SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

(1)

SERCOMTEL S/A

(2)

ANEXO I

DEMONSTRATIVO DA

ESTIMATIVA DA

(3)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA RECEITA

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Receita

2010

2011

2012

2013

TOTAL

16 - RECEITA DE SERVIÇOS

36.449.000,00

30.470.000,00

28.085.000,00

27.140.000,00

122.144.000,00

Total das Receitas Correntes

36.449.000,00

30.470.000,00

28.085.000,00

27.140.000,00

122.144.000,00

Subtotal da Receita

36.449.000,00

30.470.000,00

28.085.000,00

27.140.000,00

122.144.000,00

Dedução de Receitas Corrente e de Capital Intraorçamentárias

0,00

(4)

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA

DESPESA POR

CATEGORIA

ECONÔMICA E POR

FONTES DE

FINANCIAMENTO

(5)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E POR FONTES DE FINANCIAMENTO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Categoria Econômica

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Despesas Correntes

0,00

Despesas de Capital

36.449.000,00

30.470.000,00

28.085.000,00

27.140.000,00

122.144.000,00

Reserva Orçamentária

0,00

Reserva de Contingência

0,00

Subtotal

36.449.000,00

30.470.000,00

28.085.000,00

27.140.000,00

122.144.000,00

Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias

0,00

TOTAL

36.449.000,00

30.470.000,00

28.085.000,00

27.140.000,00

122.144.000,00

Fontes de Financiamento

Fontes Livres ou não Vinculadas

36.449.000,00

30.470.000,00

28.085.000,00

27.140.000,00

122.144.000,00

TOTAL

36.449.000,00

30.470.000,00

28.085.000,00

27.140.000,00

122.144.000,00

(6)

(7)

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA

ESTIMATIVA DA

(8)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA DESPESA

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

SERCOMTEL S/A Telecomunicações

Despesa

2010

2011

2012

2013

TOTAL

31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0,00

32 - JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

0,00

33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

Total das Despesas Correntes

0,00

44 - INVESTIMENTOS

36.449.000,00

30.470.000,00

28.085.000,00

27.140.000,00

122.144.000,00

45 - INVERSÕES FINANCEIRAS

0,00

46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

0,00

Total das Despesas de Capital

36.449.000,00

30.470.000,00

28.085.000,00

27.140.000,00

122.144.000,00

77 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA

0,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0,00

Subtotal da Despesa

36.449.000,00

30.470.000,00

28.085.000,00

27.140.000,00

122.144.000,00

Dedução de Despesas Corrente e de Capital Intraorçamentárias

0,00

(9)

ANEXO VIII

PROGRAMAS DE

GOVERNO

SITUAÇÃO

ATUAL

(10)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO VIII - PROGRAMAS DE GOVERNO - SITUAÇÃO ATUAL

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Entidade: SERCOMTEL S/A Telecomunicações

Código do programa

033 Programa Muito Mais que Telefonia - Fixa

Situação Atual

A Sercomtel é uma empresa genuinamente Londrinense que provê serviços de

telecomunicações para seus clientes em Londrina, e outros mercados como Cambé,

Ibiporã, Arapongas, Rolândia e Apucarana, e está se preparando para assumir novos

desafios em outras cidades promissoras.

Atua no mercado de telecomunicações há 41 anos, sempre com muita dedicação no

atendimento aos seus usuários, buscando sempre inovar e acompanhar as tendências

tecnológicas. Com aumento da competição, sofreu nova e forte mudança exigindo uma

dose acirrada de esforço com a entrada da portabilidade em 2008, levando a Sercomtel a

reavaliar seus processos de realização relacionados ao atendimento e precificação,

oferecendo pacotes de produtos convergentes capazes de reter o cliente em sua planta.

Este novo cenário voltado para portabilidade e com a conquista da autorização para atuar

em todo o Estado do Paraná, a Sercomtel vem se reposicionando estrategicamente,

avançando para outros mercados na busca de novos clientes, de forma a equilibrar a

evasão de clientes em sua área de concessão.

Neste contexto, os acionistas da Sercomtel discutem e estudam a viabilidade de uma

parceria entre a Sercomtel e a Copel, para atuar conjuntamente em todo o Estado do

Paraná aproveitando as competências e infra estruturas tanto da Sercomtel como da

Copel Telecomunicações expandindo a oferta de produtos e serviços de dados, voz e

internet para clientes distribuídos nos diversos segmentos Públicos e/ou Privados de

forma eficiente, diferenciada e, sobretudo rentável.

