ 200,00

Telefone R$ 500,00

Manutenção de equipamentos R$ 150,00

Deslocamentos e Hospedagens R$ 2.000,00

Material de expediente R$ 2.000,00

R$ 4.850,00

PROLABORE Gerente do projeto R$ 2.000,00

Serviços de tradução R$ 2.000,00

Consultor Pedagógico R$ 600,00

Contador R$ 240,00

Impostos sobre serviços R$ 266,20

R$ 5.106,20

ASSALARIADOS Secretaria R$ 480,00

Serviços Gerais R$ 240,00

Operador de computador R$ 600,00

Marketing e comunicação R$ 960,00

Férias e 13º R$ 253,27

Encargos Sociais R$ 2.153,28

R$ 4.686,55

VOLUNTÁRIOS Alimentação R$ 1.000,00

Deslocamentos R$ 1.000,00

R$ 2.000,00

Ano 1

R$ 328.912,99

Ano 2

R$ 245.912,99

Ano 3

R$ 245.912,99

R$ 820.738,98

(9)

NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO

INVESTIMENTO

R$ 17.600,00

EQUIPAMENTO Computador R$ 2.000,00

Scaner de mesa A4 R$ 400,00

Impressora A4 R$ 500,00

Vídeo cassete R$ 500,00

TV 29" R$ 1.500,00

DVD R$ 700,00

Vídeos Educativos R$ 2.000,00

CDs soft e educat R$ 2.000,00

R$ 11.600,00

TREINAMENTO Treinar Formadores R$ 7.000,00

Treinar Monitores R$ 6.000,00

R$ 6.000,00

DESPESA MENSAL

R$ 6.316,61

EXPEDIENTE Telefone R$ 200,00 Internet R$ 150,00 Deslocamentos e hospedagens R$ 1.000,00 Marketing e comunic R$ 500,00 Material de expediente R$ 2.000,00

R$ 3.850,00

PESSOAL Gerente de núcleo R$ 600,00

Oper de computador R$ 600,00 Férias e 13º R$ 133,30

Encargos sociais R$ 1.133,31

R$ 2.466,61

Ano 1

R$ 93.399,26

Ano 2

R$ 75.799,26

Ano 3

R$ 75.799,26

TOTAL

R$ 244.997,78

NÚCLEO LOCAL

INVESTIMENTO

R$ 1.000,00

EQUIPAMENTO Vídeo cassete R$ 500,00

TV 29" R$ 1.500,00

Fitas de vídeo R$ 400,00

(10)

6 - OUTROS CÁLCULOS

CONSOLIDAÇÃO

Ano 1

Ano 2

Ano3

NÚCLEO DE ESTIMULAÇÃO

R$ 328.912,99

R$ 245.912,99 R$ 245.912,99

NÚCLEO DE GERAÇÃO

R$ 93.399,26

R$ 75.799,26

PLANO DIRETOR

R$ 1.987.950,61

XX

12 NUCLEOS LOCAIS

R$ 117.598,22

R$ 105.598,22 R$ 105.598,22

R$ 3.382.482,04

R$ 2.527.861,09

R$ 427.310,48 R$ 427.310,48

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

ÀREA/Km 2

Hectares

Barro Alto

1.227

122.700 Campinaçu

1.974

197.400 Campinorte

1.068

106.800 Colinas do Sul

1.708

170.800 Minaçú

2.861

286.100 Niquelândia

9.843

984.300 Santa Rita do Novo Destino

956

95.600 São Luiz do Norte

586

58.600 Uruaçu

2.142

214.200 Total

22.365

2.236.500 Perda de solo agrícola:

Cobertura ou uso do solo Perda anual

(ton/ha)

Pastagens

0.4 Floresta natural

(0.1)

Cerrado natural

(0.4)

Plantação florestal (eucalipto ou pinus)

10 - 15

Árvores frutíferas

(0.9)

Legumes e hortaliças

5 - 15

Milho, cana-de-açúcar

10 - 40

Arroz, batata

25 Feijão, mandioca

35 Plano Diretor Urbano

R$ 694.826,25

Plano Diretor Rural

R$ 511.040,00

Plano Diretor Turismo

R$ 159.735,00

Plano Diretor de Manejo do Lago

R$ 190.890,00

Administração serviços Instituto Qualitas

(17,03%)

R$ 265.070,45

Encargos Tributários (10,69%)

R$ 166.388,91