A Sercomtel possui experiência nos serviços de instalação, manutenção, operação e

comercialização de telefonia fixa e recebeu recentemente da ANATEL a autorização para

explorar a telefonia fixa nos 399 municípios do Paraná. Já a Copel Telecom possui uma

rede de fibras ópticas abrangendo o Estado do Paraná com alta capilaridade na área

urbana das principais cidades, associadas à alta qualidade e disponibilidade de

operação do sistema.

(11)

ANEXO IX

PROGRAMAS DE

GOVERNO

SITUAÇÃO

DESEJADA

(12)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO IX - PROGRAMAS DE GOVERNO - SITUAÇÃO DESEJADA

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Entidade: SERCOMTEL S/A Telecomunicações

Código do programa

033 Programa Muito Mais que Telefonia - Fixa

Situação Desejada

Com a avaliação do cenário atual, foram estabelecidas cinco Diretrizes que embasam sua

atuação:

- Gestão focada no Cliente;

- Rentabilidade com sustentabilidade;

- Fortalecer a empresa como regional, rapidamente;

- Desenvolver novas formas de captação de recursos;

- Exploração de serviços convergentes.

De acordo com as diretrizes, foram definidas ações para cada perspectiva empresarial.

Perspectiva dos Acionistas: Buscar a rentabilidade adequada aos acionistas, que alicerce

o nosso desenvolvimento sustentável.

- Consolidar a estratégica de integração entre as empresas do Grupo Sercomtel;

- Fazer a gestão orçamentária, respeitando os limites estabelecidos para viabilizar a

redução de custos;

- Buscar novas formas de captação de recursos;

- Manter o saneamento das Empresas Coligadas, com objetivo de rentabilizá-las;

- Buscar novas fontes de receitas;

- Manter ações de redução da inadimplência e recuperem contas incobráveis;

Perspectiva dos Clientes: Prover serviços com diversidade, qualidade e preços para

atender aos clientes.

- Manutenção do processo de vendas, atuando agressivamente na conquista de novos

clientes corporativos, pequeno e médio porte, na forma ativa (porta a porta, Call Center);

- Estruturar a Organização para a excelência no atendimento;

- Manter uma política forte de retenção e fidelização dos clientes utilizando a sinergia

entre as empresas Fixa, Celular e Internet;

- Realizar parcerias estratégicas, que aumentem a atratividade do negócio;

- Fortalecimento da Marca Sercomtel, em toda área de atuação;

Perspectiva dos Processos Internos: Ter os processos alinhados de acordo com as

perspectivas de Clientes e Acionistas.

- Promover a sinergia entre os processos da Fixa, Celular e Internet, para que a gestão

focada no cliente possa alcançar os resultados desejados (eficiência, qualidade e

rentabilidade);

- Potencializar a utilização das tecnologias e infra estruturas disponíveis na organização;

- Adotar políticas para gestão dos projetos na Organização;

- Compartilhar infra estrutura e logísticas entre Sercomtel e Copel;

Perspectiva dos Colaboradores: Prover serviços com diversidade, qualidade e preços

para atender aos clientes.

- Implementar políticas de desenvolvimento e capacitação dos colaboradores;

- Alinhar políticas de remuneração e reconhecimento para retenção de talentos;

Perspectiva da Comunidade: Desenvolver ações que promovam maior interação com a

comunidade e que contribuam para o seu desenvolvimento sustentável.

(13)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO IX - PROGRAMAS DE GOVERNO - SITUAÇÃO DESEJADA

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

- Apoiar projetos culturais, esportivos e educacionais, observando o limite orçamentário

estabelecido, proporcionando a base para a cidadania.

Perspectiva dos Processos Internos:

- Promover a sinergia entre os processos da Fixa, Celular e Internet, para que a gestão

focada no cliente possa alcançar os resultados desejados (eficiência, qualidade e

rentabilidade);

- Potencializar a utilização das tecnologias e infra estruturas disponíveis na organização;

- Adotar políticas para gestão dos projetos na Organização;

- Compartilhar infra estrutura e logísticas entre Sercomtel e Copel;

Perspectiva dos Colaboradores:

- Implementar políticas de desenvolvimento e capacitação dos colaboradores;

- Alinhar políticas de remuneração e reconhecimento para retenção de talentos;

Perspectiva da Comunidade:

- Apóias projetos culturais, esportivos e educacionais, observando o limite orçamentário

estabelecido proporcionando a base para a cidadania.

Objetivos e exposição circunstanciada do Programa

Todas as ações estão alinhadas conforme estabelecido na definição dos Objetivos

Estratégicos:

PERSPECTIVAS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CLIENTES:Prover serviços com diversidade, qualidade e preços para atender aos

clientes.

ACIONISTAS:Buscar a rentabilidade adequada aos acionistas, que alicerce o nosso

desenvolvimento sustentável.

COLABORADORES:Praticar políticas permanentes de capacitação, desenvolvimento,

valorização e reconhecimento dos profissionais, na obtenção dos resultados

organizacionais.

COMUNIDADE:Desenvolver ações que promovam maior interação com a comunidade e

que contribuam para o seu desenvolvimento sustentável.

PROCESSOS INTERNOS:Ter os processos alinhados de acordo com as perspectivas de

Clientes e Acionistas.

(14)

ANEXO XIII

RESUMO DAS AÇÕES

POR ÓRGÃO E

UNIDADE

FÍSICO /

(15)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Orgão: 50 - SERCOMTEL S/A - Telecomunicações Unidade: 0010 - SERCOMTEL S/A - Telecomunicações

Programa: 33 - Muito Mais que Telefonia - Fixa

Código Tipo Nome da Ação Unidade de Medida 2010 2011 2012 2013 Total

Total

001 Projeto Adquirir veículos - ASI unidade 18 12 10 20

Fontes Livres ou não Vinculadas 615.000,00 386.000,00 280.000,00 308.000,00 1.589.000,00

Descrição: Aquisição de veículos tipo furgão para equipes de operação

Aquisição de veículo de passeio (1.0) para substituição de unidades com mais de 10 anos ou 250.000 Km Aquisição de veículos utilitários para equipes de operação (zona rural)

Função: 24 - COMUNICAÇÕES Subfunção: 722 - TELECOMUNICAÇÕES

Total da Ação: 615.000,00 386.000,00 280.000,00 308.000,00 1.589.000,00

002 Projeto Adquirir extintores - ASI unidade 02 22

Fontes Livres ou não Vinculadas 560,50 0,00 1.857,80 0,00 2.418,30

Descrição: Aquisição de extintores de incêndio

Total da Ação: 560,50 0,00 1.857,80 0,00 2.418,30

003 Projeto Adquirir câmeras de vídeo - ASI unidade 15 16 16

Fontes Livres ou não Vinculadas 9.000,00 9.600,00 9.600,00 0,00 28.200,00

Descrição: Substituição de câmeras de vídeo (CFTV)

Total da Ação: 9.000,00 9.600,00 9.600,00 0,00 28.200,00

004 Projeto Adquirir bebedouros - ASI unidade 5

Fontes Livres ou não Vinculadas 2.120,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00

Descrição: Aquisição de bebedouros, para reposição

Total da Ação: 2.120,00 0,00 0,00 0,00 2.120,00

005 Projeto Adquirir estantes unidade 30

Descrição: Aquisição de estantes para a Central de Documentação - Parque de Operações

(16)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Total da Ação: 2.700,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00

006 Projeto Adquirir DVRs - ASI unidade 2

Descrição: Aquisição de DVRs (CFTV) p/ o Parque de Operações e Lojas de Atendimento (capacidade de 16 câmeras cada)

Total da Ação: 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

007 Projeto Adquirir mobiliários - ASI conjunto 6 18

Fontes Livres ou não Vinculadas 12.000,00 0,00 36.000,00 0,00 48.000,00

Descrição: Aquisição de mobiliário para soluções de ergonomia (doenças funcionais)

Total da Ação: 12.000,00 0,00 36.000,00 0,00 48.000,00

008 Projeto Adquirir sistema de extinção de incêndio - ASI sistema 1 1 1

Descrição: Implantação de extinção automática de incêndio

Total da Ação: 120.000,00 140.000,00 240.000,00 0,00 500.000,00

009 Projeto Adquirir prateleira hidráulica - ASI unidade 1

Descrição: Paleteira Hidráulica

Total da Ação: 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

010 Projeto Adquirir mangueiras de incêndio - ASI unidade 12

Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 4.560,00 0,00 0,00 4.560,00

Descrição: Aquisição de mangueiras (20,00 m) das caixas internas de incêndio, para substituição

Total da Ação: 0,00 4.560,00 0,00 0,00 4.560,00

011 Projeto Adquirir sistema de acesso - ASI sistema 1

(17)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 0,00 0,00 830.000,00 830.000,00

Descrição: Aquisição de sistema de acesso - R.Prochet, Parque de Operações e Bancários

Total da Ação: 0,00 0,00 0,00 830.000,00 830.000,00

012 Projeto Ampliar storage unix - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Ampliação do Storage UNIX

Total da Ação: 200.000,00 300.000,00 350.000,00 350.000,00 1.200.000,00

013 Projeto Ampliar storage intel - ETI unidade 1 1 2 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 100.000,00 100.000,00 250.000,00 130.000,00 580.000,00

Descrição: Ampliação do Storage INTEL

Total da Ação: 100.000,00 100.000,00 250.000,00 130.000,00 580.000,00

014 Projeto Ampliar sistema de backup - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Ampliação do Sistema de Backup

Total da Ação: 420.000,00 200.000,00 200.000,00 350.000,00 1.170.000,00

015 Projeto Ampliar rede de backup/SAN - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Ampliação da Rede de Backup / SAN

Total da Ação: 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 300.000,00

016 Projeto Adquirir armazenamento anti fraude - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Ampliação armazenamento Anti-Fraude

Função: 24 - COMUNICAÇÕES Subfunção: 722 - TELECOMUNICAÇÕES 911

(18)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Total da Ação: 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 250.000,00

017 Projeto Substituir servidor SISTEL - ETI unidade 1

Descrição: Substituição do servidor SISTEL

Total da Ação: 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

018 Projeto Substituir servidor de faturamento - ETI unidade 1 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 400.000,00 0,00 0,00 500.000,00 900.000,00

Descrição: Sustituição do servidor FATURAMENTO

Total da Ação: 400.000,00 0,00 0,00 500.000,00 900.000,00

019 Projeto Substituir servidor SAGRE - ETI unidade 1 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00

Descrição: Substituição do servidor SAGRE

Total da Ação: 200.000,00 100.000,00 0,00 0,00 300.000,00

020 Projeto Substituir servidor datawarehouse - ETI unidade 1

Descrição: Sustituição do servidor DataWareHouse

Total da Ação: 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

021 Projeto Substituir servidores windows/linux - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Sustituição de servidores Windows/Linux

Total da Ação: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

022 Projeto Substituir servidor EGR - ETI unidade 1 1 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 180.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00 912

(19)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Descrição: Sustituição servidores EGR (bd, prizm, cacti, nagios,epicenter, syslog)

Total da Ação: 180.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 360.000,00

023 Projeto Substituir servidor anti fraude - ETI unidade 1

Descrição: Sustituição de servidores Anti-Fraude

Total da Ação: 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

024 Projeto Adquirir microcomputadores - ETI unidade 150 150 150 150

Descrição: Microcomputadores

Total da Ação: 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 1.260.000,00

025 Projeto Adquirir notebooks - ETI unidade 20 20 20 20

Descrição: Notebooks/Netbooks

Total da Ação: 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 248.000,00

026 Projeto Adquirir impressoras LASER - ETI unidade 10 10 10 10

Descrição: Impressoras Laser

Total da Ação: 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00

027 Projeto Adquirir monitores LCD - ETI unidade 40 40 40 40

Descrição: Monitores LCD

Total da Ação: 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

(20)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

028 Projeto Construir nova sala de servidores - ETI unidade 1 1 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Descrição: Nova sala de servidores da ETI em JGS (conforme requisitos de segurança para um DataCenter)

Total da Ação: 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00

029 Projeto Ampliar licenças ERP - ETI unidade 1 1

Descrição: Ampliação de licenças ERP

Total da Ação: 180.000,00 0,00 100.000,00 0,00 280.000,00

030 Projeto Adquirir licenças oracle - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Licenças Oracle

Total da Ação: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

031 Projeto Adquirir software gerenc de projetos - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Software de gerenciamento de Projetos

Total da Ação: 500.000,00 108.000,00 120.000,00 120.000,00 848.000,00

032 Projeto Adquirir Software NF Eletrônica - ETI unidade 1

Descrição: Software de Nota Fiscal Eletrônica

Total da Ação: 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

033 Projeto Adquirir licenças microsoft windows vista/sev- ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Licenças de Microsoft Windows Vista/Seven

(21)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Total da Ação: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

034 Projeto Adquirir licenças microsoft office - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Licenças de Microsoft Office

Total da Ação: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

035 Projeto Adquirir licenças microsoft windows 2008 server - unidade 1 1 1 1

Descrição: Licenças de Microsoft Windows 2008 Server

Total da Ação: 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320.000,00

036 Projeto Adquirir outros softwares - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Outros Softwares

Total da Ação: 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00

037 Projeto Adquirir atualizações anti-vírus - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Atualizações de Anti-Vírus

Total da Ação: 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00

038 Projeto Adquirir licenças SAGRE view - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Licenças SAGRE View

Total da Ação: 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

040 Projeto Implantar customizações ERP - ETI unidade 1 1 1 1

(22)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Descrição: Customizações ERP

Total da Ação: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

041 Projeto Adquirir software SAGRE - TUP - ETI unidade 1

Descrição: SAGRE TUP

Total da Ação: 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

042 Projeto Adquirir sist.p controle de planta de fibra óptica unidade 1

Descrição: Sistema para controle de planta de fibra optica

Total da Ação: 442.000,00 0,00 0,00 0,00 442.000,00

045 Projeto Adquirir software digitalização de contratos GED unidade 1 1

Descrição: Digitalização de contratos - GED

Total da Ação: 300.000,00 0,00 100.000,00 0,00 400.000,00

046 Projeto Adquirir software interceptação judicial-ETI unidade 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Descrição: Sistema para interceptação judicial - Vigia módulos básicos (soft 600k + had 300K + oracle 100k)

Total da Ação: 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

047 Projeto Adquirir desenvolvimento e cons. em innovation unidade 1 1 1 1

Descrição: Desenvolvimento e Consultoria em Innovation

(23)

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ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Total da Ação: 320.000,00 320.000,00 400.000,00 400.000,00 1.440.000,00

048 Projeto Adquirir software estrut. de infor. analíticas unidade 1 1 1 1

Descrição: Estruturação de informações analíticas

Total da Ação: 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00

049 Projeto Contratar consultoria em oracle/JAVA unidade 1 1 1 1

Descrição: Desenvolvimento e Consultoria em Oracle/JAVA

Total da Ação: 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 2.400.000,00

050 Projeto Implantar VoIP novas funcionalidades - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: VoIP novas funcionalidades

Total da Ação: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

051 Projeto Manter contrato de suporte técnico e manutenção unidade 1 1 1 1

Descrição: VoIP Contrato de Manutenção e Suporte Técnico

Total da Ação: 264.000,00 316.800,00 316.800,00 316.800,00 1.214.400,00

052 Projeto Adquirir mediador ericsson novas funcionalidades unidade 1 1 1 1

Descrição: Mediador Ericsson novas funcionalidades

Total da Ação: 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00

053 Projeto Adquirir gestão de co-billing novas implem unidade 1 1 1 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00 917

(24)

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ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Descrição: Gestão de Co-Billing novas implementações

Total da Ação: 150.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 300.000,00

054 Projeto Adquirir soft. orçamt empresarial e Fl caixa - ERP unidade 1 1 1 1

Descrição: Orçamento Empresarial e Fluxo de Caixa - ERP

Total da Ação: 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

055 Projeto Adquirir sist de invent. e manut.de equip. - ETI unidade 1 1 1 1

Descrição: Sistema de inventário e manutenção de equipamentos de rede

Total da Ação: 400.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.000.000,00

056 Projeto Adquirir equipamento canopy motorola - EPE kit 1 1 1 1

Descrição: Equipamentos Canopy Motorola (300 SMs à 2M + 12 Aps c/ 12 licenças p/ Prizm + 2 CMMs

Total da Ação: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00

057 Projeto Adquirir refletor canopy para Mód de Usuário - EPE unidade 140 140 140 140

Descrição: Refletor (Parábola) Canopy para Módulos de Usuários (SMs)

Total da Ação: 41.860,00 41.860,00 41.860,00 41.860,00 167.440,00

058 Projeto Adquirir supressor de surto mód.de usuários (SMs) unidade 90 90 90 90

Descrição: Supressor de Surto para Módulos de Usuários (SMs)

Total da Ação: 5.704,20 5.704,20 5.704,20 5.704,20 22.816,80

(25)

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ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

059 Projeto Adquirir cabo UTP (para 300 SMs) EPE kit 1 1 1 1

Descrição: Cabo UTP (para 300 SMs)

Total da Ação: 9.087,80 9.531,80 9.595,00 9.595,00 37.809,60

060 Projeto Adquirir conector RJ 45 kit 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 348,00 0,00 0,00 0,00 348,00

Descrição: Adquirir conector RJ 45

Total da Ação: 348,00 0,00 0,00 0,00 348,00

061 Projeto Adquirir solução WIMAX 3.5 GHz unidade 1 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

Descrição: Solução WIMAX 3.5 GHz

Total da Ação: 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00

062 Projeto Adquirir armários ERS peça 2 2 2 2

Descrição: Armários ERS

Total da Ação: 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00

063 Projeto Adquirir baterias para armários ELIs. peça 120

Descrição: Baterias para Armários ELIs.

Total da Ação: 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

064 Projeto Ampliar sistema de energia CC. unidade 1 1 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

Descrição: Ampliação Sistema de Energia CC.

(26)

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ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Total da Ação: 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

065 Projeto Adquirir ar condicionado armários ERS. peça 2 2 2 2

Descrição: Ar Condicionado Armários ERS.

Total da Ação: 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 22.000,00

066 Projeto Adquirir baterias para armários NEC - 480. peça 216

Descrição: Baterias para Armários NEC - 480.

Total da Ação: 0,00 0,00 82.080,00 0,00 82.080,00

067 Projeto Adquirir baterias para no-break 80kVA - Jocan. peça 40

Descrição: Baterias para No-Break 80kVA - Jocan.

Total da Ação: 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

068 Projeto Adquirir baterias para no-break 36kVA - Jocan. peça 60

Descrição: Baterias para No-Break 36kVA - Jocan.

Total da Ação: 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

069 Projeto Readequar/Modernizar sistema de climatização unidade 1 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 200.000,00 0,00 145.000,00 345.000,00

Descrição: Readequação / Modernização Sistema de Climatização.

Total da Ação: 0,00 200.000,00 0,00 145.000,00 345.000,00

070 Projeto Adquirir banco de baterias - ELR santa mônica. unidade 1 920

(27)

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PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Descrição: Banco de Baterias - ELR Santa Mônica.

Total da Ação: 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

071 Projeto Instalar GMG 80kVA - ELR São Francisco unidade 1

Descrição: Instalação de GMG 80kVA - ELR São Francisco.

Total da Ação: 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

072 Projeto Instalar GMG 80kVA - ELR Vila Izabel. unidade 1

Descrição: Instalação de GMG 80kVA - ELR Vila Izabel.

Total da Ação: 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

073 Projeto Adquirir baterias para armários ERS. peça 7 4

Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 0,00 28.000,00 16.000,00 44.000,00

Descrição: Baterias para Armários ERS.

Total da Ação: 0,00 0,00 28.000,00 16.000,00 44.000,00

074 Projeto Adquirir baterias para armários NEC - 240. peça 40

Descrição: Baterias para Armários NEC - 240.

Total da Ação: 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00

075 Projeto Ampliar média gateway NGN unidade 1 1 1 1

Descrição: AMPLIAÇÃO MEDIA GATEWAY NGN

(28)

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ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Total da Ação: 375.000,00 565.000,00 565.000,00 565.000,00 2.070.000,00

076 Projeto Adquirir mini media gateway unidade 2 2 2 2

Descrição: AQUISIÇÃO DE MINI MEDIA GATEWAY

Total da Ação: 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00

077 Projeto Adquirir softswich unidade 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 0,00 0,00 1.302.900,00 1.302.900,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE SOFTSWITCH

Total da Ação: 0,00 0,00 0,00 1.302.900,00 1.302.900,00

078 Projeto Adquirir signalling gateway unidade 1

Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 1.780.000,00

Descrição: AQUISIÇÃO DE SIGNALLING GATEWAY

Total da Ação: 0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 1.780.000,00

079 Projeto Adquirir licenças e feature para rede NGN unidade 5263 1800 1800 1800

Descrição: LICENÇAS E FEATURES PARA REDE NGN

Total da Ação: 300.000,00 102.600,00 102.600,00 102.600,00 607.800,00

080 Projeto Adquirir switch router para rede NGN unidade 1

Descrição: AQUISIÇÃO DE SWITCH ROUTER PARA REDE NGN

Total da Ação: 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

081 Projeto Ampliar plataforma VOiP (GATEWAY SIP/PSTN) unidade 1

(29)

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ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Descrição: AMPLIAÇÃO DA PLATAFORMA VOiP (GATEWAY SIP/PSTN)

Total da Ação: 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

082 Projeto Adquirir SOFTPHONE VOiP/NGN unidade 1

Descrição: AQUISIÇÃO DE SOFTPHONE VOiP/NGN

Total da Ação: 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

083 Projeto Adquirir portas de voz unidade 1800 1800 1800 1800

Descrição: AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VOZ

Total da Ação: 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 720.000,00

084 Projeto Adquirir rede plataforma de rede inteligente unidade 1

Descrição: AQUISIÇÃO DE REDE PLATAFORMA DE REDE INTELIGENTE

Total da Ação: 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00

085 Projeto Implantar 02 ERS´s + Adequações peça 103000

Fontes Livres ou não Vinculadas 1.770.000,00 0,00 0,00 0,00 1.770.000,00

Descrição: Implantação de 02 ERS´s + Adequações, alívios e ampliações em toda Planta

Total da Ação: 1.770.000,00 0,00 0,00 0,00 1.770.000,00

086 Projeto Implantar 02 ERS´s + Adequações e alívios peça 115.000

Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 1.790.000,00 0,00 0,00 1.790.000,00

Total da Ação: 0,00 1.790.000,00 0,00 0,00 1.790.000,00

(30)

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ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

087 Projeto Implantar 02 ERS´s + Adequações, alívios peça 100.000

Fontes Livres ou não Vinculadas 0,00 0,00 1.670.000,00 0,00 1.670.000,00

Total da Ação: 0,00 0,00 1.670.000,00 0,00 1.670.000,00

088 Projeto Implantar 02 ERS´s + Adequações, alívios peça 100.000

Total da Ação: 0,00 0,00 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00

089 Projeto Instalar cabos metálicos ópticos e ferragens up 20.000 20.000 20.000 20.000

Descrição: Instalação de cabos metálicos ópticos, ferragens e acessórios - Classe "L"

Total da Ação: 235.400,00 259.000,00 285.000,00 313.400,00 1.092.800,00

090 Projeto Executar emendas de cabos aéreos e subterrâneos up 4.000 4.000 4.000 4.000

Descrição: Emendas de cabos metálicos, aéreos e subterrâneos - Classe "C"

Total da Ação: 57.760,00 62.200,00 68.440,00 75.280,00 263.680,00

091 Projeto Instalar linhas de acessos fixos os 1,800 1,800 1,800 1,800

Descrição: Instalação de Linhas de Acessos fixos

Total da Ação: 53.080,00 58.806,00 64.692,00 71.154,00 247.732,00

092 Projeto Transferir linhas de acessos fixos os 300 300 300 300

Descrição: Tranferencia de Linhas de Acessos Fixos

(31)

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ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Total da Ação: 5.610,00 6.171,00 6.789,00 7.048,80 25.618,80

093 Projeto Adquirir materiais para instalação de acessos os 1,800 1,800 1800 1,800

Descrição: Aquisição de Materiais para instalação de acessos fixos e Banda Larga ADSL

Total da Ação: 37.620,00 41.382,00 45.522,00 50.076,00 174.600,00

094 Projeto Realizar despacho, análise e designar acessos os 11,700 33,000 54,900 765,400

Descrição: Serviços de Despacho, Análise e Designação de acessos

Total da Ação: 3.217,00 9.900,00 18.117,00 275.544,00 306.778,00

095 Projeto Instalar linhas de acessos banda larga ADSL unidade 900 900 900 90

Descrição: Instalação de Linhas de Acessos Banda larga ADSL

Total da Ação: 18.810,00 20.691,00 22.761,00 25.038,00 87.300,00

097 Projeto Executar serviços de análise de nível II unidade 5,850 16,650 27,450 38250

Descrição: Serviços de Análise de nível II

Total da Ação: 1.755,00 5.494,00 9.882,00 15.300,00 32.431,00

098 Projeto Implantar novo NE SDH em r. prochet unidade 1 1

Descrição: Implantação de novo NE SDH em R. Prochet

Total da Ação: 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 460.000,00

099 Projeto Substituir SDH NEC de OBR e GUA unidade 2 925

(32)

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ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Descrição: Substituição dos SDH NEC de OBR e GUA

Total da Ação: 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00

100 Projeto Substituir SDH NEC de V. Izabel unidade 1

Descrição: Substituição dos SDH NEC de V. Izabel

Total da Ação: 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00

101 Projeto Adquirir SDH compactos para subst. PDH unidade 8 8

Descrição: Aquisição de SDH Compactos para subst. PDH

Total da Ação: 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 224.000,00

102 Projeto Adquirir SDH p/ atend. clientes corpor. unidade 5 5 5

Descrição: Aquisição de SDH p/ atend. clientes corpor.

Total da Ação: 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 165.000,00

103 Projeto Adquirir rádio para distritos unidade 2

Descrição: Aquisição de rádio para distritos

Total da Ação: 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

104 Projeto Adquirir tributários SDH unidade 7 7 7

Descrição: Aquisição de tributários SDH

(33)

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ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Total da Ação: 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00

105 Projeto Substituir SDH NEC de Jacutinga e Lindóia unidade 2

Descrição: Substituição dos SDH NEC de Jacutinga e Lindóia

Total da Ação: 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00

106 Projeto Adquirir equipamento SDH para Guaravera unidade 1

Descrição: Aquisição de equipamento SDH para Guaravera

Total da Ação: 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

107 Projeto Adquirir equipamento SDH para Tamarana unidade 1

Descrição: Aquisição de equipamento SDH para Tamarana

Total da Ação: 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

108 Projeto Adquirir equipamento SDH para Lerroville unidade 1

Descrição: Aquisição de equipamento SDH para Lerroville

Total da Ação: 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

109 Projeto Substituir SDH NEC de Casoni e Aeroporto unidade 2

Descrição: Substituição dos SDH NEC de Casoni e Aeroporto

Total da Ação: 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

110 Projeto Substituir SDH NEC de Waldemar e São João unidade 2

(34)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

Descrição: Substituição dos SDH NEC de Waldemar e São João

Total da Ação: 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00

111 Projeto Implantar novo NE SDH em João Gilberto Santos unidade 1

Descrição: Implantação de novo NE SDH em João Gilberto Santos

Total da Ação: 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

112 Projeto Substituir SDH NEC de Vilas Boas e Petrópolis unidade 2

Descrição: Substituição dos SDH NEC de Vilas Boas e Petrópolis

Total da Ação: 0,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00

113 Projeto Substituir SDH NEC da Embratel unidade 1

Descrição: Substituição dos SDH NEC da Embratel

Total da Ação: 0,00 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

114 Projeto Ampliar plataforma ADSL unidade 7,100 7,100 7,100 7,100

Fontes Livres ou não Vinculadas 1.136.000,00 1.136.000,00 1.136.000,00 1.136.000,00 4.544.000,00

Descrição: Ampliação da plataforma ADSL

Total da Ação: 1.136.000,00 1.136.000,00 1.136.000,00 1.136.000,00 4.544.000,00

115 Projeto Ampliar MSAN-Aditivo+ampliação direta huawei (NM) unidade 1

Descrição: MSAN - Aditivo + Ampliação Direta Huawei (NM)

Total da Ação: 81.667,50 0,00 0,00 0,00 81.667,50

(35)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

PLANO PLURIANUAL 2010 - 2013

ANEXO XIII - RESUMO DAS AÇÕES POR ÓRGÃO / UNIDADE - FÍSICO / FINANCEIRO

EMPRESA PÚBLICA

SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES

116 Projeto Realizar edital MSAN - novos armários metálicos unidade 1,856 1,856 1,856 1,856

Descrição: MSAN Edital - Novos Arm. Metálicos

Total da Ação: 278.400,00 278.400,00 278.400,00 278.400,00 1.113.600,00

118 Projeto Adquirir modens e modens Wi-Fi unidade 12,000 12,000 12,000 12,000

Descrição: Modems, modens Wi-Fi

Total da Ação: 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 3.600.000,00

120 Projeto Adquirir splitters para ADSL unidade 24,000 24,000 24,000 24,000

Descrição: Splitters para ADSL

Total da Ação: 124.800,00 124.800,00 124.800,00 124.800,00 499.200,00

122 Projeto Ampliar/manter rede metro unidade 1 2 1 1

Descrição: Ampliação/manutenção Rede Metro

Total da Ação: 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 500.000,00

123 Projeto Ampliar/manter rede metro (NM) unidade 1 2 1 1

Descrição: Ampliação/manutenção Rede Metro (NM)

Total da Ação: 40.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 240.000,00

124 Projeto Ampliar roteadores de core unidade 1 1

Descrição: Ampliação dos Roteadores de Core